| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2018 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DARF/RFB, DEB. AUT. (42151) CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 9999 | Sistema (Uso Interno | NULL |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2018 | 300.00 | 00008906099428 | ANDRE JOAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIÁRIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A SUA SECRETARIA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS, PROJETOS, BENEFÍCIOS E SERVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000005 | 02/01/2018 | 800.00 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS ESTIMADAS DIVERSAS(DOC/TED E EMISSÃO DE EXTRATO) PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000002 | 02/01/2018 | 3000.00 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCÁRIAS ESTIMADAS DIVERSAS(DOC/TED E DE EMISSÃO DE EXTRATO) PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000004 | 02/01/2018 | 500.00 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS ESTIMADAS(DOC/TED E DE EMISSÃO DE EXTRATO) PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000001 | 02/01/2018 | 6000.00 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCÁRIAS ESTIMADAS DIVERSAS(DOC/TED E DE EMISSÃO DE EXTRATO) PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000006 | 02/01/2018 | 3200.00 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS ESTIMADAS(DOC/TED E DE EMISSAO DE EXTRATO) PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000003 | 02/01/2018 | 1000.00 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS ESTIMADAS DIVERSAS(DOC/TED E DE EMISSÃO DE EXTRATO) PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 03/01/2018 | 600.00 | 00002324986442 | THALLES PACHELY LINHARES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DUAS DIARIAS DESTINADO AO SECRETARIO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO, PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 04 E 05 DE JANEIRO DE 2018, COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO POSTO DE RECRUTAMENTO E MOBILIZAÇÃO ( PRM 07-003 ). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062017 | 0000010 | 08/01/2018 | 3700.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DO SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO, SISTEMA DE LICITAÇÃO, SISTEMA DE TRIBUTOS E ESTOQUE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 08/01/2018 | 126.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ( 3439-1127 ). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 08/01/2018 | 240.00 | 00002893881475 | LUCIMARCO DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DUAS DIARIAS A SER CONCEDIDO AO MOTORISTA LUCIMARCO DE SOUSA FERREIRA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 08,09 DE JANEIRO DE 2018 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM UNIDADES HOSPITALARES NA CAPITAL PARAIBANA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 10/01/2018 | 220.32 | 01903497000110 | ALANDELON CUSTODIO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE LAGOA-PB, ATENDIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 10/01/2018 | 2469.07 | 01903497000110 | ALANDELON CUSTODIO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE LAGOA-PB, ATENDIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 10/01/2018 | 120.00 | 00002893881475 | LUCIMARCO DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER CONCEDIDO AO MOTORISTA LUCIMARCO DE SOUSA FERREIRA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 11 DE JANEIRO DE 2018 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM UNIDADES HOSPITALARES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000362017 | 0000016 | 10/01/2018 | 2400.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 04 IMPRESSORAS HP A LASER DE GRANDE PORTE, COM REPOSIÇÃO DE TONNER E MANUTENÇÃO COMPLETA. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 10/01/2018 | 300.00 | 00010185997465 | AFONSO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER DESTINADA AO SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 11 DE JANEIRO DE 2018, COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOGACIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENGARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 10/01/2018 | 10041.79 | 29979036000140 | INSS- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 7743-7, REFERENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 10/01/2018 | 57448.54 | 29979036000140 | INSS- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DAS SECRETARIAS DIVERSAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA:13º SALARIO DE 2017, NO MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 10/01/2018 | 4555.67 | 29979036000140 | INSS- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2017, NO MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outras Transferências | GESTÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 10/01/2018 | 2811.66 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE Nº 7743-7, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, NO MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outras Transferências | GESTÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 10/01/2018 | 0.10 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE Nº 7731-3, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, NO MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 10/01/2018 | 2200.00 | 18626410000108 | MAGNUBIA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ONIBUS VOLKSWAGEN DE PLACA OFG9415, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 10/01/2018 | 750.00 | 18626410000108 | MAGNUBIA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ONIBUS VOLARE DE PLACA QFG 0513, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 10/01/2018 | 4443.22 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 16.344-9 REFERENTE A SENTENCIAS JUDICIAIS DE ANOR ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA (NASF, PMAQ E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 10/01/2018 | 306.00 | 00002692684486 | JARISMAR CARNEIRO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N° 409/2017, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ/SUS. (AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE) | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA (NASF, PMAQ E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 10/01/2018 | 918.00 | 00002367401489 | SONIA MARIA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N° 409/2017, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ/SUS. (AGENTE COMUNITÁRIOSDE SAÚDE) | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA (NASF, PMAQ E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 10/01/2018 | 918.00 | 00001105532410 | MARIA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N° 409/2017, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ/SUS. (AGENTE COMUNITÁRIOSDE SAÚDE) | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA (NASF, PMAQ E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 10/01/2018 | 918.00 | 00071424881404 | FRANCIMAR GUILHERME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N° 409/2017, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ/SUS. (AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE) | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA (NASF, PMAQ E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 10/01/2018 | 918.00 | 00089349040468 | RENICLEIDE CUSTODIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N° 409/2017, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ/SUS. (AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE) | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA (NASF, PMAQ E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 10/01/2018 | 918.00 | 00057674299449 | LAUDACI FRANCISCA DE ALMEIDA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N° 409/2017, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ/SUS. (AGENTE COMUNITÁRIOSDE SAÚDE) | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA (NASF, PMAQ E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 10/01/2018 | 3060.00 | 00087325764472 | ALDA PEREIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N° 409/2017, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ/SUS. (ENFERMEIRA PSF) | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA (NASF, PMAQ E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 10/01/2018 | 306.00 | 00002671658460 | DCJALMA MANUEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N° 409/2017, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ/SUS. (AGENTE COMUNITÁRIOSDE SAÚDE) | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA (NASF, PMAQ E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 10/01/2018 | 183.75 | 00004248676486 | FRANCIMAR RAMOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N° 409/2017, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ/SUS. (VIGILANTE PSF) | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA (NASF, PMAQ E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 10/01/2018 | 147.00 | 00030796403813 | CLAUDINETE CANUTO VIRGILINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N° 409/2017, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ/SUS. (AUXILIAR DE SERVIÇOGERAL PSF) | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA (NASF, PMAQ E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 10/01/2018 | 294.00 | 00046098720487 | EDILEUSA MARIA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N° 409/2017, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ/SUS. (RECEPCIONISTA PSF II) | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA (NASF, PMAQ E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 10/01/2018 | 147.00 | 00004973061409 | KATIA JANES DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N° 409/2017, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ/SUS. (AUXILIAR DE SERVIÇOGERAL PSF) | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA (NASF, PMAQ E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 10/01/2018 | 147.00 | 00071425071449 | CLEONICE RAIMUNDA DA SILVA CUSTODIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N° 409/2017, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ/SUS. (AUXILIAR DE SERVIÇOGERAL PSF) | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA (NASF, PMAQ E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 10/01/2018 | 4410.00 | 00069244219468 | DALVA LETICIA RODRIGUES OLIMPIO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N° 409/2017, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ/SUS. (APOIO DO PMAQ) | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA (NASF, PMAQ E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 10/01/2018 | 4410.00 | 00003639346424 | TANIZIA LINHARES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N° 409/2017, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ/SUS. (APOIO DO PMAQ) | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA (NASF, PMAQ E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 10/01/2018 | 183.75 | 00004885863481 | BERNARDINA RITA DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N° 409/2017, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ/SUS. (VIGILANTE PSF) | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA (NASF, PMAQ E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 10/01/2018 | 183.75 | 00007015753448 | MIKAEL PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N° 409/2017, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ/SUS. (VIGILANTE PSF) | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA (NASF, PMAQ E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 10/01/2018 | 1020.00 | 00003305652497 | SHELLY DA NOBREGA TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N° 409/2017, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ/SUS. (ENFERMEIRA PSF) | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA (NASF, PMAQ E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 10/01/2018 | 306.00 | 00002779872454 | MARIA ANGELA FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N° 409/2017, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ/SUS. (AGENTE COMUNITÁRIOSDE SAÚDE) | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA (NASF, PMAQ E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 10/01/2018 | 306.00 | 00004525020474 | CRISTIANE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N° 409/2017, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ/SUS. (AGENTE COMUNITÁRIOSDE SAÚDE) | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA (NASF, PMAQ E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 10/01/2018 | 918.00 | 00026240114472 | LINDACY MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N° 409/2017, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ/SUS. (TÉNICO AUXILIAR DE ENFERMAGEM PSF) | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA (NASF, PMAQ E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 10/01/2018 | 918.00 | 00005725918459 | JOEDNA SOUSA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N° 409/2017, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ/SUS. (TÉNICO AUXILIAR DE ENFERMAGEM PSF) | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA (NASF, PMAQ E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 10/01/2018 | 1440.00 | 00010238967450 | JOSÉ VINICIUS DE FREITAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N° 409/2017, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ/SUS. (ODOTÓLOGO DA SAÚDE BUCAL PSF) | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA (NASF, PMAQ E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 10/01/2018 | 306.00 | 00003341820426 | FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N° 409/2017, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ/SUS. (AGENTE COMUNITÁRIOSDE SAÚDE) | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA (NASF, PMAQ E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 10/01/2018 | 540.00 | 00006313486463 | REJANE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇÃO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N° 409/2017, COM FINS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ/SUS. (ATENDENTE DE CONSULT. DENTARIO PSF) | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 10/01/2018 | 2714.27 | 16783505000100 | GRACILIANE ALMEIDA PEREIRA SIQUEIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( GASOLINA ADITIVADA ), PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE AÇÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 10/01/2018 | 5411.91 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS REFERENTE AOS TERMOS DE CONCILIAÇÕES DOS PROCESSOS: 0000459-10.2016.5.13.0016, 0000460-92.2016.5.13.0016,0000461-77.2016.5.13.0016,0000462-62.2016.5.13.0016,0000463-47.2016.5.13.0016 E 0000479-98.2016.5.13.0016, TENDO COMO AUTORES CEZÁRIO JOSE DO NASCIMENTO, SEBASTIÃO R DO Ó FILHO, GILVAN GADELHA , FRANCISCO F. DE OLIVEIRA, JOÃO P. SOBRINHO E JAILTON J. DE SOUSA. VALOR DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE AÇÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 10/01/2018 | 26.18 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS REFERENTE AOS TERMOS DE CONCILIAÇÕES DOS PROCESSOS: 0000459-10.2016.5.13.0016, 0000460-92.2016.5.13.0016,0000461-77.2016.5.13.0016,0000462-62.2016.5.13.0016,0000463-47.2016.5.13.0016 E 0000479-98.2016.5.13.0016, TENDO COMO AUTORES CEZÁRIO JOSE DO NASCIMENTO, SEBASTIÃO R DO Ó FILHO, GILVAN GADELHA , FRANCISCO F. DE OLIVEIRA, JOÃO P. SOBRINHO E JAILTON J. DE SOUSA. VALOR DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 12/01/2018 | 16.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO(SCFV) DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊSDE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 12/01/2018 | 90.61 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE AGUA TRATADA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO(SCFV) DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 12/01/2018 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE AGUA TRATADA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL(CRAS) DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 12/01/2018 | 86.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL(CRAS) DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO EISINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 12/01/2018 | 1324.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAGOA - PB. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 12/01/2018 | 197.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DE BOMBA DÁGUA PARA ABASTECIMENTO DÁGUA DA COMUNIDADE DO SITIO TAQUARI, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 12/01/2018 | 6866.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 12/01/2018 | 41.59 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE AGUA TRATADA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 12/01/2018 | 168.59 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FONECIMENTO DE SERVIÇO DE ENVIO DE POSTAGENS E CORRESPONDENCIAS PARA COMUNICAÇÃO EXTERNA PARA OUTROS ORGAOS E ENTIDADES POR MEIO DE AVISO DE RECEBIMENTO - AR, PARA UTILIZAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outras Transferências | GESTÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 12/01/2018 | 40.53 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE Nº 10913-4, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, NO MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 12/01/2018 | 16.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DE ARQUIVOS DIVERSOS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 12/01/2018 | 77.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ( 3439-1127 ).REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 12/01/2018 | 1162.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO DO MUNICIPIO DE LAGOA - PB. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 12/01/2018 | 323.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA LOCALIZADA NO SITIO MALHADA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 12/01/2018 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE AGUA TRATADA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA POSTO MEDICO DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 12/01/2018 | 2534.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PSF E DA MATERNIDADE VIRGINA DESTE MUNICIPIO DE LAGOA - PB. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 12/01/2018 | 120.00 | 00002893881475 | LUCIMARCO DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER CONCEDIDO AO MOTORISTA LUCIMARCO DE SOUSA FERREIRA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2018 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM UNIDADES HOSPITALARES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 19/01/2018 | 120.00 | 00002893881475 | LUCIMARCO DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER CONCEDIDO AO MOTORISTA LUCIMARCO DE SOUSA FERREIRA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, NO DIA 19 DE JANEIRO DE 2018 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM UNIDADES HOSPITALARES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 19/01/2018 | 120.00 | 00002893881475 | LUCIMARCO DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER CONCEDIDO AO MOTORISTA LUCIMARCO DE SOUSA FERREIRA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 21 DE JANEIRO DE 2018 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM UNIDADES HOSPITALARES DA CAPITAL PARAIBANA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outras Transferências | GESTÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 19/01/2018 | 1266.13 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE Nº 7743-7, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, NO MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outras Transferências | GESTÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 19/01/2018 | 87.87 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE Nº 9454-4, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, NO MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outras Transferências | GESTÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 19/01/2018 | 0.04 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE Nº 7731-3, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, NO MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 22/01/2018 | 120.00 | 00002324986442 | THALLES PACHELY LINHARES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA DESTINADO A TALES PACHELLY LINHARES RODRIGUES DESTE MUNICIPIO, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 23 DE JANEIRO DE 2018, COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO POSTO DE RECRUTAMENTO E MOBILIZAÇÃO ( PRM 07-003 ). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 22/01/2018 | 120.00 | 00045265372415 | JOSE LINHARES DO O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER CONCEDIDO AO MOTORISTA JOSE LINHARES DO Ó, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 23 DE JANEIRO DE 2018 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM UNIDADES HOSPITALARESDA CAPITAL PARAIBANA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 22/01/2018 | 1000.00 | 00007432635455 | GILBERTO TOLENTINO LEITE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DUAS DIARIA A SER DESTINADA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, PARA DESCOLAR-SE A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 23 E 24 DE JANEIRO DE 2018, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AS SECRETARIA DO ESTADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 24/01/2018 | 1500.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO PIPA INTERNACIONAL, PERTENCENTE A ESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 24/01/2018 | 2000.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA INTERNACIONAL, PERTENCENTE A ESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 24/01/2018 | 800.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGB 2980, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO EISINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 24/01/2018 | 4626.25 | 00378257000181 | FNDE-FUNDO NACIONAL DESENV EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLA (PNAE) REFERENTE AO SALDO DO EXERCICIO 2004. CONFORME NÚMERO DE REFERÊNCIA 2121980, UG/GESTÃO 153173/15253. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 24/01/2018 | 8280.00 | 41121708000188 | CASA DE SAUDE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS HOSPITALARES DE PROCEDIMENTO CIRÚGIGO DE RECONSTRUÇÃO DE BACIA, DO PACIENTE MARINALDO ALVES DA SILVA, ENCAMINHADA PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE LAGOA. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 24/01/2018 | 120.00 | 00002893881475 | LUCIMARCO DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER CONCEDIDO AO MOTORISTA LUCIMARCO DE SOUSA FERREIRA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 25 DE JANEIRO DE 2018 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM UNIDADES HOSPITALARES DE CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 24/01/2018 | 120.00 | 00045265372415 | JOSE LINHARES DO O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER CONCEDIDO AO MOTORISTA JOSE LINHARES DO Ó, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 25 DE JANEIRO DE 2018 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM UNIDADES HOSPITALARESDA CAPITAL PARAIBANA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 24/01/2018 | 2000.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA RENAULT MASTER DE PLACA NQH 0252, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 24/01/2018 | 1000.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO RANGER DE PLACA QFK 2486, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 24/01/2018 | 400.00 | 00004247816462 | VALDOMIRO PEREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA QFQ 7883, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 24/01/2018 | 120.00 | 00005385295477 | MARIA LUIZA LINHARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 1 (UMA) DIARIA A SEREM CONCEDIDAS A MARIA LUIZA LINHARES DOS SANTOS,PARA DESLOCA-SE A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 25 DE JANEIRO DE 2018,COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA EMISSÃO DE CARTERIA DE INDENTIDADE JUNTO AO IPC/PB ( INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA DO ESTADO DA PARAIBA ). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA (NASF, PMAQ E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 24/01/2018 | 800.00 | 16912699000104 | G & J MECANICA TORRES LDTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA AMBULANCIA RENAULT MASTER DE PLACA NQH 0252, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 29/01/2018 | 277.67 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE ANALISE BACTERIOLOGICA 1/1, ANALISE FISI-QUIMICA 1/1 DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE SITIO CANTINHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 29/01/2018 | 142.57 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE ANALISE FISI-QUIMICA 1/1 DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE SITIO CANTINHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 30/01/2018 | 880.00 | 00010210195428 | JAKELINE BANDEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVOÇOS DE ENCADERNAÇÃES, PLASTIFICAÇÕES E COPIAS DOS DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000145 | 30/01/2018 | 42.00 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 33-6, REFERENTE A TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA CORRENTE, NO MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000148 | 30/01/2018 | 151.05 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 30-1, REFERENTE A TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA CORRENTE, NO MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000149 | 30/01/2018 | 42.00 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 30-1, REFERENTE A TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA CORRENTE, NO MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000150 | 30/01/2018 | 9.70 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A NECESSIDADE DE PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA 8810-2 NO PERÍODO DE JANEIRO DE 2018, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000151 | 30/01/2018 | 9.70 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A NECESSIDADE DE PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA 8810-2 NO PERÍODO DE JANEIRO DE 2018, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENGARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 30/01/2018 | 5020.90 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A ADESÃO DO PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS DOS ESTADOS E MUNICÍPIOS (PREM), MP 778/2017, PROCESSO 13450.720157/2017-19. CONFORME CÓDIGO DA RECEITA 1734. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outras Transferências | GESTÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 30/01/2018 | 2846.84 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE Nº 7743-7, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, NO MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 30/01/2018 | 5800.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (SEC. DE FINANÇAS), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outras Transferências | GESTÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 30/01/2018 | 0.99 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE Nº 283142-2, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, NO MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENGARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 30/01/2018 | 519.52 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS DE DIVIDA JUNTO AO INSS (PARCELAMENTOS SIMPLIFICADOS RELATIVOS A DIVERGENCIAS APURADAS GFIP X GPS DA PREFEITURA RELATIVO AO ANO DE 2012),DEBITADO NA CONTA DO 7743-7 FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outras Transferências | GESTÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 30/01/2018 | 1545.30 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE Nº 7743-7, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP PERÍODO DE APURAÇÃO: 31/12/2017, NO MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outras Transferências | GESTÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 30/01/2018 | 2510.45 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE Nº 7743-7, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, NO MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 30/01/2018 | 7830.60 | 01903497000110 | ALANDELON CUSTODIO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE LAGOA-PB, ATENDIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 30/01/2018 | 1232.42 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( GASOLINA ADITIVADA) DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA QFQ 7883, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 30/01/2018 | 32436.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE) ,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 30/01/2018 | 4662.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO (SEC DE SAUDE) ,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 30/01/2018 | 2975.00 | 07765488000197 | CASA AGROPECUARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FONECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PSF I E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 30/01/2018 | 1400.00 | 07765488000197 | CASA AGROPECUARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FONECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PSF II SITIO CANTINHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 30/01/2018 | 759.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE RESIDE AS MEDICA CUBANA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 30/01/2018 | 250.00 | 00003364218420 | JEAN LAMARK LINHARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL, QUE NÃO DISPONHE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000153 | 30/01/2018 | 9.40 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A NECESSIDADE DE PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS DA CONTA 8880-3 NO PERÍODO DE JANEIRO DE 2018, A CARGO DA SECRATRAIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000154 | 30/01/2018 | 9.70 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A NECESSIDADE DE PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS DA CONTA 8880-3 NO PERÍODO DE JANEIRO DE 2018, A CARGO DA SECRATRAIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000155 | 30/01/2018 | 9.70 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A NECESSIDADE DE PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS DA CONTA 8880-3 NO PERÍODO DE JANEIRO DE 2018, A CARGO DA SECRATRAIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000156 | 30/01/2018 | 9.70 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A NECESSIDADE DE PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS DA CONTA 8880-3 NO PERÍODO DE JANEIRO DE 2018, A CARGO DA SECRATRAIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000157 | 30/01/2018 | 9.70 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A NECESSIDADE DE PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS DA CONTA 8880-3 NO PERÍODO DE JANEIRO DE 2018, A CARGO DA SECRATRAIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000158 | 30/01/2018 | 9.70 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A NECESSIDADE DE PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS DA CONTA 8880-3 NO PERÍODO DE JANEIRO DE 2018, A CARGO DA SECRATRAIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000159 | 30/01/2018 | 9.70 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A NECESSIDADE DE PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS DA CONTA 8880-3 NO PERÍODO DE JANEIRO DE 2018, A CARGO DA SECRATRAIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 30/01/2018 | 1170.00 | 07765488000197 | CASA AGROPECUARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FONECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MANOEL JUVÊNCIO FILHO E ESCOLA MUNICIPAL CANTINHO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 30/01/2018 | 811.00 | 07302913000101 | EDINETE SICUPIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS AS REPARTIÇÕES DO SETOR DA EDUCAÇÃO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 30/01/2018 | 25758.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (FUNDEB 40%), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 30/01/2018 | 124789.12 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (FUNDEB 60%), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO EISINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 30/01/2018 | 8586.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (SEC. EDUCAÇÃO MDE), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 30/01/2018 | 12402.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (SEC. DE EDUCAÇÃO), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 30/01/2018 | 6262.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (SEC. DE EDUCAÇÃO) ,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 30/01/2018 | 1760.00 | 00002780840447 | RIVANILSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MMX 2872, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DA EDUCAÇÃO PARA FAZEREM MATRICULAS NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000160 | 30/01/2018 | 19.40 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIA(DOC/TED DEBITADO NA CONTA CORRENTE 10661-5, NO MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 30/01/2018 | 2160.80 | 07765488000197 | CASA AGROPECUARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTAMENTO DAS RUAS: ISABEL PEREIRA, TENENTE JOSE PEDRO, ANTONIO PEREIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 30/01/2018 | 4630.80 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( OLEO DIESEL S10) DESTINADO A RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚBLICAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 30/01/2018 | 20988.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (SEC. MUN. DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚBLICAS), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 30/01/2018 | 1800.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (SEC. MUN. DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚBLICAS), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 30/01/2018 | 15895.16 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO AGENTES POLITICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 30/01/2018 | 2754.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO (GABINETE DO PREFEITO),REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E AB | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 30/01/2018 | 1800.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 30/01/2018 | 2754.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (SEC. MUNICIPAL DE CULTURA), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 30/01/2018 | 1800.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO DA (SECRETARIA DE ACAO SOCIAL) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 30/01/2018 | 4770.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 30/01/2018 | 12168.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE) ,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 30/01/2018 | 2250.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PRÓ TEMPORE (PSF), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 30/01/2018 | 11790.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (PSF) ,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (VIGILÂNCIA SANIT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 30/01/2018 | 4056.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS ( AGENTES DE ENDEMIAS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 30/01/2018 | 2862.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (SAÚDE BUCAL) ,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 30/01/2018 | 2200.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PRÓ-TEMPORE (SAÚDE BUCAL), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA (NASF, PMAQ E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 30/01/2018 | 4100.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PRÓ-TEMPORES ( NASF) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA (NASF, PMAQ E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 30/01/2018 | 5320.00 | 00025809597858 | ERIBERTO RODRIGUES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA QFE 7833, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE PARA AS CIDADES DE POMBAL, SOUSA, CATOLE DO ROCHA E PATOS NO PERIODO DE 12 A 30 DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 30/01/2018 | 120.00 | 00002893881475 | LUCIMARCO DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA)DIÁRIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A JOÃO PESSOA-PB NA FUNCÇÃO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM UNIDADES HOSPITALARES, NO MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 30/01/2018 | 2700.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PRÓ-TEMPORE (PROGRAMA SCFV 07 A 17 ANOS),REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 30/01/2018 | 4094.88 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (SEC EDUCAÇÃO SCFV) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 30/01/2018 | 8335.65 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 30/01/2018 | 1908.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SEVIDORES PRO-TEMPORE ( FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA /PROGRAMA CRIANÇA FELIZ ) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 30/01/2018 | 954.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO (PROG FNAS/IGD-PBF), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRODE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 30/01/2018 | 2700.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PRÓ-TEMPORE ( PROGRAMA SCFV 07 A 17 ANOS), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000161 | 30/01/2018 | 9.70 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIA (DOC/TED E EMISSÃO DE EXTRATO)DA CONTA CORRENTE 25.509-2, NO MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 30/01/2018 | 4000.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (CONTROLADORIA), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE AÇÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 30/01/2018 | 0.02 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS REFERENTE AOS TERMOS DE CONCILIAÇÕES DOS PROCESSOS: 0000459-10.2016.5.13.0016, 0000460-92.2016.5.13.0016,0000461-77.2016.5.13.0016,0000462-62.2016.5.13.0016,0000463-47.2016.5.13.0016 E 0000479-98.2016.5.13.0016, TENDO COMO AUTORES CEZÁRIO JOSE DO NASCIMENTO, SEBASTIÃO R DO Ó FILHO, GILVAN GADELHA , FRANCISCO F. DE OLIVEIRA, JOÃO P. SOBRINHO E JAILTON J. DE SOUSA. VALOR DEBITADO NA CONTA DO 5030-X, NO MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE AÇÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 30/01/2018 | 79.26 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS REFERENTE AOS TERMOS DE CONCILIAÇÕES DOS PROCESSOS: 0000459-10.2016.5.13.0016, 0000460-92.2016.5.13.0016,0000461-77.2016.5.13.0016,0000462-62.2016.5.13.0016,0000463-47.2016.5.13.0016 E 0000479-98.2016.5.13.0016, TENDO COMO AUTORES CEZÁRIO JOSE DO NASCIMENTO, SEBASTIÃO R DO Ó FILHO, GILVAN GADELHA , FRANCISCO F. DE OLIVEIRA, JOÃO P. SOBRINHO E JAILTON J. DE SOUSA. VALOR DEBITADO NA CONTA DO 7185-4, NO MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE AÇÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 30/01/2018 | 39.41 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS REFERENTE AOS TERMOS DE CONCILIAÇÕES DOS PROCESSOS: 0000459-10.2016.5.13.0016, 0000460-92.2016.5.13.0016,0000461-77.2016.5.13.0016,0000462-62.2016.5.13.0016,0000463-47.2016.5.13.0016 E 0000479-98.2016.5.13.0016, TENDO COMO AUTORES CEZÁRIO JOSE DO NASCIMENTO, SEBASTIÃO R DO Ó FILHO, GILVAN GADELHA , FRANCISCO F. DE OLIVEIRA, JOÃO P. SOBRINHO E JAILTON J. DE SOUSA. VALOR DEBITADO NA CONTA , NO MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, TURISMO, ESPORT | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUNVENTUDE, TURISMO, E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 30/01/2018 | 1800.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO (SEC. ESPORTE E LAZER), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 30/01/2018 | 1800.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, RECURSOS HI | Gestão Ambiental | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE. RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 30/01/2018 | 2754.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER, IDOSO | Direitos de Cidadania | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER, IDOSO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 30/01/2018 | 1800.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO (SEC. MUN. DOS DIREITOS DA MULHER, IDOSOS E MINORIA) ,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000165 | 01/02/2018 | 900.00 | 00003390885404 | JUCERLANDIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A NECESSIDADE DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE LIMPEZA E MANUTEN??O NA SEDE DO CRAS, REFERENTE O PER?ODO DE JANEIRO DE 2018, A CARGO DO FUNDO DE ASSIST?NCIA SOCIAL. NF 000170 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 01/02/2018 | 9.70 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL COBRADAS NA CONTA 10661-5 REFERENTE O PER?ODO DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 01/02/2018 | 120.00 | 00002893881475 | LUCIMARCO DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER CONCEDIDO AO MOTORISTA LUCIMARCO DE SOUSA FERREIRA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, NO DIA 01 DE FEVEREIRO DE 2018 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM UNIDADES HOSPITALARES DE JO?O PESSOA-PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000164 | 01/02/2018 | 4000.00 | 70133350000101 | ORTOTRAUMA CLINICA MEDICA S S LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A NECESSIDADE DE PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE REALIZA??O DE PROCEDIMENTOS MEDICO-PROFISSIONAIS (CIRURGIA PARA RETIRADA DE MATERIAL DE SINTESE DA PERNA E TRATAMENTO DE OSTEOMIELITE DA TIBIA) NO PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE CELSO CASSIANO DA SILVA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 01/02/2018 | 9.70 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL COBRADAS NA CONTA 7731-3 REFERENTE O PER?ODO DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000170 | 01/02/2018 | 4.55 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL COBRADAS NA CONTA 7743-7 REFERENTE O PER?ODO DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000171 | 01/02/2018 | 384.78 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL COBRADAS NA CONTA 30-1 REFERENTE O PER?ODO DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000166 | 01/02/2018 | 900.00 | 00006076986409 | JANAINA OLIVEIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A NECESSIDADE DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE LIMPEZA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA NO PER?ODO DE JANEIRO DE 2018, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O. NF 000169 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 01/02/2018 | 4650.00 | 00003060095442 | PAULO GUDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A NECESSIDADE DE PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O PROCESSOS LICITAT?RIOS DO MUNIC?PIO DE LAGOA NO PER?ODO DE JANEIRO DE 2018, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTAR??O. NF 000168 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000177 | 02/02/2018 | 9.70 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL COBRADAS NA CONTA 9454-4 REFERENTE O PER?ODO DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000178 | 02/02/2018 | 38.80 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL COBRADAS NA CONTA 7743-7 REFERENTE O PER?ODO DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 02/02/2018 | 759.00 | 17558221000182 | ODONTEC - JACINTA GOMES DE FARIAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A NECESSIDADE DE PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS REALIZADOS EM 01 AOTOCLAVE, SENDO TROCA DE RESISTENCIA E VALVULAS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. NF 00087 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 02/02/2018 | 120.00 | 00002893881475 | LUCIMARCO DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER CONCEDIDO AO MOTORISTA LUCIMARCO DE SOUSA FERREIRA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, NO DIA 04 DE FEVEREIRO DE 2018 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM UNIDADES HOSPITALARES DE JO?O PESSOA-PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 02/02/2018 | 4520.00 | 02357637000165 | CAVALCANTE MIUDEZAS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A NECESSIDADE DE PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. NF 15280 | 00000000 | 1121 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 02/02/2018 | 3130.00 | 02357637000165 | CAVALCANTE MIUDEZAS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A NECESSIDADE DE PAGAMENTOS REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. NF 15279 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE AÇÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 02/02/2018 | 507.54 | 00003364185409 | JAILTON JOAQUIM DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A NECESSIDADE DE PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1? PARCELA DO PROCESSO JUDICIAL 0000636-37.2017.5.13.0016 QUE TRATA DO RECEBIMENTO DE QUINQU?NIO, A CARGO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE AÇÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 02/02/2018 | 507.54 | 00052694364420 | FRANCISCO FEWRNADES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A NECESSIDADE DE PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1? PARCELA DO PROCESSO JUDICIAL 0000648-51.2017.5.13.0016 QUE TRATA DO RECEBIMENTO DE QUINQU?NIO, A CARGO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA (NASF, PMAQ E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 05/02/2018 | 3750.00 | 00013334492400 | ANTONIO FAUSTO DE A. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS EM UMA AMIGDALITE NO PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE BRUNO THAUAN LINHARES, A CARGO DO FUNDO DE SA?DE. NF 481 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA (NASF, PMAQ E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 05/02/2018 | 3750.00 | 00013334492400 | ANTONIO FAUSTO DE A. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS EM UMA AMIGDALITE NO PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE GEORGE FRANKLIN LINHARES, A CARGO DO FUNDO DE SA?DE. NF 482 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 05/02/2018 | 200.00 | 00007432635455 | GILBERTO TOLENTINO LEITE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 1 DIARIA A SER DESTINADA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, PARA DESCOLAR-SE A CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2018, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO ESCRIT?RIO DE IRAMILTON S?TIRO-ACESSORIA E PROJETOS, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 05/02/2018 | 240.00 | 00002512635414 | FRANCISCO ALBERTO DE A. SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A NECESSIDADE DE PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 2 DI?RIAS PARA QUE FRANCISCO ALBERTO ANDRADE DE SOUSA POSSA TRANSPORTAR PACIENTES PARA JO?O PESSOA NOS DIAS 06 E 07 DE FEVEREIRO DE 2018, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 05/02/2018 | 300.00 | 00005673672403 | JANIERE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A NECESSIDDA DE PAGAMENTO DE UMA DI?RIA PARA QUE A MESMA POSSA SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE JO?O PESSOA PARA TRATAR DE ASSUSNTOS NA 1? ASSEMBLEIA GERAL ORDIN?RIA DO CONSELHO DE SECRETARIAS DE SA?DE DA PARAIBA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 05/02/2018 | 180.00 | 17456087000290 | CEOMAN CENTRO MEDICO DR. OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE S EMEPENHA FACE A NECESSIDADE DE PAGAMENTO REFERENTE A REALIZA??O DE 1 EXAME DE MAMOGRAFIA DIGITAL EM PACIENTE CARENTE OLINDINA PEREIRA DOS SANTOS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. NF 00347 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 05/02/2018 | 200.00 | 00099246988434 | CICERO ALVES DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA FACE O AUXILIO FINANCEIRO PARA A REALIZA??O DE CONSULTA OFTAMOLOGIOSTA PARA PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE CICERO ALVES DOS SANTOS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 06/02/2018 | 250.00 | 00005938056403 | MARIA DAS GRACAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A NECESSIDADE DE PAGAMENTO REFERENTE A DOA??O PARA QUE A MESMA POSSA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000197 | 06/02/2018 | 9.70 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A NECESSIDADE DE PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS DA CONTA 8880-3 NO PER?ODO DE FEVEREIRO DE 2018, A CARGO DA SECRATRAIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME EXTRATO BANC?RIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000198 | 06/02/2018 | 656.20 | 07302913000101 | EDINETE SICUPIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A NECESSIDADE DE PAGAMENTO RTEFERENTE A MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000193 | 06/02/2018 | 19.40 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL COBRADAS NA CONTA 7743-7 REFERENTE O PER?ODO DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000194 | 06/02/2018 | 9.70 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL COBRADAS NA CONTA 8845-5 REFERENTE O PER?ODO DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000195 | 06/02/2018 | 9.70 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL COBRADAS NA CONTA 7731-3 REFERENTE O PER?ODO DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 06/02/2018 | 5000.00 | 28637945000138 | MARCOS ANTONIO GUEDES DA COSTA 8403772587 | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A NECESSIDADE DE PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE DIGITALIZA??O DE DOCUMENTOS CONT?BEIS, REFERENTE O PER?ODO DE JANEIRO DE 2018, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O. NF 00001 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000190 | 06/02/2018 | 2000.00 | 00001077393482 | DIEGO ESTEVAN DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A NECESSIDADE DE PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?O DE CONFEC??O DE LOGOMARCAS E MATERIA DE IDENTIDADE VISUAL PARA AS SECRETARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. NF 000171 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000196 | 06/02/2018 | 9.70 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL COBRADAS NA CONTA 10661-5 REFERENTE O PER?ODO DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE AÇÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 06/02/2018 | 1000.00 | 00008394285104 | ANA ESTHER GONZALEZ GALLO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS M?DICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTA??O, DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL, REFERENTE AO M?S DE janeiro de 2018, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE LAGOA - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE AÇÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 06/02/2018 | 507.54 | 00072733152491 | SEBASTIAO RODRIGUES DO O FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A NECESSIDADE DE PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1? PARCELA DO PROCESSO JUDICIAL 0000644-14.2017.5.13.0016 QUE TRATA DO RECEBIMENTO DE QUINQU?NIO, A CARGO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE AÇÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 06/02/2018 | 507.54 | 00013950169415 | CESARIO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A NECESSIDADE DE PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1? PARCELA DO PROCESSO JUDICIAL 0000636-37.2017.5.13.0016 QUE TRATA DO RECEBIMENTO DE QUINQU?NIO, A CARGO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000205 | 07/02/2018 | 9.70 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIA (DOC/TED E EMISS?O DE EXTRATO)DA CONTA CORRENTE 25.520-3, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 07/02/2018 | 7500.00 | 07989698000169 | ITALO MARQUES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A NECESSIDADE DE PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS CONT?BEIS REALIZADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA NO PER?ODO DE JANEIRO DE 2018, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000203 | 07/02/2018 | 9.70 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL COBRADAS NA CONTA 8810-2 REFERENTE O PER?ODO DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0000199 | 07/02/2018 | 24392.00 | 10140324000189 | MARIA TEREZA DE ANDRADE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A NECESSIDADE DE PAGAMENTO REFERENTE A REALIZA??O DE EXAMES DIVERSOS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME NOTA FISCAL NF 447 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0000200 | 07/02/2018 | 1662.00 | 10140324000189 | MARIA TEREZA DE ANDRADE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A NECESSIDADE DE PAGAMENTO REFERENTE A REALIZA??O DE 1 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA PELVICA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME NOTA FISCAL NF 448 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 07/02/2018 | 240.00 | 00002893881475 | LUCIMARCO DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER CONCEDIDO AO MOTORISTA LUCIMARCO DE SOUSA FERREIRA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2018 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM UNIDADES HOSPITALARES DE FORTALEZA-CE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 07/02/2018 | 9.70 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A NECESSIDADE DE PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS DA CONTA 8880-3 NO PER?ODO DE FEVEREIRO DE 2018, A CARGO DA SECRATRAIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME EXTRATO BANC?RIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO EISINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 08/02/2018 | 120.00 | 00004086869446 | GLICIO MARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A NECESSIDADE DE PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1 DI?RIA PARA QUE O MESMO POSSA PARTICIPAR DE CAPACITA??O DO SABER MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO EISINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 08/02/2018 | 120.00 | 00001688610464 | FABRICIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A NECESSIDADE DE PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1 DI?RIA PARA QUE O MESMO POSSA PARTICIPAR DE CAPACITA??O DO SABER MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000208 | 09/02/2018 | 3192.00 | 16434267000127 | PNEU+ | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A NECESSIDADE DE PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PNEUS 275/80R22.5 149/146L KELLY KS461 16PR, DESTINADO PARA VEICULO CA?AMBA 93MMSTBT6DR095624, A CARGO SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRASPUBLICAS. NF 00467 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 09/02/2018 | 3192.00 | 16434267000127 | PNEU+ | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A NECESSIDADE DE PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PNEUS 275/80R22.5 149/146L KELLY KS461 16PR, DESTINADO PARA VEICULO CA?AMBA 93MMSTBT6DR095624, A CARGO SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRASPUBLICAS. NF 00468 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENGARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 09/02/2018 | 10041.79 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS DE DIVIDA JUNTO AO INSS (PARCELAMENTOS SIMPLIFICADOS RELATIVOS A DIVERGENCIAS APURADAS GFIP X GPS DA PREFEITURA RELATIVO AO ANO DE 2012),DEBITADO NA CONTA DO 7743-7 FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outras Transferências | GESTÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 09/02/2018 | 6557.89 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE N? 7743-7, REFERENTE A CONTRIBUI??O DO PASEP, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outras Transferências | GESTÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 09/02/2018 | 0.58 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE N? 7731-3, REFERENTE A CONTRIBUI??O DO PASEP, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 09/02/2018 | 9.70 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL COBRADAS NA CONTA 7743-7 REFERENTE O PER?ODO DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000217 | 09/02/2018 | 9.70 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL COBRADAS NA CONTA 8845-5 REFERENTE O PER?ODO DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 09/02/2018 | 9.70 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL COBRADAS NA CONTA 8810-2 REFERENTE O PER?ODO DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0000210 | 09/02/2018 | 1300.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DO SERVI?OS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO SISTEMA DE CONTABILIDADE, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0000211 | 09/02/2018 | 3700.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DO SERVI?OS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTOS, LICITA??O, TRIBUTOS E ESTUQUE, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE AÇÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 09/02/2018 | 10000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTEN?AS JUDICIAIS REFERENTE AOS TERMOS DE CONCILIA??ES DOS PROCESSOS: 0000459-10.2016.5.13.0016, 0000460-92.2016.5.13.0016,0000461-77.2016.5.13.0016,0000462-62.2016.5.13.0016,0000463-47.2016.5.13.0016 E 0000479-98.2016.5.13.0016, TENDO COMO AUTORES CEZ?RIO JOSE DO NASCIMENTO, SEBASTI?O R DO ? FILHO, GILVAN GADELHA , FRANCISCO F. DE OLIVEIRA, JO?O P. SOBRINHO E JAILTON J. DE SOUSA. VALOR DEBITADO NA CONTA , NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 12/02/2018 | 480.00 | 00045265372415 | JOSE LINHARES DO O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 4 DIARIA A SER CONCEDIDO AO MOTORISTA JOSE LINHARES DO ?, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, NO DIA 12 A 15 DE FEVEREIRO DE 2018 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM UNIDADES HOSPITALARES DA CAPITAL PARAIBANA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 14/02/2018 | 120.00 | 00045265372415 | JOSE LINHARES DO O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 1 DIARIA A SER CONCEDIDO AO MOTORISTA JOSE LINHARES DO ?, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2018 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM UNIDADES HOSPITALARESDA CAPITAL PARAIBANA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 14/02/2018 | 38.80 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A NECESSIDADE DE PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS DA CONTA 8880-3 NO PER?ODO DE FEVEREIRO DE 2018, A CARGO DA SECRATRAIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME EXTRATO BANC?RIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 14/02/2018 | 5000.00 | 13431795000134 | ANDRADE E MARTINS ASSESSORIA JURIDICA E ADVOCATICIA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A NECESSIDADE DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS ADVOCATICIOS PRESTADOS PARA O MUNIC?PIO, REFERENTE AO PER?ODO DE JANEIRO DE 2018, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O. NF 112 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000222 | 14/02/2018 | 38.80 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL COBRADAS NA CONTA 7743-7 REFERENTE O PER?ODO DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 14/02/2018 | 9.70 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIA (DOC/TED E EMISS?O DE EXTRATO)DA CONTA CORRENTE 25.520-3, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000227 | 15/02/2018 | 25.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA O SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULO(SCFV) DESTE MUNIC?PIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?SDE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 15/02/2018 | 200.34 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS EMPRESA DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL(IGDBF), REFERENTE A COMPET?NCIA:01/2018, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 15/02/2018 | 400.68 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS EMPRESA DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL(CRIAN?A FELIZ), REFERENTE A COMPET?NCIA:01/2018, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 15/02/2018 | 3377.76 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS EMPRESA DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, REFERENTE A COMPET?NCIA:01/2018, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA (NASF, PMAQ E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 15/02/2018 | 7427.70 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS EMPRESA DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE SA?DE(PAB FIXO), REFERENTE A COMPET?NCIA:01/2018, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 15/02/2018 | 14808.18 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS EMPRESA DOS FUNCION?RIOS DAS SECRETARRIAS DIVERSAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPET?NCIA: 01/2018, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000362017 | 0000237 | 15/02/2018 | 2400.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCA??O DE 04 IMPRESSORAS HP A LASER DE GRANDE PORTE, COM REPOSI??O DE TONNER E MANUTEN??O COMPLETA, PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DAS SECRETARIAS DIVERSAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 15/02/2018 | 120.00 | 00045265372415 | JOSE LINHARES DO O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 1 DIARIA A SER CONCEDIDO AO MOTORISTA JOSE LINHARES DO ?, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, NO DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2018 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM UNIDADES HOSPITALARESDA CAPITAL PARAIBANA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000226 | 15/02/2018 | 344.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE RESIDE AS MEDICAS CUBANAS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS,REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 15/02/2018 | 7790.58 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS EMPRESA DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE SA?DE(SA?DE15%), REFERENTE A COMPET?NCIA:01/2018, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 15/02/2018 | 616.00 | 12436983000192 | FRANCISCA LEDA TEODORO DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE INSETICIDA CONTRA O MOSQUITO DA DENGUE PARA DETETIZA??O DAS VIAS P?BLICAS DESTA CIDADE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000240 | 15/02/2018 | 9.70 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A NECESSIDADE DE PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS DA CONTA 8880-3 NO PER?ODO DE FEVEREIRO DE 2018, A CARGO DA SECRATRAIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME EXTRATO BANC?RIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000472017 | 0000239 | 15/02/2018 | 3000.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?IOS NA ELABORA??O DE PROJETOS E ESTUDO DE ENGENHARIA,ARQUITETURA E ASSESSORIA, REFERENETE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 15/02/2018 | 1803.06 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS EMPRESA DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O(MDE), REFERENTE A COMPET?NCIA:01/2018, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 15/02/2018 | 9328.62 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS EMPRESA DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O(FUNDEB40%), REFERENTE A COMPET?NCIA:01/2018, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 15/02/2018 | 25899.55 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS EMPRESA DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O(FUNDEB60%), REFERENTE A COMPET?NCIA:01/2018, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000241 | 16/02/2018 | 350.00 | 20549615000189 | ERIVANIO ELPIDIO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A NECESSIDADE DE PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS REALIZADOS DE CONSERVA??O DE CORPO DA SENHORA MARIA FERNANDES DE MELO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. NF 563 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 16/02/2018 | 360.00 | 00002512635414 | FRANCISCO ALBERTO DE A. SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A NECESSIDADE DE PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 3 DI?RIAS PARA QUE FRANCISCO ALBERTO ANDRADE DE SOUSA POSSA TRANSPORTAR PACIENTES PARA JO?O PESSOA NOS DIAS 16 A 18 DE FEVEREIRO DE 2018, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 16/02/2018 | 600.00 | 00003365952470 | REGINALDO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA PARA REALIZA??O DE CONSULTA MEDICA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000244 | 19/02/2018 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE AGUA TRATADA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA POSTO MEDICO DESTE MUNIC?PIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 19/02/2018 | 200.00 | 00003365649450 | MARIA PRECILIA DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A NECESSIDADE DE PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA FISICA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 19/02/2018 | 120.00 | 00002512635414 | FRANCISCO ALBERTO DE A. SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A NECESSIDADE DE PAGAMENTO REFERENTE A 1 DI?RIA PARA QUE FRANCISCO ALBERTO ANDRADE DE SOUSA POSSA TRANSPORTAR PACIENTES PARA JO?O PESSOA NO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2018, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000255 | 19/02/2018 | 250.00 | 00031279112468 | MARGARIDA RAIMUNDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE IM?VEL PARA HOSPEDAGEM DAS M?DICAS CUBANAS QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000256 | 19/02/2018 | 300.00 | 00020282400400 | DRA. SUELY CARMEM ARAUJO CARTAXO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVI?OS DE CONSULTA M?DICA ESPECIALIZADA REALIZADA NO PACIENTE JUCERLANIO GUILHERME DE SOUSA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 19/02/2018 | 120.00 | 00045265372415 | JOSE LINHARES DO O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 1 DIARIA A SER CONCEDIDO AO MOTORISTA JOSE LINHARES DO ?, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, NO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2018 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM UNIDADES HOSPITALARESDA CAPITAL PARAIBANA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000254 | 19/02/2018 | 350.00 | 00005849993487 | AGENOR GALDINO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE IM?VEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA(ARQUIVO MORTO), REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000263 | 19/02/2018 | 74.73 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 30-1, REFERENTE A TARIFA DE MANUTEN??O DE CONTA CORRENTE, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000246 | 19/02/2018 | 5103.40 | 12770006000127 | E. GUDES DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE URNA FUNER?RIA PARA FAMILIA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000247 | 19/02/2018 | 1400.00 | 12770006000127 | E. GUDES DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE URNA FUNER?RIA PARA FAMILIA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000248 | 19/02/2018 | 1400.00 | 12770006000127 | E. GUDES DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE URNA FUNER?RIA PARA FAMILIA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 19/02/2018 | 300.00 | 00071355880459 | GERALDA RODRIGUES CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA PARA COMPRA DE BILHETE DE PASSAGEM RODOVI?RIA COM DESTINO A S?O PAULO PARA TRATAMENTO DE SA?DE POR O MESMO N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM A DESPESA, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000253 | 19/02/2018 | 200.00 | 00003295671443 | FABIO WAGNER LINHARES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE IM?VEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 19/02/2018 | 2700.00 | 00007432635455 | GILBERTO TOLENTINO LEITE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TR?S DIARIAS A SER DESTINADA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, PARA DESCOLAR-SE A CIDADE DE BRASILIA-DF,COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E AB | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000249 | 19/02/2018 | 1600.00 | 00010045207437 | NARTILYANO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A NECESSIDADE DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE OPERADOR DE MAQUINA PESADA (RETROESCAVADEIRA) NO PER?ODO DE 12 DE JANEIRO A 12 DE FEVEREIRO DE 2018, A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. NF 174 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E AB | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000250 | 19/02/2018 | 700.00 | 00007384379482 | JOSE MARCIO MOISES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A NECESSIDADE DE PAGAMENTO REFERENTE O TRANSPORTE DE GR?OS DESTINADOS AOS AGRICULTORES RURAIS DO MUNIC?PIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. NF 173 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000257 | 19/02/2018 | 1000.00 | 00067561462468 | FRANCISCO CASSIMIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE TERRENO PARA DESPEJO DO LIXO URBANO COLETADO NAS VIAS P?BLICAS DESTA CIDADE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA LIMPEZA P?BLICA, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000258 | 19/02/2018 | 1060.00 | 00087321440400 | FRANCISCO MARTINS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LAVAGEM E HIGIENIZA??O DE VE?CULOS TIPO ?NIBUS DE PLACAS OFG-9415, OGC-9566, QFG-0513, NPR-7013, OGB-2980 E OGB-5953 QUEM ATENDEM AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018 E 19 DIAS DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (VIGILÂNCIA SANIT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 19/02/2018 | 851.76 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS EMPRESA DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE SA?DE(SUS), REFERENTE A COMPET?NCIA:01/2018, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000264 | 19/02/2018 | 8.65 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 624.035-5, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETR?NICO, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000262 | 19/02/2018 | 46.34 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE AGUA TRATADA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA O SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULO(SCFV) DESTE MUNIC?PIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000267 | 20/02/2018 | 500.00 | 00044180462400 | HELOISA DE SOUSA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE IM?VEL ONDE FUNCIONA OS ATENDIMENTOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULO-SCFV DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000268 | 20/02/2018 | 450.00 | 00003295671443 | FABIO WAGNER LINHARES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE IM?VEL ONDE FUNCIONA OS ATENDIMENTOS DO CENTRO DE REFER?NCIA E ASSIST?NCIA SOCIAL-CRAS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS, PROJETOS, BENEFÍCIOS E SERVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000274 | 20/02/2018 | 3972.60 | 07302303000108 | MARIA GUILHERME VIEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA PARA COMPOR CESTA B?SICA PARA SEREM DISTRIBUIDAS A FAMILIAS CARENTES DESTE MUNIC?PIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO,NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 20/02/2018 | 9.70 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIA (DOC/TED E EMISS?O DE EXTRATO)DA CONTA CORRENTE 25.520-3, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 20/02/2018 | 157.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNIC?PIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 20/02/2018 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE AGUA TRATADA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNIC?PIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000266 | 20/02/2018 | 300.00 | 00050470221453 | ELIZETE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE IM?VEL ONDE FUNCIONA O ANEXO DA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000271 | 20/02/2018 | 1908.00 | 04886413001148 | MITRA DIOCESANA DIOCESE DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCA??O DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL AMADEU JOSE DE ALMEIDA, DESTINADO AS ATIVIDADES ESCOLARES DE ENSINO A CLASSE ESTUDANTIL DO MUNICIPIO DE LAGOA PB. REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000272 | 20/02/2018 | 350.00 | 00004489942400 | VANDUHI DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCA??O DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 20/02/2018 | 19.40 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL COBRADAS NA CONTA 10661-5 REFERENTE O PER?ODO DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 20/02/2018 | 2896.00 | 00997516000152 | RONALDO FORMIGA VIEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O DE FORNECIMENTO DE PASSAGEM A?REA COM ITINER?RIO DE JUAZEIRO DO NORTE-PB/BRASILIA-DF(IDA E VOLTA) PARA O SR.PREFEITO,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 20/02/2018 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE AGUA TRATADA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 20/02/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUI??O FINANCEIRA A FAMUP. DEBITADO NA CONTA ICMS. REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outras Transferências | GESTÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 20/02/2018 | 543.68 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE N? 7743-7, REFERENTE A CONTRIBUI??O DO PASEP, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 20/02/2018 | 38.80 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL COBRADAS NA CONTA 7743-7 REFERENTE O PER?ODO DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 20/02/2018 | 19.40 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL COBRADAS NA CONTA 8810-2 REFERENTE O PER?ODO DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 20/02/2018 | 19.40 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL COBRADAS NA CONTA 8845-5 REFERENTE O PER?ODO DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 20/02/2018 | 150.00 | 00010185997465 | AFONSO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER DESTINADA AO SECRETARIO MUNICIPAL DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE S?O BENTO-PB, NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2018, COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000265 | 20/02/2018 | 160.00 | 00009489073474 | ALEX VALENTIN DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE AGUA PURIFICADA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000269 | 20/02/2018 | 1600.00 | 00003363373457 | DENIS GUILHERME DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE INSER??O DE INFORMA??ES DA SA?DE JUNTO AOS PROGRAMAS SCNES,SAI,FPO,APAC,BPA,SIHD,RAAS E SISAIHO1, REFERENTE AO PERIODO DE 12 DE JANEIRO/2018 A 12 DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 20/02/2018 | 29.10 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A NECESSIDADE DE PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS DA CONTA 8880-3 NO PER?ODO DE FEVEREIRO DE 2018, A CARGO DA SECRATRAIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME EXTRATO BANC?RIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 20/02/2018 | 38.80 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A NECESSIDADE DE PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS DA CONTA 8880-3 NO PER?ODO DE FEVEREIRO DE 2018, A CARGO DA SECRATRAIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME EXTRATO BANC?RIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 20/02/2018 | 388.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA EL?TRICA DA UNIDADE DE SA?DE DA FAMILIA LOCALIZADA NO SITIO MALHADA, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 21/02/2018 | 31682.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE) ,REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 21/02/2018 | 6570.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO (SEC DE SAUDE) ,REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outras Transferências | GESTÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 21/02/2018 | 93.60 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE N? 9454-4, REFERENTE A CONTRIBUI??O DO PASEP, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 21/02/2018 | 6754.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (SEC. DE FINAN?AS), REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 21/02/2018 | 2754.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SEVODORES COMISSIONADO (SEC. DE ADMINISTR??O), REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 21/02/2018 | 4770.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 21/02/2018 | 13500.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO SUBS?DIO DO AGENTES POLITICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 21/02/2018 | 4554.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO (GABINETE DO PREFEITO),REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E AB | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 21/02/2018 | 2754.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECU?RIA E ABASTECIMENTO), REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 21/02/2018 | 2754.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (SEC. MUNICIPAL DE CULTURA), REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 21/02/2018 | 2500.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR PRO-TEMPORE (SEC.MUN.DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO), REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 21/02/2018 | 20988.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (SEC. MUN. DA INFRAESTRUTURA E OBRAS P?BLICAS), REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 21/02/2018 | 1800.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADOS (SEC. MUN. DA INFRAESTRUTURA E OBRAS P?BLICAS), REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 21/02/2018 | 24804.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (FUNDEB 40%), REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 21/02/2018 | 139080.29 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (FUNDEB 60%), REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 21/02/2018 | 12402.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (SEC. DE EDUCA??O), REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO EISINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 21/02/2018 | 8586.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (SEC. EDUCA??O MDE), REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 21/02/2018 | 8724.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (SEC. DE EDUCA??O) ,REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 21/02/2018 | 4608.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PR?-TEMPORE ( PROGRAMA SCFV 07 A 17 ANOS), REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 21/02/2018 | 1908.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (SEC EDUCA??O SCFV) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 21/02/2018 | 6519.98 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (SECRETARIA DE A??O SOCIAL) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 21/02/2018 | 3879.42 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADO DA (SECRETARIA DE ACAO SOCIAL) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 21/02/2018 | 1800.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO DA (SECRETARIA DE ACAO SOCIAL) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 21/02/2018 | 1908.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SEVIDORES PRO-TEMPORE ( FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA /PROGRAMA CRIAN?A FELIZ ) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 21/02/2018 | 954.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO (PROG FNAS/IGD-PBF), REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 21/02/2018 | 4000.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (CONTROLADORIA), REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, TURISMO, ESPORT | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUNVENTUDE, TURISMO, E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 21/02/2018 | 1800.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO (SEC. ESPORTE E LAZER), REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, RECURSOS HI | Gestão Ambiental | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE. RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 21/02/2018 | 3954.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE), REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇAO POLI | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 21/02/2018 | 1800.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SEVIRDOR COMISSIONARIOS (SEC ART. GOVERNAMENTAL E ARTICULA??O POLITICA), REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. CONFORME EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 21/02/2018 | 1800.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE), REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER, IDOSO | Direitos de Cidadania | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER, IDOSO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 21/02/2018 | 1800.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO (SEC. MUN. DOS DIREITOS DA MULHER, IDOSOS E MINORIA) ,REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 21/02/2018 | 120.00 | 00045265372415 | JOSE LINHARES DO O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA CIVIL PARA O MEMSMO VIAJAR A JO?O PESSOA-PB NA FUN??O DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM UNIDADES HOSPITALARES, NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072017 | 0000290 | 21/02/2018 | 3105.20 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERRIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AOS PSF ( I, II ) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 21/02/2018 | 12168.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE) ,REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (VIGILÂNCIA SANIT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 21/02/2018 | 2028.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PR?-TEMPORE ( AGENTES DE ENDEMIAS) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 21/02/2018 | 11790.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (PSF) ,REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 21/02/2018 | 2250.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PR? TEMPORE (PSF), REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (VIGILÂNCIA SANIT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 21/02/2018 | 4506.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS ( AGENTES DE ENDEMIAS) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 21/02/2018 | 2862.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (SA?DE BUCAL) ,REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 21/02/2018 | 4400.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PR?-TEMPORE (SA?DE BUCAL), REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 21/02/2018 | 1300.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO SEVIDOR PRO-T (SEC SAUDE QUALIFAR), REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA (NASF, PMAQ E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 21/02/2018 | 5200.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PR?-TEMPORES ( NASF) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA (NASF, PMAQ E OUTROS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000102017 | 0000332 | 22/02/2018 | 40055.00 | 40964066000116 | SILVANA ARAUJO MARIZ MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS AS UNIDADES DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 22/02/2018 | 120.00 | 00002512635414 | FRANCISCO ALBERTO DE A. SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01(UMA) DIARIA A SER CONCEDIDA AO MOTORISTA FRANCISCO ALBERTO ANDRADE DE SOUSA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE NATAL-RN, NO DIA 23 DE FEVEREIRO 2018 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM UNIDADES HOSPITALARES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS, PROJETOS, BENEFÍCIOS E SERVI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000102017 | 0000331 | 22/02/2018 | 5030.00 | 40964066000116 | SILVANA ARAUJO MARIZ MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAGOA-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 22/02/2018 | 3200.00 | 35495878000120 | AUTO PECAS BARBOSA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PE?AS PARA A MANUTEN??O E CONSERVA??O DO VEICULO RANGER DE PLACA NPR QFK 2486, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 22/02/2018 | 400.00 | 28285259000145 | PATOS VIS?O CLINICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS PELA CONSULTA E REALIZA??O DE SERVI?O DE LIMPEZA DE LENTES INTRAOCULAR COM YAG LASER NA PACIENTE RITA AUZENI DA SILVA, ENCAMINHADO PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE LAGOA. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA?AO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 23/02/2018 | 1833.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA EL?TRICA DA UNIDADE DE SA?DE DA FAMILIA PSF I E DA MATERNIDADE VIRGINA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 23/02/2018 | 970.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA EL?TRICA DOS PR?DIOS P?BLICOS DESTE MUNICIPIO DE LAGOA-PB, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 23/02/2018 | 120.00 | 00002324986442 | THALLES PACHELY LINHARES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA DESTINADO A TALES PACHELLY LINHARES RODRIGUES DESTE MUNICIPIO, PARA VIAJAR A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, NO DIA 26 DE FEVEREIRO DE 2018, COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO POSTO DE RECRUTAMENTO E MOBILIZA??O ( PRM 07-003 ). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 23/02/2018 | 695.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PR?DIOS P?BLICOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE LAGOA - PB. REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 23/02/2018 | 6301.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINA??O PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 23/02/2018 | 4171.70 | 07302303000108 | MARIA GUILHERME VIEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA PARA COMPOR CESTA B?SICA PARA SEREM DISTRIBUIDAS A FAMILIAS CARENTES DESTE MUNIC?PIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO,NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 23/02/2018 | 120.00 | 00045265372415 | JOSE LINHARES DO O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA CIVIL PARA O MEMSMO VIAJAR A JO?O PESSOA-PB NA FUN??O DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM UNIDADES HOSPITALARES, NO DIA 26 DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 26/02/2018 | 278.00 | 00012417296462 | IZABEL DE JESUS PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A NECESSIDADE DE PAGAMENTO REFERENTE A DOA??O PARA QUE A MESMA POSSA COMPRA UMA PASSAGEM PARA BRASILIA-DF PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 26/02/2018 | 500.00 | 00007432635455 | GILBERTO TOLENTINO LEITE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER DESTINADA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, PARA DESCOLAR-SE A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB,COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 26/02/2018 | 42.00 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTAB 33-6 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 26/02/2018 | 250.00 | 00008680778443 | ALINE MAELY DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS PELA CONSULTA MEDICA NA PACIENTE ALINE MAELY DA SILVA PEREIRA, ENCAMINHADO PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE LAGOA. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA?AO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 26/02/2018 | 300.00 | 00005673672403 | JANIERE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A NECESSIDDA DE PAGAMENTO DE UMA DI?RIA PARA QUE A MESMA POSSA SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE JO?O PESSOA PARA PARTICIPAR DA CERIM?NIA DE ABERTURA E PRIMEIRO ENCONTRO DO CURSO GEST?O MUNICIPAL DO SUS: "DI?LIGOS NO COTIDIANO". | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 27/02/2018 | 19.40 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL COBRADAS NA CONTA 8845-5 REFERENTE O PER?ODO DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 27/02/2018 | 277.67 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE ANALISE BACTERIOLOGICA 1/1 E ANALISE FISICO-QUIMICO 1/1 DO OPERA??O PIPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 27/02/2018 | 302.20 | 07234386000145 | MOBCOM SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A HOSPEDAGEM DO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 27/02/2018 | 218.54 | 08667024000100 | CREA PB- CONSELHO REG ENG ARQ E AGRO PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ANOTA??O DE RESPONSABILIDADE T?NICA (ART), REFERENTE ? ELABORA??O DE PROJETO BASICO DE ARQUITETURA E PLANILHA OR?AMENTARIA COM CROMOGRAMA FISICO-FINANCEIRO PARA EXECU??O DE OBRAS DE RECUPERA??O DE UMA PASSAGEM MOLHADA EM TUBOS DE CONCRETO ARMADO, NA LOCALIDADE DO SITIO PEREIROS NO MUNICIPIO DE LAGOA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 27/02/2018 | 9.70 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIA (DOC/TED E EMISS?O DE EXTRATO)DA CONTA CORRENTE 25.520-3, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 28/02/2018 | 2100.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SEVIR?OS PRESTADOS NA MANUTEN??S DE IMPRESSORAS E FORMATA??O DE COMPUTADORES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 28/02/2018 | 19.40 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 25520-3 REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 28/02/2018 | 9.70 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 26172-6, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 28/02/2018 | 9.70 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 25509-2, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 28/02/2018 | 5000.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O DE IMPRESSORAS MULTIF COP DIGITAL RICOH SP 3510SF DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 28/02/2018 | 120.00 | 00045265372415 | JOSE LINHARES DO O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA CIVIL PARA O MEMSMO VIAJAR A JO?O PESSOA-PB NA FUN??O DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM UNIDADES HOSPITALARES, NO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 28/02/2018 | 18607.09 | 01903497000110 | ALANDELON CUSTODIO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SA?DE DE PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO DE LAGOA-PB, ATENDIDO PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 28/02/2018 | 199.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DE BOMBA D?GUA PARA ABASTECIMENTO D?GUA DA COMUNIDADE DO SITIO TAQUARI, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E AB | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 28/02/2018 | 810.99 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL ( OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO CAMINH?O TANQUE DE CHASSI 978MSTBT2ER026800, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 28/02/2018 | 1156.75 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VE?CULO ONIBUS VOLKSWAGEM DE PLACA OFG 9415, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 28/02/2018 | 1491.24 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VE?CULO ONIBUS VOLARE DE PLACA QFG 0513, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 28/02/2018 | 1144.50 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VE?CULO ONIBUS IVETO DE PLACA OGC 9566, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032018 | 0000378 | 28/02/2018 | 7500.00 | 07989698000169 | ITALO MARQUES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A NECESSIDADE DE PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS CONT?BEIS REALIZADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA NO PER?ODO DE FEVEREIRO DE 2018, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000379 | 28/02/2018 | 74.73 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 30-1, REFERENTE A TARIFA DE MANUTEN??O DE CONTA CORRENTE, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENGARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 28/02/2018 | 5020.90 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A ADES?O DO PROGRAMA DE REGULARIZA??O DE D?BITOS PREVIDENCI?RIOS DOS ESTADOS E MUNIC?PIOS (PREM), MP 778/2017, PROCESSO 13450.720157/2017-19. REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 28/02/2018 | 48.50 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL COBRADAS NA CONTA 7743-7 REFERENTE O PER?ODO DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outras Transferências | GESTÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 28/02/2018 | 1951.10 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE N? 7743-7, REFERENTE A CONTRIBUI??O DO PASEP, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outras Transferências | GESTÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 28/02/2018 | 0.99 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE N? 283142-2, REFERENTE A CONTRIBUI??O DO PASEP, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENGARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 28/02/2018 | 522.47 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS DE DIVIDA JUNTO AO INSS (PARCELAMENTOS SIMPLIFICADOS RELATIVOS A DIVERGENCIAS APURADAS GFIP X GPS DA PREFEITURA RELATIVO AO ANO DE 2012),DEBITADO NA CONTA 7743-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outras Transferências | GESTÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 28/02/2018 | 2510.45 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE N? 7743-7, REFERENTE A PARCELAMENTO DE INSS, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 28/02/2018 | 19.40 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A NECESSIDADE DE PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS DA CONTA 8880-3 NO PER?ODO DE FEVEREIRO DE 2018, A CARGO DA SECRATRAIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME EXTRATO BANC?RIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 28/02/2018 | 19.40 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A NECESSIDADE DE PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS DA CONTA 8880-3 NO PER?ODO DE FEVEREIRO DE 2018, A CARGO DA SECRATRAIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME EXTRATO BANC?RIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 28/02/2018 | 499.99 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL ( GASOLINA ADITIVADA) DESTINADO AO VE?CULO MOTO DE PLACA MOB 0537, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 28/02/2018 | 5964.79 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL ( GASOLINA ADITIVADA) DESTINADO AO VE?CULO GOL DE PLACA QFQ 7883, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 28/02/2018 | 5936.49 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL ( GASOLINA ADITIVADA) DESTINADO AO VE?CULO AMBULANCIA RENAULT/MASTER PLACA NQH 0252, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 28/02/2018 | 700.00 | 02483960000185 | ANDRE CABRAL DE MORAIS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS PELA CONSULTA E REALIZA??O DE EXAMES DE UMA COLONOSCOPIA NO PACIENTE FRANCISCO JOSE DA COSTA, ENCAMINHADO PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE LAGOA. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA?AO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000352017 | 0000374 | 28/02/2018 | 2179.74 | 11224103000151 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA CECILIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE DESPESAS COM EXAMES LABORAT?RIO DE ANALISES CLINICAS EM PACIENTES, ENCAMINHADO PELA REDE MUNICIPAL DE SA?DE DA CIDADE DE LAGOA-PB. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA?AO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00035/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000352017 | 0000375 | 28/02/2018 | 255.75 | 11224103000151 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA CECILIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE DESPESAS COM EXAMES LABORAT?RIO DE ANALISES CLINICAS EM PACIENTES, ENCAMINHADO PELA REDE MUNICIPAL DE SA?DE DA CIDADE DE LAGOA-PB. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA?AO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00035/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 01/03/2018 | 2600.00 | 00002274475490 | TARCISIO DE SOUSA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCA??O DE UM VEICULO FIAT SIENA FIRE FLEX DE PLACA HXX0302, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 01/03/2018 | 9.70 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A NECESSIDADE DE PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS DA CONTA 8880-3 NO PER?ODO DE MAR?O DE 2018, A CARGO DA SECRATRAIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME EXTRATO BANC?RIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 01/03/2018 | 1000.00 | 00008394285104 | ANA ESTHER GONZALEZ GALLO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS M?DICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTA??O, DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE LAGOA - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 01/03/2018 | 2000.00 | 00008162720189 | DAINET HERNANDEZ LOPEZ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS M?DICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTA??O, DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL, REFERENTE AOS M?S DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2018, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE LAGOA - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 01/03/2018 | 2600.00 | 00004573299475 | LUCICLEIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPES COM LOCA??O DE VEICULO CHEV. PRISMA DE PLACA NQK9843, PARA ATENDER A DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 01/03/2018 | 4.55 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL COBRADAS NA CONTA 7743-7 REFERENTE O PER?ODO DE MAR?O DE 2018, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 01/03/2018 | 900.00 | 00006076986409 | JANAINA OLIVEIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A NECESSIDADE DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE LIMPEZA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA NO PER?ODO DE FEVEREIRO DE 2018, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 01/03/2018 | 1622.00 | 00005465154446 | FRANCISCO AMARO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEI??ES (QUENTINHAS) PARA SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, EM HOR?RIOS EXTRAORDIN?RIOS DE TRABALHO. REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 01/03/2018 | 73.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O ( 3439-1127 ).REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 01/03/2018 | 2193.00 | 00004247816462 | VALDOMIRO PEREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTEN??O E CONSERVA??O DOS VEICULOS ESCOLARES ONIBUS VOLKSWAGEN DE PLACA 0FG9415, ONIBUS IVECO DE PLACA OGC9566, ONIBUS MERCEDES-BENS DE PLACA NPR7013, ONIBUS VOLARE DE PLACA OGB5953, ONIBUS VOLARES DE PLACA OGB2980, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 01/03/2018 | 1016.00 | 00050267504861 | PAULO RICARDO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DOS ESTOFADOS DOS ASSENTOS DO ONIBUS MERCEDES-BENZ DE PLACA NPR7013, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA (NASF, PMAQ E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 01/03/2018 | 900.00 | 10513210000137 | ORTOPEDIA TECNICA DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE UMA CALHA PARA CORRE??O DO GENU-VALGO/VARO UNIL, DESTINADO A PACIENTE LARA RIANE DOS SANTOS COSTA, QUE N?O DISPONHE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SA?DE. CONFORME LEI N? 227/2006. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 01/03/2018 | 8.65 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 624037-1, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETR?NICO, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 01/03/2018 | 2600.00 | 00002978004347 | TAINA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCA??O DE UM VEICULO FIAT SIENA DE PLACA OGG7757, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 01/03/2018 | 19.40 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 25520-3, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0000402 | 02/03/2018 | 7392.00 | 22007302000124 | REABILITAR COM E REP DE APARELHOS MED HOSPITALAR EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0000403 | 02/03/2018 | 2806.92 | 22007302000124 | REABILITAR COM E REP DE APARELHOS MED HOSPITALAR EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0000404 | 02/03/2018 | 568.50 | 22007302000124 | REABILITAR COM E REP DE APARELHOS MED HOSPITALAR EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0000405 | 02/03/2018 | 3823.10 | 22007302000124 | REABILITAR COM E REP DE APARELHOS MED HOSPITALAR EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOL?GICOS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SA?DE UBS I, II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 02/03/2018 | 9942.00 | 22007302000124 | REABILITAR COM E REP DE APARELHOS MED HOSPITALAR EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AS UNIDADES DE SA?DE UBS I, II DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 02/03/2018 | 2452.30 | 22007302000124 | REABILITAR COM E REP DE APARELHOS MED HOSPITALAR EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AS UNIDADES DE SA?DE UBS I, II DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 02/03/2018 | 8.65 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 624035-5 REFERENTE AO PERIODO DE MAR?O DE 2018, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 02/03/2018 | 2120.00 | 07532327000153 | ERIBERTO RODRIGUES DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES OLEO E FILTROS DE OLEOS PARA A MANUTEN??O DO VEICULO ONIBUS VOLKWAGEM OFG9415, ONIBUS VOLARE DE PLACA QFG0513, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 02/03/2018 | 19.40 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL COBRADAS NA CONTA 10661-5 REFERENTE O PER?ODO DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E AB | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 02/03/2018 | 2890.00 | 01612452000197 | MINIS DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DA CONTRIBUI??O DO MUNICIPIO PARA AO FUNDO DE GARANTIA-SAFRA RELATIVOS AO SEGURO SAFRA 2017/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 02/03/2018 | 1350.00 | 07532327000153 | ERIBERTO RODRIGUES DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES E OLEO PARA MANUTEN??O DO VEICULO CAMINH?O BASCULANTE DE CHASSI 93MMSTBT6DR095624 E RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A ESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 02/03/2018 | 120.00 | 00005385295477 | MARIA LUIZA LINHARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 1 (UMA) DIARIA A SEREM CONCEDIDAS A MARIA LUIZA LINHARES DOS SANTOS,PARA DESLOCA-SE A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB NO DIA 05 DE MAR?O DE 2018,COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIONA EMISS?O DE CARTERIA DE INDENTIDADE JUNTO AO IPC/PB ( INSTITUTO DE POL?CIA CIENT?FICA DO ESTADO DA PARAIBA ). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 02/03/2018 | 2544.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PUBLICA?AO EM IMPRENSA NACIONAL DE GRANDE CIRCULA??O, PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DE PUBLICA??O DE MATERIAS DE IMPORTANCIA EM JORNAL A NIVEL NACIONAL, MATERIAS DE ESFERA ADMINISTRATIVA DA PREFEIRTURAMUNICIPAL DE LAGOA PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outras Transferências | GESTÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 02/03/2018 | 1338.85 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PASEP DA COMPETENCIA, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 02/03/2018 | 19.40 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL COBRADAS NA CONTA 8845-5 REFERENTE O PER?ODO DE MAR?O DE 2018, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 02/03/2018 | 200.00 | 00005566337414 | FRANCISCO CORACIR RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL, QUE N?O DISPONHE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SA?DE. CONFORME LEI 227/2006. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 02/03/2018 | 730.00 | 07532327000153 | ERIBERTO RODRIGUES DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES E OLEO PARA A MANUTEN??O DO VEICULO FORD RANGE DE PLACA QFK 2486 E GOL DE PLACA QFQ7883 , PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 02/03/2018 | 9.70 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A NECESSIDADE DE PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS DA CONTA 8880-3 NO PER?ODO DE MAR?O DE 2018, A CARGO DA SECRATRAIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME EXTRATO BANC?RIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 02/03/2018 | 120.00 | 00002893881475 | LUCIMARCO DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER CONCEDIDO AO MOTORISTA LUCIMARCO DE SOUSA FERREIRA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, NO DIA 02 DE MAR?O DE 2018 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM UNIDADES HOSPITALARES DA CAPITAL PARAIBANA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 04/03/2018 | 120.00 | 00002893881475 | LUCIMARCO DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER CONCEDIDO AO MOTORISTA LUCIMARCO DE SOUSA FERREIRA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, NO DIA 05 DE MAR?O DE 2018 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM UNIDADES HOSPITALARES DA CAPITAL PARAIBANA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 04/03/2018 | 300.00 | 00032333186852 | MARIA DA CONCEICAO ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL, QUE N?O DISPONHE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SA?DE. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 04/03/2018 | 300.00 | 00046098461449 | FRANCISCO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL, QUE N?O DISPONHE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SA?DE. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 05/03/2018 | 160.00 | 00005548709402 | FRANCILENE RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL, QUE N?O DISPONHE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SA?DE. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 05/03/2018 | 38.80 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A NECESSIDADE DE PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADO DA CONTA 8880-3 NO PER?ODO DE MAR?O DE 2018, A CARGO DA SECRATRAIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME EXTRATO BANC?RIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 05/03/2018 | 6000.00 | 00003678430481 | JOSE CASSIMIRO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVI?OS HOSPITALARES DE PROCEDIMENTO CIR?GIGO PARA OSTEOSSINTESE DE OSSOS DO ANTEBRA?O ESQUERDO, DO PACIENTE MARCOS VIN?CIUS DE LIMA, ENCAMINHADA PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE LAGOA. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA?AO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0000428 | 05/03/2018 | 3586.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO (SANTA CECILIA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE DESPESAS COM EXAMES M?DICOS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES, ENCAMINHADO PELA REDE MUNICIPAL DE SA?DE DA CIDADE DE LAGOA-PB. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA?AO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. CONFORME A LEI 227/2006. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 05/03/2018 | 767.76 | 00003832435484 | FRANCILEIDE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADO PELA PREFEITURA PARA ARCAR COM AS DESPESAS MENSAL DA M?E DA PACIENTE HIANNA SAPHIRA PEREIRA DA CRUZ COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS EXISTENTE NO RECEITUARIO DAPACIENTE COM PROBLEMA COM DIABETES CONFORME LEI N?227/2006. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 05/03/2018 | 38.80 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7 REFERENTE O PER?ODO DE MAR?O DE 2018, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 05/03/2018 | 9.70 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 8810-2 REFERENTE O PER?ODO DE MAR?O DE 2018, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 05/03/2018 | 9.70 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 9454-4 REFERENTE O PER?ODO DE MAR?O DE 2018, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 05/03/2018 | 500.00 | 00003364218420 | JEAN LAMARK LINHARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA LOCA??O DE TERRENO PARA APREENS?O DE ANIMAIS QUE CIRCULAM EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNCIPIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 05/03/2018 | 381.60 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 30-1, REFERENTE A TARIFA DE MANUTEN??O DE CONTA CORRENTE, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO EISINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 05/03/2018 | 320.00 | 00050267504861 | PAULO RICARDO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DOS ESTOFADOS DOS ASSENTOS DO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGB 2980, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO EISINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 05/03/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA PB- CONSELHO REG ENG ARQ E AGRO PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ANOTA??O DE RESPONSABILIDADE T?NICA (ART), REFERENTE ? ELABORA??O DE PLANILHA OR?AMENTARIA COM CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO PARA EXECU??O DE OBRA DE CONJUNTO DE REFORMA NOS GRUPOS ESCOLARES NO MUNICIPIO DE LAGOA-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0000417 | 05/03/2018 | 26900.00 | 09127069000155 | CAVALCANTE PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O DE UM VE?CULO FORD KA S 1.0 CHASSI 9BFZH55L8J8102218 MOTOR XNKAJ8102218KHCKAA8-B5625 DOOR HATCH6LITE LOTACAO 5 AUTOMOVEL ESPECIE PASSAGEIRO POTENCIA 85CILINDRO CAP. CARGA 440 MARCA FORD COMBUSTIVELFLEX COR INTERNA CINZA COR EXT BRANCA ARTICO MOD 2017/2018, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0000418 | 05/03/2018 | 13000.00 | 09127069000155 | CAVALCANTE PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O DE UM VE?CULO FORD KA S 1.0 CHASSI 9BFZH55L8J8102218 MOTOR XNKAJ8102218KHCKAA8-B5625 DOOR HATCH6LITE LOTACAO 5 AUTOMOVEL ESPECIE PASSAGEIRO POTENCIA 85CILINDRO CAP. CARGA 440 MARCA FORD COMBUSTIVELFLEX COR INTERNA CINZA COR EXT BRANCA ARTICO MOD 2017/2018, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 06/03/2018 | 23.85 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 30-1, REFERENTE A TARIFA DE MANUTEN??O DE CONTA CORRENTE, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 06/03/2018 | 19.40 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A NECESSIDADE DE PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADO NA CONTA 8880-3 NO PER?ODO DE MAR?O DE 2018, A CARGO DA SECRATRAIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME EXTRATO BANC?RIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 07/03/2018 | 2325.00 | 07255166000106 | ROSANA GOMES TRIGUEIRO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE FARDAMENTOS PARA OS AGENTES DE COMBATES ENDEMIAS, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 07/03/2018 | 950.00 | 41121708000188 | CASA DE SAUDE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVI?OS HOSPITALARES DE PROCEDIMENTO DE PEQUENA CIR?GIGO,DO PACIENTE JOS? RAIMUNDO DA SILVA, ENCAMINHADA PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE LAGOA. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA?AO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. CONFORME LEI N?227/2006 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 07/03/2018 | 1005.00 | 07255166000106 | ROSANA GOMES TRIGUEIRO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE FARDAMENTO PARA OS GUARDAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 07/03/2018 | 1550.00 | 21369679000160 | VIVA SERVI?OS DE COMUNICACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET (CONEXAO DE REDE ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 07/03/2018 | 9.70 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | ,VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 8810-2 REFERENTE O PER?ODO DE MAR?O DE 2018, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 07/03/2018 | 9.70 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | ,VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 7743-7 REFERENTE O PER?ODO DE MAR?O DE 2018, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 07/03/2018 | 9.70 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL COBRADAS NA CONTA 10661-5 REFERENTE O PER?ODO DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 07/03/2018 | 9.70 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 25520-3, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 08/03/2018 | 8.65 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 624034-7, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETR?NICO, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 08/03/2018 | 8.65 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 624037-1, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETR?NICO, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 08/03/2018 | 8.65 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 624088-6, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETR?NICO, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 08/03/2018 | 4200.00 | 09326614000132 | EDUARDO FORMIGA LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE BOLSA EM LONA ALGOD?O, ESTOJO DE LAPIS, PARA DISTRIBUI??O ENTTRE OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL E MOCHILA PARA OS ALUNOS MATERNAL I E II DA CRECHE PARAISO DA CRIAN?A, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 08/03/2018 | 2980.00 | 08766032000295 | RENOREGIA-FRANCSICO EDILSON VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PNEUS E CAMARA DE AR DESTINADO AO VEICULO CAMINH?O BASCULANTE INTERNACIONAL, PERTENCENTE A ESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 08/03/2018 | 5000.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUSI??O DE IMPRESSORAS MULTIF COP DIGITAL RICOH SP 3510SF DESTINADO AO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 08/03/2018 | 5000.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DO SERVI?OS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTOS, SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, SISTEMA DE LICITA??O, TRIBUTOS E ESTUQUE, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 08/03/2018 | 170.00 | 00002539485413 | JAITON FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL, QUE N?O DISPONHE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SA?DE CONFORME LEI N? 227/2006. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 09/03/2018 | 900.00 | 00000004470486 | ANA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS COM AUXILIAR DE ENFERMAGEM NA UNIDADE DE SA?DE UBS I, REFERENTE AOS PLANT?ES NOS FINAIS DE SEMANA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 09/03/2018 | 750.00 | 00004274430405 | HILDEGARDO WAGNER ALVES GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCA??O DE TENDAS E CADEIRAS PARA AS COMEMORA??O DO EVENTO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER DO DIA 08 DE MAR?O DE 2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 09/03/2018 | 9.70 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A NECESSIDADE DE PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADO NA CONTA 8880-3 NO PER?ODO DE MAR?O DE 2018, A CARGO DA SECRATRAIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME EXTRATO BANC?RIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 09/03/2018 | 4650.00 | 00003060095442 | PAULO GUDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A NECESSIDADE DE PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O PROCESSOS LICITAT?RIOS DO MUNIC?PIO DE LAGOA NO PER?ODO DE FEVEREIRO DE 2018, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTAR??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0000457 | 09/03/2018 | 5000.00 | 13431795000134 | ANDRADE E MARTINS ASSESSORIA JURIDICA E ADVOCATICIA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A NECESSIDADE DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE ASSESSORIA ADVOCATICIOS E ADMINISTRATIVA PRESTADOS PARA O MUNIC?PIO DE LAGOA-PB, REFERENTE AO PER?ODO DE FEVEREIRO DE 2018, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 09/03/2018 | 19.40 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 7743-7 REFERENTE O PER?ODO DE MAR?O DE 2018, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 09/03/2018 | 9.70 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 9454-4 REFERENTE O PER?ODO DE MAR?O DE 2018, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENGARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 09/03/2018 | 10041.79 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS DE DIVIDA JUNTO AO INSS (PARCELAMENTOS SIMPLIFICADOS RELATIVOS A DIVERGENCIAS APURADAS GFIP X GPS DA PREFEITURA RELATIVO AO ANO DE 2012),DEBITADO NA CONTA DO 7743-7 FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outras Transferências | GESTÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 09/03/2018 | 3160.99 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE N? 7743-7, REFERENTE A CONTRIBUI??O DO PASEP, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 09/03/2018 | 900.00 | 00026123156837 | JAACOB FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 20(VINTE) DI?RIAS NO VALOR DE R$ 45,00 CADA, RELATIVO OS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O REALIZADA NA ESTRADA VICINAL COM OPERA??O TAPA BURACO, POR MOTIVOS DE FORTES CHUVAS NA REGI?O, QUE LIGA A CIDADE DE LAGOA AT? O SITIO PAI JO?O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 09/03/2018 | 900.00 | 00008690377492 | EVANILDO DA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 20 (VINTE) DI?RIAS NO VALOR DE R$ 45,00 CADA, RELATIVO OS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O REALIZADA NA ESTRADA VICINAL TAPA BUCARO, POR MOTIVOS DE FORTES CHUVAS NA REGI?O QUE LIGA A CIDADE DE LAGOA AT? O SITIO PAI JO?O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 09/03/2018 | 900.00 | 00000123863406 | FRANCINALDO MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 20 (VINTE) DI?RIAS NO VALOR DE R$ 45,00 CADA, RELATIVO OS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O REALIZADA NA ESTRADA VICINAL TAPA BUCARO, POR MOTIVOS DE FORTES CHUVAS NA REGI?O QUE LIGA A CIDADE DE LAGOA AT? O SITIO PAI JO?O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 09/03/2018 | 900.00 | 00003341035419 | EDJUNHO JOAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 20(VINTE) DI?RIAS NO VALOR DE R$ 45,00 CADA, RELATIVO OS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O REALIZADA NA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO RAMALHUDA AT? O SITIO SABIA AMBOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 09/03/2018 | 900.00 | 00008906099428 | ANDRE JOAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 20(VINTE) DI?RIAS NO VALOR DE R$ 45,00 CADA, RELATIVO OS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O REALIZADA NA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO RAMALHUDA AT? O SITIO SABIA AMBOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 09/03/2018 | 1908.00 | 04886413001148 | MITRA DIOCESANA DIOCESE DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCA??O DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL AMADEU JOSE DE ALMEIDA, DESTINADO AS ATIVIDADES ESCOLARES DE ENSINO A CLASSE ESTUDANTIL DO MUNICIPIO DE LAGOA PB. REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE AÇÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 09/03/2018 | 10000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTEN?AS JUDICIAIS REFERENTE AOS TERMOS DE CONCILIA??ES DOS PROCESSOS: 0000459-10.2016.5.13.0016, 0000460-92.2016.5.13.0016,0000461-77.2016.5.13.0016,0000462-62.2016.5.13.0016,0000463-47.2016.5.13.0016 E 0000479-98.2016.5.13.0016, TENDO COMO AUTORES CEZ?RIO JOSE DO NASCIMENTO, SEBASTI?O R DO ? FILHO, GILVAN GADELHA , FRANCISCO F. DE OLIVEIRA, JO?O P. SOBRINHO E JAILTON J. DE SOUSA. VALOR DEBITADO NA CONTA , NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 12/03/2018 | 1600.00 | 26783885000136 | DENIS DOUGLAS DE ALMEIDA 03363373457 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE INSER??O DE INFORMA??ES DA SA?DE JUNTO AOS PROGRAMAS SCNES,SAI,FPO,APAC,BPA,SIHD,RAAS E SISAIHO1, REFERENTE AO PERIODO DE 12 DE FEVEREIRO/2018 A 12 DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 12/03/2018 | 1326.22 | 41003401000182 | NAP AUTMOTIVA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PE?AS PARA A MANUTEN??O E CONSERVA??O DO VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGB 2980, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 12/03/2018 | 1600.00 | 00010045207437 | NARTILYANO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A NECESSIDADE DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE OPERADOR DE MAQUINA PESADA (RETROESCAVADEIRA) NO PER?ODO DE 12 DE FEVEREIRO A 12 DE MAR?O DE 2018, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS P?BLICAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 12/03/2018 | 1100.00 | 00010848611438 | ADIJAIR VENTURA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS COM APREENS?ES DE ANIMAIS EM VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 12 DE JANEIRO A 28 DE FEVEREIRO DE 2018, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS P?BLICAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0000474 | 12/03/2018 | 40000.00 | 27170167000157 | JUCILENE BELARMINO DA SILVA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCA??O DE VE?CULO PARA RETIRADA DE LIXO, ENTULHOS, CORTE DE ALGAROBAS, REFERENTE AO 1? PAGAMENTOS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTRA E OBRAS P?BLICAS. CONFORME DISPENSAS 00001/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 12/03/2018 | 2200.00 | 05922253000136 | JOAO RAIMUNDO BATISTA NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PE?AS PARA A MANUTEN??O E CONSERVA??O DO VEICULO RETROESCAVADEIRA , PERTENCENTE A ESSE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 12/03/2018 | 489.71 | 09188376000146 | DETRAN - DEP. ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO FORD KA 1.0 DE PLACA QFU3613, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 12/03/2018 | 9.70 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 8810-2 REFERENTE O PER?ODO DE MAR?O DE 2018, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 12/03/2018 | 9.70 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 283142-2 REFERENTE O PER?ODO DE MAR?O DE 2018, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 12/03/2018 | 9.70 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 7743-7 REFERENTE O PER?ODO DE MAR?O DE 2018, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 12/03/2018 | 9.70 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL DEBITADO NA CONTA 8845-5 REFERENTE O PER?ODO DE MAR?O DE 2018, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362017 | 0000467 | 12/03/2018 | 2400.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCA??O DE 04 IMPRESSORAS HP A LASER DE GRANDE PORTE, COM REPOSI??O DE TONNER E MANUTEN??O COMPLETA, PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DAS SECRETARIAS DIVERSAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 12/03/2018 | 360.00 | 00015603315857 | JOSEFA RAIMUNDA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 900 SALGADOS (0,40 CENTAVOS A UNID), PARA AS COMEMORA??ES DO EVENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER DO ANO 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 12/03/2018 | 200.00 | 00006073633475 | EDILSON CICERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL, QUE N?O DISPONHE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SA?DE CONFORME LEI N? 227/2006. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0000471 | 12/03/2018 | 8789.46 | 10140324000189 | MARIA TEREZA DE ANDRADE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A NECESSIDADE DE PAGAMENTO REFERENTE A REALIZA??O DE EXAMES DIVERSOS, REALIZADOS EM PACIENTES, ENCAMINHADO PELA REDE MUNICIPAL DE SA?DE DA CIDADE DE LAGOA-PB. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA?AO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. CONFORME LEI N? 227/2006. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0000472 | 12/03/2018 | 1020.00 | 10140324000189 | MARIA TEREZA DE ANDRADE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A NECESSIDADE DE PAGAMENTO REFERENTE A REALIZA??O DE EXAME RISCO CIRUGICO,REALIZADOS EM PACIENTES, ENCAMINHADO PELA REDE MUNICIPAL DE SA?DE DA CIDADE DE LAGOA-PB. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA?AO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. LEI 227/2006 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0000473 | 12/03/2018 | 560.00 | 10140324000189 | MARIA TEREZA DE ANDRADE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A NECESSIDADE DE PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES ULTRASSONOGRAFIA EM PACIENTES, ENCAMINHADO PELA REDE MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. POR SE TRATAR DE PESSOAS EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, N?O DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE.CONFORME LEI N? 227/2006. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 12/03/2018 | 29.10 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A NECESSIDADE DE PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADO NA CONTA 8880-3 NO PER?ODO DE MAR?O DE 2018, A CARGO DA SECRATRAIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME EXTRATO BANC?RIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 13/03/2018 | 200.00 | 00004525017414 | FRANCISCO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA PARA O MESMO FAZER TRATAMENTO DE SA?DE POR O MESMO EST? NECESSITANDO E N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM AS DESPESAS, CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 13/03/2018 | 37.68 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE AGUA TRATADA DO IMOVEL ONDE RESIDE AS MEDICAS CUBANA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 13/03/2018 | 900.00 | 00050991680430 | FRANCISCO GUILHERME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO NA UNIDADE DE SA?DE UBS I DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 13/03/2018 | 201.60 | 00000004479432 | JOAO VITO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA??O EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAUDE(HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA PB, REFERENTE AOS M?S DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 13/03/2018 | 201.60 | 00003364724474 | LINDOMIAS JOAO VICTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA??O EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAUDE(HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA PB, REFERENTE AOS M?S DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 13/03/2018 | 1000.00 | 00010918387477 | THALITHA JAYANNE FERNANDES GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTA??O DE SERVICOS NA ATUALIZA??O DOS PROGRAMAS DA SA?DE JUNTO AOS ORG?OS FEDERAIS REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 13/03/2018 | 29.10 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A NECESSIDADE DE PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA 8880-3 NO PER?ODO DE MAR?O DE 2018, A CARGO DA SECRATRAIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME EXTRATO BANC?RIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000484 | 13/03/2018 | 19.70 | 34028316820500 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVI?O DE ENVIO DE CORRESPOND?NCIA VIA SEDEX PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA PREFEITURA, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000485 | 13/03/2018 | 19.70 | 34028316820500 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVI?O DE ENVIO DE CORRESPOND?NCIA VIA SEDEX PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA PREFEITURA, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 13/03/2018 | 1000.00 | 00031290140472 | JOSE GUILHERME NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-PB, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 13/03/2018 | 1200.00 | 00005732967400 | KLEBER ANDRADE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O DE ASSESSORIA JURIDICA PARA ATENDER PROCESSOS JUDICIAL DESTE MUNICIPIO JUNTO A COMARCA DE CATOLE DO ROCHA-PB NOS PROCESSOS EXECUTADOS CONTRA ESTA ENTIDADES, REFERENTE AO PERIODODE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 13/03/2018 | 400.00 | 00000004753437 | FRANCIVALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTA??O DE SERVI?O DE LAVAGEM E HIGENIZA??O DE VEICULOS, PERTENCENTE A DIRVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE LAGOA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 13/03/2018 | 5000.00 | 28637945000138 | MARCOS ANTONIO GUEDES DA COSTA 8403772587 | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A NECESSIDADE DE PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE DIGITALIZA??O DE DOCUMENTOS CONT?BEIS E LICITA??ES, REFERENTE O PER?ODO DE FEVEREIRO DE 2018, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 13/03/2018 | 29.10 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7 REFERENTE O PER?ODO DE MAR?O DE 2018, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 13/03/2018 | 19.40 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 8845-5 REFERENTE O PER?ODO DE MAR?O DE 2018, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 13/03/2018 | 29.10 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 17660-5 REFERENTE O PER?ODO DE MAR?O DE 2018, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 13/03/2018 | 9.70 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 9454-4 REFERENTE O PER?ODO DE MAR?O DE 2018, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 13/03/2018 | 300.00 | 00078930790453 | ISABEL MARIA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL, QUE N?O DISPONHE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME LEI N? 227/2006. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 13/03/2018 | 201.60 | 00003364108404 | IRANILDO FRANCISCO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA??O EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAUDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, REFERENTE AOS M?S DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 13/03/2018 | 201.60 | 00002843169461 | RAIMUNDO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA??O EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAUDE(HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA PB, REFERENTE AOS M?S DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO EISINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 13/03/2018 | 1000.00 | 00009483909481 | THATYANNE JEANNE FERNANDES GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM ASSESSORIA NO PERIODO DE MATRICULA ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 13/03/2018 | 120.00 | 00002512635414 | FRANCISCO ALBERTO DE A. SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01(UMA) DIARIA A SER CONCEDIDA AO MOTORISTA FRANCISCO ALBERTO ANDRADE DE SOUSA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, NO DIA 13 DE MAR?O 2018 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM UNIDADES HOSPITALARES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 14/03/2018 | 1320.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE - CONASEMS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O DA CONASEMS CONSELHO NACIONAL DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 14/03/2018 | 400.68 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS EMPRESA DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, REFERENTE A COMPET?NCIA:02/2018, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 14/03/2018 | 3752.57 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, REFERENTE A COMPET?NCIA:02/2018, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 14/03/2018 | 200.34 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, REFERENTE A COMPET?NCIA:02/2018, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0000507 | 14/03/2018 | 3900.00 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, A SEREM PAGOS COM CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE-ALIMENTA?AO ESCOLAR. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 14/03/2018 | 28558.74 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS EMPRESA DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O(FUNDEB60%), REFERENTE A COMPET?NCIA:02/2018, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 14/03/2018 | 9645.30 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O(FUNDEB40%), REFERENTE A COMPET?NCIA:02/2018, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0000518 | 14/03/2018 | 1870.00 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO EISINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 14/03/2018 | 2400.00 | 00009081747487 | OLIMPIO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE LOCA??O DE IMOVEL ONDE FUNCIONAVA A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS M?S DE JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017. CONFORME ACORDO EXTRAJUDUCIAL DE PROCESSO N? 0801170-57.2017.8.15.0301. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 14/03/2018 | 378.00 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, REFERENTE A COMPET?NCIA:02/2018, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 14/03/2018 | 520.00 | 00014278744846 | PAULO REJANE LAURENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESSAS COM PRESTA??O DE SERVI?OS REFERENTE DE 11 DIARIAS E MEIA NO VALOR 45,00 CADA, NA MANUTEN??O E CONSERVA??O DAS ESTRADA VICINAL (OPERA??O TAPA BURACO), QUE LIGA O SITIO SABIA AT? O SITIO SACO AMBOS NESTE MUNICIPIO DE LAGOA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS P?BLICAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outras Transferências | GESTÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 14/03/2018 | 1520.00 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O DO PASEP DA COMPETENCIA, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 14/03/2018 | 19.40 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 8845-5 REFERENTE O PER?ODO DE MAR?O DE 2018, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 14/03/2018 | 19.40 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7 REFERENTE O PER?ODO DE MAR?O DE 2018, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 14/03/2018 | 150.00 | 00010185997465 | AFONSO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER DESTINADA AO SECRETARIO MUNICIPAL DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 14 DE MAR?O DE 2018, COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 14/03/2018 | 9.70 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 9454-4 REFERENTE O PER?ODO DE MAR?O DE 2018, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 14/03/2018 | 450.00 | 00008682548437 | FRANCILIA RODRIGUES DO NESCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTA??O DE SERVI?O COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 14/03/2018 | 18455.45 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCION?RIOS DAS SECRETARRIAS DIVERSAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPET?NCIA: 02/2018, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 14/03/2018 | 330.00 | 00009489073474 | ALEX VALENTIN DE SOUSA | VALOR QUE SE PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORMECIMENTO DE AGUA PURIFICADA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DAS REPARTI??ES DA SEDE DA PREFEIRURA MUNICIPAL DE LAGOA-PB, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 14/03/2018 | 464.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PUBLICA?AO EM IMPRENSA NACIONAL DE GRANDE CIRCULA??O, PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DE PUBLICA??O DE MATERIAS DE IMPORTANCIA EM JORNAL A NIVEL NACIONAL, MATERIAS DE ESFERA ADMINISTRATIVA DA PREFEIRTURAMUNICIPAL DE LAGOA PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 14/03/2018 | 2384.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PUBLICA??O EM IMPRENSA NACIONAL DE GRANDE CIRCULA??O, PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DE PUBLICA??O DE MATERIAS DE IMPORTANCIA EM JORNAL A NIVEL NACIONAL, MATERIAS DE ESFERA ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-PB, REFERENTE AS PULICA??ES DO DIA 20,21,25,26,27/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 14/03/2018 | 255.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA EL?TRICA DA UNIDADE DE SA?DE DA FAMILIA PSF II LOCALIZADO NO SIT MALHADA DA PEDRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 14/03/2018 | 8246.09 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS EMPRESA DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE SA?DE(SA?DE15%), REFERENTE A COMPET?NCIA:02/2018, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0000517 | 14/03/2018 | 2349.65 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AS UNIDADES DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 14/03/2018 | 310.00 | 00009489073474 | ALEX VALENTIN DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE AGUA PURIFICADA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 14/03/2018 | 1600.00 | 26783885000136 | DENIS DOUGLAS DE ALMEIDA 03363373457 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE INSER??O DE INFORMA??ES DA SA?DE JUNTO AOS PROGRAMAS SCNES,SAI,FPO,APAC,BPA,SIHD,RAAS E SISAIHO1, REFERENTE AO PERIODO DE 12 DE FEVEREIRO/2018 A 12 DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 14/03/2018 | 9.70 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A NECESSIDADE DE PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA 8880-3 NO PER?ODO DE MAR?O DE 2018, A CARGO DA SECRATRAIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME EXTRATO BANC?RIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 15/03/2018 | 200.00 | 00005068566403 | MARCONDES FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL, QUE N?O DISPONHE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SA?DE CONFORME LEI N? 227/2006. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 15/03/2018 | 200.00 | 00005068565423 | MARIA RITA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL, QUE N?O DISPHONE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME LEI N? 227/2006. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0000536 | 15/03/2018 | 2876.00 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL ( GASOLINA ADITIVADA) DESTINADO AO VE?CULO FIAT SIENA FIRE FLEX DE PLACA HXX0302,PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0000537 | 15/03/2018 | 1710.00 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL ( GASOLINA ADITIVADA) DESTINADO AO VE?CULO GOL DE PLACA QFQ 7883,PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0000538 | 15/03/2018 | 1928.99 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (OLEO DISEL S10) DESTINADO AO VE?CULO FORD RANGER DE PLACA QFK 2486, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 15/03/2018 | 300.00 | 00005673672403 | JANIERE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A NECESSIDDA DE PAGAMENTO DE UMA DI?RIA PARA QUE A MESMA POSSA SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB NO DIA 16 DE MAR?O DE 2018, PARA PARTICIPAR DO SEMIN?RIO FINANCEIRO DA SA?DE COM TEMA: CONV?NIOS, EMENDAS E A PORTARIA N?3992/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 15/03/2018 | 29.10 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A NECESSIDADE DE PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA 8880-3 NO PER?ODO DE MAR?O DE 2018, A CARGO DA SECRATRAIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME EXTRATO BANC?RIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 15/03/2018 | 230.00 | 07587953000147 | CARLOS JORGE MARTINS DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTA??O DE SERVI?OS REFEERENTE A EMISS?O DE CERTIFICADO DE DIGITAL DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 15/03/2018 | 1376.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PUBLICA??O EM IMPRENSA NACIONAL DE GRANDE CIRCULA??O, PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DE PUBLICA??O DE MATERIAS DE IMPORTANCIA EM JORNAL A NIVEL NACIONAL, MATERIAS DE ESFERA ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-PB, REFERENTE AS PULICA??ES DOS DIAS 04,06 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 15/03/2018 | 2480.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PUBLICA??O EM IMPRENSA NACIONAL DE GRANDE CIRCULA??O, PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DE PUBLICA??O DE MATERIAS DE IMPORTANCIA EM JORNAL A NIVEL NACIONAL, MATERIAS DE ESFERA ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-PB, REFERENTE AS PULICA??ES DOS DIAS 10,11,12,16,18,24,25 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 15/03/2018 | 1633.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PUBLICA??O EM IMPRENSA NACIONAL DE GRANDE CIRCULA??O, PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DE PUBLICA??O DE MATERIAS DE IMPORTANCIA EM JORNAL A NIVEL NACIONAL, MATERIAS DE ESFERA ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-PB, REFERENTE AS PULICA??ES DOS DIAS 31/05 E 01/06/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 15/03/2018 | 1536.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PUBLICA??O EM IMPRENSA NACIONAL DE GRANDE CIRCULA??O, PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DE PUBLICA??O DE MATERIAS DE IMPORTANCIA EM JORNAL A NIVEL NACIONAL, MATERIAS DE ESFERA ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-PB, REFERENTE AS PULICA??ES DOS DIAS 11,13,14,18,25 DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 15/03/2018 | 784.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PUBLICA??O EM IMPRENSA NACIONAL DE GRANDE CIRCULA??O, PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DE PUBLICA??O DE MATERIAS DE IMPORTANCIA EM JORNAL A NIVEL NACIONAL, MATERIAS DE ESFERA ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-PB, REFERENTE AS PULICA??ES DOS DIAS 27,28 DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 15/03/2018 | 2528.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PUBLICA??O EM IMPRENSA NACIONAL DE GRANDE CIRCULA??O, PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DE PUBLICA??O DE MATERIAS DE IMPORTANCIA EM JORNAL A NIVEL NACIONAL, MATERIAS DE ESFERA ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-PB, REFERENTE AS PULICA??ES DOS DIAS 01,03,05,08 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 15/03/2018 | 448.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PUBLICA??O EM IMPRENSA NACIONAL DE GRANDE CIRCULA??O, PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DE PUBLICA??O DE MATERIAS DE IMPORTANCIA EM JORNAL A NIVEL NACIONAL, MATERIAS DE ESFERA ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-PB, REFERENTE AS PULICA??ES DOS DIAS 15/08/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 15/03/2018 | 1360.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PUBLICA??O EM IMPRENSA NACIONAL DE GRANDE CIRCULA??O, PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DE PUBLICA??O DE MATERIAS DE IMPORTANCIA EM JORNAL A NIVEL NACIONAL, MATERIAS DE ESFERA ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-PB, REFERENTE AS PULICA??ES DOS DIAS 29/08/2017 E 05,12,14 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 15/03/2018 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PUBLICA??O EM IMPRENSA NACIONAL DE GRANDE CIRCULA??O, PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DE PUBLICA??O DE MATERIAS DE IMPORTANCIA EM JORNAL A NIVEL NACIONAL, MATERIAS DE ESFERA ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-PB, REFERENTE AS PULICA??ES DO DIA 19/09/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 15/03/2018 | 1280.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PUBLICA??O EM IMPRENSA NACIONAL DE GRANDE CIRCULA??O, PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DE PUBLICA??O DE MATERIAS DE IMPORTANCIA EM JORNAL A NIVEL NACIONAL, MATERIAS DE ESFERA ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-PB, REFERENTE AS PULICA??ES DOS DIAS 21,26,27,29 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 15/03/2018 | 416.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PUBLICA??O EM IMPRENSA NACIONAL DE GRANDE CIRCULA??O, PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DE PUBLICA??O DE MATERIAS DE IMPORTANCIA EM JORNAL A NIVEL NACIONAL, MATERIAS DE ESFERA ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-PB, REFERENTE AS PULICA??ES DO DIA 05/10/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 15/03/2018 | 544.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PUBLICA??O EM IMPRENSA NACIONAL DE GRANDE CIRCULA??O, PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DE PUBLICA??O DE MATERIAS DE IMPORTANCIA EM JORNAL A NIVEL NACIONAL, MATERIAS DE ESFERA ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-PB, REFERENTE AS PULICA??ES DO DIA 06/10/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 15/03/2018 | 72.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PUBLICA??O EM IMPRENSA NACIONAL DE GRANDE CIRCULA??O, PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DE PUBLICA??O DE MATERIAS DE IMPORTANCIA EM JORNAL A NIVEL NACIONAL, MATERIAS DE ESFERA ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-PB, REFERENTE AS PULICA??ES DO DIA 10/10/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 15/03/2018 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PUBLICA??O EM IMPRENSA NACIONAL DE GRANDE CIRCULA??O, PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DE PUBLICA??O DE MATERIAS DE IMPORTANCIA EM JORNAL A NIVEL NACIONAL, MATERIAS DE ESFERA ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-PB, REFERENTE AS PULICA??ES DO DIA 10/10/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 15/03/2018 | 304.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PUBLICA??O EM IMPRENSA NACIONAL DE GRANDE CIRCULA??O, PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DE PUBLICA??O DE MATERIAS DE IMPORTANCIA EM JORNAL A NIVEL NACIONAL, MATERIAS DE ESFERA ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-PB, REFERENTE AS PULICA??ES DO DIA 17/10/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 15/03/2018 | 416.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PUBLICA??O EM IMPRENSA NACIONAL DE GRANDE CIRCULA??O, PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DE PUBLICA??O DE MATERIAS DE IMPORTANCIA EM JORNAL A NIVEL NACIONAL, MATERIAS DE ESFERA ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-PB, REFERENTE AS PULICA??ES DOS DIAS 31/10/2017 E 02/11/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 15/03/2018 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PUBLICA??O EM IMPRENSA NACIONAL DE GRANDE CIRCULA??O, PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DE PUBLICA??O DE MATERIAS DE IMPORTANCIA EM JORNAL A NIVEL NACIONAL, MATERIAS DE ESFERA ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-PB, REFERENTE AS PULICA??ES DO DIA 21/11/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 15/03/2018 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PUBLICA??O EM IMPRENSA NACIONAL DE GRANDE CIRCULA??O, PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DE PUBLICA??O DE MATERIAS DE IMPORTANCIA EM JORNAL A NIVEL NACIONAL, MATERIAS DE ESFERA ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-PB, REFERENTE AS PULICA??ES DO DIA 25/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 15/03/2018 | 576.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PUBLICA??O EM IMPRENSA NACIONAL DE GRANDE CIRCULA??O, PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DE PUBLICA??O DE MATERIAS DE IMPORTANCIA EM JORNAL A NIVEL NACIONAL, MATERIAS DE ESFERA ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-PB, REFERENTE AS PULICA??ES DOS DIAS 29 E 30/11/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 15/03/2018 | 496.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PUBLICA??O EM IMPRENSA NACIONAL DE GRANDE CIRCULA??O, PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DE PUBLICA??O DE MATERIAS DE IMPORTANCIA EM JORNAL A NIVEL NACIONAL, MATERIAS DE ESFERA ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-PB, REFERENTE AS PULICA??ES DO DIA 05/12/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 15/03/2018 | 528.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PUBLICA??O EM IMPRENSA NACIONAL DE GRANDE CIRCULA??O, PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DE PUBLICA??O DE MATERIAS DE IMPORTANCIA EM JORNAL A NIVEL NACIONAL, MATERIAS DE ESFERA ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-PB, REFERENTE AS PULICA??ES DOS DIAS 07,08 DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 15/03/2018 | 1776.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PUBLICA??O EM IMPRENSA NACIONAL DE GRANDE CIRCULA??O, PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DE PUBLICA??O DE MATERIAS DE IMPORTANCIA EM JORNAL A NIVEL NACIONAL, MATERIAS DE ESFERA ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-PB, REFERENTE AS PULICA??ES DOS DIAS 12,13 DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 15/03/2018 | 1232.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PUBLICA??O EM IMPRENSA NACIONAL DE GRANDE CIRCULA??O, PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DE PUBLICA??O DE MATERIAS DE IMPORTANCIA EM JORNAL A NIVEL NACIONAL, MATERIAS DE ESFERA ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-PB, REFERENTE AS PULICA??ES DOS DIAS 18,19 DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 15/03/2018 | 1632.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PUBLICA??O EM IMPRENSA NACIONAL DE GRANDE CIRCULA??O, PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DE PUBLICA??O DE MATERIAS DE IMPORTANCIA EM JORNAL A NIVEL NACIONAL, MATERIAS DE ESFERA ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-PB, REFERENTE AS PULICA??ES DOS DIAS 21,22 DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 15/03/2018 | 1232.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PUBLICA??O EM IMPRENSA NACIONAL DE GRANDE CIRCULA??O, PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DE PUBLICA??O DE MATERIAS DE IMPORTANCIA EM JORNAL A NIVEL NACIONAL, MATERIAS DE ESFERA ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-PB, REFERENTE AS PULICA??ES DOS DIAS 27,28 DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0000539 | 15/03/2018 | 1977.00 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (GASOLINA ADITIVADA) DESTINADO AO VE?CULO CHEV. PRISMA DE PLACA NQK 9843, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINAN?AS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 15/03/2018 | 29.10 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7 REFERENTE O PER?ODO DE MAR?O DE 2018, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 15/03/2018 | 9.70 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 8845-5 REFERENTE O PER?ODO DE MAR?O DE 2018, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 15/03/2018 | 1035.00 | 00004636355407 | EDVALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTA??O DE SERVI?OS REFERENTE A 23 DIARIAS NO VALOR DE 45,00 CADA, NA MANUTEN??O REALIZADO NA ESTRADA VICINAL (OPERA??O TAMPA BURACO POR MOTIVOS DE FORTES CHUVAS NA REGI?O) QUE LIGA A CIDADE DE LAGOA AT? OSITIO BARROQUINHA E BEZOURO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS P?BLICAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0000540 | 15/03/2018 | 4466.00 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL ( OLEO DIESEL S10) DESTINADO A RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS P?BLICAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0000541 | 15/03/2018 | 2086.00 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL ( OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO CAMINH?O BASCULANTE DE CHASSI 93MMSTBT6DR095624, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS P?BLICAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 15/03/2018 | 2000.00 | 12770006000127 | E. GUDES DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE URNA FUNER?RIA PARA FAMILIA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 15/03/2018 | 451.50 | 00002834842418 | SARA GIL GOMES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPEAS COM PRESTA??O DE SERVI?OS COM EMISS?O DE CERTIFICADO DIGITAL DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 15/03/2018 | 150.00 | 00007231723403 | ALLAN FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER DESTINADA AO SECRETARIO CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICIPIO,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 16 DE MAR?O DE 2018, COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 15/03/2018 | 1760.00 | 04886413001148 | MITRA DIOCESANA DIOCESE DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCA??O DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL AMADEU JOSE DE ALMEIDA, DESTINADO AS ATIVIDADES ESCOLARES DE ENSINO A CLASSE ESTUDANTIL DO MUNICIPIO DE LAGOA PB. REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO EISINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 15/03/2018 | 904.00 | 28301524000131 | MARIA JOSE DE ARAUJO NETA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE KIT07, KIT30 (PRATOS E COPOS) E BANHEIRA, DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DSTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0000542 | 15/03/2018 | 1943.02 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (GASOLINA ADITIVADA) DESTINADO AO VE?CULO FIAT SIENA DE PLACA OGG 7757, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 15/03/2018 | 9.70 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 26172-6, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 16/03/2018 | 200.00 | 00007432635455 | GILBERTO TOLENTINO LEITE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER DESTINADA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, PARA DESCOLAR-SE A CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 16 DE MAR?O DE 2018,PARA TRATA ASSUNTOS DE INTERESSE DESETE MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE IRAMILTON S?TIRO - ASSESSORIA E PROJETOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 16/03/2018 | 19.40 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7 REFERENTE O PER?ODO DE MAR?O DE 2018, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 16/03/2018 | 504.00 | 00002834842418 | SARA GIL GOMES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTA??O DE SERVI?OS REFEERENTE A EMISS?O DE CERTIFICADO DE DIGITAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 19/03/2018 | 15.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DE ARQUIVOS DIVERSOS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 19/03/2018 | 9.70 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7 REFERENTE O PER?ODO DE MAR?O DE 2018, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 19/03/2018 | 300.00 | 00005673672403 | JANIERE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A NECESSIDDA DE PAGAMENTO DE UMA DI?RIA PARA QUE A MESMA POSSA SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB NO DIA 20 E 21 DE MAR?O DE 2018, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL PARA FORTALECIMENTO DA ATEN??O B?SICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 19/03/2018 | 76.42 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE AGUA TRATADA DO IMOVEL ONDE FUCIONA O PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF I DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012018 | 0000581 | 19/03/2018 | 60000.00 | 14783882000202 | ARJUCAM CONSTRUTORA, REFORMA E MANUTENCAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS AO PAGAMENTO DE SERVI?OS NA EXECU??O DE REFORMA DOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 1? MEDI??O, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 19/03/2018 | 9.70 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL COBRADAS NA CONTA 10661-5 REFERENTE O PER?ODO DE MAR?O DE 2018, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 19/03/2018 | 76.42 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE AGUA TRATADA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNIC?PIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 19/03/2018 | 171.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNIC?PIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA (NASF, PMAQ E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 19/03/2018 | 9765.84 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS EMPRESA DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE SA?DE(SUS), REFERENTE A COMPET?NCIA:02/2018, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 20/03/2018 | 48.48 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE AGUA TRATADA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA O SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNIC?PIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 20/03/2018 | 16.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA O SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNIC?PIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 20/03/2018 | 9.70 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 10661-5 REFERENTE O PER?ODO DE MAR?O DE 2018, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0000608 | 20/03/2018 | 2088.39 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VE?CULO ONIBUS MERCEDENS - BENS DE PLACA NPR 7013, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 20/03/2018 | 1000.00 | 00007432635455 | GILBERTO TOLENTINO LEITE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER DESTINADA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, PARA DESCOLAR-SE A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, NOS DIA 20 E 21 DE MAR?O DE 2018,PARA TRATA ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DE LAGOA-PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0000607 | 20/03/2018 | 3001.60 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL ( OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO CAMINH?O TANQUE DE CHASSI 978MSTBT2ER026800, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS P?BLICAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 20/03/2018 | 620.00 | 00025317476801 | JOSE MARTINS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTA??O DE SERVI?OS REFERENTE A 15 DIARIAS E MEIA NO VALOR DE 40,00 REAIS CADA, NA MANUTEN??O REALIZADA NA ESTRATA VICINAL (OPERA??O TAPA BURACO) QUE LIGA O SITIO GATO AO SITIO PIPOCA NESTE MUNICIPIO DE LAGOA-PB, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 20/03/2018 | 9.70 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A NECESSIDADE DE PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA 8880-3 NO PER?ODO DE MAR?O DE 2018, A CARGO DA SECRATRAIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME EXTRATO BANC?RIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 20/03/2018 | 240.00 | 00045265372415 | JOSE LINHARES DO O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 1 DIARIA A SER CONCEDIDO AO MOTORISTA JOSE LINHARES DO ?, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, NOS DIAS 20 E 21 DE MAR?O DE 2018 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM UNIDADES HOSPITALARES DA CAPITAL PARAIBANA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 20/03/2018 | 300.00 | 00003764665459 | FRANCILDA SENA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL, QUE N?O DISPHONE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME LEI N? 227/2006. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 20/03/2018 | 300.00 | 00012265175447 | ADRIANA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL, QUE N?O DISPHONE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME LEI N? 227/2006. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 20/03/2018 | 300.00 | 00003363722486 | FRANCINEIDE DE SA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL, QUE N?O DISPHONE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME LEI N? 227/2006. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 20/03/2018 | 9600.00 | 00004863072473 | DUILIO MONTENEGRO E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM PLANT?ES MEDICOS 24 HORAS NO PSF I NA CIDADE DE LAGOA-PB, NOS DIAS 24 E 25 DE FEVEREIRO E 3, 4, 10, 11, 17 E 18 DE MAR?O, REFERENTE AO VALOR DO PLANT?O 1.200,00 REAIS CADA PARA O MEDICO DUILIO MONTENEGRO E SILVA - CRM 9361, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 20/03/2018 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPINAGEM - CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE C.G. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS PELA REALIZA??O DE COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA REALIZADO NA PACIENTE ERISLANDIA DA SILVA CUSTODIO, ENCAMINHADO PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE LAGOA. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA?AODE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME LEI 227/2006. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 20/03/2018 | 250.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NOBREGA DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE DESPESAS PELA RELIZA??O DE CONSULTA MEDICO NO PACIENTE JOSE GUILHERME FILHO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, QUE N?O DISPHONE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME LEI N? 227/2006. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 20/03/2018 | 300.00 | 00069100292400 | JOSECI FERNANDES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL, QUE N?O DISPHONE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME LEI N? 227/2006. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 20/03/2018 | 300.00 | 00029643366871 | ILDIJANE MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL, QUE N?O DISPHONE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME LEI N? 227/2006. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 20/03/2018 | 900.00 | 00003842567405 | FRANCIELIO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTA??O DE SERVI?OS COM ABASTECIMENTO DE AGUA NO PSF II DO SITIO MALHADA DA PEDRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2018 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 20/03/2018 | 19.40 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 9454-4 REFERENTE O PER?ODO DE MAR?O DE 2018, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 20/03/2018 | 58.20 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7 REFERENTE O PER?ODO DE MAR?O DE 2018, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outras Transferências | GESTÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 20/03/2018 | 544.25 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE N? 7743-7, REFERENTE A CONTRIBUI??O DO PASEP, NO M?S DE MAR?O DE 2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 20/03/2018 | 150.00 | 00010185997465 | AFONSO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER DESTINADA AO SECRETARIO MUNICIPAL DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA, NO DIA 21 DE MAR?O DE 2018, COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE EVALDO SOLANO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 20/03/2018 | 63.37 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 30-1, REFERENTE A TARIFA DE MANUTEN??O DE CONTA CORRENTE, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 20/03/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUI??O FINANCEIRA A FAMUP. DEBITADO NA CONTA ICMS. REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 20/03/2018 | 120.00 | 00002324986442 | THALLES PACHELY LINHARES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA DESTINADO A TALES PACHELLY LINHARES RODRIGUES DESTE MUNICIPIO, PARA VIAJAR A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, NO DIA 20 DE MAR?O DE 2018, COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIOJUNTO AO POSTO DE RECRUTAMENTO E MOBILIZA??O ( PRM 07-003 ). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 21/03/2018 | 19.40 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7 REFERENTE O PER?ODO DE MAR?O DE 2018, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 21/03/2018 | 9.70 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A NECESSIDADE DE PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA 8880-3 NO PER?ODO DE MAR?O DE 2018, A CARGO DA SECRATRAIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME EXTRATO BANC?RIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 21/03/2018 | 300.00 | 00010712171436 | IZES KAROLLINE DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL, QUE N?O DISPHONE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME LEI N? 227/2006. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E AB | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162018 | 0000619 | 21/03/2018 | 5000.00 | 00020643470468 | MANOEL FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS CORRESPONDENTE NA EXECU??O DE 50 HORAS M?QUINAS (TRATOR ARADO) NO CORTE DE TERRAS PARA OS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECU?RIA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E AB | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162018 | 0000620 | 21/03/2018 | 7400.00 | 00075967332472 | JOSE SENA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS CORRESPONDENTE NA EXECU??O DE 50 HORAS M?QUINAS (TRATOR GRADE) NO CORTE DE TERRAS PARA OS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECU?RIA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO EISINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022018 | 0000617 | 21/03/2018 | 4150.00 | 07302913000101 | EDINETE SICUPIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTOS DE G?NEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 22/03/2018 | 2673.00 | 08584423000108 | JOSE AFONSO DE ARAUJO BONFIM-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE AQUISI??O DE 01 ESCORREGADOR GRANDE INDUSTRIAL REFOR?ADO E 01 BALAN?O DE 02 CADEIRAS INDUSTRIAL REFOR?ADO, DESTINADO A CRECHE PARAISO DAS CRIAN?A DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 22/03/2018 | 800.00 | 00011495592413 | WANDERSON LUCAS VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS REFERENTE A 20 DIARIAS NO VALOR DE 40,00 CADA, NA MANUTEN??O REALIZADA NA ESTRADA VICINAL (OPERA??O TAPA BURACOS), QUE LIGA O SITIO JUTUBARANA AT? A PB 325, E O SITIO JUTUBARANA AT? O SITIO MICAELA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 22/03/2018 | 9.70 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 9454-4 REFERENTE O PER?ODO DE MAR?O DE 2018, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 23/03/2018 | 0.35 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7 REFERENTE O PER?ODO DE MAR?O DE 2018, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outras Transferências | GESTÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 23/03/2018 | 98.97 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE N? 9454-4, REFERENTE A CONTRIBUI??O DO PASEP, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 26/03/2018 | 9.70 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | ,VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7 REFERENTE O PER?ODO DE MAR?O DE 2018, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 26/03/2018 | 42.00 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTAB 33-6 DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 26/03/2018 | 1056.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA OS PREDIOS PUBLICOS DIVERSOS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 26/03/2018 | 198.96 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA POT?VEL ONDE FUNCIONA OS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 26/03/2018 | 42.00 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 30-1, REFERENTE A TARIFA DE MANUTEN??O DE CONTA CORRENTE, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 26/03/2018 | 1934.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA EL?TRICA DA UNIDADE DE SA?DE DA FAMILIA PSF I E MARTENIDADE VIRGINA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, A CARGO DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 26/03/2018 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE AGUA TRATADA DO IMOVEL ONDE FUCIONA A MARTENIDADE VIRGINA MARIA JESUS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 26/03/2018 | 406.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE RESIDE AS MEDICAS CUBANAS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS,REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 26/03/2018 | 200.00 | 00008263222478 | BENEDITO GERALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL, QUE N?O DISPHONE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME LEI N? 227/2006. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 26/03/2018 | 5629.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DA ILUMINA??O PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS P?BLICAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 26/03/2018 | 1000.00 | 00007432635455 | GILBERTO TOLENTINO LEITE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DUAS DIARIAS A SER DESTINADA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, PARA DESCOLAR-SE A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, NOS DIA 26 E 27 DE MAR?O DE 2018, COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DE GRANDE IMPORTANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 26/03/2018 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE AGUA TRATADA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 26/03/2018 | 239.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PR?DIOS P?BLICOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE LAGOA - PB. REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO EISINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 26/03/2018 | 304.99 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL AOS IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE LAGOA PB. REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 27/03/2018 | 1908.00 | 04886413001148 | MITRA DIOCESANA DIOCESE DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCA??O DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL AMADEU JOSE DE ALMEIDA, DESTINADO AS ATIVIDADES ESCOLARES DE ENSINO A CLASSE ESTUDANTIL DO MUNICIPIO DE LAGOA PB. REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 208, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 27/03/2018 | 350.00 | 00004489942400 | VANDUHI DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCA??O DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 27/03/2018 | 300.00 | 00050470221453 | ELIZETE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE ANEXO DA CRECHE PARAISO DA CRIAN?A, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE LAGOA PB. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 27/03/2018 | 200.00 | 00003295671443 | FABIO WAGNER LINHARES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE IM?VEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 27/03/2018 | 100.80 | 00000004479432 | JOAO VITO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA??O EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAUDE(HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA PB, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 27/03/2018 | 100.80 | 00003364724474 | LINDOMIAS JOAO VICTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA??O EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAUDE(HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA PB, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 27/03/2018 | 100.80 | 00002843169461 | RAIMUNDO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA??O EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAUDE(HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA PB, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 27/03/2018 | 100.80 | 00003364108404 | IRANILDO FRANCISCO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA??O EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAUDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E AB | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162018 | 0000641 | 27/03/2018 | 7400.00 | 00075967332472 | JOSE SENA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS CORRESPONDENTE NA EXECU??O DE 50 HORAS M?QUINAS (TRATOR GRADE) NO CORTE DE TERRAS PARA OS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECU?RIA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E AB | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162018 | 0000642 | 27/03/2018 | 5000.00 | 00020643470468 | MANOEL FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS CORRESPONDENTE NA EXECU??O DE 50 HORAS M?QUINAS (TRATOR ARADO) NO CORTE DE TERRAS PARA OS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECU?RIA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 27/03/2018 | 69.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DE BOMBA D?GUA PARA ABASTECIMENTO D?GUA DA COMUNIDADE DO SITIO TAQUARI, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 27/03/2018 | 1000.00 | 00067561462468 | FRANCISCO CASSIMIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE TERRENO PARA DESPEJO DO LIXO URBANO COLETADO NAS VIAS P?BLICAS DESTA CIDADE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA LIMPEZA P?BLICA, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 27/03/2018 | 2140.00 | 17558221000182 | ODONTEC - JACINTA GOMES DE FARIAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A NECESSIDADE DE PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS REALIZADOS EM 01 REVIS?O CADEIRA ODONT. 01 TROCA DE ROLAMENTOS CANETA DE ALTA, 01 REPARO PLACA ULRASONICO ODONT, 01 REVIS?O PARCIAL CADEIRA ST.CANTIN, 01 MONTAGEM CADEIRA ODONT, 01TROCA DE MANGUEIRAS DA CADEIRA ODONT NA UNIDADE BASICA DE SA?DE, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 27/03/2018 | 240.00 | 00045265372415 | JOSE LINHARES DO O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 02 (DUAS) DIARIAS A SER CONCEDIDO AO MOTORISTA JOSE LINHARES DO ?, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, NOS DIAS 27 E 28 DE MAR?O DE 2018 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM UNIDADES HOSPITALARES DA CAPITAL PARAIBANA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 27/03/2018 | 240.00 | 00002893881475 | LUCIMARCO DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 02(DUAS) DIARIAS A SER CONCEDIDO AO MOTORISTA LUCIMARCO DE SOUSA FERREIRA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, NOS DIAS 27 E 28 MAR?O DE 2018 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM UNIDADES HOSPITALARES DA CAPITAL PARAIBANA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 27/03/2018 | 250.00 | 00031279112468 | MARGARIDA RAIMUNDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE IM?VEL PARA HOSPEDAGEM DAS M?DICAS CUBANAS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 27/03/2018 | 120.00 | 00005385295477 | MARIA LUIZA LINHARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 1 (UMA) DIARIA A SEREM CONCEDIDAS A MARIA LUIZA LINHARES DOS SANTOS,PARA DESLOCA-SE A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB NO DIA 02 DE ABRIL DE 2018,COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIONA EMISS?O DE CARTERIA DE INDENTIDADE JUNTO AO IPC/PB ( INSTITUTO DE POL?CIA CIENT?FICA DO ESTADO DA PARAIBA ). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 27/03/2018 | 350.00 | 00005849993487 | AGENOR GALDINO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE IM?VEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA(ARQUIVO MORTO), REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENGARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 27/03/2018 | 5020.90 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A ADES?O DO PROGRAMA DE REGULARIZA??O DE D?BITOS PREVIDENCI?RIOS DOS ESTADOS E MUNIC?PIOS (PREM), MP 778/2017, PROCESSO 13450.720157/2017-19. REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 27/03/2018 | 450.00 | 00003295671443 | FABIO WAGNER LINHARES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE IM?VEL ONDE FUNCIONA OS ATENDIMENTOS DO CENTRO DE REFER?NCIA E ASSIST?NCIA SOCIAL-CRAS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 27/03/2018 | 500.00 | 00044180462400 | HELOISA DE SOUSA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE IM?VEL ONDE FUNCIONA OS ATENDIMENTOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULO-SCFV DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA (NASF, PMAQ E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 27/03/2018 | 3200.00 | 10140324000189 | MARIA TEREZA DE ANDRADE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS CORRESPONDE AOS SERVI?OS HOSPITALARES DE PROCEDIMENTO CIR?GIGO FISTULECTOMIA PERIANAL, DO PACIENTE FRANCISCO JOS? DA COSTA, ENCAMINHADA PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE LAGOA. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA?AO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 28/03/2018 | 12844.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE,REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (VIGILÂNCIA SANIT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 28/03/2018 | 2028.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PR?-TEMPORE (AGENTES DE ENDEMIAS) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 28/03/2018 | 2250.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PR? TEMPORE (PSF), REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 28/03/2018 | 4158.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (PSF),REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (VIGILÂNCIA SANIT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 28/03/2018 | 4506.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS ( AGENTES DE ENDEMIAS) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 28/03/2018 | 1908.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (SA?DE BUCAL) ,REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 28/03/2018 | 4400.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PR?-TEMPORE (SA?DE BUCAL), REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 28/03/2018 | 1300.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO SEVIDOR PRO-T (SEC SAUDE QUALIFAR), REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA (NASF, PMAQ E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 28/03/2018 | 4900.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PR?-TEMPORES (NASF) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012018 | 0000714 | 28/03/2018 | 16067.16 | 01903497000110 | ALANDELON CUSTODIO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SA?DE DE PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO DE LAGOA-PB, ATENDIDO PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 28/03/2018 | 1600.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PR?-TEMPORE ( PROGRAMA SCFV 07 A 17 ANOS), REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 28/03/2018 | 2358.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (SEC EDUCA??O SCFV) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 28/03/2018 | 954.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO DA (SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-SCVF) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 28/03/2018 | 2862.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SEVIDORES PRO-TEMPORE ( FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA /PROGRAMA CRIAN?A FELIZ ) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 28/03/2018 | 1908.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO (PROG FNAS/IGD-PBF), REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS, PROJETOS, BENEFÍCIOS E SERVI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 28/03/2018 | 954.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SEVIDOR COMISSIONADO ( FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA /PROGRAMA CRIAN?A FELIZ ) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 28/03/2018 | 3308.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PR?-TEMPORE ( PROGRAMA SCFV 07 A 17 ANOS), REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 28/03/2018 | 1908.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADO DA ( SEC. A??O SOCIAL) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 28/03/2018 | 9.70 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 25509-2, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 28/03/2018 | 19.40 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 25520-3, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 28/03/2018 | 19.40 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 26172-6, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 28/03/2018 | 5908.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (CONTROLADORIA), REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, TURISMO, ESPORT | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUNVENTUDE, TURISMO, E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 28/03/2018 | 3708.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO (SEC. ESPORTE E LAZER), REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 28/03/2018 | 3708.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE), REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇAO POLI | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 28/03/2018 | 2754.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SEVIRDOR COMISSIONARIOS (SEC ART. GOVERNAMENTAL E ARTICULA??O POLITICA), REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. CONFORME EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, RECURSOS HI | Gestão Ambiental | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE. RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 28/03/2018 | 4908.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE), REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER, IDOSO | Direitos de Cidadania | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER, IDOSO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 28/03/2018 | 3708.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADO (SEC. MUN. DOS DIREITOS DA MULHER, IDOSOS E MINORIA),REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 28/03/2018 | 7708.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (SEC. DE FINAN?AS), REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 28/03/2018 | 19.40 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | ,VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7 REFERENTE O PER?ODO DE MAR?O DE 2018, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 28/03/2018 | 7524.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SEVODORES COMISSIONADO (SEC. DE ADMINISTR??O), REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 28/03/2018 | 41036.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE),REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 28/03/2018 | 9432.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO (SEC DE SAUDE),REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 28/03/2018 | 3500.00 | 00002926530420 | JOSEMILTON GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE NA PRESTA??O DE SERVI?O COM PINTURA E FUNILARIA NA MANUTEN??O E CONSERVA??O DO VEICULO FORD RANGER DE PLACA QFK2486, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE S?UDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 0000708 | 28/03/2018 | 2713.25 | 07765488000197 | CASA AGROPECUARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FONECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRU??O DESTINADO A MANUTEN??O E CONSERVA??O DO PSF II SITIO CANTINHO DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 0000709 | 28/03/2018 | 3075.00 | 07765488000197 | CASA AGROPECUARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FONECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRU??O DESTINADO A MANUTEN??O E CONSERVA??O DA UNIDADE DE SA?DE PSF I DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 28/03/2018 | 1282.88 | 02357637000165 | CAVALCANTE MIUDEZAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESSAS COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS ( TAUBA P/CARNE, BALDE CESTO, P/LIXO,BACIA E ETC), DESTINADO AS UNIDADES DE SA?DE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER A DEMANNDA DAS ATIVIDADES DO PSF I EII, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 28/03/2018 | 29.10 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A NECESSIDADE DE PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA 8880-3 NO PER?ODO DE MAR?O DE 2018, A CARGO DA SECRATRAIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME EXTRATO BANC?RIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 28/03/2018 | 2500.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR PRO-TEMPORE (SEC.MUN.DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO), REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 28/03/2018 | 21942.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (SEC. MUN. DA INFRAESTRUTURA E OBRAS P?BLICAS), REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 28/03/2018 | 2754.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADOS (SEC. MUN. DA INFRAESTRUTURA E OBRAS P?BLICAS), REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 0000707 | 28/03/2018 | 3251.00 | 07765488000197 | CASA AGROPECUARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FONECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRU??O, MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTEN??O DE DIVERSOS PREDIOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS P?BLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 0000710 | 28/03/2018 | 2737.00 | 07765488000197 | CASA AGROPECUARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FONECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRU??O, DESTINADO A MANUTEN??O E CONSERVA??O DO CAMPO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS P?BLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 0000711 | 28/03/2018 | 2910.00 | 07765488000197 | CASA AGROPECUARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FONECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRU??O, MATERIAL HIDRAULICO E ELETRICO DESTINADO A MANUTEN??O E CONSERVA??O DAS RUAS CAETANO TAVARES, MARGARIDA CARDOSO E GERMANO LINHARES DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS P?BLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E AB | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 28/03/2018 | 5616.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECU?RIA E ABASTECIMENTO), REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 28/03/2018 | 2754.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (SEC. MUNICIPAL DE CULTURA), REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 28/03/2018 | 13500.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO SUBS?DIO DO AGENTES POLITICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 28/03/2018 | 5508.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO (GABINETE DO PREFEITO),REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 28/03/2018 | 4770.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 28/03/2018 | 1800.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO DA (SECRETARIA DE ACAO SOCIAL) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 0000712 | 28/03/2018 | 2293.50 | 07765488000197 | CASA AGROPECUARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FONECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRU??O DESTINADOS AOS REPAROS ONDE FUNCIONA O PREDIO DO CRAS ( CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL), PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 28/03/2018 | 26208.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (FUNDEB 40%), REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 28/03/2018 | 140206.73 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (FUNDEB 60%), REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 28/03/2018 | 3816.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PR?-TEMPORE (FUNDEB-60%), REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 28/03/2018 | 12402.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (SEC. DE EDUCA??O), REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO EISINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 28/03/2018 | 8586.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (SEC. EDUCA??O MDE), REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 28/03/2018 | 29574.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PR?-TEMPORE (PEJA), REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 28/03/2018 | 10632.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (SEC. DE EDUCA??O),REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 28/03/2018 | 15.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA O ANEXO DA CRECHE MUNICIPAL PARAISO DA CRIAN?A DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 28/03/2018 | 2026.95 | 02357637000165 | CAVALCANTE MIUDEZAS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A NECESSIDADE DE PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS ( TAUBA P/CARNE, BALDE, CALDERAO, BACIA, CONCHA E ETC) PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 29/03/2018 | 120.00 | 00002893881475 | LUCIMARCO DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01(UMA) DIARIA A SER CONCEDIDO AO MOTORISTA LUCIMARCO DE SOUSA FERREIRA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, NO DIA 29 DE MAR?O DE 2018 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM UNIDADES HOSPITALARES DA CAPITAL PARAIBANA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 29/03/2018 | 1000.00 | 00008162720189 | DAINET HERNANDEZ LOPEZ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS M?DICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTA??O, DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL, REFERENTE AOS M?S DE MAR?O DE 2018, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE LAGOA - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 29/03/2018 | 1000.00 | 00008394285104 | ANA ESTHER GONZALEZ GALLO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS M?DICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTA??O, DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE LAGOA - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 29/03/2018 | 9.70 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A NECESSIDADE DE PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA 8880-3 NO PER?ODO DE MAR?O DE 2018, A CARGO DA SECRATRAIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME EXTRATO BANC?RIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 29/03/2018 | 460.00 | 00040922197415 | WELLINGTON ONIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVI?OS DE CONSULTA M?DICA E PROCEDIMENTO DE UMA AVALIA??O CARDIOL?GICA COM ECOCARDIOGRAMA E ELETROCARDIOGRAMA REALIZADA NO PACIENTE CESARIO JOSE DO NASCIMENTO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 29/03/2018 | 500.00 | 00003832435484 | FRANCILEIDE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADO PELA PREFEITURA PARA ARCAR COM AS DESPESAS MENSAL DA M?E DA PACIENTE HIANNA SAPHIRA PEREIRA DA CRUZ COM CONSULTA OFTALMOGICA E CONSULTA ENDOCRINOLOGISTA DA PACIENTE COM PROBLEMA COM DIABETES CONFORME LEI N?227/2006. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 29/03/2018 | 500.00 | 00003364218420 | JEAN LAMARK LINHARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA LOCA??O DE TERRENO PARA APREENS?O DE ANIMAIS QUE CIRCULAM EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNCIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032018 | 0000729 | 29/03/2018 | 7500.00 | 07989698000169 | ITALO MARQUES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A NECESSIDADE DE PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS CONT?BEIS REALIZADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA NO PER?ODO DE MAR?O DE 2018, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 29/03/2018 | 17.08 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O ( 3439-1127 ).REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 29/03/2018 | 432.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PUBLICA?AO EM IMPRENSA NACIONAL DE GRANDE CIRCULA??O, PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DE PUBLICA??O DE MATERIAS DE IMPORTANCIA EM JORNAL A NIVEL NACIONAL, MATERIAS DE ESFERA ADMINISTRATIVA DA PREFEIRTURAMUNICIPAL DE LAGOA PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outras Transferências | GESTÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 29/03/2018 | 2390.75 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE N? 7743-7, REFERENTE A CONTRIBUI??O DO PASEP, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outras Transferências | GESTÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 29/03/2018 | 0.99 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE N? 283142-2, REFERENTE A CONTRIBUI??O DO PASEP, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENGARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 29/03/2018 | 524.86 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS DE DIVIDA JUNTO AO INSS (PARCELAMENTOS SIMPLIFICADOS RELATIVOS A DIVERGENCIAS APURADAS GFIP X GPS DA PREFEITURA RELATIVO AO ANO DE 2012),DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 29/03/2018 | 2510.45 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS DE DIVIDA JUNTO AO INSS,DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 02/04/2018 | 300.00 | 00010185997465 | AFONSO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER DESTINADA AO SECRETARIO MUNICIPAL DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, NO DIA 02 DE ABRIL DE 2018, COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 02/04/2018 | 4.55 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | ,VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7 REFERENTE O PER?ODO DE ABRIL DE 2018, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0000736 | 02/04/2018 | 5707.72 | 07302913000101 | EDINETE SICUPIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0000738 | 03/04/2018 | 3434.36 | 07302303000108 | MARIA GUILHERME VIEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE-ALIMENTA?AO ESCOLAR. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0000739 | 03/04/2018 | 812.82 | 07302303000108 | MARIA GUILHERME VIEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE-ALIMENTA?AO ESCOLAR. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO., | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0000740 | 03/04/2018 | 1855.90 | 07302303000108 | MARIA GUILHERME VIEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE-ALIMENTA?AO ESCOLAR. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO., | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0000741 | 03/04/2018 | 1473.23 | 07302303000108 | MARIA GUILHERME VIEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PR?-ESCOLA DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE-ALIMENTA?AO ESCOLAR. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO., | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0000750 | 03/04/2018 | 1377.99 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (OLEO DIESEL S500) DESTINADO AO VE?CULO ONIBUS MERCEDENS - BENS DE PLACA NPR 7013, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0000751 | 03/04/2018 | 1414.00 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (OLEO DIESEL S500) DESTINADO AO VE?CULO ONIBUS VOLARE DE PLACA QFQ 0513, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO EISINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0000754 | 03/04/2018 | 2240.00 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (OLEO DIESEL S500) DESTINADO AO VE?CULO D20 GM/VERANEIO DE PLACA CMR 8462, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO EISINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0000755 | 03/04/2018 | 1818.20 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (GASOLINA ADITIVADA) DESTINADO AO VE?CULO FIAT SIENA DE PLACA HXX 0302, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO EISINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 03/04/2018 | 1030.00 | 00061007587415 | JOSENALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM PINTURA DE LETREIROS E LOGOMARCAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, AP?S SUAS REFORMAS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO EISINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 03/04/2018 | 1030.00 | 00029357402896 | JOSE LUCIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM PINTURA DE LETREIROS E LOGOMARCAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, AP?S SUAS RERFORMAS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 03/04/2018 | 810.00 | 07532327000153 | ERIBERTO RODRIGUES DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES OLEO E FILTROS DE OLEOS PARA A MANUTEN??O DO VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGB 2980, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 03/04/2018 | 701.00 | 07532327000153 | ERIBERTO RODRIGUES DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES OLEO E FILTROS DE OLEOS PARA A MANUTEN??O DO VEICULO ONIBUS MERCEDES-BENZ DE PLACA NPR 7013, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 03/04/2018 | 200.00 | 00005023767400 | MARIA DAS DORES PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL, QUE N?O DISPHONE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME LEI N? 227/2006. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 0000742 | 03/04/2018 | 3078.20 | 02148988000166 | MERCEARIA NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FONECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRU??O DIVERSOS DESTINADO A MANUTEN??O E CONSERVA??O DO PREDIO DA LAVANDERIA DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS P?BLICAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0000752 | 03/04/2018 | 2742.00 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL ( OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO CAMINH?O BASCULANTE DE CHASSI 93MMSTBT6DR095624, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS P?BLICAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0000753 | 03/04/2018 | 2331.11 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL ( OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS P?BLICAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0000756 | 03/04/2018 | 4061.35 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (GASOLINA ADITIVADA) DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS P?BLICAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000472017 | 0000766 | 03/04/2018 | 3000.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?IOS NA ELABORA??O DE PROJETOS E ESTUDO DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E ASSESSORIA, REFERENETE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 03/04/2018 | 1050.00 | 07532327000153 | ERIBERTO RODRIGUES DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES E OLEO PARA MANUTEN??O DO VEICULO CAMINH?O TANQUE DE CHASSI 978MSTBT2ER026800, PERTENCENTE A ESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 03/04/2018 | 38.80 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7 REFERENTE O PER?ODO DE ABRIL DE 2018, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 03/04/2018 | 9.70 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 9454-4 REFERENTE O PER?ODO DE ABRIL DE 2018, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0000758 | 03/04/2018 | 1756.00 | 00005465154446 | FRANCISCO AMARO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEI??ES (QUENTINHAS), SUCOS DA FRUTA PARA SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, EM HOR?RIOS EXTRAORDIN?RIOS DE TRABALHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 03/04/2018 | 383.19 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 30-1, REFERENTE A TARIFA DE MANUTEN??O DE CONTA CORRENTE, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0000745 | 03/04/2018 | 1898.93 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (OLEO DISEL S10) DESTINADO AO VE?CULO FORD RANGER DE PLACA QFK 2486, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0000746 | 03/04/2018 | 3202.52 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (GASOLINA ADITIVADA) DESTINADO AO VE?CULO CHEV/PRISMA PLACA NQK 9843, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0000747 | 03/04/2018 | 565.20 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (GASOLINA ADITIVADA) DESTINADO AO VE?CULO MOTO PLACA MOB 0537, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0000748 | 03/04/2018 | 5977.99 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VE?CULO AMBULANCIA RENAULT/MASTER PLACA NQH 0252, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0000749 | 03/04/2018 | 3240.40 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (GASOLINA ADITIVADA) DESTINADO AO VE?CULO GOL PLACA QFQ7883, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 03/04/2018 | 120.00 | 00002512635414 | FRANCISCO ALBERTO DE A. SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A NECESSIDADE DE PAGAMENTO REFERENTE A 1 DI?RIA PARA QUE FRANCISCO ALBERTO ANDRADE DE SOUSA POSSA TRANSPORTAR PACIENTES PARA JO?O PESSOA NO DIA 05 DE ABRIL DE 2018, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 03/04/2018 | 2400.00 | 27005229000175 | WILMA CRISTINA DE ASSIS N?BREGA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONSULTORIA E AUDITORIA EM GEST?O DA SA?DE, DESTINADO AO PLANEJAMENTO DA NECESSIDADES DA SECRETAIRA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 03/04/2018 | 200.00 | 00010721643450 | MAGNO DE LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL, QUE N?O DISPHONE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME LEI N? 227/2006. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 03/04/2018 | 200.00 | 00010286698447 | MONICA JAQUELINE DA SILVA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL, QUE N?O DISPHONE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME LEI N? 227/2006. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 03/04/2018 | 1025.00 | 07532327000153 | ERIBERTO RODRIGUES DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES E OLEO PARA A MANUTEN??O DO VEICULO AMBULANCIA RENAULT/MASTER PLACA NQH 0252 , PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 03/04/2018 | 38.80 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A NECESSIDADE DE PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA 8880-3 NO PER?ODO DE ABRIL DE 2018, A CARGO DA SECRATRAIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME EXTRATO BANC?RIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0000743 | 03/04/2018 | 2830.03 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (GASOLINA ADITIVADA) DESTINADO AO VE?CULO GOL PLACA NQX7605, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0000744 | 03/04/2018 | 3098.19 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (GASOLINA ADITIVADA) DESTINADO AO VE?CULO FORD KA PLACA QFU3613, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012018 | 0000765 | 03/04/2018 | 5000.65 | 01903497000110 | ALANDELON CUSTODIO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SA?DE DE PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO DE LAGOA-PB, ATENDIDO PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0000779 | 04/04/2018 | 719.10 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADO AO CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL (CRAS),PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 04/04/2018 | 620.00 | 00091113709472 | PEDRO FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCA??O DE MAQUINA DE PIPOCA, MAQUINA DE SORVETE , MAQUINA DE ALGOD?O DOCE, CAMAS ELASTICAS, PARA ABERTURA DE NOVAS OFICINAS E GRUPOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS (SCFV), PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 04/04/2018 | 9.70 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 25520-3, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 04/04/2018 | 9.70 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 26172-6, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, TURISMO, ESPORT | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUNVENTUDE, TURISMO, E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 04/04/2018 | 3100.00 | 00005844560426 | CARLOS HERCULANO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM A COMISS?O DE ARBITRAGEM PARA O CAMPEONATO DE FUTEBOL COPA PADRE JOSE DANTAS REALIZADO NESTE MUNICIPIO, COM INICIO NO DIA 31 DE MAR?O DE 2018 COM FINAL NO DIA 22 DE JUNHO DE 2018, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, TURISMO, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0000776 | 04/04/2018 | 2261.20 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AS UNIDADES DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 04/04/2018 | 300.00 | 00007889731426 | DJANIRA MARIA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL, QUE N?O DISPHONE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME LEI N? 227/2006. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000352017 | 0000789 | 04/04/2018 | 6589.92 | 10140324000189 | MARIA TEREZA DE ANDRADE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A NECESSIDADE DE PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES DE DIAGN?STICO POR IMAGEM REALIZADO EM PACIENTES CARENTE, ENCAMINHADO PELA REDE MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. POR SE TRATAR DE PESSOAS EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, N?O DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE.CONFORME LEI N? 227/2006. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0000790 | 04/04/2018 | 2063.20 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PE?AS PARA A MANUTEN??O DO VEICULO AMBULANCIA RENAULT/MASTER DE PLACA NQH 0252, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 04/04/2018 | 200.00 | 00005254481447 | MARIA JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL, QUE N?O DISPHONE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME LEI N? 227/2006. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 04/04/2018 | 880.00 | 00011884990410 | RAFAELA GLECIA DA SILVA SOUSA ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A 22 (VINTE E DUAS) DIARIAS NO VALOR DE R$ 40,00 CADA, RELATIVO A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NO PROGRAMA DE SA?DE DA FAMILIA (PSF II), A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 04/04/2018 | 19.40 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A NECESSIDADE DE PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA 8880-3 NO PER?ODO DE ABRIL DE 2018, A CARGO DA SECRATRAIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME EXTRATO BANC?RIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 04/04/2018 | 1550.00 | 21369679000160 | VIVA SERVI?OS DE COMUNICACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET (CONEXAO DE REDE ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 04/04/2018 | 900.00 | 09205832000119 | CARTORIO FRANCISCO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM AUTENTICA??ES E RECONHECIMENTO DE FIRMA, E OUTROS PARA ATENDER A DEMANDA DESSA PREFEITURA MUNCIPAL DE LAGOA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 04/04/2018 | 27.03 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 30-1, REFERENTE A TARIFA DE MANUTEN??O DE CONTA CORRENTE, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 04/04/2018 | 29.10 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 8845-5 REFERENTE O PER?ODO DE ABRIL DE 2018, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 04/04/2018 | 9.70 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 9454-4 REFERENTE O PER?ODO DE ABRIL DE 2018, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 04/04/2018 | 9.70 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7 REFERENTE O PER?ODO DE ABRIL DE 2018, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 04/04/2018 | 1000.00 | 00000003889475 | GERALDO ARLINDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O E CONSERVA??O DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO (RO?O, PINTURA DAS ARQUIBANCADAS E LIMPEZA NOS VESTIARIOS), A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA EOBRAS P?BLICAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 04/04/2018 | 510.00 | 00005323904402 | FRANCISCO DA CHAGAS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AREIA EM CARRO?A, REFERENTE A 34 CARRO?AS NO VALOR DE 15,00 REAIS CADA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS P?BICAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 04/04/2018 | 520.00 | 00003992122484 | AJENOU ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 13 (TREZE) DI?RIAS NO VALOR DE R$ 40,00 CADA, RELATIVO OS SERVI?OS PRESTADOS DE RO?O DO CEMITERIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0000791 | 04/04/2018 | 2051.59 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PE?AS PARA A MANUTEN??O E CONSERVA??O DO VEICULO CAMINH?O CA?AMBA INTERNACIONAL DE CHASSI 93MMSTBT6DR095624, PERTENCENTE A ESSE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0000792 | 04/04/2018 | 2050.16 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PE?AS PARA A MANUTEN??O E CONSERVA??O DO VEICULO CAMINH?O TANQUE INTERNACIONAL DE CHASSI 978MSTBT2ER026800, PERTENCENTE A ESSE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E AB | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 04/04/2018 | 2890.00 | 01612452000197 | MINIS DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DA CONTRIBUI??O DO MUNICIPIO PARA AO FUNDO DE GARANTIA-SAFRA RELATIVOS AO SEGURO SAFRA 2017/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO EISINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 04/04/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA PB- CONSELHO REG ENG ARQ E AGRO PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ANOTA??O DE RESPONSABILIDADE T?NICA (ART), CORRESPONDE ? FISCALIZA??O DA EXECU??O DE OBRA DE CONJUNTO DE REFORMAS NOS GRUPOS ESCOLARES NO MUNICIPIO DE LAGOA-PB. REFERENTE A ART PB20180179191 (SERVI?OS DE RECUPERA??O DE 8 (OITO) ESCOLAS NO MUNICIPIO DE LAGOA-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO EISINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0000778 | 04/04/2018 | 1693.10 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0000780 | 04/04/2018 | 4395.50 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL , A SEREM PAGOS COM CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE-ALIMENTA?AO ESCOLAR. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0000781 | 04/04/2018 | 930.00 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS ( P?ES), PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, A SEREM PAGOS COM CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE-ALIMENTA?AO ESCOLAR. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0000793 | 04/04/2018 | 697.39 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PE?AS PARA A MANUTEN??O E CONSERVA??O DO VEICULO MERCEDES-BENZ DE PLACA NPR7013, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0000794 | 04/04/2018 | 2636.30 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PE?AS PARA A MANUTEN??O E CONSERVA??O DO VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA QFG 0513, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0000795 | 04/04/2018 | 2312.36 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PE?AS PARA A MANUTEN??O E CONSERVA??O DO VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGB 5953, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0000796 | 04/04/2018 | 2193.31 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PE?AS PARA A MANUTEN??O E CONSERVA??O DO VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGB 2980, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO EISINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 04/04/2018 | 880.00 | 00005489923474 | MARIA DAS GRA?AS DE SOUSA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A 22 (VINTE E DUAS) DIARIAS NO VALOR R$ 40,00 CADA, RELATIVO A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JUVENCIO FILHO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO EISINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 04/04/2018 | 900.00 | 00010668318406 | FRANCISCA ANGELICA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A 20 (VINTE) DIARIAS NO VALOR R$ 40,00 CADA, RELATIVO A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DO CANTINHO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 05/04/2018 | 9.70 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7 REFERENTE O PER?ODO DE ABRIL DE 2018, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0000816 | 05/04/2018 | 674.50 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A SEDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-PB, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 05/04/2018 | 250.00 | 00003273430443 | ROSINEIDE DA COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NA REALIZA??O DE UMA CONSULTA MEDICA DESTINADO A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL, QUE N?O DISPHONE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME LEI N? 227/2006. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 05/04/2018 | 300.00 | 00008187429410 | JANE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NA REALIZA??O DE UMA CONSULTA MEDICA DO SEU FILHO(KAILON GUSTAVO FERREIRA DE SOUSA DESTINADO A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL, QUE N?O DISPHONE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME LEI N? 227/2006. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 05/04/2018 | 120.00 | 00002893881475 | LUCIMARCO DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01(UMA) DIARIA A SER CONCEDIDO AO MOTORISTA LUCIMARCO DE SOUSA FERREIRA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, NO DIA 07 DE ABRIL DE 2018 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM UNIDADES HOSPITALARES DA CAPITAL PARAIBANA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 05/04/2018 | 19.40 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A NECESSIDADE DE PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA 8880-3 NO PER?ODO DE ABRIL DE 2018, A CARGO DA SECRATRAIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME EXTRATO BANC?RIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182017 | 0000809 | 05/04/2018 | 7604.56 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOL?GICOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE UBS I DESTE MUNICIPIO, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182017 | 0000810 | 05/04/2018 | 6997.90 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOL?GICOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE UBS I DESTE MUNICIPIO, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182017 | 0000811 | 05/04/2018 | 7406.35 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOL?GICOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE UBS II DESTE MUNICIPIO, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182017 | 0000812 | 05/04/2018 | 7860.45 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOL?GICOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE UBS II DESTE MUNICIPIO, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182017 | 0000813 | 05/04/2018 | 7493.55 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOL?GICOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE UBS I DESTE MUNICIPIO, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182017 | 0000814 | 05/04/2018 | 7983.60 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOL?GICOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE UBS I DESTE MUNICIPIO, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182017 | 0000815 | 05/04/2018 | 4690.15 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOL?GICOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE UBS II DESTE MUNICIPIO, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 06/04/2018 | 9.70 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 25520-3, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 06/04/2018 | 450.00 | 00045308934487 | PEDRO DE ARAUJO BARRETO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PRESTA??O DE SERVI?OS COM ATUALIZA??O DE SISTEMA DO PROGRAMA VIGIAGUA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 06/04/2018 | 300.00 | 00008006498423 | OBERLANDIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NA REALIZA??O DE UMA CONSULTA MEDICA DESTINADO A PACIENTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL, QUE N?O DISPHONE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME LEI N? 227/2006. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 06/04/2018 | 29.10 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A NECESSIDADE DE PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA 8880-3 NO PER?ODO DE ABRIL DE 2018, A CARGO DA SECRATRAIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME EXTRATO BANC?RIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 06/04/2018 | 37.82 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE AGUA TRATADA DO IMOVEL ONDE RESIDE AS MEDICAS CUBANA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 06/04/2018 | 48.50 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7 REFERENTE O PER?ODO DE ABRIL DE 2018, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 06/04/2018 | 38.80 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 17660-5 REFERENTE O PER?ODO DE ABRIL DE 2018, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 06/04/2018 | 1593.99 | 27441398000158 | ANA PAULA DE LIMA RODRIGUES 09248611427 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS (BOLO, BOLINHOS), PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, A SEREM PAGOS COM CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE-ALIMENTA?AO ESCOLAR. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 06/04/2018 | 300.00 | 00011007341475 | FRANCISCO GERTULIO DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NA REALIZA??O DE UMA CONSULTA MEDICA PARA SUA FILHA (MARIA SOPHIA ALMEIDA VIEIRA), DESTINADO A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL, QUE N?O DISPHONE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME LEI N? 227/2006. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 09/04/2018 | 1456.40 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, REFERENTE A COMPET?NCIA:03/2018, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 09/04/2018 | 6506.28 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O(PEJA), REFERENTE A COMPET?NCIA:03/2018, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 09/04/2018 | 10833.24 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O(FUNDEB 40%), REFERENTE A COMPET?NCIA:03/2018, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 09/04/2018 | 9.70 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 8810-2 REFERENTE O PER?ODO DE ABRIL DE 2018, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 09/04/2018 | 29.10 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7 REFERENTE O PER?ODO DE ABRIL DE 2018, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 09/04/2018 | 24347.64 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCION?RIOS DAS SECRETARRIAS DIVERSAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPET?NCIA: 03/2018, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000352017 | 0000831 | 09/04/2018 | 1265.99 | 10140324000189 | MARIA TEREZA DE ANDRADE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A NECESSIDADE DE PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES DE DIAGN?STICO POR IMAGEM REALIZADO EM PACIENTES CARENTE, ENCAMINHADO PELA REDE MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. POR SE TRATAR DE PESSOAS EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, N?O DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE.CONFORME LEI N? 227/2006. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 09/04/2018 | 120.00 | 00002893881475 | LUCIMARCO DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01(UMA) DIARIA A SER CONCEDIDO AO MOTORISTA LUCIMARCO DE SOUSA FERREIRA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, NO DIA 10 DE ABRIL DE 2018 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM UNIDADES HOSPITALARES DA CAPITAL PARAIBANA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 09/04/2018 | 11256.32 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS EMPRESA DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE SA?DE(SA?DE15%), REFERENTE A COMPET?NCIA:03/2018, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 09/04/2018 | 5684.36 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS EMPRESA DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE SA?DE(PAB FIXO), REFERENTE A COMPET?NCIA:03/2018, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 09/04/2018 | 19.40 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A NECESSIDADE DE PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA 8880-3 NO PER?ODO DE ABRIL DE 2018, A CARGO DA SECRATRAIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME EXTRATO BANC?RIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 09/04/2018 | 419.76 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, REFERENTE A COMPET?NCIA:03/2018, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 09/04/2018 | 839.52 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, REFERENTE A COMPET?NCIA:03/2018, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 09/04/2018 | 981.64 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, REFERENTE A COMPET?NCIA:03/2018, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 09/04/2018 | 9.70 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 25520-3, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA (NASF, PMAQ E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 09/04/2018 | 1364.00 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS EMPRESA DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE SA?DE(SUS), REFERENTE A COMPET?NCIA:03/2018, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 09/04/2018 | 9.50 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 624088-6, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETR?NICO, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0000853 | 10/04/2018 | 1600.00 | 26783885000136 | DENIS DOUGLAS DE ALMEIDA 03363373457 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE INSER??O DE INFORMA??ES DA SA?DE JUNTO AOS PROGRAMAS SCNES,SAI,FPO,APAC,BPA,SIHD,RAAS E SISAIHO1, REFERENTE AO PERIODO DE 12 DE MAR?O/2018 A 12 DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE AÇÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 10/04/2018 | 10000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTEN?AS JUDICIAIS REFERENTE AOS TERMOS DE CONCILIA??ES DOS PROCESSOS: 0000459-10.2016.5.13.0016, 0000460-92.2016.5.13.0016,0000461-77.2016.5.13.0016,0000462-62.2016.5.13.0016,0000463-47.2016.5.13.0016 E 0000479-98.2016.5.13.0016, TENDO COMO AUTORES CEZ?RIO JOSE DO NASCIMENTO, SEBASTI?O R DO ? FILHO, GILVAN GADELHA , FRANCISCO F. DE OLIVEIRA, JO?O P. SOBRINHO E JAILTON J. DE SOUSA. VALOR DEBITADO NA CONTA , NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 10/04/2018 | 520.00 | 00005725914461 | TARCIZIO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE LAVAGENS E HIGIENIZA??O DA FROTA DE VE?CULOS, PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 10/04/2018 | 1170.00 | 00002008155471 | GERCILANIO DE SOUSA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE NA PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE BUFFET NA PARTE DE BEBIDAS PARA O EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO EM COMEMORA??O AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0000850 | 10/04/2018 | 5000.00 | 13431795000134 | ANDRADE E MARTINS ASSESSORIA JURIDICA E ADVOCATICIA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A NECESSIDADE DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE ASSESSORIA ADVOCATICIOS E ADMINISTRATIVA PRESTADOS PARA O MUNIC?PIO DE LAGOA-PB, REFERENTE AO PER?ODO DE MAR?O DE 2018, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0000851 | 10/04/2018 | 5000.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DO SERVI?OS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTOS, SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, SISTEMA DE LICITA??O, TRIBUTOS E ESTUQUE, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362017 | 0000852 | 10/04/2018 | 2400.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCA??O DE 04 IMPRESSORAS HP A LASER DE GRANDE PORTE, COM REPOSI??O DE TONNER E MANUTEN??O COMPLETA, PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DAS SECRETARIAS DIVERSAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 10/04/2018 | 4650.00 | 00003060095442 | PAULO GUDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A NECESSIDADE DE PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O PROCESSOS LICITAT?RIOS DO MUNIC?PIO DE LAGOA NO PER?ODO DE MAR?O DE 2018, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTAR??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENGARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 10/04/2018 | 9651.10 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS DE DIVIDA JUNTO AO INSS (PARCELAMENTOS SIMPLIFICADOS RELATIVOS A DIVERGENCIAS APURADAS GFIP X GPS DA PREFEITURA) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outras Transferências | GESTÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 10/04/2018 | 3151.08 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE N? 7743-7, REFERENTE A CONTRIBUI??O DO PASEP, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO EISINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 10/04/2018 | 750.00 | 00087321440400 | FRANCISCO MARTINS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LAVAGEM E HIGIENIZA??O DE VE?CULOS TIPO ?NIBUS DE PLACAS OFG-9415, OGC-9566, QFG-0513, NPR-7013, OGB-2980 OGB-5953 QUEM ATENDEM AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 10/04/2018 | 980.00 | 00002431147452 | ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM BUFFET NA PARTE DE BEBIDAS E COMIDAS NA ABERTURA DE NOVAS OFICINAS E GRUPOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E AB | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162018 | 0000848 | 10/04/2018 | 5000.00 | 00020643470468 | MANOEL FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS CORRESPONDE NA EXECU??O DE 50 HORAS M?QUINAS (TRATOR ARADO) NO CORTE DE TERRAS PARA OS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECU?RIA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E AB | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162018 | 0000849 | 10/04/2018 | 7400.00 | 00075967332472 | JOSE SENA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS CORRESPONDENTE NA EXECU??O DE 50 HORAS M?QUINAS (TRATOR GRADE) NO CORTE DE TERRAS PARA OS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECU?RIA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 10/04/2018 | 1000.00 | 00007432635455 | GILBERTO TOLENTINO LEITE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DUAS DIARIAS A SER DESTINADA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, PARA DESCOLAR-SE A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, NOS DIA 11 E 12 DE ABRIL DE 2018, COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DE GRANDE IMPORTANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 10/04/2018 | 1600.00 | 00010045207437 | NARTILYANO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A NECESSIDADE DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE OPERADOR DE MAQUINA PESADA (RETROESCAVADEIRA) NO PER?ODO DE 12 DE MAR?O A 12 DE ABRIL DE 2018, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS P?BLICAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 10/04/2018 | 860.00 | 00008544605435 | JOAO SICUPIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM RO?O E TAPA BURA?OS NA ESTRADA VINCINAL QUE LIGA O SITIO PIPOCA AO SITIO SANTA QUITERIA DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 11/04/2018 | 900.00 | 00003341035419 | EDJUNHO JOAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM MECANICO NA MANUTEN??O E CONSERVA??O DO VE?CULO RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, A CARGO DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 11/04/2018 | 900.00 | 00008906099428 | ANDRE JOAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM AJUDANTE DE PREDEIRO NA MANUTEN??O REALIZADO NAS RUAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 20 DIARIAS NO VALOR DE 45,00 REAIS CADA, NO PERIODO DO M?S DE MAR?O DE 2018, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO EISINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 11/04/2018 | 900.00 | 00071785736191 | AURELICE PEREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL MARTIM ANTONIO DE OLIVEIRA ( POR MOTIVO DO SERVIDOR DE FERIAS) NO PERIODO DE MAR?O DE 2018, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 11/04/2018 | 4850.00 | 14290921000140 | FERNANDO ROSENDO PERES JUNIOR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE AQUISI??O DE UMA COLE??O FANTOTECA E BRINQUEDOTECA PEDAGOGICA, PARA BENEFICIAR NOSSAS CRIAN?AS DO PROJETO "FORMANDO PEQUENOS CIDAD?ES" DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL PARAISO DAS CRIAN?AS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 11/04/2018 | 31518.08 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O(FUNDEB 60%), REFERENTE A COMPET?NCIA:03/2018, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 11/04/2018 | 9.70 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 9454-4 REFERENTE O PER?ODO DE ABRIL DE 2018, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 11/04/2018 | 19.40 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 8845-5 REFERENTE O PER?ODO DE ABRIL DE 2018, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 11/04/2018 | 19.40 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7 REFERENTE O PER?ODO DE ABRIL DE 2018, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 11/04/2018 | 150.00 | 00010185997465 | AFONSO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER DESTINADA AO SECRETARIO MUNICIPAL DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SOUSA-PB, NO DIA 11 DE ABRIL DE 2018, COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO ESCRITORIO DE PROCESSAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outras Transferências | GESTÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 11/04/2018 | 35.58 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE N? 10913-4, REFERENTE A CONTRIBUI??O DO PASEP, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 11/04/2018 | 1200.00 | 00005732967400 | KLEBER ANDRADE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O DE ASSESSORIA JURIDICA PARA ATENDER PROCESSOS JUDICIAL DESTE MUNICIPIO JUNTO A COMARCA DE CATOLE DO ROCHA-PB NOS PROCESSOS EXECUTADOS CONTRA ESTA ENTIDADES, REFERENTE AO PERIODODE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 11/04/2018 | 900.00 | 00006876518400 | VERIDIANA DE LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA LIMPEZA E MANUTEN??O DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTR??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 11/04/2018 | 520.00 | 00008545832460 | JARDELIANE FERNANDES PEREIRA RADLOV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA ORGANIZA??O DAS DOCUMENTA??ES DO EXERCICIO DE 2018 DO SETOR DE LICITA??O E EMPENHOS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 11/04/2018 | 693.98 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA-EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTA??O DE PAGAMENTO DE SERVI?OS DE ACOMPANHAMENTO, TONOMETRIA, FUNDOSCOPIA E DISPENSA??O DE COL?RIOS AOS SEGUINTES PORTADORES DE GLAUCOMA JURACI DOS SANTOS, ARNOU ALVES DOS SANTOS, RAIMUNDO JOS? DE SOUSA, FRANCISCA RODRIGUES DA SILVA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TABELA DE PACTUA??O COM O MUNICIPIO DE SOUSA, ONDE PARTE DO PAGAMENTO ? EFETUADO PELO SUS E O COMPLEMENTO DEVE SER FEITO PELOS MUNICIPIOS PACTUADOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 11/04/2018 | 550.00 | 04489715000100 | NOBERTO NOGUEIRA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS PELA REALIZA??O DE EXAME HISTEROSCOPIA NA PACIENTE LINDACI MARIA DA CONCEI??O, ENCAMINHADO PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE LAGOA. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA?AO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 11/04/2018 | 1437.48 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS EMPRESA DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE SA?DE(SU), REFERENTE A COMPET?NCIA:03/2018, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 11/04/2018 | 120.00 | 00002893881475 | LUCIMARCO DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01(UMA) DIARIA A SER CONCEDIDO AO MOTORISTA LUCIMARCO DE SOUSA FERREIRA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, NO DIA 12 DE ABRIL DE 2018 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM UNIDADES HOSPITALARES DA CAPITAL PARAIBANA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 12/04/2018 | 712.00 | 00009489073474 | ALEX VALENTIN DE SOUSA | VALOR QUE SE PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORMECIMENTO DE AGUA PURIFICADA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DAS REPARTI??ES DA SEDE DA PREFEIRURA MUNICIPAL DE LAGOA-PB, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 12/04/2018 | 9.70 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7731-3 REFERENTE O PER?ODO DE ABRIL DE 2018, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 12/04/2018 | 29.10 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 8845,5 REFERENTE O PER?ODO DE ABRIL DE 2018, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 12/04/2018 | 19.40 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 8810-2 REFERENTE O PER?ODO DE ABRIL DE 2018, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 12/04/2018 | 29.10 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7 REFERENTE O PER?ODO DE ABRIL DE 2018, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0000882 | 12/04/2018 | 30000.00 | 27170167000157 | JUCILENE BELARMINO DA SILVA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCA??O DE VE?CULO PARA RETIRADA DE LIXO, ENTULHOS, CORTE DE ALGAROBAS, REFERENTE AO 2? PAGAMENTOS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTRA E OBRAS P?BLICAS. CONFORME DISPENSAS 00001/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 12/04/2018 | 1035.00 | 00010230991440 | FRANCISCO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESSAS CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM DIARISTA NA MANUTEN??O E CONSERVA??O NA ESTRADA VICINAL (OPERA??O TAPA BURACO) QUE LIGA O SITIO COCHOS AT? O SITIO FAZENDA VELHA, REFERENTE A 23 DIARIAS NO VALOR DE 45,00REAIS CADA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 12/04/2018 | 630.00 | 00045940606415 | JOAO ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM DIARISTA NA MANUTEN??O E CONSERVA??O NA ESTRADA VICINAL (OPERA??O TAPA BURACO) QUE LIGA A CIDADE LAGOA AT? O SITIO BESOURO, REFERENTE A 14 DIARIAS NO VALOR DE 45,00 REAISCADA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 12/04/2018 | 720.00 | 00001475403488 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM DIARISTA NO RO?O DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO LAGOA DOS CARNEIROS AO SITIO MORADA NOVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 16 DIARIAS NO VALOR DE 45,00 REAIS CADA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012018 | 0000893 | 13/04/2018 | 57947.21 | 14783882000202 | ARJUCAM CONSTRUTORA, REFORMA E MANUTENCAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS AO PAGAMENTO DE SERVI?OS NA EXECU??O DE REFORMA DOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 2? MEDI??O, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 13/04/2018 | 3072.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PUBLICA?AO EM IMPRENSA NACIONAL DE GRANDE CIRCULA??O, PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DE PUBLICA??O DE MATERIAS DE IMPORTANCIA EM JORNAL A NIVEL NACIONAL, MATERIAS DE ESFERA ADMINISTRATIVA DA PREFEIRTURAMUNICIPAL DE LAGOA PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 13/04/2018 | 9.70 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A NECESSIDADE DE PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA 8880-3 NO PER?ODO DE ABRIL DE 2018, A CARGO DA SECRATRAIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME EXTRATO BANC?RIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 13/04/2018 | 120.00 | 00002893881475 | LUCIMARCO DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01(UMA) DIARIA A SER CONCEDIDO AO MOTORISTA LUCIMARCO DE SOUSA FERREIRA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, NO DIA 16 DE ABRIL DE 2018 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM UNIDADES HOSPITALARES DA CAPITAL PARAIBANA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, RECURSOS HI | Gestão Ambiental | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE. RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 13/04/2018 | 150.00 | 00008418087404 | JOAO PAULO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UM DIARIA A SER DESTINADA AO SECRETARIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, PARA O MESMO SE DESLOCAR-SE A CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 13 DE ABRIL DE 2018, PARA PARTICIPAR DA 3? REUNI?O DE COORDENADORES MUNICIPAIS DE DEFESA CIVIL E ESCRIT?RIO DA OPERA??O-PIPA/16 RC MEC. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 13/04/2018 | 3200.00 | 10140324000189 | MARIA TEREZA DE ANDRADE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS CORRESPONDE AOS SERVI?OS HOSPITALARES DE PROCEDIMENTO CIR?GIGO FISTULECTOMIA PERIANAL, DO PACIENTE FRANCISCO JOS? DA COSTA, ENCAMINHADA PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE LAGOA. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA?AO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 16/04/2018 | 900.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERVI?O DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVI?OS MEDICOS PARA ATENDIMENTO DE LAUDO PARA RISCO CIRUGICO DE 18 PACIENTES, ENCAMINHADA PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, N?O DISPONDO DE RERCUSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 16/04/2018 | 240.00 | 00045265372415 | JOSE LINHARES DO O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 02 (DUAS) DIARIAS A SER CONCEDIDO AO MOTORISTA JOSE LINHARES DO ?, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL DE 2018 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM UNIDADES HOSPITALARES DA CAPITAL PARAIBANA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 16/04/2018 | 9.70 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A NECESSIDADE DE PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA 8880-3 NO PER?ODO DE ABRIL DE 2018, A CARGO DA SECRATRAIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME EXTRATO BANC?RIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0000905 | 16/04/2018 | 2500.00 | 00004573299475 | LUCICLEIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCA??O DE VEICULO CHEV. PRISMA DE PLACA NQK9843, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 16/04/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUI??O FINANCEIRA A FAMUP. DEBITADO NA CONTA ICMS. REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 16/04/2018 | 19.40 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7 REFERENTE O PER?ODO DE ABRIL DE 2018, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 16/04/2018 | 9.70 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 10661-5 REFERENTE O PER?ODO DE ABRIL DE 2018, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO EISINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0000906 | 16/04/2018 | 2500.00 | 00002274475490 | TARCISIO DE SOUSA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CO LOCA??O DE VEICULO FIAT SIENA DE PLACA HXX0302, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0000907 | 16/04/2018 | 2500.00 | 00002780840447 | RIVANILSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCA??O DE VEICULO CHEV/CORSA DE PLACA MMX2872, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E AB | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162018 | 0000897 | 16/04/2018 | 5000.00 | 00020643470468 | MANOEL FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS CORRESPONDE NA EXECU??O DE 50 HORAS M?QUINAS (TRATOR ARADO) NO CORTE DE TERRAS PARA OS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECU?RIA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E AB | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162018 | 0000898 | 16/04/2018 | 7400.00 | 00075967332472 | JOSE SENA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS CORRESPONDENTE NA EXECU??O DE 50 HORAS M?QUINAS (TRATOR GRADE) NO CORTE DE TERRAS PARA OS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECU?RIA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0000908 | 16/04/2018 | 2500.00 | 00085866859505 | AUGUSTO SOUSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCA??O DE VEICULO GOL DE PLACA NQX7605, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO EISINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082018 | 0000909 | 17/04/2018 | 10790.69 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 17/04/2018 | 16.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA O ANEXO DA CRECHE MUNICIPAL PARAISO DA CRIAN?A DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 17/04/2018 | 9.70 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7 REFERENTE O PER?ODO DE ABRIL DE 2018, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 17/04/2018 | 16.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DE ARQUIVOS DIVERSOS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 17/04/2018 | 200.00 | 00006079650452 | ANA ROSA OLIVEIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL, QUE N?O DISPHONE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME LEI N? 227/2006. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 17/04/2018 | 1200.00 | 00004247816462 | VALDOMIRO PEREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTEN??O E CONSERVA??O DO VEICULO AMBULANCIA RENAULT/MASTER DE PLACA NQH0252, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 17/04/2018 | 38.80 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A NECESSIDADE DE PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA 8880-3 NO PER?ODO DE ABRIL DE 2018, A CARGO DA SECRATRAIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME EXTRATO BANC?RIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 17/04/2018 | 120.00 | 00045265372415 | JOSE LINHARES DO O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIAS A SER CONCEDIDO AO MOTORISTA JOSE LINHARES DO ?, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, NO DIA 18 DE ABRIL DE 2018 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM UNIDADES HOSPITALARES DA CAPITAL PARAIBANA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 17/04/2018 | 120.00 | 00045265372415 | JOSE LINHARES DO O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 02 (DUAS) DIARIAS A SER CONCEDIDO AO MOTORISTA JOSE LINHARES DO ?, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, NO DIA 19 DE ABRIL DE 2018 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM UNIDADES HOSPITALARES DA CAPITAL PARAIBANA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 17/04/2018 | 300.00 | 00003364502498 | JOSEFA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL, QUE N?O DISPHONE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME LEI N? 227/2006. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, TURISMO, ESPORT | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUNVENTUDE, TURISMO, E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 17/04/2018 | 535.00 | 18457147000170 | JANIO MARCEL SECUNDINO DE OLIVEIRA 07757996457 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE UM TERNO DE FUTEBOL DESTINADO A TIME DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, TURISMO, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 0000925 | 18/04/2018 | 3370.00 | 07765488000197 | CASA AGROPECUARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FONECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRU??O DESTINADO A MANUTEN??O E CONSERVA??O DOS PREDIOS DA REDE MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192018 | 0000926 | 18/04/2018 | 5000.00 | 28637945000138 | MARCOS ANTONIO GUEDES DA COSTA 8403772587 | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A NECESSIDADE DE PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE DIGITALIZA??O DE DOCUMENTOS CONT?BEIS E LICITA??ES, REFERENTE O PER?ODO DE ABRIL DE 2018, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 0000924 | 18/04/2018 | 1145.00 | 07765488000197 | CASA AGROPECUARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FONECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRU??O DESTINADOS AOS REPAROS ONDE FUNCIONA O PREDIO DO SCFV (SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS), PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 0000920 | 18/04/2018 | 3635.00 | 07765488000197 | CASA AGROPECUARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FONECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRU??O, MATERIAL HIDRAULICO E ELETRICO DESTINADO A MANUTEN??O E CONSERVA??O DAS RUAS TV SIMPLICIO ROQUE, LUIZ FERNANDES DE GONZAGAS E TV DOUTOR JOSE QUEIROGA DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS P?BLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 0000921 | 18/04/2018 | 2682.25 | 07765488000197 | CASA AGROPECUARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FONECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRU??O, MATERIAL HIDRAULICO E ELETRICO DESTINADO A MANUTEN??O E CONSERVA??O DAS RUAS JOSE SINFRONIO, MANOEL BENTO E MANOEL SINFRONIO DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS P?BLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 0000922 | 18/04/2018 | 1818.40 | 07765488000197 | CASA AGROPECUARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FONECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRU??O, MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTEN??O E CONSERVA??O DAS RUAS JOSE ZACARIAS FILHO, JOSE RODRIGUES NETO E RUA PROJETADA DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS P?BLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 0000923 | 18/04/2018 | 2650.00 | 07765488000197 | CASA AGROPECUARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FONECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRU??O, DESTINADO A MANUTEN??O E CONSERVA??O DO CEMIT?RIO DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS P?BLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 18/04/2018 | 900.00 | 00005421127443 | LEANDRO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS DE BORRACHARIA, LAVAGEM E ENGRAXAMENTO DAS MAQUINAS DE GRANDE PORTE, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 18/04/2018 | 900.00 | 00010025017411 | JAMILSON DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM FISCAL DAS OBRAS MUNICIPAIS EM EXECU??O DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 19/04/2018 | 900.00 | 00008721664498 | LAURENILDO LAURI DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM RO?O NAS ESTRADAS RURAIS DO MUNICIPIO DE LAGOA QUE LIGA O SITIO PAI JO?O AO SITIO MALHADA DA AREIA, REFERENTE A 20 DIARIAS NO VALOR DE 45,00 REAIS CADA, NO M?S DE ABRIL DE2018, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 19/04/2018 | 900.00 | 00070351939440 | JOBSON JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM RO?O NAS ESTRADAS RURAIS DO MUNICIPIO DE LAGOA QUE LIGA O SITIO PAI JO?O AO SITIO MALHADA DA AREIA, REFERENTE A 20 DIARIAS NO VALOR DE 45,00 REAIS CADA, NO M?S DE ABRIL DE2018, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO EISINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 19/04/2018 | 900.00 | 00032333186852 | MARIA DA CONCEICAO ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS (DIARISTA) NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO MARTINS DE OLIVEIRA, REFERENTE A 20 DIARIAS NO VALOR DE 45,00 REAIS CADA, NO PERIODO DE MAR?O DE 2018, ACARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 19/04/2018 | 120.00 | 09205816000126 | CARTORIO 1§ OFICIO CEL JOAO QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM DUAS CERTID?ES DE INTEIRO TEOR, PARA ATENDER A DEMANDA DESSA PREFEITURA MUNCIPAL DE LAGOA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outras Transferências | GESTÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 19/04/2018 | 1600.00 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O DO PASEP DA COMPETENCIA, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 19/04/2018 | 19.40 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7 REFERENTE O PER?ODO DE ABRIL DE 2018, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 19/04/2018 | 37.72 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE AGUA TRATADA DO IMOVEL ONDE RESIDE AS MEDICAS CUBANA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 19/04/2018 | 485.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE RESIDE AS MEDICAS CUBANAS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS,REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 19/04/2018 | 228.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS II, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 19/04/2018 | 76.39 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE AGUA TRATADA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO MEDICO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 19/04/2018 | 250.00 | 00008006498423 | OBERLANDIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO NA REALIZA??O DE UMA CONSULTA MEDICA DESTINADO A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL, QUE N?O DISPHONE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME LEI N? 227/2006. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 19/04/2018 | 120.00 | 00045265372415 | JOSE LINHARES DO O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIAS A SER CONCEDIDO AO MOTORISTA JOSE LINHARES DO ?, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, NO DIA 21 DE ABRIL DE 2018 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM UNIDADES HOSPITALARES DA CAPITAL PARAIBANA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outras Transferências | GESTÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 20/04/2018 | 646.46 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE N? 7743-7, REFERENTE A CONTRIBUI??O DO PASEP, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 20/04/2018 | 9.70 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7 REFERENTE O PER?ODO DE ABRIL DE 2018, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 20/04/2018 | 206.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DE BOMBA D?GUA PARA ABASTECIMENTO D?GUA DA COMUNIDADE DO SITIO TAQUARI, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 20/04/2018 | 1664.59 | 00997516000152 | RONALDO FORMIGA VIEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O DE FORNECIMENTO DE PASSAGEM A?REA COM ITINER?RIO DE JO?O PESSOA-PB/BRASILIA-DF(IDA E VOLTA) PARA O SR.PREFEITO DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 20/04/2018 | 1800.00 | 00007432635455 | GILBERTO TOLENTINO LEITE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DUAS DIARIAS A SER DESTINADA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, PARA DESCOLAR-SE A CIDADE DE BRASILIA-DF, NOS DIA 24 E 25 DE ABRIL DE 2018, COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DE GRANDEIMPORTANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 20/04/2018 | 104.22 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE AGUA TRATADA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA O SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNIC?PIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 20/04/2018 | 16.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA O SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNIC?PIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 23/04/2018 | 150.00 | 00007231723403 | ALLAN FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER DESTINADA AO SECRETARIO CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICIPIO,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SOUSA-PB, NO DIA 24 DE ABRIL DE 2018, COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 23/04/2018 | 900.00 | 00007432635455 | GILBERTO TOLENTINO LEITE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER DESTINADA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM NA CIDADE DE BRASILIA-DF, NO DIA 26 DE ABRIL DE 2018, COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DE GRANDE IMPORTANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000472017 | 0000949 | 23/04/2018 | 3000.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?IOS NA ELABORA??O DE PROJETOS E ESTUDO DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E ASSESSORIA, REFERENETE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 23/04/2018 | 150.00 | 00010185997465 | AFONSO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER DESTINADA AO SECRETARIO MUNICIPAL DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 24 DE ABRIL DE 2018, COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO ESCRITORIO E PROJETOS IRAMILTON SATIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 23/04/2018 | 520.00 | 00003976307432 | FERNANDO ESTEVAM DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE HOSPEDAGEM E MANUTEN??O DE SITE INSTITUCIONAL E DA TRANSPAR?NCIA, PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-PB. IMPLANTA??O DO SERVI?O DE INFORMA??O AO CIDAD?O (SIC) E DO SISTEMA ELETR?NICO DO SIC (E-SIC), INCLUINDO MANUTEN??O MONITORAMENTO E ORIENTA??O AO CIDAD?O, NO M?S DE ABRIL A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 23/04/2018 | 120.00 | 00045265372415 | JOSE LINHARES DO O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIAS A SER CONCEDIDO AO MOTORISTA JOSE LINHARES DO ?, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, NO DIA 23 DE ABRIL DE 2018 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM UNIDADES HOSPITALARES DA CAPITAL PARAIBANA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 23/04/2018 | 660.00 | 09326614000132 | EDUARDO FORMIGA LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE MOCHILA E ESTOJO DE L?PIS, DESTINADO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (ACS) DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 23/04/2018 | 29.10 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A NECESSIDADE DE PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA 8880-3 NO PER?ODO DE ABRIL DE 2018, A CARGO DA SECRATRAIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME EXTRATO BANC?RIO, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 23/04/2018 | 300.00 | 00005673672403 | JANIERE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A NECESSIDDA DE PAGAMENTO DE DUAS DI?RIA PARA QUE A MESMA POSSA SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE SOUSA-PB NOS DIAS 23 E 24 DE ABRIL DE 2018, PARA PARTICIPAR DA OFICINAS DE PLANEJAMENTO REGIONAL PARA 4? MACRORREGI?O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 24/04/2018 | 250.00 | 00091861136404 | ISMENIA MARIA NEVES ARAGAO S. LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO PELA CONSULTA MEDICA NA PACIENTE MARIA RAQUEL M. ALVES,DESTINADO A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL, QUE N?O DISPHONE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME LEI N? 227/2006. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 24/04/2018 | 12000.00 | 00004863072473 | DUILIO MONTENEGRO E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM PLANT?ES MEDICOS 24 HORAS NO PSF I NA CIDADE DE LAGOA-PB, NOS DIAS 24, 25 E 31 DE MAR?O E 01,07,08,14,15,21 E 22 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, REFERENTE AO VALOR DO PLANT?O 1.200,00 REAIS CADA PARA O MEDICO DR. DUILIO MONTENEGRO E SILVA - CRM 9361, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 24/04/2018 | 100.80 | 00000004479432 | JOAO VITO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA??O EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAUDE(HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA PB, REFERENTE AOS M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 24/04/2018 | 100.80 | 00003364724474 | LINDOMIAS JOAO VICTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA??O EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAUDE(HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA PB, REFERENTE AOS M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 24/04/2018 | 100.80 | 00002843169461 | RAIMUNDO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA??O EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAUDE(HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA PB, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 24/04/2018 | 100.80 | 00003364108404 | IRANILDO FRANCISCO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA??O PARA O TRATAMENTO DE SAUDE(HEMODIALISE), NA CIDADE DE FORTALEZA -CE, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 24/04/2018 | 150.00 | 00003365929495 | RAIMUNDA DUARTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL, QUE N?O DISPHONE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME LEI N? 227/2006. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 24/04/2018 | 120.00 | 00002893881475 | LUCIMARCO DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01(UMA) DIARIA A SER CONCEDIDO AO MOTORISTA LUCIMARCO DE SOUSA FERREIRA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 25 DE ABRIL DE 2018 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM UNIDADES HOSPITALARES DA CAPITAL PERNAMBUCO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 24/04/2018 | 360.00 | 00058852336400 | JOAO MOREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE CARRO DE SOM, PARA DIVULGACAO DE A??ES, EVENTOS E MATERIAS INSTITUCIONAIS DIVERSAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 12 HORAS DE DIVULCA??O NO VALOR DE R$ 30,00 CADA, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO EISINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 24/04/2018 | 600.00 | 00007384379482 | JOSE MARCIO MOISES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM LOCA??O DE VEICULO NA DISTRIBUI??O DE MERENDA NOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 25/04/2018 | 350.00 | 00004489942400 | VANDUHI DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCA??O DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 25/04/2018 | 1908.00 | 04886413001148 | MITRA DIOCESANA DIOCESE DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCA??O DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL AMADEU JOSE DE ALMEIDA, DESTINADO AS ATIVIDADES ESCOLARES DE ENSINO A CLASSE ESTUDANTIL DO MUNICIPIO DE LAGOA PB. REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 25/04/2018 | 300.00 | 00050470221453 | ELIZETE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE ANEXO DA CRECHE PARAISO DA CRIAN?A, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE LAGOA PB. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0000979 | 25/04/2018 | 1800.00 | 00002008155471 | GERCILANIO DE SOUSA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA), PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, A SEREM PAGOS COM CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE-ALIMENTA?AO ESCOLAR, NO PERIDO DE MAR?O DE 2018. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0000980 | 25/04/2018 | 1078.00 | 00002008155471 | GERCILANIO DE SOUSA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA), PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, A SEREM PAGOS COM CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE-ALIMENTA?AO ESCOLAR, NO PERIDO DE MAR?O DE 2018. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 25/04/2018 | 1000.00 | 00067561462468 | FRANCISCO CASSIMIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE TERRENO PARA DESPEJO DO LIXO URBANO COLETADO NAS VIAS P?BLICAS DESTA CIDADE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA LIMPEZA P?BLICA, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 25/04/2018 | 200.00 | 00003295671443 | FABIO WAGNER LINHARES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE IM?VEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 25/04/2018 | 350.00 | 00005849993487 | AGENOR GALDINO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE IM?VEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA(ARQUIVO MORTO), REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 25/04/2018 | 500.00 | 00003364218420 | JEAN LAMARK LINHARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA LOCA??O DE TERRENO PARA APREENS?O DE ANIMAIS QUE CIRCULAM EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNCIPIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 25/04/2018 | 42.00 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 30-1, REFERENTE A TARIFA DE MANUTEN??O DE CONTA CORRENTE, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 25/04/2018 | 864.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PUBLICA?AO EM IMPRENSA NACIONAL DE GRANDE CIRCULA??O, PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DE PUBLICA??O DE MATERIAS DE IMPORTANCIA EM JORNAL A NIVEL NACIONAL, MATERIAS DE ESFERA ADMINISTRATIVA DA PREFEIRTURAMUNICIPAL DE LAGOA PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 25/04/2018 | 35.34 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTAB 33-6 DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 25/04/2018 | 19.40 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7 REFERENTE O PER?ODO DE ABRIL DE 2018, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 25/04/2018 | 19.40 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 8845-5 REFERENTE O PER?ODO DE ABRIL DE 2018, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 25/04/2018 | 250.00 | 00031279112468 | MARGARIDA RAIMUNDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE IM?VEL PARA HOSPEDAGEM DAS M?DICAS CUBANAS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 25/04/2018 | 1000.00 | 00008162720189 | DAINET HERNANDEZ LOPEZ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS M?DICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTA??O, DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL, REFERENTE AOS M?S DE ABRIL DE 2018, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE LAGOA - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 25/04/2018 | 1000.00 | 00008394285104 | ANA ESTHER GONZALEZ GALLO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS M?DICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTA??O, DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE LAGOA - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 25/04/2018 | 9.70 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A NECESSIDADE DE PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA 8880-3 NO PER?ODO DE ABRIL DE 2018, A CARGO DA SECRATRAIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME EXTRATO BANC?RIO, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 25/04/2018 | 500.00 | 00044180462400 | HELOISA DE SOUSA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE IM?VEL ONDE FUNCIONA OS ATENDIMENTOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULO-SCFV DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 25/04/2018 | 450.00 | 00003295671443 | FABIO WAGNER LINHARES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE IM?VEL ONDE FUNCIONA OS ATENDIMENTOS DO CENTRO DE REFER?NCIA E ASSIST?NCIA SOCIAL-CRAS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0000989 | 26/04/2018 | 3202.06 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (GASOLINA ADITIVADA) DESTINADO AO VE?CULO FORD KA PLACA QFU3613, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0000990 | 26/04/2018 | 2228.00 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (GASOLINA ADITIVADA) DESTINADO AO VE?CULO GOL DE PLACA NQX7605, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 26/04/2018 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM COMPLEMENTA??O DE PAGAMENTO DE SERVI?OS NA CIRUGIA DE CATETERISMO CARDIACO DA PACIENTE MARIA DO SOCORRO FERNANDES DOS SANTOS, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TABELA DE PACTUA??O COM O MUNICIPIO DE JO?O PESSOA, ONDE PARTE DO PAGAMENTO ? EFETUADO PELO SUS E O COMPLEMENTO DEVE SER FEITO PELOS MUNICIPIOS PACTUADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 26/04/2018 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE AGUA TRATADA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A MATERNIDADE V. MARIA DE JESUS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outras Transferências | GESTÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 26/04/2018 | 84.17 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE N? 9454-4, REFERENTE A CONTRIBUI??O DO PASEP, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 26/04/2018 | 298.64 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA POT?VEL ONDE FUNCIONA OS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO EISINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 26/04/2018 | 487.11 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL AOS IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE LAGOA PB. REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO EISINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 27/04/2018 | 495.60 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL AOS IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE LAGOA PB. REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 27/04/2018 | 300.00 | 00002324986442 | THALLES PACHELY LINHARES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA DESTINADO AO CHEFE DA JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO, PARA VIAJAR A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, NO DIA 27 DE ABRIL DE 2018, COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO POSTO DE RECRUTAMENTO E MOBILIZA??O ( PRM 07-003 ). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 27/04/2018 | 298.64 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA POT?VEL ONDE FUNCIONA OS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENGARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 27/04/2018 | 4825.55 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A ADES?O DO PROGRAMA DE REGULARIZA??O DE D?BITOS PREVIDENCI?RIOS DOS ESTADOS E MUNIC?PIOS (PREM), MP 778/2017, PROCESSO 13450.720157/2017-19. NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 27/04/2018 | 715.00 | 08791659000115 | CAVALCANTI & PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PE?AS PARA A MANUTEN??O E CONSERVA??O DO VEICULO FORD RANGER DE PLACA QFK2486, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 27/04/2018 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE AGUA TRATADA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A MATERNIDADE V. MARIA DE JESUS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 30/04/2018 | 34040.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE),REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 30/04/2018 | 14352.60 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO (SEC DE SAUDE),REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 30/04/2018 | 29.10 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A NECESSIDADE DE PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA 8880-3 NO PER?ODO DE ABRIL DE 2018, A CARGO DA SECRATRAIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 30/04/2018 | 300.00 | 00069100292400 | JOSECI FERNANDES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL, QUE N?O DISPHONE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME LEI N? 227/2006. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 30/04/2018 | 200.00 | 00037024235837 | JOSIAS VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL, QUE N?O DISPHONE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME LEI N? 227/2006. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 30/04/2018 | 1300.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO NAURENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVI?OS MEDICOS PARA ATENDIMENTO REFERENTE A BIOPSIA POR OBSOR??O DE PULM?O NA PACIENTE MARIA DE ALMEIDA SOUSA, ENCAMINHADA PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. POR SE TRATAR DE PESSOAEM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, N?O DISPONDO DE RERCUSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 30/04/2018 | 2481.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS I E MATERNINADE VIRGINA, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 30/04/2018 | 120.00 | 00045265372415 | JOSE LINHARES DO O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA A SER CONCEDIDO AO MOTORISTA JOSE LINHARES DO ?, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, NO DIA 02 DE MAIO DE 2018 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM UNIDADES HOSPITALARES DA CAPITAL PARAIBANA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 30/04/2018 | 8630.20 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (SEC. DE FINAN?AS), REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENGARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 30/04/2018 | 2412.78 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS DE DIVIDA JUNTO AO INSS,DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outras Transferências | GESTÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 30/04/2018 | 0.99 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE N? 283142-2, REFERENTE A CONTRIBUI??O DO PASEP, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENGARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 30/04/2018 | 527.56 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS DE DIVIDA JUNTO AO INSS (PARCELAMENTOS SIMPLIFICADOS RELATIVOS A DIVERGENCIAS APURADAS GFIP X GPS DA PREFEITURA RELATIVO AO ANO DE 2012),DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 30/04/2018 | 29.10 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7 REFERENTE O PER?ODO DE ABRIL DE 2018, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outras Transferências | GESTÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 30/04/2018 | 2593.89 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE N? 7743-7, REFERENTE A CONTRIBUI??O DO PASEP, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outras Transferências | GESTÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 30/04/2018 | 0.54 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE N? 10913-4, REFERENTE A CONTRIBUI??O DO PASEP, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 30/04/2018 | 7524.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SEVODORES COMISSIONADO (SEC. DE ADMINISTR??O), REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 30/04/2018 | 2500.00 | 00005761479400 | THYAGO GLAYDSON CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS JURIDICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS JUDICIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E ACOMPANHAMENTO NOS PROCESSOS JUDICIAIS DESTE MUNICIPAIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032018 | 0001054 | 30/04/2018 | 7500.00 | 07989698000169 | ITALO MARQUES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A NECESSIDADE DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS CONT?BEIS REALIZADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA NO PER?ODO DE ABRIL DE 2018, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 30/04/2018 | 1089.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA OS PREDIOS PUBLICOS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 30/04/2018 | 96.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PUBLICA?AO EM IMPRENSA NACIONAL DE GRANDE CIRCULA??O, PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DE PUBLICA??O DE MATERIAS DE IMPORTANCIA EM JORNAL A NIVEL NACIONAL, MATERIAS DE ESFERA ADMINISTRATIVA DA PREFEIRTURAMUNICIPAL DE LAGOA PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 30/04/2018 | 54.00 | 34028316820500 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVI?O DE ENVIO DE CORRESPOND?NCIA VIA SEDEX PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA PREFEITURA, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO EISINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 30/04/2018 | 19530.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (SEC. EDUCA??O MDE), REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 30/04/2018 | 145405.47 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (FUNDEB 60%), REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 30/04/2018 | 11193.60 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PR?-TEMPORE (FUNDEB-60%), REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 30/04/2018 | 25758.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PR?-TEMPORE (PEJA), REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 30/04/2018 | 26208.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (FUNDEB 40%), REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 30/04/2018 | 12402.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (SEC. DE EDUCA??O), REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 30/04/2018 | 11522.40 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (SEC. DE EDUCA??O),REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 30/04/2018 | 1256.67 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA PR?-TEMPORE (FUNDEB 40%), REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 30/04/2018 | 841.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 30/04/2018 | 1285.29 | 27441398000158 | ANA PAULA DE LIMA RODRIGUES 09248611427 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS (BOLOS), PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, A SEREM PAGOS COM CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE-ALIMENTA?AO ESCOLAR, NO M?S DE ABRIL DE 2018. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 30/04/2018 | 4770.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 30/04/2018 | 2960.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO DA (SECRETARIA DE ACAO SOCIAL) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 30/04/2018 | 37.69 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE AGUA TRATADA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 30/04/2018 | 13500.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO SUBS?DIO DO AGENTES POLITICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 30/04/2018 | 5508.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (GABINETE DO PREFEITO),REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E AB | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 30/04/2018 | 6538.20 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECU?RIA E ABASTECIMENTO), REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 30/04/2018 | 2754.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (SEC. MUNICIPAL DE CULTURA), REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 30/04/2018 | 2500.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR PRO-TEMPORE (SEC.MUN.DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO), REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 30/04/2018 | 17172.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (SEC. MUN. DA INFRAESTRUTURA E OBRAS P?BLICAS), REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 30/04/2018 | 2754.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (SEC. MUN. DA INFRAESTRUTURA E OBRAS P?BLICAS), REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 30/04/2018 | 5925.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINA??O PUBLICA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 30/04/2018 | 6583.70 | 26802622000127 | JOSEILDO DA COSTA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PE?AS PARA A MANUTEN??O E CONSERVA??O DO VEICULO P? CARREGADEIRA HYUNDAI, PERTENCENTE A ESSE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 30/04/2018 | 1400.00 | 26802622000127 | JOSEILDO DA COSTA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTEN??O E CONSERVA??O DO VEICULO P? CARREGADEIRA HYUNDAI, PERTENCENTE A ESSE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 30/04/2018 | 2358.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (SEC A??O SOCIAL-SCFV) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 30/04/2018 | 1876.20 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO DA (SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-SCVF) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 30/04/2018 | 1908.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADO DA ( SEC. A??O SOCIAL) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 30/04/2018 | 1908.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO (PROG FNAS/IGD-PBF), REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS, PROJETOS, BENEFÍCIOS E SERVI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 30/04/2018 | 954.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SEVIDOR COMISSIONADO ( FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA /PROGRAMA CRIAN?A FELIZ ) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 30/04/2018 | 2900.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PR?-TEMPORE ( PROGRAMA SCFV 07 A 17 ANOS), REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 30/04/2018 | 3308.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PR?-TEMPORE ( PROGRAMA SCFV 07 A 17 ANOS), REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 30/04/2018 | 3784.20 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SEVIDORES PRO-TEMPORE ( FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA /PROGRAMA CRIAN?A FELIZ ) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 30/04/2018 | 9.70 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 25509-2, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 30/04/2018 | 19.40 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 26172-6, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 30/04/2018 | 19.40 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 25520-3, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 30/04/2018 | 182.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DESTE MUNIC?PIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE ABRILDE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 30/04/2018 | 76.39 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE AGUA TRATADA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DESTE MUNIC?PIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, TURISMO, ESPORT | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUNVENTUDE, TURISMO, E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 30/04/2018 | 4630.20 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE), REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 30/04/2018 | 5908.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (CONTROLADORIA), REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, RECURSOS HI | Gestão Ambiental | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE. RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 30/04/2018 | 6752.40 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE), REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇAO POLI | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 30/04/2018 | 2754.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SEVIRDORES COMISSIONARIOS (SEC ART. GOVERNAMENTAL E ARTICULA??O POLITICA), REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. CONFORME EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 30/04/2018 | 5790.20 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE), REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER, IDOSO | Direitos de Cidadania | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER, IDOSO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 30/04/2018 | 3708.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADO (SEC. MUN. DOS DIREITOS DA MULHER, IDOSOS E MINORIA),REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 30/04/2018 | 12168.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE,REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 30/04/2018 | 4158.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (PSF),REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (VIGILÂNCIA SANIT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 30/04/2018 | 4506.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS ( AGENTES DE ENDEMIAS) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 30/04/2018 | 1908.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (SA?DE BUCAL),REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA (NASF, PMAQ E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 30/04/2018 | 922.20 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO (SEC SAUDE NASF), REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (VIGILÂNCIA SANIT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 30/04/2018 | 2028.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PR?-TEMPORE (AGENTES DE ENDEMIAS) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 30/04/2018 | 2250.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PR? TEMPORE (PSF), REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 30/04/2018 | 4400.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PR?-TEMPORE (SA?DE BUCAL), REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 30/04/2018 | 1100.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO SEVIDOR PRO-T (SEC SAUDE QUALIFAR), REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA (NASF, PMAQ E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 30/04/2018 | 5546.67 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PR?-TEMPORES (NASF) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 02/05/2018 | 9.50 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 624088-6, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETR?NICO, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA (NASF, PMAQ E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0001088 | 02/05/2018 | 5003.33 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (GASOLINA ADITIVADA) DESTINADO AO VE?CULO GOL DE PLACA QFQ-7883, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012018 | 0001098 | 02/05/2018 | 16181.74 | 01903497000110 | ALANDELON CUSTODIO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SA?DE DE PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO DE LAGOA-PB, ATENDIDO PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 02/05/2018 | 9.70 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 25520-3, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0001078 | 02/05/2018 | 2506.47 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (GASOLINA ADITIVADA) DESTINADO AO VEICULO CHEV/CORSA DE PLACA MMX 2872, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS P?BLICAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0001085 | 02/05/2018 | 3887.90 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (OLEO DIESEL S500) DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS P?BLICAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0001086 | 02/05/2018 | 2772.00 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO CAMINH?O BASCULANTE DE CHASSI 93MMSTBT6DR095624, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS P?BLICAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0001087 | 02/05/2018 | 1610.00 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO CAMINH?O TANQUE DE CHASSI 978MSTBT2ER026800, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS P?BLICAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 0001096 | 02/05/2018 | 5155.00 | 07765488000197 | CASA AGROPECUARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FONECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRU??O, DESTINADO A MANUTEN??O E CONSERVA??O DAS RUAS TRAVESSA JOSE INACIO, GUARDA JOSE FERREIRA, TRAVESSA MANOEL JOAQUIM, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS P?BLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 0001097 | 02/05/2018 | 5057.50 | 07765488000197 | CASA AGROPECUARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FONECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRU??O, DESTINADO A MANUTEN??O E CONSERVA??O DO PREDIO MATADOR PUBLICO DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS P?BLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO EISINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0001079 | 02/05/2018 | 2206.60 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (OLEO DIESEL S500) DESTINADO AO VE?CULO D20 GM/VERANEIO DE PLACA CMR 8462, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO EISINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0001080 | 02/05/2018 | 2100.00 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (GASOLINA ADITIVADA) DESTINADO AO VE?CULO FIAT SIENA DE PLACA HXX 0302, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0001081 | 02/05/2018 | 2750.02 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (OLEO DIESEL S500) DESTINADO AO VE?CULO ONIBUS MERCEDES-BENS DE PLACA NPR-7013, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0001082 | 02/05/2018 | 1094.06 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (OLEO DISESEL S10) DESTINADO AO VE?CULO ONIBUS IVECO DE PLACA OGC-9566, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0001083 | 02/05/2018 | 1155.00 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (OLEO DISESEL S10) DESTINADO AO VE?CULO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGB-2980, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0001084 | 02/05/2018 | 1522.50 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (OLEO DISESEL S10) DESTINADO AO VE?CULO ONIBUS VOLARE 2017 DE PLACA QFG-0513, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001094 | 02/05/2018 | 900.00 | 00002008155471 | GERCILANIO DE SOUSA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA), PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, A SEREM PAGOS COM CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE-ALIMENTA?AO ESCOLAR, NO PERIDO DE ABRIL DE 2018. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 02/05/2018 | 69.28 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O ( 3439-1127 ).REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 02/05/2018 | 14.25 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7 REFERENTE O PER?ODO DE MAIO DE 2018, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 02/05/2018 | 9.70 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A NECESSIDADE DE PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA 8880-3 NO PER?ODO DE MAIO DE 2018, A CARGO DA SECRATRAIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 02/05/2018 | 120.00 | 00002893881475 | LUCIMARCO DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01(UMA) DIARIA A SER CONCEDIDO AO MOTORISTA LUCIMARCO DE SOUSA FERREIRA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 03 DE MAIO DE 2018 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM UNIDADESHOSPITALARES, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0001089 | 02/05/2018 | 5756.50 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VE?CULO AMBULANCIA RENAULT/MASTER DE PLACA NQH-0252, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0001090 | 02/05/2018 | 2566.50 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VE?CULO FORD RANGER DE PLACA QFK-2486, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0001091 | 02/05/2018 | 562.50 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (GASOLINA ADITIVADA) DESTINADO AO VE?CULO MOTO DE PLACA MOB-0537, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0001092 | 02/05/2018 | 2956.10 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (GASOLINA ADITIVADA) DESTINADO AO VE?CULO CHEV/PRISMA DE PLACA NQK-9843, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0001093 | 02/05/2018 | 3087.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO (SANTA CECILIA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE DESPESAS COM EXAMES M?DICOS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES, ENCAMINHADO PELA REDE MUNICIPAL DE SA?DE DA CIDADE DE LAGOA-PB. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA?AO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. CONFORME A LEI 227/2006. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 03/05/2018 | 58.20 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A NECESSIDADE DE PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA 8880-3 NO PER?ODO DE MAIO DE 2018, A CARGO DA SECRATRAIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 03/05/2018 | 9.70 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7731-3 REFERENTE O PER?ODO DE MAIO DE 2018, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 03/05/2018 | 9.70 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 9454-4 REFERENTE O PER?ODO DE MAIO DE 2018, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 03/05/2018 | 19.40 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 8810-2 REFERENTE O PER?ODO DE MAIO DE 2018, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 03/05/2018 | 48.50 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7 REFERENTE O PER?ODO DE MAIO DE 2018, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 03/05/2018 | 59.19 | 09205832000119 | CARTORIO FRANCISCO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM NOTAS ESCRITURA??O, E OUTROS PARA ATENDER A DEMANDA DESSA PREFEITURA MUNCIPAL DE LAGOA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 03/05/2018 | 2879.04 | 09205832000119 | CARTORIO FRANCISCO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM NOTAS ESCRITURA??O, E OUTROS PARA ATENDER A DEMANDA DESSA PREFEITURA MUNCIPAL DE LAGOA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 03/05/2018 | 18.12 | 09205816000126 | CARTORIO 1§ OFICIO CEL JOAO QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM REGISTRO DE IMOVEIS REGISTROS DIVERSOS DO NUMERO DO DOCUMENTO 2967439, PARA ATENDER A DEMANDA DESSA PREFEITURA MUNCIPAL DE LAGOA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 03/05/2018 | 59.19 | 09205816000126 | CARTORIO 1§ OFICIO CEL JOAO QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM REGISTRO DE IMOVEIS REGISTROS DIVERSOS DO NUMERO DO DOCUMENTO 2967436, PARA ATENDER A DEMANDA DESSA PREFEITURA MUNCIPAL DE LAGOA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 03/05/2018 | 1440.88 | 09205816000126 | CARTORIO 1§ OFICIO CEL JOAO QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM REGISTRO DE IMOVEIS REGISTROS DIVERSOS DO NUMERO DO DOCUMENTO 2967437, PARA ATENDER A DEMANDA DESSA PREFEITURA MUNCIPAL DE LAGOA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 03/05/2018 | 102.24 | 09205816000126 | CARTORIO 1§ OFICIO CEL JOAO QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM REGISTRO DE IMOVEIS REGISTROS DIVERSOS DO NUMERO DO DOCUMENTO 2967438, PARA ATENDER A DEMANDA DESSA PREFEITURA MUNCIPAL DE LAGOA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 03/05/2018 | 504.03 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 30-1, REFERENTE A TARIFA DE MANUTEN??O DE CONTA CORRENTE, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001100 | 03/05/2018 | 1260.60 | 00002008155471 | GERCILANIO DE SOUSA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA), PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, A SEREM PAGOS COM CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE-ALIMENTA?AO ESCOLAR, NO PERIDO DE ABRIL DE 2018. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO EISINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 03/05/2018 | 300.00 | 00058852697420 | FRANCISCA RODRIGUES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER DESTINADA A SECRET?RIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, PARA A MESMA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 03 DE MAIO DE 2018, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMA??O DOS COORDENADORES REGIONAIS E LOCAIS DO PNAIC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 03/05/2018 | 9.70 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 10661-5 REFERENTE O PER?ODO DE ABRIL DE 2018, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 03/05/2018 | 3053.00 | 05922253000136 | JOAO RAIMUNDO BATISTA NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PE?AS PARA A MANUTEN??O E CONSERVA??O DO VEICULO P? CARREGADEIRA , PERTENCENTE A ESSE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 03/05/2018 | 29.10 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 25520-3, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, TURISMO, ESPORT | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUNVENTUDE, TURISMO, E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 03/05/2018 | 350.00 | 00007328457422 | CARLOS FRANCISCO CUSTÓDIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA INSCRI??O DO TIME DE FUTEBOL AMADOR DESTA CIDADE NO CAMPEONATO DE FUTEBOL POER?O 2018 REALIZADO NA CIDADE ITAPORANGA, OCORR?RA DE 01 A 26 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 04/05/2018 | 419.76 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, REFERENTE A COMPET?NCIA:04/2018, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 04/05/2018 | 1659.28 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL (SCFV), REFERENTE A COMPET?NCIA:04/2018, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 04/05/2018 | 1042.40 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL (PROGRAMA CRIAN?A FELIZ), REFERENTE A COMPET?NCIA:04/2018, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0001138 | 04/05/2018 | 1060.70 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADO AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO E V?NCULOS (SCFV),PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082018 | 0001147 | 04/05/2018 | 7224.31 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO E V?NCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO, PERTENCENTE AO FUNDO DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0001150 | 04/05/2018 | 699.00 | 01142517000188 | MOZANIEL DA SILVA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO DIVERSOS (CONVITES, CERTIFICADOS, CRACHA ESTAMPADO, CORD?O P/CRACHA FOTO 15X21, FOTO 20X30, PLASTIFICA??O 5,5X8,5)PARA ATENDER A DEMANDA DO CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL (CRAS)DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 04/05/2018 | 15629.56 | 03775588000810 | SERVI?O NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CURSO DE QUALIFICA??O PROFISSIONAL NOS CURSOS DE CAPACITA??O DE CONFEITEIRO DE SALGADOS COM CARGA HORARIA DE 40H, PIZZAIOLO COM CARGA HORARIA DE 20H E DUAS TURMAS DE BOLOS DECORADOS COM CARGA HORARIA DE 20H, MINISTRTADO PELO SENAI-MIRIAN BENEVIDES GADELHA NO PER?ODO DO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA (NASF, PMAQ E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 04/05/2018 | 1665.15 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS EMPRESA DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE SA?DE(PAB), REFERENTE A COMPET?NCIA:04/2018, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA (NASF, PMAQ E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0001149 | 04/05/2018 | 3018.80 | 01142517000188 | MOZANIEL DA SILVA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO DIVERSOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BASICA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS EM OBRAS E SERVIÇOS | AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 04/05/2018 | 144000.00 | 00047757973449 | MARIA DA LUZ FERNANDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AQUISI??O DE UM TERRENO PERIMITRO URBANO PARA CONSTRU??O DE MORADIAS HABITACIONAIS EM CONVENIO COM OS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 04/05/2018 | 900.00 | 00003236106336 | FRANCISCO KLEBER OLIVEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO ESGOTAMENTO SANITARIO E SERVI?OS DIVERSOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 20 DIARIAS NO VALOR DE R$ 45,00 CADA NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 04/05/2018 | 540.00 | 00004250103412 | TARCISO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 12 (DOZE) DI?RIAS NO VALOR DE R$ 45,00 CADA, RELATIVO OS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS GUIAS DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E AB | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 04/05/2018 | 2890.00 | 01612452000197 | MINIS DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA TERCEIRA PARCELA DA CONTRIBUI??O DO MUNICIPIO PARA AO FUNDO DE GARANTIA-SAFRA RELATIVOS AO SEGURO SAFRA 2017/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 04/05/2018 | 1267.64 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, REFERENTE A COMPET?NCIA:04/2018, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 04/05/2018 | 11305.59 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O(FUNDEB 40%), REFERENTE A COMPET?NCIA:04/2018, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 04/05/2018 | 5666.76 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O(PEJA), REFERENTE A COMPET?NCIA:04/2018, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO EISINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 04/05/2018 | 4296.60 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O(MDE), REFERENTE A COMPET?NCIA:04/2018, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTEL - FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 04/05/2018 | 4850.00 | 14290921000140 | FERNANDO ROSENDO PERES JUNIOR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE AQUISI??O DE UMA COLE??O FANTOTECA E BRINQUEDOTECA PEDAGOGICA, PARA BENEFICIAR NOSSAS CRIAN?AS DO PROJETO "FORMANDO PEQUENOS CIDAD?ES" DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL PARAISO DAS CRIAN?AS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 04/05/2018 | 33908.59 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O(FUNDEB60%), REFERENTE A COMPET?NCIA:04/2018, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0001134 | 04/05/2018 | 950.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PE?AS PARA A MANUTEN??O E CONSERVA??O DO VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA QFQ-0513, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0001135 | 04/05/2018 | 3072.91 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PE?AS PARA A MANUTEN??O E CONSERVA??O DO VEICULO ONIBUS MERCEDES-BENS DE PLACA NPR-7013, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0001136 | 04/05/2018 | 2044.19 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PE?AS PARA A MANUTEN??O E CONSERVA??O DO VEICULO ONIBUS VOLKSWAGEN DE PLACA OFG-9415, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001137 | 04/05/2018 | 5759.98 | 07302913000101 | EDINETE SICUPIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001140 | 04/05/2018 | 1580.00 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS ( P?ES), PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, A SEREM PAGOS COM CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE-ALIMENTA?AO ESCOLAR. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO EISINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0001141 | 04/05/2018 | 2247.20 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001142 | 04/05/2018 | 2789.00 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE-ALIMENTA?AO ESCOLAR. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001143 | 04/05/2018 | 3362.74 | 07302303000108 | MARIA GUILHERME VIEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PR?-ESCOLA DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COM CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE-ALIMENTA?AO ESCOLAR. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO., | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO EISINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 04/05/2018 | 900.00 | 00010668318406 | FRANCISCA ANGELICA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A 20 (VINTE) DIARIAS NO VALOR R$ 45,00 CADA, RELATIVO A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DO CANTINHO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0001151 | 04/05/2018 | 2782.00 | 01142517000188 | MOZANIEL DA SILVA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL GR?FICO DIVERSOS NA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 04/05/2018 | 29.10 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 8845-5 REFERENTE O PER?ODO DE MAIO DE 2018, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 04/05/2018 | 120.00 | 00002893881475 | LUCIMARCO DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01(UMA) DIARIA A SER CONCEDIDO AO MOTORISTA LUCIMARCO DE SOUSA FERREIRA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 05 DE MAIO DE 2018 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM UNIDADESHOSPITALARES, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 04/05/2018 | 10869.69 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS EMPRESA DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE SA?DE(SUS), REFERENTE A COMPET?NCIA:04/2018, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 04/05/2018 | 5684.36 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS EMPRESA DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE SA?DE(PAB SUS), REFERENTE A COMPET?NCIA:04/2018, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0001132 | 04/05/2018 | 1049.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PE?AS PARA A MANUTEN??O E CONSERVA??O DO VEICULO AMBULANCIA RENAULT/MASTER DE PLACA NQH 0252, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0001133 | 04/05/2018 | 2191.34 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PE?AS PARA A MANUTEN??O E CONSERVA??O DO VEICULO FORD RANGER DE PLACA QFK-2486, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0001139 | 04/05/2018 | 1261.00 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AS UNIDADES DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 04/05/2018 | 830.00 | 00003832435484 | FRANCILEIDE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADO PELA PREFEITURA PARA ARCAR COM AS DESPESAS MENSAL DA M?E DA PACIENTE HIANNA SAPHIRA PEREIRA DA CRUZ COM AQUISI??O DE REMEDIOS DA PACIENTE COM PROBLEMA COM DIABETES CONFORME LEI N?227/2006. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 04/05/2018 | 9.70 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A NECESSIDADE DE PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA 8880-3 NO PER?ODO DE MAIO DE 2018, A CARGO DA SECRATRAIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 04/05/2018 | 1437.48 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS EMPRESA DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE SA?DE( SUS), REFERENTE A COMPET?NCIA:04/2018, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 04/05/2018 | 120.00 | 00045265372415 | JOSE LINHARES DO O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA A SER CONCEDIDO AO MOTORISTA JOSE LINHARES DO ?, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, NO DIA 07 DE MAIO DE 2018 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM UNIDADES HOSPITALARES DA CAPITAL PARAIBANA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 07/05/2018 | 280.00 | 24957197000110 | TALONE IRANILDO DE SOUSA SILVA 09494211464 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O E CONSERVA??O DO VEICULO FORD RANGER DE PLACA QFK-2486 COM SERVI?O DE SUSPENS?O DIANTEIRO E SERVI?O DE ALINHAMENTO DIANTEIRO, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 07/05/2018 | 200.00 | 00007627639492 | ADAILMA DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL, QUE N?O DISPHONE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME LEI N? 227/2006. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 07/05/2018 | 400.00 | 16534693000132 | TAIRONE IRANILDO DE SOUSA SILVA 06039344474 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O E CONSERVA??O DO VEICULO FORD RANGER DE PLACA QFK-2486 COM SERVI?O DE INJE??O ELETRONICA E ABS, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 07/05/2018 | 29.10 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A NECESSIDADE DE PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA 8880-3 NO PER?ODO DE MAIO DE 2018, A CARGO DA SECRATRAIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 07/05/2018 | 150.00 | 00010185997465 | AFONSO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER DESTINADA AO SECRETARIO MUNICIPAL DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SOUSA-PB, NO DIA 07 DE MAIO DE 2018, COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTO DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 07/05/2018 | 9.70 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 17660-5 REFERENTE O PER?ODO DE MAIO DE 2018, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 07/05/2018 | 1200.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PUBLICA?AO EM IMPRENSA NACIONAL DE GRANDE CIRCULA??O, PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DE PUBLICA??O DE MATERIAS DE IMPORTANCIA EM JORNAL A NIVEL NACIONAL, MATERIAS DE ESFERA ADMINISTRATIVA DA PREFEIRTURAMUNICIPAL DE LAGOA PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0001161 | 07/05/2018 | 800.00 | 00005465154446 | FRANCISCO AMARO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEI??ES (QUENTINHAS), SUCOS DA FRUTA PARA SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, EM HOR?RIOS EXTRAORDIN?RIOS DE TRABALHO, NO PERIODO DO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001158 | 07/05/2018 | 799.93 | 07302303000108 | MARIA GUILHERME VIEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE-ALIMENTA?AO ESCOLAR. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO., | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 07/05/2018 | 150.00 | 00078930790453 | ISABEL MARIA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL, QUE N?O DISPONHE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME LEI N? 227/2006. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0001162 | 07/05/2018 | 786.00 | 00005465154446 | FRANCISCO AMARO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEI??ES (QUENTINHAS), SUCOS DA FRUTA PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM HOR?RIOS EXTRAORDIN?RIOS DE TRABALHO, NO PERIODO DO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS, PROJETOS, BENEFÍCIOS E SERVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 07/05/2018 | 12.85 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 25449-5, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 08/05/2018 | 786.50 | 00070922195404 | JAIRO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTOS, PARA COMPOR A MERENDA DO SCFV (SERVI?O CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO), VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0001174 | 08/05/2018 | 26244.30 | 22007302000124 | REABILITAR COM E REP DE APARELHOS MED HOSPITALAR EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 08/05/2018 | 9.50 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 624088-6, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETR?NICO, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001173 | 08/05/2018 | 1000.35 | 00070922195404 | JAIRO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO GRANJA), PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, A SEREM PAGOS COM OS RECURSOS DO PNAE-ALIMENTA?AO ESCOLAR, NO PERIDO DE ABRIL DE 2018. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 08/05/2018 | 19.40 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 8845-5 REFERENTE O PER?ODO DE MAIO DE 2018, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 08/05/2018 | 29.10 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7 REFERENTE O PER?ODO DE MAIO DE 2018, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 08/05/2018 | 120.00 | 00002893881475 | LUCIMARCO DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01(UMA) DIARIA A SER CONCEDIDO AO MOTORISTA LUCIMARCO DE SOUSA FERREIRA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSO-PB, NO DIA 09 DE MAIO DE 2018 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM UNIDADES HOSPITALARES, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 08/05/2018 | 900.00 | 00011884990410 | RAFAELA GLECIA DA SILVA SOUSA ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A 20 (VINTE) DIARIAS NO VALOR DE R$ 45,00 CADA, RELATIVO A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NO PROGRAMA DE SA?DE DA FAMILIA (PSF II), NO PERIODO DO M?S DE ABRIL DE 2018, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000352017 | 0001172 | 08/05/2018 | 5525.96 | 10140324000189 | MARIA TEREZA DE ANDRADE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A NECESSIDADE DE PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES DE DIAGN?STICO POR IMAGEM E CONSULTAS MEDICOS REALIZADO EM PACIENTES CARENTE, ENCAMINHADO PELA REDE MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. POR SE TRATAR DE PESSOAS EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, N?O DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE.CONFORME LEI N? 227/2006. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 08/05/2018 | 9.70 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A NECESSIDADE DE PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA 8880-3 NO PER?ODO DE MAIO DE 2018, A CARGO DA SECRATRAIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 09/05/2018 | 120.00 | 00045265372415 | JOSE LINHARES DO O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA A SER CONCEDIDO AO MOTORISTA JOSE LINHARES DO ?, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, NO DIA 10 DE MAIO DE 2018 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM UNIDADES HOSPITALARES DA CAPITAL PARAIBANA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 09/05/2018 | 200.00 | 00004380469433 | BERENICE RAIMUNDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL, QUE N?O DISPHONE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME LEI N? 227/2006. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 09/05/2018 | 300.00 | 00052694623468 | ANESCYS LUIZ DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL, QUE N?O DISPHONE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME LEI N? 227/2006. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 09/05/2018 | 880.00 | 00070305929488 | JESSICA ALINE PEREIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA LIMPEZA E MANUTEN??O NO PROGRAMA DE SA?DE DA FAMILIA PSF I DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 09/05/2018 | 19.40 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 8845-5 REFERENTE O PER?ODO DE MAIO DE 2018, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 09/05/2018 | 38.80 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7 REFERENTE O PER?ODO DE MAIO DE 2018, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 09/05/2018 | 880.00 | 00006876518400 | VERIDIANA DE LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA LIMPEZA E MANUTEN??O DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE ABIL DE 2018, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTR??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362017 | 0001187 | 09/05/2018 | 2400.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCA??O DE 04 IMPRESSORAS HP A LASER DE GRANDE PORTE, COM REPOSI??O DE TONNER E MANUTEN??O COMPLETA, PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DAS SECRETARIAS DIVERSAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 09/05/2018 | 1550.00 | 21369679000160 | VIVA SERVI?OS DE COMUNICACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET (CONEXAO DE REDE ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO EISINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 09/05/2018 | 310.00 | 00004735916423 | JOSENILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE LOCA??O DE VEICULO D20 COM CARRO?ERIA ABERTA, RELATIVO AO TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS DO SETOR DA EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO EISINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 09/05/2018 | 900.00 | 00006798636306 | JANE QUELLE DE SOUSA LAURENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O NA SECRETARIA DE EDUCA??O COM PROFESSORA SUBSTITUTA, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 09/05/2018 | 500.00 | 00007313830440 | FRANCISCO EDSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A LOCA??O DE SOM PARA A FESTA DE INICIO DO ANO LETIVO DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 09/05/2018 | 250.00 | 00045628629472 | NILZA ALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL, QUE N?O DISPHONE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME LEI N? 227/2006. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 09/05/2018 | 9.70 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 25520-3, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 10/05/2018 | 9.70 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 25520-3, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0001207 | 10/05/2018 | 11060.00 | 20627681000120 | CENTER DENT SERVICOS DE PROTESE DENTARIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA PRESTA??O DE SERVI?OS DE PR?TESES E CONFEC??ES PARCIAIS E TOTAIS REALIZADOS EM PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COM RECUROS DO PROGRAMA BRASIL SEM MISERIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0001203 | 10/05/2018 | 20000.00 | 27170167000157 | JUCILENE BELARMINO DA SILVA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCA??O DE VE?CULO PARA RETIRADA DE LIXO, ENTULHOS, CORTE DE ALGAROBAS, REFERENTE AO 3? PAGAMENTOS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTRA E OBRAS P?BLICAS. CONFORME DISPENSAS 00001/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO EISINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 10/05/2018 | 1435.00 | 00010210195428 | JAKELINE BANDEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTA??O DE SERVI?OS COM ENCADERNAMENTO, DIGITA??O E XEROX PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, NO PER?ODO DO M?S DE MAR?O A ABRIL DE 2018, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 10/05/2018 | 1072.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PUBLICA?AO EM IMPRENSA NACIONAL DE GRANDE CIRCULA??O, PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DE PUBLICA??O DE MATERIAS DE IMPORTANCIA EM JORNAL A NIVEL NACIONAL, MATERIAS DE ESFERA ADMINISTRATIVA DA PREFEIRTURAMUNICIPAL DE LAGOA PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 10/05/2018 | 1550.00 | 09205832000119 | CARTORIO FRANCISCO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM AUTENTICA??ES E RECONHECIMENTO DE FIRMA, E OUTROS PARA ATENDER A DEMANDA DESSA PREFEITURA MUNCIPAL DE LAGOA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0001201 | 10/05/2018 | 5000.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DO SERVI?OS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTOS, SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, SISTEMA DE LICITA??O, TRIBUTOS E ESTUQUE, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192018 | 0001202 | 10/05/2018 | 5000.00 | 28637945000138 | MARCOS ANTONIO GUEDES DA COSTA 8403772587 | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A NECESSIDADE DE PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE DIGITALIZA??O DE DOCUMENTOS CONT?BEIS E LICITA??ES, REFERENTE O PER?ODO DE MAIO DE 2018, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0001204 | 10/05/2018 | 5000.00 | 13431795000134 | ANDRADE E MARTINS ASSESSORIA JURIDICA E ADVOCATICIA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A NECESSIDADE DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE ASSESSORIA ADVOCATICIOS E ADMINISTRATIVA PRESTADOS PARA O MUNIC?PIO DE LAGOA-PB, REFERENTE AO PER?ODO DE ABRIL DE 2018, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 10/05/2018 | 5000.00 | 00003060095442 | PAULO GUDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A NECESSIDADE DE PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O PROCESSOS LICITAT?RIOS DO MUNIC?PIO DE LAGOA NO PER?ODO DE ABRIL DE 2018, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTAR??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 10/05/2018 | 154.88 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FONECIMENTO DE SERVI?O DE ENVIO DE POSTAGENS E CORRESPONDENCIAS PARA COMUNICA??O EXTERNA PARA OUTROS ORGAOS E ENTIDADES POR MEIO DE AVISO DE RECEBIMENTO - AR E SEDEX, PARA UTILIZA??O DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 10/05/2018 | 9.70 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 8810-2 REFERENTE O PER?ODO DE MAIO DE 2018, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENGARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 10/05/2018 | 9651.10 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS DE DIVIDA JUNTO AO INSS (PARCELAMENTOS SIMPLIFICADOS RELATIVOS A DIVERGENCIAS APURADAS GFIP X GPS DA PREFEITURA), PARC60 DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outras Transferências | GESTÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 10/05/2018 | 5167.79 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE N? 7743-7, REFERENTE A CONTRIBUI??O DO PASEP, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 10/05/2018 | 120.00 | 00002512635414 | FRANCISCO ALBERTO DE A. SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A NECESSIDADE DE PAGAMENTO REFERENTE A 1 DI?RIA PARA QUE FRANCISCO ALBERTO ANDRADE DE SOUSA POSSA TRANSPORTAR PACIENTES PARA JO?O PESSOA NO DIA 11 DE MAIO DE 2018, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 11/05/2018 | 300.00 | 00003363819480 | FRANCISCO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL, QUE N?O DISPHONE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME LEI N? 227/2006. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 11/05/2018 | 9.70 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A NECESSIDADE DE PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA 8880-3 NO PER?ODO DE MAIO DE 2018, A CARGO DA SECRATRAIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082018 | 0001217 | 11/05/2018 | 998.53 | 09344201000261 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 11/05/2018 | 120.00 | 00002893881475 | LUCIMARCO DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01(UMA) DIARIA A SER CONCEDIDO AO MOTORISTA LUCIMARCO DE SOUSA FERREIRA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 14 DE MAIO DE 2018 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM UNIDADES HOSPITALARES, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 11/05/2018 | 19.40 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 8845-5 REFERENTE O PER?ODO DE MAIO DE 2018, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 11/05/2018 | 9.70 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7 REFERENTE O PER?ODO DE MAIO DE 2018, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082018 | 0001218 | 11/05/2018 | 1199.90 | 09344201000261 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 11/05/2018 | 1600.00 | 00010045207437 | NARTILYANO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A NECESSIDADE DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE OPERADOR DE MAQUINA PESADA (RETROESCAVADEIRA) NO PER?ODO DE 12 DE ABRIL A 11 DE MAIO DE 2018, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS P?BLICAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0001208 | 11/05/2018 | 1600.00 | 26783885000136 | DENIS DOUGLAS DE ALMEIDA 03363373457 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE INSER??O DE INFORMA??ES DA SA?DE JUNTO AOS PROGRAMAS SCNES,SAI,FPO,APAC,BPA,SIHD,RAAS E SISAIHO1, REFERENTE AO PERIODO DE 12 DE ABRIL/2018 A 11 DE MAIO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 11/05/2018 | 9.50 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 624088-6, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETR?NICO, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA (NASF, PMAQ E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 11/05/2018 | 540.00 | 00005456852497 | FRANCISCA SICUPIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIA??O AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N? 409/2017, COM FINS DE CAR?TER INDENIZAT?RIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA - PMAQ/SUS. (ATENDENTE DE CONSULT. DENTARIO PSF) | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082018 | 0001216 | 11/05/2018 | 1499.70 | 09344201000261 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, PERTENCENTE AO FUNDO DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 14/05/2018 | 390.00 | 00009489073474 | ALEX VALENTIN DE SOUSA | VALOR QUE SE PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORMECIMENTO DE AGUA PURIFICADA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 14/05/2018 | 900.00 | 00000003942465 | JECONIAS MANUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM MOTORISTA DO VEICULO FORD KA DE PLACA QFU-3613 PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, PERTENCENTA AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 14/05/2018 | 206.19 | 00010721643450 | MAGNO DE LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM AJUDANTE DE PREDEIRO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO,NO PER?ODO DO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 14/05/2018 | 19.40 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7 REFERENTE O PER?ODO DE MAIO DE 2018, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 14/05/2018 | 420.00 | 00009489073474 | ALEX VALENTIN DE SOUSA | VALOR QUE SE PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORMECIMENTO DE AGUA PURIFICADA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DAS REPARTI??ES DA SEDE DA PREFEIRURA MUNICIPAL DE LAGOA-PB, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 14/05/2018 | 200.00 | 00012759622460 | MARIA ANDREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL, QUE N?O DISPHONE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME LEI N? 227/2006. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 14/05/2018 | 260.00 | 00069100292400 | JOSECI FERNANDES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL, QUE N?O DISPHONE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME LEI N? 227/2006. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 15/05/2018 | 38.80 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A NECESSIDADE DE PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA 8880-3 NO PER?ODO DE MAIO DE 2018, A CARGO DA SECRATRAIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 15/05/2018 | 1023.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM COMPLEMENTA??O DE PAGAMENTO DE SERVI?OS NA CIRUGIA DE COMPLEMENTA??O DE MARCAPASSO DO PACIENTE EDVALDO DE S? CAVALCANTE, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TABELA DE PACTUA??O COM O MUNICIPIO DE JO?O PESSOA, ONDE PARTE DO PAGAMENTO ? EFETUADO PELO SUS E O COMPLEMENTO DEVE SER FEITO PELOS MUNICIPIOS PACTUADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 15/05/2018 | 600.00 | 00004247816462 | VALDOMIRO PEREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS MANUTEN??O E CONSERVA??O DOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 15/05/2018 | 830.00 | 00005725914461 | TARCIZIO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE LAVAGENS E HIGIENIZA??O DA FROTA DE VE?CULOS, PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 15/05/2018 | 520.00 | 00050991680430 | FRANCISCO GUILHERME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO NA UNIDADE DE SA?DE UBS I DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 15/05/2018 | 233.36 | 00005076078480 | MARIA CREMILDA AMARO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA MEDICAMENTO DESTINADO A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL, QUE N?O DISPHONE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME LEI N? 227/2006. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0001243 | 15/05/2018 | 2500.00 | 00004573299475 | LUCICLEIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCA??O DE VEICULO CHEV. PRISMA DE PLACA NQK-9843, PARA ATENDER AS DEMANDAS DE VIAGENS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 15/05/2018 | 250.00 | 00092935877420 | FRANCISCA ALVINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL, QUE N?O DISPHONE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME LEI N? 227/2006. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 15/05/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUI??O FINANCEIRA A FAMUP. DEBITADO NA CONTA ICMS. REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 15/05/2018 | 9.70 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7 REFERENTE O PER?ODO DE MAIO DE 2018, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 15/05/2018 | 630.00 | 00001475403488 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM DIARISTA NA OPERA??O TAPA BURACO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO LAGOA DOS CARNEIROS AO SITIO MORADA NOVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 14 DIARIAS NO VALOR DE 45,00 REAIS CADA,A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 15/05/2018 | 9.70 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 10661-5 REFERENTE O PER?ODO DE MAIO DE 2018, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 15/05/2018 | 580.00 | 00004247816462 | VALDOMIRO PEREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTEN??O E CONSERVA??O DOS VEICULOS ESCOLARES ONIBUS VOLKSWAGEN DE PLACA 0FG9415,ONIBUS MERCEDES-BENS DE PLACA NPR7013, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 15/05/2018 | 520.00 | 00006076986409 | JANAINA OLIVEIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM RECUPERA??O DOS ESTOFAMENTOS DO VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA QFG-0513 DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 15/05/2018 | 19.40 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 25520-3, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 15/05/2018 | 9.50 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 624088-6, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETR?NICO, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 15/05/2018 | 4000.00 | 00008304276437 | IGOR DE OLIVEIRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA PRESTA??O DE SERVI?OS DE PR?TESES E CONFEC??ES PARCIAIS E TOTAIS REALIZADOS EM PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COM RECUROS DO PROGRAMA BRASIL SEM MISERIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 15/05/2018 | 3500.00 | 00008304276437 | IGOR DE OLIVEIRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA PRESTA??O DE SERVI?OS DE PR?TESES E CONFEC??ES PARCIAIS E TOTAIS REALIZADOS EM PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COM RECUROS DO PROGRAMA BRASIL SEM MISERIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001254 | 16/05/2018 | 14980.52 | 21798708000100 | KARIOS ENGENHARIA E CONSTRU??ES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS AO PAGAMENTO DE SERVI?OS NA EXECU??O DE REFORMA DO PR?DIO ONDE FUNCIONARA O CENTRO ESPECIALIZADO ODONTOL?GICO-CEO DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO EISINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0001249 | 16/05/2018 | 2500.00 | 00002274475490 | TARCISIO DE SOUSA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CO LOCA??O DE VEICULO FIAT SIENA DE PLACA HXX0302, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0001250 | 16/05/2018 | 2500.00 | 00002780840447 | RIVANILSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCA??O DE VEICULO CHEV/CORSA DE PLACA MMX2872, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 16/05/2018 | 200.00 | 00007432635455 | GILBERTO TOLENTINO LEITE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER DESTINADA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM NA CIDADE DE SOUSA-PB, NO DIA 16 DE MAIO DE 2018, COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DE GRANDE IMPORTANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 16/05/2018 | 19.40 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7 REFERENTE O PER?ODO DE MAIO DE 2018, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 16/05/2018 | 1408.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PUBLICA?AO EM IMPRENSA NACIONAL DE GRANDE CIRCULA??O, PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DE PUBLICA??O DE MATERIAS DE IMPORTANCIA EM JORNAL A NIVEL NACIONAL, MATERIAS DE ESFERA ADMINISTRATIVA DA PREFEIRTURAMUNICIPAL DE LAGOA PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 16/05/2018 | 19.40 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A NECESSIDADE DE PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA 8880-3 NO PER?ODO DE MAIO DE 2018, A CARGO DA SECRATRAIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 16/05/2018 | 300.00 | 00005673672403 | JANIERE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A NECESSIDDA DE PAGAMENTO DE UMA DI?RIA PARA QUE A MESMA POSSA SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB NO DIA 17 DE MAIO DE 2018, NA PRESENTE DATA ACOMPANHANDO O PACIENTE EDVALDO DE S? CAVALCANTE NO HOSPIOTAL CL?NICA DOM RODRIGUES PARA SUBMETIDO A UM MARCAPASSO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 16/05/2018 | 300.00 | 00004682341448 | ANA LUCIA DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL, QUE N?O DISPHONE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME LEI N? 227/2006. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 16/05/2018 | 5600.00 | 24072355000154 | CENTRO AVAN?ADO DE ENDOSCOPIA DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVI?OS MEDICOS REFERENTE AO EXAME DE ECOENDOSCOPIA DO PACIENTE JUVANI JOSE MELO, ENCAMINHADA PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, N?O DISPONDO DE RERCUSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 17/05/2018 | 9.70 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A NECESSIDADE DE PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA 8880-3 NO PER?ODO DE MAIO DE 2018, A CARGO DA SECRATRAIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 17/05/2018 | 2264.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS I E MATERNINADE VIRGINA, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 17/05/2018 | 837.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA OS PREDIOS PUBLICOS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 17/05/2018 | 150.00 | 00010185997465 | AFONSO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER DESTINADA AO SECRETARIO MUNICIPAL DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SOUSA-PB, NO DIA 17 DE MAIO DE 2018, COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTO DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 17/05/2018 | 29.10 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7 REFERENTE O PER?ODO DE MAIO DE 2018, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 17/05/2018 | 19.40 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 8845-5 REFERENTE O PER?ODO DE MAIO DE 2018, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 17/05/2018 | 5221.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINA??O PUBLICA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 17/05/2018 | 495.00 | 00009522234494 | CLAUDIO MARCOS PASTOR DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 11 (ONZE) DI?RIAS NO VALOR DE R$ 45,00 CADA, RELATIVO OS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS GUIAS DO CENTRO DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRURA E OBRAS PUBLICAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 17/05/2018 | 900.00 | 00008906099428 | ANDRE JOAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM AJUDANTE DE PREDEIRO NA MANUTEN??O REALIZADO NAS RUAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 20 DIARIAS NO VALOR DE 45,00 REAIS CADA, NO PERIODO DO M?S DE ABRIL DE 2018, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 17/05/2018 | 900.00 | 00003341035419 | EDJUNHO JOAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM MECANICO NA MANUTEN??O E CONSERVA??O DAS MAQUINAS DE GRANDE PORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, A CARGO DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 17/05/2018 | 141.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DE BOMBA D?GUA PARA ABASTECIMENTO D?GUA DA COMUNIDADE DO SITIO TAQUARI, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 17/05/2018 | 17.85 | 60746948685387 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRADESCO DEBITADA NA CONTA 61-2 REFERENTE O PER?ODO DE MAIO DE 2018, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 17/05/2018 | 1175.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 17/05/2018 | 9.50 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 624064-9, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETR?NICO, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE AÇÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 17/05/2018 | 600.00 | 00008273198430 | MAYARA ROAGNA DE SOUSA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SEVIR?OS DE HONORARIOS DO TERMO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL DA ADVOGADA MAYARA ROAGNA DE SOUSA MEDEIROS OAB/PB-21001 NO PROCESSO N? 0801170-572017.8.15.0301, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 18/05/2018 | 18.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA O ANEXO DA GRECHE PARAISO DA CRIAN?A DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO EISINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 18/05/2018 | 900.00 | 00071785736191 | AURELICE PEREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL MARTIM ANTONIO DE OLIVEIRA ( POR MOTIVO DO SERVIDOR DE FERIAS) NO PERIODO DE ABRIL DE 2018, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 18/05/2018 | 29.10 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7 REFERENTE O PER?ODO DE MAIO DE 2018, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outras Transferências | GESTÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 18/05/2018 | 633.37 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE N? 7743-7, REFERENTE A CONTRIBUI??O DO PASEP, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 18/05/2018 | 15.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MORTO DESTA PREFEITURA REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 18/05/2018 | 78.39 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE AGUA TRATADA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO MEDICO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 18/05/2018 | 196.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS II, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 18/05/2018 | 240.00 | 00087325764472 | ALDA PEREIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A NECESSIDDA DE PAGAMENTO DE DUAS DI?RIA PARA QUE A MESMA POSSA SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE PATOS-PB NO PER?ODO DE 21 A 25 DE MAIO DE 2018,PARA PARTICIPAR DE UM CURSO DE CAPACITA??O EM BCG (ATUALIZA??O EM SALA DE VACINAS), A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 18/05/2018 | 650.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS PELA CONSULTA E REALIZA??O DE EXAMES RADIOL?GICOS RNM COL. LOMBAR SEM CONTRASTE NA PACIENTE MARIA APARECIDA DA SILVA, ENCAMINHADO PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE LAGOA. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA?AO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 18/05/2018 | 900.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS PELA CONSULTA E REALIZA??O DE EXAMES RADIOL?GICOS RM DE ENCEFALO NO PACIENTE RICARDO JULIO DE SOUSA, ENCAMINHADO PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE LAGOA. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA?AO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 21/05/2018 | 1023.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM COMPLEMENTA??O DE PAGAMENTO DE SERVI?OS NA CIRUGIA DE MARCAPASSO DA PACIENTE HELENA BRITO DE SOUSA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TABELA DE PACTUA??O COM O MUNICIPIO DE JO?O PESSOA, ONDE PARTE DO PAGAMENTO ? EFETUADO PELO SUS E O COMPLEMENTO DEVE SER FEITO PELOS MUNICIPIOS PACTUADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 21/05/2018 | 145.15 | 08667024000100 | CREA PB- CONSELHO REG ENG ARQ E AGRO PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ANOTA??O DE RESPONSABILIDADE T?NICA (ART), REFERENTE ? ELABORA??O DEPROJETO B?SICO DE ARQUITETURA E PLANILHA OR?AMENTARIA COM CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO PARA EXECU??O DE OBRA DE REFORMA DE PR?DIO P?BLICO PARA IMPLANTA??O DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS (CEO), NO MUNICIPIO DE LAGOA-PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outras Transferências | GESTÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 21/05/2018 | 1650.00 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O DO PASEP DA COMPETENCIA, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 21/05/2018 | 400.00 | 12770006000127 | E. GUDES DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE URNA FUNER?RIA PARA FAMILIA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 22/05/2018 | 405.00 | 00080562299491 | JOSE FRANCISCO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 09 (NOVE) DI?RIAS NO VALOR DE R$ 45,00 CADA, RELATIVO OS SERVI?OS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NO CONSERTO DAS GUIAS DO CENTRO DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 22/05/2018 | 9.70 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7 REFERENTE O PER?ODO DE MAIO DE 2018, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 22/05/2018 | 4100.00 | 41121708000188 | CASA DE SAUDE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVI?OS HOSPITALARES DE PROCEDIMENTO DE PEQUENA CIR?GIGO,DA PACIENTE CLEONICE GUIOMAR DA SILVA PEREIRA, ENCAMINHADA PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE LAGOA. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA?AO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. CONFORME LEI N?227/2006 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 22/05/2018 | 9600.00 | 00004863072473 | DUILIO MONTENEGRO E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM MEDICO CLINICO GERAL COM PLANT?ES MEDICOS 24 HORAS NO PSF I NA CIDADE DE LAGOA-PB, NOS DIAS 28 E 29 DE ABRIL E 05, 06, 13, 19, 20, DE MAIO DO CORRENTE ANO, REFERENTE AO VALOR DO PLANT?O 1.200,00 REAIS CADA PARA O MEDICO DR. DUILIO MONTENEGRO E SILVA - CRM 9361, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 22/05/2018 | 29.10 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A NECESSIDADE DE PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA 8880-3 NO PER?ODO DE MAIO DE 2018, A CARGO DA SECRATRAIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outras Transferências | GESTÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 23/05/2018 | 92.43 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE N? 9454-4, REFERENTE A CONTRIBUI??O DO PASEP, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 23/05/2018 | 5685.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIVIDA DE ENERGIA ELETRICA DOS PR?DIOS P?BLICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONFISS?O DE DIVIDA CONTRATO 90000536. REFERENTE AOS ANOS 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 E2017, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 23/05/2018 | 2700.00 | 18457147000170 | JANIO MARCEL SECUNDINO DE OLIVEIRA 07757996457 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AOS USUARIOS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 23/05/2018 | 1204.00 | 18457147000170 | JANIO MARCEL SECUNDINO DE OLIVEIRA 07757996457 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AOS USUARIOS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 24/05/2018 | 500.00 | 00044180462400 | HELOISA DE SOUSA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE IM?VEL ONDE FUNCIONA OS ATENDIMENTOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULO-SCFV DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 24/05/2018 | 450.00 | 00003295671443 | FABIO WAGNER LINHARES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE IM?VEL ONDE FUNCIONA OS ATENDIMENTOS DO CENTRO DE REFER?NCIA E ASSIST?NCIA SOCIAL-CRAS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 24/05/2018 | 350.00 | 00005849993487 | AGENOR GALDINO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE IM?VEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA(ARQUIVO MORTO), REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 24/05/2018 | 500.00 | 00003364218420 | JEAN LAMARK LINHARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA LOCA??O DE TERRENO PARA APREENS?O DE ANIMAIS QUE CIRCULAM EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNCIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 24/05/2018 | 250.00 | 00031279112468 | MARGARIDA RAIMUNDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE IM?VEL PARA HOSPEDAGEM DAS M?DICAS CUBANAS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 24/05/2018 | 1650.00 | 00011954137850 | ANTONIO RICARDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE UMA EMPLEITA ACORDADO COM O PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO RO?O DA ESTRADA VIVINAL QUE LIGA O SITIO LOGRADOURO AO SITIO MONTE FLOR NESTE MUNICIPIO DE LAGOA-PB, ONDE A MESMA ESTAVA INTRANSIT?VEL, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 24/05/2018 | 1000.00 | 00067561462468 | FRANCISCO CASSIMIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE TERRENO PARA DESPEJO DO LIXO URBANO COLETADO NAS VIAS P?BLICAS DESTA CIDADE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA LIMPEZA P?BLICA, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 24/05/2018 | 200.00 | 00003295671443 | FABIO WAGNER LINHARES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE IM?VEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 24/05/2018 | 350.00 | 00004489942400 | VANDUHI DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCA??O DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 24/05/2018 | 300.00 | 00050470221453 | ELIZETE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE ANEXO DA CRECHE PARAISO DA CRIAN?A, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE LAGOA PB. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 24/05/2018 | 1908.00 | 04886413001148 | MITRA DIOCESANA DIOCESE DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCA??O DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL AMADEU JOSE DE ALMEIDA, DESTINADO AS ATIVIDADES ESCOLARES DE ENSINO A CLASSE ESTUDANTIL DO MUNICIPIO DE LAGOA PB. REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 25/05/2018 | 1276.00 | 00087321440400 | FRANCISCO MARTINS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LAVAGEM E HIGIENIZA??O DE VE?CULOS TIPO ?NIBUS DE PLACAS OFG-9415, OGC-9566, QFG-0513, NPR-7013, OGB-2980 OGB-5953 QUEM ATENDEM AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AOM?S DE MAIO DE 2018 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 25/05/2018 | 9.70 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 10661-5 REFERENTE O PER?ODO DE MAIO DE 2018, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 25/05/2018 | 1040.00 | 00002365091440 | FRANCIVALDO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 13 (TREZE) DI?RIAS NO VALOR DE R$ 80,00 CADA, RELATIVO OS SERVI?OS PRESTADOS COM PREDEIRO NO CONSERTO E REFORMA DAS LOMBADAS DO CENTRO DA CIDADE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 25/05/2018 | 630.00 | 00008625907440 | GENILDO JOSE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 14 (QUATORZE) DI?RIAS NO VALOR DE R$ 45,00 CADA, RELATIVO OS SERVI?OS PRESTADOS COM AJUDANTE DE PREDEIRO NO CONSERTO E REFORMA DAS LOMBADAS DO CENTRO DA CIDADE DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE MAIO DE 2018 , A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTUTA E OBRAS PUBLICAS, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 25/05/2018 | 160.00 | 00007491791476 | ELIZANGELA DE SOUSA CUSTODIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE SALGADOS PARA AS COMEMORA??ES NA SAUDE, PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 25/05/2018 | 200.00 | 00005909248421 | MARIA ISABEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL, QUE N?O DISPHONE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME LEI N? 227/2006. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 25/05/2018 | 300.00 | 00004078674496 | RUBISTALIO FERNANDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL, QUE N?O DISPHONE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME LEI N? 227/2006. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 25/05/2018 | 300.00 | 00004681813427 | JOSEDI FERNANDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL, QUE N?O DISPHONE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME LEI N? 227/2006. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 25/05/2018 | 1000.00 | 00008162720189 | DAINET HERNANDEZ LOPEZ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS M?DICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTA??O, DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL, REFERENTE AOS M?S DE MAIO DE 2018, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE LAGOA - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 25/05/2018 | 1000.00 | 00008394285104 | ANA ESTHER GONZALEZ GALLO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS M?DICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTA??O, DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDEDO MUNICIPIO DE LAGOA - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 25/05/2018 | 351.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE RESIDE AS MEDICAS CUBANAS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 25/05/2018 | 38.67 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE AGUA TRATADA DO IMOVEL ONDE RESIDE AS MEDICAS CUBANAS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 25/05/2018 | 300.00 | 00002324986442 | THALLES PACHELY LINHARES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA DESTINADO AO CHEFE DA JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO, PARA VIAJAR A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, NO DIA 25 DE MAIO DE 2018, COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO POSTO DE RECRUTAMENTO E MOBILIZA??O ( PRM 07-003 ). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 25/05/2018 | 42.00 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 30-1, REFERENTE A TARIFA DE MANUTEN??O DE CONTA CORRENTE, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 25/05/2018 | 23137.03 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCION?RIOS DAS SECRETARRIAS DIVERSAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPET?NCIA: 04/2018, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 25/05/2018 | 42.00 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTAB 33-6 DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 25/05/2018 | 38.80 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7 REFERENTE O PER?ODO DE MAIO DE 2018, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 28/05/2018 | 9.70 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7 REFERENTE O PER?ODO DE MAIO DE 2018, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 28/05/2018 | 200.00 | 00005096067416 | ERINEIDE DE MELO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO RELATIVOS A CONSULTA MEDICA DESTINADO A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL, QUE N?O DISPHONE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME LEI N? 227/2006.CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 28/05/2018 | 300.00 | 00003562958420 | EDIVALDO DE SA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO A UMA CONSULTA MEDICA E ELETROCARDIOGRAMA DESTINADO AO PACIENTE EDIVALDO DE SA CAVALCANTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL, QUE N?O DISPHONE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME LEI N? 227/2006. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 28/05/2018 | 100.80 | 00002843169461 | RAIMUNDO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA??O EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAUDE(HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA PB, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 28/05/2018 | 100.80 | 00003364724474 | LINDOMIAS JOAO VICTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA??O EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAUDE(HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA PB, REFERENTE AOS M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 28/05/2018 | 100.80 | 00000004479432 | JOAO VITO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA??O EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAUDE(HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA PB, REFERENTE AOS M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 28/05/2018 | 100.80 | 00003364108404 | IRANILDO FRANCISCO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA??O PARA O TRATAMENTO DE SAUDE(HEMODIALISE), NA CIDADE DE FORTALEZA -CE, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 28/05/2018 | 100.80 | 00003365929495 | RAIMUNDA DUARTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA??O PARA O TRATAMENTO DE SAUDE(HEMODIALISE), NA CIDADE DE FORTALEZA -CE, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 28/05/2018 | 120.00 | 00005725918459 | JOEDNA SOUSA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A NECESSIDDA DE PAGAMENTO DE UMA DI?RIA PARA QUE A MESMA POSSA SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE SOUSA-PB NO DIA 29 DE MAIO DE 2018,PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE TESTE R?PIDO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 28/05/2018 | 830.00 | 00003832435484 | FRANCILEIDE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADO PELA PREFEITURA PARA ARCAR COM AS DESPESAS MENSAL DA M?E DA PACIENTE HIANNA SAPHIRA PEREIRA DA CRUZ COM AQUISI??O DE REMEDIOS DA PACIENTE COM PROBLEMA COM DIABETES CONFORME LEI N?227/2006. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 28/05/2018 | 370.00 | 07188203000100 | WANDESMAR NOBREGA FERNANDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O E CONSERVA??O DO VEICULO ONIBUS IVECO DE PLACA OGC-9566, COM SERVI?O DE MOTOR DE PARTIDA E REVIS?O DE ESTALA??O GERAL, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 28/05/2018 | 9.70 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 10661-5 REFERENTE O PER?ODO DE MAIO DE 2018, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO EISINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 29/05/2018 | 19080.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (SEC. EDUCA??O MDE), REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 29/05/2018 | 142219.87 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (FUNDEB 60%), REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 29/05/2018 | 11448.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PR?-TEMPORE (FUNDEB-60%), REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 29/05/2018 | 27666.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PR?-TEMPORE (PEJA), REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 29/05/2018 | 26208.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (FUNDEB 40%), REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 29/05/2018 | 12402.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (SEC. DE EDUCA??O), REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 29/05/2018 | 1300.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA PR?-TEMPORE (FUNDEB 40%), REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 29/05/2018 | 13494.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (SEC. DE EDUCA??O),REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001381 | 29/05/2018 | 2465.27 | 07302303000108 | MARIA GUILHERME VIEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE-ALIMENTA?AO ESCOLAR. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO., | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 29/05/2018 | 19080.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (SEC. MUN. DA INFRAESTRUTURA E OBRAS P?BLICAS), REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 29/05/2018 | 3954.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (SEC. MUN. DA INFRAESTRUTURA E OBRAS P?BLICAS), REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 29/05/2018 | 4770.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 29/05/2018 | 3000.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO DA (SECRETARIA DE ACAO SOCIAL) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 29/05/2018 | 13500.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO SUBS?DIO DO AGENTES POLITICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 29/05/2018 | 5508.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (GABINETE DO PREFEITO),REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 29/05/2018 | 2500.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO (ASSESSORIA JURIDICA),REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E AB | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 29/05/2018 | 7770.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECU?RIA E ABASTECIMENTO), REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 29/05/2018 | 2754.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (SEC. MUNICIPAL DE CULTURA), REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 29/05/2018 | 36244.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE),REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 29/05/2018 | 15402.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO (SEC DE SAUDE),REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272018 | 0001383 | 29/05/2018 | 10001.80 | 07302303000108 | MARIA GUILHERME VIEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENGARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 29/05/2018 | 4825.55 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A ADES?O DO PROGRAMA DE REGULARIZA??O DE D?BITOS PREVIDENCI?RIOS DOS ESTADOS E MUNIC?PIOS (PREM), MP 778/2017, PROCESSO 13450.720157/2017-19, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 29/05/2018 | 11524.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (SEC. DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO), REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 29/05/2018 | 8478.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SEVODORES COMISSIONADO (SEC. DE ADMINISTR??O), REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 29/05/2018 | 2900.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PR?-TEMPORE ( PROGRAMA SCFV 07 A 17 ANOS), REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 29/05/2018 | 4770.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SEVIDORES PRO-TEMPORE ( FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA /PROGRAMA CRIAN?A FELIZ ) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 29/05/2018 | 3308.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PR?-TEMPORE ( PROGRAMA SCFV 07 A 17 ANOS), REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 29/05/2018 | 2358.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (SEC A??O SOCIAL-SCFV) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 29/05/2018 | 954.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO (SECRETARIA DE A??O SOCIAL) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 29/05/2018 | 1908.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO DA (SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-SCVF) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 29/05/2018 | 1908.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (PROG FNAS/IGD-PBF), REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 29/05/2018 | 1908.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA ( SEC. A??O SOCIAL) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272018 | 0001382 | 29/05/2018 | 1304.60 | 07302303000108 | MARIA GUILHERME VIEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA DOS USUARIOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO (SCFV), ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 29/05/2018 | 5908.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (CONTROLADORIA), REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, TURISMO, ESPORT | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUNVENTUDE, TURISMO, E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 29/05/2018 | 5862.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (SEC. MUNICIPAL DA JUVENTUDE, TURISMO, ESPORTE E LAZER), REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 29/05/2018 | 4662.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE), REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇAO POLI | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 29/05/2018 | 3954.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SEVIRDORES COMISSIONARIOS (SEC ART. GOVERNAMENTAL E ARTICULA??O POLITICA), REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. CONFORME EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, RECURSOS HI | Gestão Ambiental | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE. RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 29/05/2018 | 6816.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE), REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER, IDOSO | Direitos de Cidadania | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER, IDOSO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 29/05/2018 | 3708.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADO (SEC. MUN. DOS DIREITOS DA MULHER, IDOSOS E MINORIA),REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012018 | 0001334 | 29/05/2018 | 10001.56 | 01903497000110 | ALANDELON CUSTODIO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SA?DE DE PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO DE LAGOA-PB, ATENDIDO PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012018 | 0001335 | 29/05/2018 | 2108.11 | 01903497000110 | ALANDELON CUSTODIO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SA?DE DE PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO DE LAGOA-PB, ATENDIDO PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 29/05/2018 | 12168.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE),REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (VIGILÂNCIA SANIT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 29/05/2018 | 2028.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PR?-TEMPORE (AGENTES DE ENDEMIAS) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 29/05/2018 | 2250.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PR? TEMPORE (PSF), REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 29/05/2018 | 4700.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PR?-TEMPORE (SA?DE BUCAL), REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 29/05/2018 | 1100.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO SEVIDOR PRO-T (SEC SAUDE QUALIFAR), REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA (NASF, PMAQ E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 29/05/2018 | 5200.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PR?-TEMPORES (NASF) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 29/05/2018 | 4658.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (PSF),REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (VIGILÂNCIA SANIT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 29/05/2018 | 4506.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS ( AGENTES DE ENDEMIAS) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 29/05/2018 | 1908.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (SA?DE BUCAL),REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA (NASF, PMAQ E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 29/05/2018 | 954.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO (SEC SAUDE NASF), REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 30/05/2018 | 420.00 | 00009489073474 | ALEX VALENTIN DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORMECIMENTO DE AGUA PURIFICADA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE LAGOA-PB, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 30/05/2018 | 9.70 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 25509-2, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 30/05/2018 | 19.40 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 25520-3, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 30/05/2018 | 9.70 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 26172-6, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0001411 | 30/05/2018 | 5196.38 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (GASOLINA ADITIVADA) DESTINADO AO VE?CULO FORD KA DE PLACA QFU-3613, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 30/05/2018 | 1000.00 | 00001375090496 | BARTOLOMEU DIAS DO O DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE CARRO DE SOM, PARA DIVULGACAO DE A??ES, EVENTOS E MATERIAS INSTITUCIONAIS DIVERSAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 30/05/2018 | 477.00 | 00008545832460 | JARDELIANE FERNANDES PEREIRA RADLOV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA ORGANIZA??O DAS DOCUMENTA??ES JANEIRO E FEVEREIRO DO EXERCICIO DE 2018 DO SETOR DE LICITA??O E EMPENHOS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outras Transferências | GESTÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 30/05/2018 | 2042.70 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE N? 7743-7, REFERENTE A CONTRIBUI??O DO PASEP, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outras Transferências | GESTÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 30/05/2018 | 0.99 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE N? 283142-2, REFERENTE A CONTRIBUI??O DO PASEP, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENGARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 30/05/2018 | 530.21 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS DE DIVIDA JUNTO AO INSS (PARCELAMENTOS SIMPLIFICADOS RELATIVOS A DIVERGENCIAS APURADAS GFIP X GPS DA PREFEITURA RELATIVO AO ANO DE 2012),DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO M?S DE MAIO DE2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 30/05/2018 | 29.10 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7 REFERENTE O PER?ODO DE MAIO DE 2018, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 30/05/2018 | 9.70 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 8810-2 REFERENTE O PER?ODO DE MAIO DE 2018, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 30/05/2018 | 36.50 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTAB 33-6 DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 30/05/2018 | 9.70 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A NECESSIDADE DE PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA 8880-3 NO PER?ODO DE MAIO DE 2018, A CARGO DA SECRATRAIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0001406 | 30/05/2018 | 5790.00 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VE?CULO AMBULANCIA RENAULT/MASTER DE PLACA NQH-0252, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0001407 | 30/05/2018 | 2936.81 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VE?CULO FORD RANGER DE PLACA QFK-2486, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0001408 | 30/05/2018 | 477.13 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (GASOLINA ADITIVADA) DESTINADO AO VE?CULO MOTO DE PLACA MOB-0537, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0001409 | 30/05/2018 | 3459.42 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (GASOLINA ADITIVADA) DESTINADO AO VE?CULO GOL DE PLACA QFQ-7883, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0001410 | 30/05/2018 | 2929.80 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (GASOLINA ADITIVADA) DESTINADO AO VE?CULO CHEV/PRISMA DE PLACA NQK-9843, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272018 | 0001419 | 30/05/2018 | 1001.80 | 07302303000108 | MARIA GUILHERME VIEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 30/05/2018 | 1659.28 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL (SCFV), REFERENTE A COMPET?NCIA:04/2018, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0001400 | 30/05/2018 | 1000.00 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO CAMINH?O TANQUE DE CHASSI 978MSTBT2ER026800, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS P?BLICAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0001401 | 30/05/2018 | 1429.20 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO CAMINH?O BASCULANTE DE CHASSI 93MMSTBT6DR095624, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS P?BLICAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0001402 | 30/05/2018 | 3215.60 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (OLEO DIESEL S500) DESTINADO AO VEICULO P? CARREGADEIRA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS P?BLICAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0001403 | 30/05/2018 | 3758.32 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (OLEO DIESEL S500) DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS P?BLICAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0001404 | 30/05/2018 | 3752.98 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (OLEO DIESEL S500) DESTINADO AO VEICULO MOTONIVELADORA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS P?BLICAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0001405 | 30/05/2018 | 2650.52 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (OLEO DIESEL S500) DESTINADO AO VEICULO CHEV/CORSA PLACA MMX-2872, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS P?BLICAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 30/05/2018 | 500.00 | 00003557151476 | JOSENILDO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO OPERADOR DA MAQUINA MOTONIVELADORA NO PERIODO DE 4 (QUATRO) DIAS DO M?S DE MAIO DE 2018, NO CONSERTO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0001393 | 30/05/2018 | 2190.55 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (GASOLINA ADITIVADA) DESTINADO AO VEICULO FIAT SIENA DE PLACA HXX-0302, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0001394 | 30/05/2018 | 1465.81 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (OLEO DISESEL S10) DESTINADO AO VE?CULO ONIBUS VOLARE 2013 DE PLACA OGB-5953, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0001395 | 30/05/2018 | 1446.07 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (OLEO DISESEL S10) DESTINADO AO VE?CULO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGB-2980, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0001396 | 30/05/2018 | 1644.37 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (OLEO DISESEL S500) DESTINADO AO VE?CULO ONIBUS MERCEDES BENS DE PLACA NPR-7013, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0001397 | 30/05/2018 | 1473.21 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (OLEO DISESEL S10) DESTINADO AO VE?CULO ONIBUS VOLARE 2017 DE PLACA QFG-0513, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0001398 | 30/05/2018 | 1528.01 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (OLEO DISESEL S10) DESTINADO AO VE?CULO ONIBUS IVECO DE PLACA OGC-9566, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0001399 | 30/05/2018 | 1540.50 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (OLEO DISESEL S10) DESTINADO AO VE?CULO ONIBUS VOLKSWAGEN DE PLACA OFG-9415, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO EISINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 30/05/2018 | 900.00 | 00002886884499 | RAIMUNDA VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM AUXILIAR DE SALA DE AULA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JUVENCIO FILHO DESTE MUNICIPIO, M?S DE MAIO DE 2018, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000212018 | 0001420 | 30/05/2018 | 43500.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE 01 VE?CULO NOVO MARCHA CHEVOLET ONX 1.0 MT JOY, CHASSI 9BGKL48U0JB248226, COR:BRANCO SUMIT, COMBUSTIVEL ALCOOL/GASOLINA, ANO FAB/MOD 2018/2018 PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O O QUAL DAR? APOIO NECESS?RIO AS ATIVIDADE VINCULADAS A MESMA, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO EISINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 01/06/2018 | 900.00 | 00011165887495 | LARYSSA MARIA DA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO AUXILIAR DE SALA DE AULA NA CRECHE PARAISO DAS CRIAN?AS, NO M?S DE MAIO DE 2018, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001428 | 01/06/2018 | 500.08 | 07302303000108 | MARIA GUILHERME VIEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE-ALIMENTA?AO ESCOLAR. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO., | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001429 | 01/06/2018 | 1365.00 | 00070922195404 | JAIRO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO GRANJA), PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, A SEREM PAGOS COM OS RECURSOS DO PNAE-ALIMENTA?AO ESCOLAR, NO PERIDO DE MAIO DE 2018. CONFORME NOTA FISCAL EMANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001430 | 01/06/2018 | 1330.00 | 00070922195404 | JAIRO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO GRANJA), PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PEJA, A SEREM PAGOS COM OS RECURSOS DO FNDE, NO PERIDO DE MAIO DE 2018. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 01/06/2018 | 17.50 | 60746948685387 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRADESCO DEBITADA NA CONTA 230-5 REFERENTE O PER?ODO DE JUNHO DE 2018, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 01/06/2018 | 19.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA DA ESCOLA MUNICIPAL DE PIPOCA DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 01/06/2018 | 19.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA DA ESCOLA MUNICIPAL MARTINHO ANTONIO DE OLIVEIRA DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 01/06/2018 | 19.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA DA ESCOLA MUNICIPAL A?UDINHO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 01/06/2018 | 561.06 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL AOS IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE LAGOA PB. REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 01/06/2018 | 0.35 | 60746948685387 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRADESCO DEBITADA NA CONTA 230-5 REFERENTE O PER?ODO DE JUNHO DE 2018, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 01/06/2018 | 1250.00 | 00004369593484 | FELICIANO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 25 (VINTE E CINCO) DI?RIAS NO VALOR DE R$ 50,00 CADA, RELATIVO OS SERVI?OS PRESTADOS COM OPERA??O TAPA BURACO NA ESTRADAS VICINAL QUE LIGA O SITIO LOGRADOURO AO SITIO CABE?A DA ON?A DESTE MUNICIPIO,POR MOTIVOS DE FORTES CHUVAS NA REGI?O ONDE A ESTRADA FICOU NOVAMENTE INTRANSIT?VEL PARA OS VEICULOS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 01/06/2018 | 1250.00 | 00008721664498 | LAURENILDO LAURI DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM TAPA BURACO DO MUNICIPIO DE LAGOA QUE LIGA A CIDADE DE LAGOA AO SITIO PAI JO?O,POR MOTIVOS DE FORTES CHUVAS NA REGI?O ONDE A ESTRADA FICOU NOVAMENTE INTRANSSIT?VEL PARA VEICULOS, REFERENTE A 25 DIARIAS NO VALOR DE 50,00 REAIS CADA, NO M?S DE MAIO DE 2018, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 01/06/2018 | 600.00 | 00010627433421 | JOSE FERNANDES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 25 (VINTE E CINCO) DI?RIAS NO VALOR DE R$ 50,00 CADA, RELATIVO OS SERVI?OS PRESTADOS COM OPERA??O TAPA BURACO NA ESTRADAS VICINAL QUE LIGA O SITIO PAI JO?O AO SITIO CACHOEIRA VELHA DESTE MUNICIPIO, POR MOTIVOS DE FORTES CHUVAS NA REGI?O ONDE A ESTRADA FICOU NOVAMENTE INTRANSIT?VEL PARA OS VEICULOS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 01/06/2018 | 300.00 | 00070351939440 | JOBSON JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 25 (VINTE E CINCO) DI?RIAS NO VALOR DE R$ 50,00 CADA, RELATIVO OS SERVI?OS PRESTADOS COM OPERA??O TAPA BURACO NA ESTRADAS VICINAL QUE LIGA O SITIO PAI JO?O AO SITIO PICADA DESTE MUNICIPIO, POR MOTIVOS DE FORTES CHUVAS NA REGI?O ONDE A ESTRADA FICOU NOVAMENTE INTRANSIT?VEL PARA OS VEICULOS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 01/06/2018 | 960.00 | 00007831432493 | LAIRES ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 12 (DOZE) DI?RIAS NO VALOR DE R$ 80,00 CADA, RELATIVO OS SERVI?OS PRESTADOS COMO PREDEIRO NO CONSERTO E REFORMA DA VIAS PUBLICAS DO CENTRO DESTE CIDADE, NO M?S DE MAIO DE 2018, A CARGO DA SECRETARIAMUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 01/06/2018 | 405.00 | 00080562299491 | JOSE FRANCISCO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 09 (NOVE) DI?RIAS NO VALOR DE R$ 45,00 CADA, RELATIVO OS SERVI?OS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NO CONSERTO DAS GUIAS DO CENTRO DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE MAIO DE 2018, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 01/06/2018 | 30011.20 | 27170167000157 | JUCILENE BELARMINO DA SILVA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCA??O DE VE?CULO PARA RETIRADA DE LIXO, ENTULHOS, CORTE DE ALGAROBAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADITIVO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTRA E OBRAS P?BLICAS. CONFORME DISPENSAS 00001/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 01/06/2018 | 33.60 | 27170167000157 | JUCILENE BELARMINO DA SILVA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCA??O DE VE?CULO PARA RETIRADA DE LIXO, ENTULHOS, CORTE DE ALGAROBAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DO RESTANTE DA DISPENSA 0001/2018 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTRA E OBRAS P?BLICAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 01/06/2018 | 48.66 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE AGUA TRATADA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 01/06/2018 | 120.00 | 00003305652497 | SHELLY DA NOBREGA TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A NECESSIDDA DE PAGAMENTO DE UMA DI?RIA PARA QUE A MESMA POSSA SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB NO PER?ODO DE 01 DE JUNHO DE 2018, PARA ACOMPANHA A PACIENTE HELENE BRITO DE SOUSA PARA A CL?NICA DOM RODRIGO HOSPITAL, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 01/06/2018 | 900.00 | 00011884990410 | RAFAELA GLECIA DA SILVA SOUSA ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A 20 (VINTE) DIARIAS NO VALOR DE R$ 45,00 CADA, RELATIVO A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NO PROGRAMA DE SA?DE DA FAMILIA (PSF II), NO PERIODO DO M?S DE MAIO DE 2018, A CARGO DASECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 01/06/2018 | 29.10 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A NECESSIDADE DE PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA 8880-3 NO PER?ODO DE JUNHO DE 2018, A CARGO DA SECRATRAIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 01/06/2018 | 120.00 | 00002893881475 | LUCIMARCO DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01(UMA) DIARIA A SER CONCEDIDO AO MOTORISTA LUCIMARCO DE SOUSA FERREIRA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, NO DIA 01 DE JUNHO DE 2018 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM UNIDADES HOSPITALARES, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 01/06/2018 | 120.00 | 00045265372415 | JOSE LINHARES DO O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA A SER CONCEDIDO AO MOTORISTA JOSE LINHARES DO ?, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, NO DIA 02 DE JUNHO DE 2018 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM UNIDADES HOSPITALARES DA CAPITAL PARAIBANA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 01/06/2018 | 120.00 | 00009211571421 | ANDERSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA A SER CONCEDIDO AO MOTORISTA ANDERSON DOS SANTOS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, NO DIA 4 DE JUNHO DE 2018 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM UNIDADES HOSPITALARES DA CAPITAL PARAIBANA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 01/06/2018 | 120.00 | 00002893881475 | LUCIMARCO DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01(UMA) DIARIA A SER CONCEDIDO AO MOTORISTA LUCIMARCO DE SOUSA FERREIRA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, NO DIA 04 DE JUNHO DE 2018 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM UNIDADES HOSPITALARES, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 01/06/2018 | 117.53 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE AGUA TRATADA DO IMOVEL ONDE FUCIONA A MARTENIDADE V. MARIA JESUS, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 01/06/2018 | 29.10 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 8845-5 REFERENTE O PER?ODO DE JUNHO DE 2018, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 01/06/2018 | 9.70 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 9454-4 REFERENTE O PER?ODO DE JUNHO DE 2018, CONFORME EXTRATO BANC?RIO., | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 01/06/2018 | 14.25 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7, REFERENTE O PER?ODO DE JUNHO DE 2018, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 01/06/2018 | 73.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O ( 3439-1127 ).REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 01/06/2018 | 312.72 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA POT?VEL ONDE FUNCIONA OS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 01/06/2018 | 29.10 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 25520-3, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 01/06/2018 | 208.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DESTE MUNIC?PIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 01/06/2018 | 78.39 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE AGUA TRATADA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DESTE MUNIC?PIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 01/06/2018 | 15.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA O SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV DESTE MUNIC?PIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 01/06/2018 | 48.66 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE AGUA TRATADA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA O SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO E VINCULO-SCFV DESTE MUNIC?PIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 04/06/2018 | 19.40 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 25520-3, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272018 | 0001470 | 04/06/2018 | 300.00 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO PARA COMPOR A MERENDA DOS USUARIOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO E V?NCULOS (SCFV),PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272018 | 0001471 | 04/06/2018 | 300.00 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO (P?ES) PARA COMPOR A MERENDA DOS USUARIOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO E V?NCULOS (SCFV),PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, TURISMO, ESPORT | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUNVENTUDE, TURISMO, E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 04/06/2018 | 130.00 | 00010919063438 | JONIELYSON MULLER DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA INSCRI??O DO TIME DE FUTEBOL AMADOR DESTA CIDADE NO CAMPEONATO DE FUTEBOL DEUS CONOSCO 2018 REALIZADO NA CIDADE DE RIACHOS DOS CAVALHOS-PB, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 04/06/2018 | 9.50 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 624088-6, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETR?NICO, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0001475 | 04/06/2018 | 14840.00 | 20627681000120 | CENTER DENT SERVICOS DE PROTESE DENTARIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA PRESTA??O DE SERVI?OS DE PR?TESES E CONFEC??ES PARCIAIS E TOTAIS REALIZADOS EM PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COM RECUROS DO PROGRAMA BRASIL SEM MISERIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 04/06/2018 | 551.73 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 30-1, REFERENTE A TARIFA DE MANUTEN??O DE CONTA CORRENTE, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 04/06/2018 | 4650.00 | 00003060095442 | PAULO GUDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A NECESSIDADE DE PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O PROCESSOS LICITAT?RIOS DO MUNIC?PIO DE LAGOA NO PER?ODO DE MAIO DE 2018, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTAR??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 04/06/2018 | 9.70 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 8845-5, REFERENTE O PER?ODO DE JUNHO DE 2018, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 04/06/2018 | 9.70 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 17660-5, REFERENTE O PER?ODO DE JUNHO DE 2018, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 04/06/2018 | 19.40 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7, REFERENTE O PER?ODO DE JUNHO DE 2018, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 04/06/2018 | 58.20 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A NECESSIDADE DE PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA 8880-3 NO PER?ODO DE JUNHO DE 2018, A CARGO DA SECRATRAIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 04/06/2018 | 80.00 | 00005994410462 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL, QUE N?O DISPHONE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME LEI N? 227/2006. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0001468 | 04/06/2018 | 2328.00 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AS UNIDADES DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 04/06/2018 | 200.00 | 00008366108490 | GERLANDIA CAVALCANTE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL, QUE N?O DISPHONE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME LEI N? 227/2006. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 04/06/2018 | 240.00 | 00087325764472 | ALDA PEREIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A NECESSIDDA DE PAGAMENTO DE DUAS DI?RIA PARA QUE A MESMA POSSA SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE PATOS-PB NO PER?ODO DE 04 A 08 DE MAIO DE 2018,PARA PARTICIPAR DA SEGUNDA ETAPA DE UM CURSO DE CAPACITA??O EM BCG (ATUALIZA??O EM SALA DE VACINAS), A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E AB | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 04/06/2018 | 2890.00 | 01612452000197 | MINIS DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA QUARTA PARCELA DA CONTRIBUI??O DO MUNICIPIO PARA AO FUNDO DE GARANTIA-SAFRA RELATIVOS AO SEGURO SAFRA 2017/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 04/06/2018 | 855.00 | 00017941174820 | ELISEU OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 19 (DEZENOVE) DI?RIAS NO VALOR DE R$ 45,00 CADA, RELATIVO OS SERVI?OS PRESTADOS DIVERSOS NA MANUTEN??O DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 04/06/2018 | 855.00 | 00009894665403 | ERICK DE SOUSA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 19 (DEZENOVE) DI?RIAS NO VALOR DE R$ 45,00 CADA, RELATIVO OS SERVI?OS PRESTADOS DIVERSOS NA MANUTEN??O DO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRASPUBLICAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0001477 | 04/06/2018 | 2500.00 | 00004872716370 | RENE LUZ BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM CONSULTORIA, ASSESSORIA E ELABORA??O DE PROJETOS DE ENGENHARIA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 04/06/2018 | 5000.00 | 00070130385476 | MOISES GABRIEL COSTA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM PROJETO, OR?AMENTO E ESPECIFICA??O TECNICA DE PAVIMENTA??O DE DIRVESAS RUAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, E PROJETO E OR?AMENTO DO ABASTECIMENTO DE AGUA LOCALIZADO NA COMUNIDADE CANTINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 04/06/2018 | 2500.00 | 00008269829480 | MAX MYLLER FERREIRA WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO COM USO DE ESTA??O TOTAL G2, EM DIRVESAS RUAS DESTE MUNICIPIO, E O LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO COM GERA??O DE PERFIL LOGITUDINAIS NA COMUNIDADE DO CANTINHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001469 | 04/06/2018 | 3800.00 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE-ALIMENTA?AO ESCOLAR. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001472 | 04/06/2018 | 1300.00 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS (P?ES) PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE-ALIMENTA?AO ESCOLAR. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO EISINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 04/06/2018 | 900.00 | 00006393028408 | FRANCINALVA GERLANIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO AUXILIAR DE SALA DE AULA NA ESCOLA AMADEU JOSE DE ALMEIDA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, A CARO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 04/06/2018 | 450.00 | 00009939333439 | MARIA APARECIDA FERREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM CONFEC??O DE BANDEIRINHAS PARA ORNAMENTA??O DAS FESTAS JUNINAS DA CRECHE PARAISO DAS CRIAN?AS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 04/06/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA PB- CONSELHO REG ENG ARQ E AGRO PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ANOTA??O DE RESPONSABILIDADE T?NICA (ART), CORRESPONDE ? FISCALIZA??O DA EXECU??O DE OBRA DE CONSTRU??O DE UMA QUADRA DE ESPORTES COBERTA, COM VESTI?RIOS (PADR?O FNDE) NO MUNICIPIO DE LAGOA-PB, REFERENTE A ART PB20180193434. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 05/06/2018 | 9.70 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 10661-5 REFERENTE O PER?ODO DE JUNHO DE 2018, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0001492 | 05/06/2018 | 1730.25 | 15348142000111 | NATALIA PRISCILA DOS SANTOS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE FARDAMENTO (SHORT) PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 05/06/2018 | 485.73 | 09188376000146 | DETRAN - DEP. ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO CHEVROLET/ONIX 1.0 DE PLACA QSB-3725, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 05/06/2018 | 1208.80 | 12357354000177 | TADEU MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES OLEO E GRAXA PARA A MANUTEN??O DA FROTA DE ONIBUS ESCOLARES, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001497 | 05/06/2018 | 3618.45 | 07302913000101 | EDINETE SICUPIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0001501 | 05/06/2018 | 1257.10 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PE?AS PARA A MANUTEN??O E CONSERVA??O DO VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA QFG-0513, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0001502 | 05/06/2018 | 1431.01 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PE?AS PARA A MANUTEN??O E CONSERVA??O DO VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGB-5953, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0001503 | 05/06/2018 | 699.83 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PE?AS PARA A MANUTEN??O E CONSERVA??O DO VEICULO ONIBUS MERCEDES-BENS DE PLACA NPR-7013, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0001505 | 05/06/2018 | 1422.37 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PE?AS PARA A MANUTEN??O E CONSERVA??O DO VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGB-2980, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0001506 | 05/06/2018 | 808.23 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PE?AS PARA A MANUTEN??O E CONSERVA??O DO VEICULO CAMINH?O TANQUE INTERNACIONAL DE CHASSI 978MSTBT2ER026800, PERTENCENTE A ESSE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0001507 | 05/06/2018 | 1189.75 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PE?AS PARA A MANUTEN??O E CONSERVA??O DO VEICULO CAMINH?O BASCULANTE INTERNACIONAL DE CHASSI 93MMSTBT6DR095624, PERTENCENTE A ESSE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E AB | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 05/06/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA PB- CONSELHO REG ENG ARQ E AGRO PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ANOTA??O DE RESPONSABILIDADE T?NICA (ART), REFERENTE ? ELABORA??O DE PROJETO DO PO?O AMAZONAS DA COMUNIDADE CANTINHO ZONA RURAL DE LAGOA-PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 05/06/2018 | 240.00 | 00009211571421 | ANDERSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 02 (DUAS) DIARIA A SER CONCEDIDO AO MOTORISTA ANDERSON DOS SANTOS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, NOS DIAS 06 E 07 DE JUNHO DE 2018 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM UNIDADESHOSPITALARES DA CAPITAL PARAIBANA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 05/06/2018 | 240.00 | 00002893881475 | LUCIMARCO DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 02(DUAS) DIARIA A SER CONCEDIDO AO MOTORISTA LUCIMARCO DE SOUSA FERREIRA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, NOS DIAS 06 E 07 DE JUNHO DE 2018 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM UNIDADES HOSPITALARES, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 05/06/2018 | 29.10 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A NECESSIDADE DE PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA 8880-3 NO PER?ODO DE JUNHO DE 2018, A CARGO DA SECRATRAIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 05/06/2018 | 670.00 | 02503493000108 | CAMPINAGEM - CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE C.G. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS PELA REALIZA??O DE EXAME RESSONANCIA MAGNETICA DO OMBRO ESQUERDO REALIZADO NO PACIENTE OLIVEIRA VASCONCELOS DE MORAIS JUNIOR, ENCAMINHADO PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE LAGOA. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA?AO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME LEI 227/2006. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 05/06/2018 | 10000.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC - CENTRO MEDICO RADIOLOGICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVI?OS HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO DURANTE CIRUGIA HEMICOLECTOMIA ESQUERDA, DA PACIENTE MARLUCE PEREIRA DE SOUSA, ENCAMINHADA PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, N?O DISPONDO DE RERCUSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272018 | 0001498 | 05/06/2018 | 2372.75 | 07302913000101 | EDINETE SICUPIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICA DE SA?DE UBS-I E MATERNIDADE VIRGINA MARIA DE JESUS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272018 | 0001499 | 05/06/2018 | 1099.98 | 07302913000101 | EDINETE SICUPIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICA DE SA?DE UBS-II DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0001504 | 05/06/2018 | 1062.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PE?AS PARA A MANUTEN??O E CONSERVA??O DO VEICULO AMBULANCIA RENAULT/MASTER DE PLACA NQH-0252, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 05/06/2018 | 29.10 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 8810-2, REFERENTE O PER?ODO DE JUNHO DE 2018, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 05/06/2018 | 9.70 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7, REFERENTE O PER?ODO DE JUNHO DE 2018, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE AÇÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 05/06/2018 | 477.00 | 00057674426491 | JOAO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A NECESSIDADE DE PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1? PARCELA DO PROCESSO JUDICIAL 0000651-06.2017.5.13.0016, QUE TRATA DO RECEBIMENTO DE QUINQU?NIO, A CARGO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362017 | 0001508 | 06/06/2018 | 2400.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCA??O DE 04 IMPRESSORAS HP A LASER DE GRANDE PORTE, COM REPOSI??O DE TONNER E MANUTEN??O COMPLETA, PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DAS SECRETARIAS DIVERSAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 06/06/2018 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A ASSINATURA DO CONTRATO 6323/2018 ANUAL COM DI?RIO DA A UNI?O SUPERINTENDENCIA DE IMPRESA E EDITORA NO PEREIDO DE 19/02/2018 A 19/02/2019 DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000352017 | 0001509 | 06/06/2018 | 525.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO (SANTA CECILIA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE DESPESAS COM EXAMES M?DICOS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES, ENCAMINHADO PELA REDE MUNICIPAL DE SA?DE DA CIDADE DE LAGOA-PB. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA?AO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. CONFORME A LEI 227/2006. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 06/06/2018 | 300.00 | 00044165184802 | LAURICIO LAURI DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL, QUE N?O DISPHONE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME LEI N? 227/2006. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 06/06/2018 | 50.00 | 23488541000106 | AQUILA SARTORI MESQUITA 09347695408 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE SERVI?O DE GRAVA??O DE MIDIA PARA DIVULGA??O DAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 06/06/2018 | 1393.20 | 27441398000158 | ANA PAULA DE LIMA RODRIGUES 09248611427 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS (BOLOS), PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, A SEREM PAGOS COM CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE-ALIMENTA?AO ESCOLAR, NO M?S DE MAIO DE 2018. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000212018 | 0001516 | 07/06/2018 | 72500.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE 01 VE?CULO NOVO MARCA CHEVOLET SPIN 1.8L LTZ, CHASSI 9BGJC7520JB259981, COR:BRANCO SUMIT, COMBUSTIVEL ALCOOL/GASOLINA, ANO FAB/MOD 2018/2018 PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O O QUAL DAR? APOIONECESS?RIO AS ATIVIDADE VINCULADAS A MESMA, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001520 | 07/06/2018 | 1644.00 | 00002008155471 | GERCILANIO DE SOUSA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA), PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE-ALIMENTA?AO ESCOLAR, NO PERIDO DE MAIO DE 2018. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000352017 | 0001515 | 07/06/2018 | 4760.93 | 10140324000189 | MARIA TEREZA DE ANDRADE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A NECESSIDADE DE PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES DE DIAGN?STICO POR IMAGEM E CONSULTAS MEDICOS REALIZADO EM PACIENTES CARENTE, ENCAMINHADO PELA REDE MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. POR SE TRATAR DE PESSOAS EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, N?O DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE.CONFORME LEI N? 227/2006. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000352017 | 0001518 | 07/06/2018 | 4565.00 | 11224103000151 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA CECILIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE DESPESAS COM EXAMES LABORAT?RIO DE ANALISES CLINICAS EM PACIENTES, ENCAMINHADO PELA REDE MUNICIPAL DE SA?DE DA CIDADE DE LAGOA-PB. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA?AO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00035/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000352017 | 0001519 | 07/06/2018 | 2295.00 | 11224103000151 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA CECILIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE DESPESAS COM EXAMES LABORAT?RIO DE ANALISES CLINICAS EM PACIENTES, ENCAMINHADO PELA REDE MUNICIPAL DE SA?DE DA CIDADE DE LAGOA-PB. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA?AO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00035/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032018 | 0001517 | 07/06/2018 | 7500.00 | 07989698000169 | ITALO MARQUES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A NECESSIDADE DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS CONT?BEIS REALIZADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA NO PER?ODO DE MAIO DE 2018, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 07/06/2018 | 55.85 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTAB 33-6 DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outras Transferências | GESTÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 08/06/2018 | 3692.35 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE N? 7743-7, REFERENTE A CONTRIBUI??O DO PASEP, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENGARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 08/06/2018 | 9651.10 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS DE DIVIDA JUNTO AO INSS (PARCELAMENTOS SIMPLIFICADOS RELATIVOS A DIVERGENCIAS APURADAS GFIP X GPS DA PREFEITURA), PARC60 DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENGARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 08/06/2018 | 2412.78 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS DE DIVIDA JUNTO AO INSS,DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 08/06/2018 | 58.20 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7, REFERENTE O PER?ODO DE JUNHO DE 2018, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 08/06/2018 | 19.40 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 8845-5, REFERENTE O PER?ODO DE JUNHO DE 2018, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0001530 | 08/06/2018 | 5000.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DO SERVI?OS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTOS, SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, SISTEMA DE LICITA??O, TRIBUTOS E ESTUQUE, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 08/06/2018 | 25247.88 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCION?RIOS DAS SECRETARRIAS DIVERSAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPET?NCIA: 05/2018, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0001534 | 08/06/2018 | 5000.00 | 13431795000134 | ANDRADE E MARTINS ASSESSORIA JURIDICA E ADVOCATICIA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A NECESSIDADE DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE ASSESSORIA ADVOCATICIOS E ADMINISTRATIVA PRESTADOS PARA O MUNIC?PIO DE LAGOA-PB, REFERENTE AO PER?ODO DE MAIO DE 2018, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192018 | 0001535 | 08/06/2018 | 5000.00 | 28637945000138 | MARCOS ANTONIO GUEDES DA COSTA 8403772587 | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A NECESSIDADE DE PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE DIGITALIZA??O DE DOCUMENTOS CONT?BEIS E LICITA??ES, REFERENTE O PER?ODO DE JUNHO DE 2018, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0001536 | 08/06/2018 | 1566.00 | 00005465154446 | FRANCISCO AMARO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEI??ES (QUENTINHAS), SUCOS DA FRUTA PARA SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, EM HOR?RIOS EXTRAORDIN?RIOS DE TRABALHO, NO PERIODO DO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 08/06/2018 | 38.80 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A NECESSIDADE DE PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA 8880-3 NO PER?ODO DE JUNHO DE 2018, A CARGO DA SECRATRAIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 08/06/2018 | 200.00 | 00006302082471 | MARIA EMILIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA CONSULTA MEDICA DESTINADO A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL, QUE N?O DISPHONE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME LEI N? 227/2006. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 08/06/2018 | 11585.44 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS EMPRESA DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE SA?DE( SUS), REFERENTE A COMPET?NCIA:05/2018, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 08/06/2018 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM COMPLEMENTA??O DE PAGAMENTO DE SERVI?OS NA CIRUGIA DE CATETERISMO CARDIACO DA PACIENTE VALMA DE SOUSA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TABELA DE PACTUA??O COM O MUNICIPIO DEJO?O PESSOA, ONDE PARTE DO PAGAMENTO ? EFETUADO PELO SUS E O COMPLEMENTO DEVE SER FEITO PELOS MUNICIPIOS PACTUADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 08/06/2018 | 405.00 | 00009489073474 | ALEX VALENTIN DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE AGUA PURIFICADA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 08/06/2018 | 120.00 | 00045265372415 | JOSE LINHARES DO O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA A SER CONCEDIDO AO MOTORISTA JOSE LINHARES DO ?, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, NO DIA 11 DE JUNHO DE 2018 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM UNIDADES HOSPITALARES DA CAPITAL PARAIBANA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 08/06/2018 | 9.70 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 10661-5 REFERENTE O PER?ODO DE JUNHO DE 2018, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO EISINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 08/06/2018 | 4197.60 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O(MDE), REFERENTE A COMPET?NCIA:05/2018, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 08/06/2018 | 34052.56 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O(FUNDEB60%), REFERENTE A COMPET?NCIA:05/2018, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO EISINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 08/06/2018 | 561.06 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL AOS IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE LAGOA PB. REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO EISINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242018 | 0001551 | 08/06/2018 | 4800.50 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DID?TICO ( KIT ESCOLAR) DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0001552 | 08/06/2018 | 136.74 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL CARTUCHO COMPATIVEL HP E CART?O DE MEMORIA SANDISK 8GB DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E AB | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 08/06/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA PB- CONSELHO REG ENG ARQ E AGRO PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ANOTA??O DE RESPONSABILIDADE T?NICA (ART), REFERENTE ? ELABORA??O DE PROJETO DO ABASTECIMENTO DE ?GUA COM ADUTORA, DISTRIBUI??O E RESERVATORIO ELEVADO DE 20M? NA COMUNIDADE CANTINHO ZONA RURAL DE LAGOA-PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 08/06/2018 | 1000.00 | 00007432635455 | GILBERTO TOLENTINO LEITE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DUAS DIARIA A SER DESTINADA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, NOS DIAS 11 E 12 DE JUNHO DE 2018, COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DE GRANDE IMPORTANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001554 | 08/06/2018 | 450.00 | 00003295671443 | FABIO WAGNER LINHARES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE IM?VEL ONDE FUNCIONA OS ATENDIMENTOS DO CENTRO DE REFER?NCIA E ASSIST?NCIA SOCIAL-CRAS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 08/06/2018 | 517.50 | 00004250103412 | TARCISO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 11(ONZE) DI?RIAS NO VALOR DE R$ 45,00 CADA, RELATIVO OS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS GUIAS DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE MAIO DE 2018, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 08/06/2018 | 1600.00 | 00010045207437 | NARTILYANO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A NECESSIDADE DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE OPERADOR DE MAQUINA PESADA (RETROESCAVADEIRA) NO PER?ODO DE 11 DE MAIO A 11 DE JUNHO DE 2018, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS P?BLICAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 08/06/2018 | 7800.00 | 00003363756461 | FRANCISCA DE ALMEIDA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CAMINH?O BASCULANTE COM CONDUTOR NO TRANSPORTE DE MATERIAL (PI?ARRAS) PARA RECUPERA??O DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 120( CENTO E VINTE) CARRADAS NO VALOR DE R$65,00(SESSENTA E CINCO REAIS)CADA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTUTA E OBRAS PUBLICAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 08/06/2018 | 29.10 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 25520-3, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 08/06/2018 | 1049.40 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL (PROGRAMA CRIAN?A FELIZ), REFERENTE A COMPET?NCIA:05/2018, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 08/06/2018 | 400.00 | 00009489073474 | ALEX VALENTIN DE SOUSA | VALOR QUE SE PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORMECIMENTO DE AGUA PURIFICADA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001553 | 08/06/2018 | 200.00 | 00003295671443 | FABIO WAGNER LINHARES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE IM?VEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 08/06/2018 | 9.50 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 624088-6, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETR?NICO, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0001544 | 08/06/2018 | 1600.00 | 26783885000136 | DENIS DOUGLAS DE ALMEIDA 03363373457 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE INSER??O DE INFORMA??ES DA SA?DE JUNTO AOS PROGRAMAS SCNES,SAI,FPO,APAC,BPA,SIHD,RAAS E SISAIHO1, REFERENTE AO PERIODO DE 11 DE MAIO/2018 A 11 DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS, PROJETOS, BENEFÍCIOS E SERVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 11/06/2018 | 42.00 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 25449-5, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 11/06/2018 | 1666.28 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL (SCFV), REFERENTE A COMPET?NCIA:05/2018, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 11/06/2018 | 1267.64 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, REFERENTE A COMPET?NCIA:05/2018, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 11/06/2018 | 11748.88 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O(FUNDEB40%), REFERENTE A COMPET?NCIA:05/2018, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 11/06/2018 | 6086.52 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O(PEJA), REFERENTE A COMPET?NCIA:05/2018, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 11/06/2018 | 950.00 | 00060086530410 | ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO PELA CONSULTA MEDICA E TESTE AL?GICO NA PACIENTE OZELITA,DESTINADO A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL, QUE N?O DISPHONE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME LEI N? 227/2006. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 11/06/2018 | 280.00 | 07120372000109 | CENTRO ESP EM OLHOS DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO PELO EXAME DE CAMPIMENTRIA DA PACIENTE MARIA OLIVIA DA CONCEI??O,DESTINADO A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL, QUE N?O DISPHONE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME LEI N? 227/2006. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 11/06/2018 | 240.00 | 00002893881475 | LUCIMARCO DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 02(DUAS) DIARIA A SER CONCEDIDO AO MOTORISTA LUCIMARCO DE SOUSA FERREIRA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE, NOS DIAS 12 E 13 DE JUNHO DE 2018 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM UNIDADES HOSPITALARES, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 11/06/2018 | 7920.00 | 30625936000179 | CLAUDIA DA SILVA MARQUES 11352143445 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 144 PLACAS NO VALOR DE R$ 55,00 CADA, RELATIVO OS SERVI?OS PRESTADOS EM REFORMA E MONTAGEM DAS PLACAS DE IDENTIFICA??O DAS RUAS E AVENIDADAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 11/06/2018 | 1550.00 | 21369679000160 | VIVA SERVI?OS DE COMUNICACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET (CONEXAO DE REDE ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 11/06/2018 | 880.00 | 00006876518400 | VERIDIANA DE LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA LIMPEZA E MANUTEN??O DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTR??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 11/06/2018 | 19.40 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7, REFERENTE O PER?ODO DE JUNHO DE 2018, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 11/06/2018 | 9.70 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 8810-2, REFERENTE O PER?ODO DE JUNHO DE 2018, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 12/06/2018 | 1000.00 | 00003976307432 | FERNANDO ESTEVAM DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE HOSPEDAGEM E MANUTEN??O DE SITE INSTITUCIONAL E DA TRANSPAR?NCIA, PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-PB. IMPLANTA??O DO SERVI?O DE INFORMA??O AO CIDAD?O (SIC) E DO SISTEMA ELETR?NICO DO SIC (E-SIC), INCLUINDO MANUTEN??O MONITORAMENTO E ORIENTA??O AO CIDAD?O, NO M?S DE JUNHO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 12/06/2018 | 2720.00 | 29558356000127 | ADA HILMA DANTAS DE MELO 05086075408 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESSA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM 2 ESTALA??O COMPLETA NO VALOR R$350,00 CADA, 3 RECARGAS COM G?S R410A NO VALOR R$ 190,00 CADA, 2 CARGA COMPLETAS COM G?S R410A NO VALOR R$250,00 CADA E 5 HIGIENIZA??ES NO VALOR R$ 190,00 CADA, NA SEDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 12/06/2018 | 900.00 | 25021770000141 | TIAGO FERNANDES BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE BOTIJ?O DE G?S, DESTINADO AS UNIDADES BASICA DE SA?DE UBS I E II DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 12/06/2018 | 120.00 | 00002512635414 | FRANCISCO ALBERTO DE A. SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A NECESSIDADE DE PAGAMENTO REFERENTE A 1 DI?RIA PARA QUE FRANCISCO ALBERTO ANDRADE DE SOUSA POSSA TRANSPORTAR PACIENTES PARA JO?O PESSOA NO DIA 13 DE JUNHO DE 2018, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 12/06/2018 | 500.00 | 00004247816462 | VALDOMIRO PEREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS MANUTEN??O E CONSERVA??O DOS VEICULOS PEQUENO PORTE PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 12/06/2018 | 3330.00 | 29558356000127 | ADA HILMA DANTAS DE MELO 05086075408 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESSA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM 1 ESTALA??O COMPLETA NO VALOR R$350,00 CADA, 3 RECARGAS COM G?S R410A NO VALOR R$ 190,00 CADA, 2 CARGA COMPLETAS COM G?S R410A NO VALOR R$250,00 CADA E 10 HIGIENIZA??ES NOVALOR R$ 190,00 CADA, PARA OS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 12/06/2018 | 150.00 | 00005673672403 | JANIERE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A NECESSIDDA DE PAGAMENTO DE UMA DI?RIA PARA QUE A MESMA POSSA SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE PATOS-PB NO DIA 13 DE JUNHO DE 2018, PARA PARTICIPAR DE OFICINA LOCORREGIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO EISINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 12/06/2018 | 1200.00 | 25021770000141 | TIAGO FERNANDES BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE BOTIJ?O DE G?S DESTINADO A REDE DE ESCOLAS DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0001572 | 12/06/2018 | 925.00 | 00005725914461 | TARCIZIO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESES CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM LAVAGEM E HIGENIZA??O DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTE AO SETOR DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 12/06/2018 | 700.00 | 00004247816462 | VALDOMIRO PEREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPOPNDE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O E CONSERVA??O DO VE?CULO FORD KA DE PLACA QFU-3613, PERETENCENTE A ESSE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 0001574 | 12/06/2018 | 4899.75 | 02148988000166 | MERCEARIA NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FONECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRU??O DIVERSOS DESTINADO A MANUTEN??O E CONSERVA??O DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS P?BLICAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 12/06/2018 | 900.00 | 00005421127443 | LEANDRO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA MOTONIVELADORA (PRATOL) NO PERIDO DO M?S DE MAIO DE 2018, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 12/06/2018 | 1200.00 | 25021770000141 | TIAGO FERNANDES BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE BOTIJ?O DE G?S DESTIMANDO AO SERVI?OS DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 13/06/2018 | 9.70 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 25520-3, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 13/06/2018 | 4050.00 | 11463899000103 | COMERCIO DE VIDROS POTIGUAR LTDA ME | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE UMA GALERIA DE FOTOS DOS EX PREFEITOS DESTE MUNICIPIO, EM PAPEL FOTOGRAFICO EM MOLDURA DE MADEIRA MEDINDO 80X12CM, E NA CONFEC??O DE CINCO FOTOS DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, EM PAPEL FOTOGRAFICO, EM MOLDURA DE ALUMINO, MEDINDO 30X40CM, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 13/06/2018 | 58.20 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A NECESSIDADE DE PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA 8880-3 NO PER?ODO DE JUNHO DE 2018, A CARGO DA SECRATRAIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 13/06/2018 | 900.00 | 00060086530410 | ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO REFERENTE A UM TESTE AL?GICO NA PACIENTE LORRANE DOS SANTOS DANTAS,DESTINADO A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL, QUE N?O DISPHONE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME LEI N? 227/2006. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 13/06/2018 | 3600.00 | 41121708000188 | CASA DE SAUDE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVI?OS HOSPITALARES DE PROCEDIMENTO DE CIR?GIGO, NO PACIENTE TARCISO FERREIRA DOS SANTOS, ENCAMINHADA PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE LAGOA. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA?AO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. CONFORME LEI N?227/2006 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 13/06/2018 | 443.30 | 00008061564491 | GILDO ALEXANDRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O E CONSERVA??O DA AMBULANCIA RENAULT /MASTER DE PLACA NQH 0252, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 13/06/2018 | 2000.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC - CENTRO MEDICO RADIOLOGICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AO EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA E LIGADURA EL?STICA REALIZADO NO PACIENTE ANESCYS LUIZ DE OLIVEIRA, ENCAMINHADA PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, N?O DISPONDO DE RERCUSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 13/06/2018 | 29.10 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7, REFERENTE O PER?ODO DE JUNHO DE 2018, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 13/06/2018 | 19.40 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 8845-5, REFERENTE O PER?ODO DE JUNHO DE 2018, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 13/06/2018 | 9.70 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 8810-2, REFERENTE O PER?ODO DE JUNHO DE 2018, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 14/06/2018 | 19.40 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743,7, REFERENTE O PER?ODO DE JUNHO DE 2018, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 14/06/2018 | 9.70 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 8845-5, REFERENTE O PER?ODO DE JUNHO DE 2018, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 14/06/2018 | 19.40 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A NECESSIDADE DE PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA 8880-3 NO PER?ODO DE JUNHO DE 2018, A CARGO DA SECRATRAIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 14/06/2018 | 210.00 | 00010721643450 | MAGNO DE LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO AJUDANTE DE PREDEIRO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO,NO PER?ODO DO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 14/06/2018 | 9.70 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 10661-5 REFERENTE O PER?ODO DE JUNHO DE 2018, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 14/06/2018 | 880.00 | 00010056910614 | TATIJANE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO EISINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 14/06/2018 | 880.00 | 00004121374703 | RICARDO JOSE BONIFACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 22 (VINTE E DUAS) DI?RIAS NO VALOR DE R$ 40,00 CADA, RELATIVO OS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA DE AULA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 14/06/2018 | 419.76 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL (IGD-PBF), REFERENTE A COMPET?NCIA:05/2018, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTEL - FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 15/06/2018 | 900.00 | 00006414814466 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPEAS CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA CRECHE PARAISO DAS CRIAN?AS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 15/06/2018 | 900.00 | 00007549684480 | CINDERELA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPEAS CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL AMADEU JOSE DE ALMEIDA DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 15/06/2018 | 800.00 | 00007831432493 | LAIRES ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 10 (DEZ) DI?RIAS NO VALOR DE R$ 80,00 CADA, RELATIVO OS SERVI?OS PRESTADOS COMO PREDEIRO NA MANUTEN??O E CONSERVA??O DA REDE DE ESGOTO DA RUA TENENTE JOSE PEDRO NESTA CIDADE, NO M?S DE JUNHO DE 2018, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 15/06/2018 | 800.00 | 00008625907440 | GENILDO JOSE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 16 (DEZESSEIS) DI?RIAS NO VALOR DE R$ 50,00 CADA, RELATIVO OS SERVI?OS PRESTADOS COM AJUDANTE DE PREDEIRO NA MANUTEN??O E CONSERVA??O DA REDE DE ESGGOTO DA RUA MARGARIDA CARDOSO DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE JUNHO DE 2018 , A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTUTA E OBRAS PUBLICAS, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 15/06/2018 | 1280.00 | 00002365091440 | FRANCIVALDO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 16 (DEZESSEIS) DI?RIAS NO VALOR DE R$ 80,00 CADA, RELATIVO OS SERVI?OS PRESTADOS COMO PREDEIRO NA MANUTEN??O E CONSERVA??O DA REDE DE ESGOTO DA RUA MARGARIADA CARDOSO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 15/06/2018 | 9.70 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A NECESSIDADE DE PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA 8880-3 NO PER?ODO DE JUNHO DE 2018, A CARGO DA SECRATRAIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 15/06/2018 | 3600.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NOBREGA DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE DESPESAS PELA RELIZA??O DE UMA CIRUGIA DE LARINGECTOMIA PARCIA COM BI?PSIA NA PACIENTE SRA. FRANCISCA FERNANDES DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O VULNERABILIDADE SOCIAL, QUE N?O DISPHONE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME LEI N? 227/2006. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 15/06/2018 | 300.00 | 00014278744846 | PAULO REJANE LAURENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO PELA CONSULTA MEDICA NO PACIENTE JOSUE GOMES DA SILVA ,POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, QUE N?O DISPHONE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME LEI N? 227/2006. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 15/06/2018 | 300.00 | 00080562302468 | FRANCISCO JOAQUIM DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO PELA CONSULTA MEDICA NO PACIENTE FRANCISCO JOAQUIM SOUSA ,POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, QUE N?O DISPHONE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME LEI N? 227/2006. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 15/06/2018 | 300.00 | 00003363964498 | GERALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO PELA CONSULTA MEDICA NO PACIENTE GERALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA ,POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, QUE N?O DISPHONE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME LEI N? 227/2006. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 15/06/2018 | 240.00 | 00009211571421 | ANDERSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 02 (DUAS) DIARIA A SER CONCEDIDO AO MOTORISTA ANDERSON DOS SANTOS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, NOS DIAS 15 E 18 DE JUNHO DE 2018 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM UNIDADESHOSPITALARES DA CAPITAL PARAIBANA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 15/06/2018 | 48.50 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | ,VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7, REFERENTE O PER?ODO DE JUNHO DE 2018, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 15/06/2018 | 19.40 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | ,VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 8845-5, REFERENTE O PER?ODO DE JUNHO DE 2018, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 18/06/2018 | 19.40 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | ,VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7, REFERENTE O PER?ODO DE JUNHO DE 2018, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 18/06/2018 | 9.70 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | ,VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 8845-5, REFERENTE O PER?ODO DE JUNHO DE 2018, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 18/06/2018 | 17.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MORTO DESTA PREFEITURA REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 18/06/2018 | 9.70 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A NECESSIDADE DE PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA 8880-3 NO PER?ODO DE JUNHO DE 2018, A CARGO DA SECRATRAIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0001617 | 18/06/2018 | 2500.00 | 00004573299475 | LUCICLEIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCA??O DE VEICULO CHEV. PRISMA DE PLACA NQK-9843, PARA ATENDER AS DEMANDAS DE VIAGENS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 18/06/2018 | 165.00 | 00001691373419 | FABRICIA ALINE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL, QUE N?O DISPHONE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME LEI N? 227/2006. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 18/06/2018 | 2000.00 | 11124809000141 | ELECTRA SERVICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A LOCA??O DE UM CAMINH?O MUNCK PARA MANUTEN??O E CONSERVA??O DA REDE ELETRICA DE ILUMINA??O PUBLICA DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0001619 | 18/06/2018 | 2500.00 | 00002780840447 | RIVANILSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCA??O DE VEICULO CHEV/CORSA DE PLACA MMX2872, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 18/06/2018 | 4400.00 | 30719276000195 | MARUSCA ANDRADE DA SILVA 70878562435 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM INSTALA??O E MANUTEN??O DA REDE DE ILUMINA??O PUBLICA DESTE MUNICIPIO, VISANDO AS COMEMORA??ES DAS FESTA JUNINAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0001622 | 18/06/2018 | 5550.00 | 26802622000127 | JOSEILDO DA COSTA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PE?AS PARA A MANUTEN??O E CONSERVA??O DO VEICULO MOTONIVELADORA CATREPILAR, PERTENCENTE A ESSE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO EISINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0001618 | 18/06/2018 | 2500.00 | 00002274475490 | TARCISIO DE SOUSA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCA??O DE VEICULO FIAT SIENA DE PLACA HXX0302, PARA ATENDER AS DEMANDAS DE VIAGENS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 18/06/2018 | 8893.72 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS EMPRESA DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE SA?DE(PAB), REFERENTE A COMPET?NCIA:05/2018, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 19/06/2018 | 6084.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE PACS),REFERENTE AO DO 13? SAL?RIO/2018, 1? PARCELA. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 19/06/2018 | 2079.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (PSF),REFERENTE AO DO 13? SAL?RIO/2018, 1? PARCELA. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (VIGILÂNCIA SANIT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 19/06/2018 | 2028.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS ( AGENTES DE ENDEMIAS) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO DO 13? SAL?RIO/2018, 1? PARCELA. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 19/06/2018 | 954.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (SA?DE BUCAL),REFERENTE AO DO 13? SAL?RIO/2018, 1? PARCELA. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 19/06/2018 | 8129.80 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000372018 | 0001665 | 19/06/2018 | 3902.66 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOL?GICOS, DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS - CEO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA DE SISTEMA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000332018 | 0001666 | 19/06/2018 | 4630.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SEV. PROD. HOSP. E LABORATORIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCA??O DE EQUIPAMENTO AUTOMATICO DE HEMATOLOGIA E SEMIAUTOMATICO DE BIOQUIMICA DESTINADO AO LABORATORIO MUNICIPAL PARA REALIZA??O DE EXAMES LABORATORIAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018,A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 19/06/2018 | 9.70 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 25520-3, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 19/06/2018 | 900.00 | 00000003942465 | JECONIAS MANUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM MOTORISTA DO VEICULO FORD KA DE PLACA QFU-3613 PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, PERTENCENTA AOFUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 19/06/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE AGUA TRATADA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNIC?PIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 19/06/2018 | 209.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNIC?PIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 19/06/2018 | 16.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA O SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO E VINCULOS - SCFV DESTE MUNIC?PIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 19/06/2018 | 112.61 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE AGUA TRATADA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA O SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO E VINCULOS - SCFV DESTE MUNIC?PIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DEJUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, TURISMO, ESPORT | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUNVENTUDE, TURISMO, E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 19/06/2018 | 507.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORE EFETIVO (SEC ESPORTE LAZER COM), REFERENTE AO DO 13? SAL?RIO/2018, 1? PARCELA. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER, IDOSO | Direitos de Cidadania | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER, IDOSO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 19/06/2018 | 477.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO (SEC MUN. DOS DIREITOS DA MULHER IDOSO E MINORIAS), REFERENTE AO DO 13? SAL?RIO/2018, 1? PARCELA. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO EISINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 19/06/2018 | 9540.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (SEC. EDUCA??O MDE), REFERENTE AO DO 13? SAL?RIO/2018, 1? PARCELA. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 19/06/2018 | 67768.08 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (FUNDEB 60%), REFERENTE AO DO 13? SAL?RIO/2018, 1? PARCELA. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 19/06/2018 | 12402.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (FUNDEB 40%), REFERENTE AO DO 13? SAL?RIO/2018, 1? PARCELA. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 19/06/2018 | 6201.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (SEC. DE EDUCA??O), REFERENTE AO DO 13? SAL?RIO/2018, 1? PARCELA. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 19/06/2018 | 17.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA O ANEXO DA CRECHE PARAISO DA CRIAN?AS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 19/06/2018 | 552.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COMPLEMENTA??O DE DESPESA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINA??O P?BLICA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 19/06/2018 | 9063.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (SEC OBRAS E URBANISMO), REFERENTE AO DO 13? SAL?RIO/2018, 1? PARCELA. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 19/06/2018 | 954.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (GABINETE DO PREFEITO), REFERENTE AO DO 13? SAL?RIO/2018, 1? PARCELA. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Comércio e Serviços | Turismo | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | PROMOÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 19/06/2018 | 1200.00 | 00029357402896 | JOSE LUCIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM PITURA DE LETEIROS E LOGOMARCAS NO PONTO DE ESPERA DE CARROS NA PB325 (ENTRADA PARA LAGOA-PB), E PINTURAS PARA AS COMEMORA??ES JUNINAS NO CENTRO DESTA CIDADE, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Comércio e Serviços | Turismo | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | PROMOÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000052018 | 0001659 | 19/06/2018 | 35000.00 | 27388469000104 | VALKYRIA BEZERRA SANTOS 03081641489 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A CONTRATA??O DE BANDA WALKYRIA SANTOS, PARA APRESENTA??O ARTISTICA EM PRA?A P?BLICA NA TRADICIONAL FESTIVIDADES JUNINAS DE S?O JO?O DESTE MUNICIPIO, A SER REALIZADO NO DIA 21 DE JUNHO DE 2018. CONFORME INEXIGIBILIDADE N? IN00005/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Comércio e Serviços | Turismo | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | PROMOÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000062018 | 0001660 | 19/06/2018 | 24000.00 | 27691700000126 | JAIR MAXIMINO DOS SANTOS 02721510410 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A CONTRATA??O DE BANDAS (ANIZIO JUNIOR, FORRO ZE DE FREITAS, XODO NORDESTINO E CLEITON SILVA E BANDA), PARA APRESENTA??O ARTISTICAS EM PRA?AS P?BLICAS NA TRADICIONAL FESTIVIDADES JUNINAS DE S?O JO?O DESTE MUNICIPIO, A SER REALIZADO NOS DIAS 21 E 22 DE JUNHO 2018. CONFORME INEXIBILIDADE N? IN00006/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Comércio e Serviços | Turismo | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | PROMOÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 19/06/2018 | 7900.00 | 20613142000131 | AMANDA PAIVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE COM LOCA??O DE PALCO 8X6, ILUMINA??O, GERADOR 180 KVA, BANHEIROS QUIMICOS E GRID, DESTINADO A TRADICIONAL FESTIVIDADES JUNINAS DE S?O JO?O DESTE MUNICIPIO, A SER REALIZADOS NOS DIAS 21 E 22 DE JUNHO DE 2018 EM PRA?A P?BLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 19/06/2018 | 2385.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO DO 13? SAL?RIO/2018, 1? PARCELA. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 19/06/2018 | 507.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO (SECRETARIA DE ACAO SOCIAL) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO DO 13? SAL?RIO/2018, 1? PARCELA. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 19/06/2018 | 954.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (SEC A??O SOCIAL SCFV), REFERENTE AO DO 13? SAL?RIO/2018, 1? PARCELA. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 19/06/2018 | 477.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO (SEC A??O SOCIAL), REFERENTE AO DO 13? SAL?RIO/2018, 1? PARCELA. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 19/06/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE AGUA TRATADA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 19/06/2018 | 240.00 | 00045265372415 | JOSE LINHARES DO O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 02 (DUAS) DIARIA A SER CONCEDIDO AO MOTORISTA JOSE LINHARES DO ?, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, NOS DIAS 19 E 20 DE JUNHO DE 2018 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM UNIDADES HOSPITALARES DA CAPITAL PARAIBANA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 19/06/2018 | 120.00 | 00002893881475 | LUCIMARCO DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01(UMA) DIARIA A SER CONCEDIDO AO MOTORISTA LUCIMARCO DE SOUSA FERREIRA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, NO DIA 20 DE JUNHO DE 2018 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM UNIDADES HOSPITALARES, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 19/06/2018 | 16695.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE),REFERENTE AO DO 13? SAL?RIO/2018, 1? PARCELA. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 19/06/2018 | 19.40 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A NECESSIDADE DE PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA 8880-3 NO PER?ODO DE JUNHO DE 2018, A CARGO DA SECRATRAIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 19/06/2018 | 200.00 | 00005093269433 | MARLUCE ELETIVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL, QUE N?O DISPHONE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME LEI N? 227/2006. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 19/06/2018 | 36.50 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 30-1, REFERENTE A TARIFA DE MANUTEN??O DE CONTA CORRENTE, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 19/06/2018 | 750.00 | 00008545832460 | JARDELIANE FERNANDES PEREIRA RADLOV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA ORGANIZA??O DAS DOCUMENTA??ES DO PERIODO DE MAR?O, ABRIL E MAIO DO EXERCICIO DE 2018 DO SETOR DE LICITA??O E EMPENHOS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 19/06/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUI??O FINANCEIRA A FAMUP. DEBITADO NA CONTA ICMS. REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 19/06/2018 | 123.85 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FONECIMENTO DE SERVI?O DE ENVIO DE POSTAGENS E CORRESPONDENCIAS PARA COMUNICA??O EXTERNA PARA OUTROS ORGAOS E ENTIDADES POR MEIO DE AVISO DE RECEBIMENTO - AR E SEDEX, PARA UTILIZA??O DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 19/06/2018 | 464.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PUBLICA?AO EM IMPRENSA NACIONAL DE GRANDE CIRCULA??O, PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DE PUBLICA??O DE MATERIAS DE IMPORTANCIA EM JORNAL A NIVEL NACIONAL, MATERIAS DE ESFERA ADMINISTRATIVA DA PREFEIRTURAMUNICIPAL DE LAGOA PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 19/06/2018 | 58.20 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7, REFERENTE O PER?ODO DE JUNHO DE 2018, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 20/06/2018 | 9.70 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7, REFERENTE O PER?ODO DE JUNHO DE 2018, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outras Transferências | GESTÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 20/06/2018 | 1506.25 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE N? 7743-7, REFERENTE A CONTRIBUI??O DO PASEP, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 20/06/2018 | 324.36 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 30-1, REFERENTE A TARIFA DE MANUTEN??O DE CONTA CORRENTE, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 20/06/2018 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PUBLICA?AO EM IMPRENSA NACIONAL DE GRANDE CIRCULA??O, PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DE PUBLICA??O DE MATERIAS DE IMPORTANCIA EM JORNAL A NIVEL NACIONAL, MATERIAS DE ESFERA ADMINISTRATIVA DA PREFEIRTURAMUNICIPAL DE LAGOA PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 20/06/2018 | 0.35 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A NECESSIDADE DE PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA 8880-3 NO PER?ODO DE JUNHO DE 2018, A CARGO DA SECRATRAIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 20/06/2018 | 200.00 | 00092935877420 | FRANCISCA ALVINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO PELA CONSULTA MEDICA NA PACIENTE FRANCISCA ALVINA DA SILVA ,POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, QUE N?O DISPHONE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME LEI N? 227/2006. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 20/06/2018 | 200.00 | 00005309928413 | VALDETE MARIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO PELA CONSULTA NO AFTALMOLOGISTA NA ?TICA DINIZ NA PACIENTE VALDETE MARIA DE SOUZA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, QUE N?O DISPHONE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME LEI N? 227/2006. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 20/06/2018 | 630.00 | 00001475403488 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 14 (QUATORZE) DI?RIAS NO VALOR DE R$ 45,00 CADA, RELATIVO OS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DA LIMPEZA DAS GUIAS DO CENTRO DESTA CIDADE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 20/06/2018 | 105.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DE BOMBA D?GUA PARA ABASTECIMENTO D?GUA DA COMUNIDADE DO SITIO TAQUARI, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 20/06/2018 | 428.28 | 09188376000146 | DETRAN - DEP. ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO CHEVROLET/SIN 1.8L LTZ DE PLACA QSB-4506, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 21/06/2018 | 1500.00 | 00004681814407 | JOAO SABINO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM UMA EMPLEITA COM SENHOR PREFEITO PARA MANUTEN??O REALIZADA NA ESTRADA VICINAL ( OPERA??O TAPA BURACO, POR MOTIVOS DE FORTES CHUVAS NA RAGI?O) QUE LIGA O SITIO LAGOA DOS CARNEIROS AT? O SITIO VARZEA DA EMA E UMBUZEIRO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 21/06/2018 | 7540.00 | 00003363756461 | FRANCISCA DE ALMEIDA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CAMINH?O BASCULANTE COM CONDUTOR NO TRANSPORTE DE MATERIAL (AREIA E BARRO) PARA MANUTEN??O DA PAVIMENTA??O DE DIVERSAS RUAS DESTE E REFORMAS EM DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A 116(CENTO E DEZESSEIS) CARRADAS NO VALOR R$ 65,00 (SESSENTA E CINCO)CADA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTUTA E OBRAS PUBLICAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 21/06/2018 | 6800.00 | 00059398094487 | FRANCISCO CARLOS PAULO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCA??O DE VEICULO CAMINHONETA HILUX, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 21/06/2018 | 9.70 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A NECESSIDADE DE PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA 8880-3 NO PER?ODO DE JUNHO DE 2018, A CARGO DA SECRATRAIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 21/06/2018 | 55.50 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A NECESSIDADE DE PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA 8880-3 NO PER?ODO DE JUNHO DE 2018, A CARGO DA SECRATRAIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 21/06/2018 | 29.10 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7, REFERENTE O PER?ODO DE JUNHO DE 2018, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, RECURSOS HI | Gestão Ambiental | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE. RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 21/06/2018 | 1200.00 | 00001792613474 | ALEXANDRE DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PREMIA??O DO 1? LUGAR DO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DE CAMPO PADRE JOSE DANTAS REALIZADO POR ESTA PREFEITURA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, TURISMO, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, RECURSOS HI | Gestão Ambiental | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE. RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 21/06/2018 | 800.00 | 00001688625496 | FELIPE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PREMIA??O DO 2? LUGAR DO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DE CAMPO PADRE JOSE DANTAS REALIZADO POR ESTA PREFEITURA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, TURISMO, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 21/06/2018 | 9.70 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 25520-3, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outras Transferências | GESTÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 22/06/2018 | 101.62 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE N? 9454-4, REFERENTE A CONTRIBUI??O DO PASEP, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 22/06/2018 | 120.00 | 00002893881475 | LUCIMARCO DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01(UMA) DIARIA A SER CONCEDIDO AO MOTORISTA LUCIMARCO DE SOUSA FERREIRA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, NO DIA 23 DE JUNHO DE 2018 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM UNIDADES HOSPITALARES, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 22/06/2018 | 300.00 | 00005673672403 | JANIERE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A NECESSIDDA DE PAGAMENTO DE UMA DI?RIA PARA QUE A MESMA POSSA SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB NO DIA 25 DE JUNHO DE 2018, PARA PARTICIPAR DE 4? ASSEMBLEIA GERAL ORDIN?RIA DO CONSELHO DE SECRETARIA MUNICIPAIS DE SA?DEDA PARAIBA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO., | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 22/06/2018 | 120.00 | 00009211571421 | ANDERSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA A SER CONCEDIDO AO MOTORISTA ANDERSON DOS SANTOS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, NO DIA 25 DE JUNHO DE 2018 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM UNIDADES HOSPITALARES DA CAPITAL PARAIBANA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 25/06/2018 | 9.70 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A NECESSIDADE DE PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA 8880-3 NO PER?ODO DE JUNHO DE 2018, A CARGO DA SECRATRAIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 25/06/2018 | 200.00 | 00078930790453 | ISABEL MARIA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO PELA CONSULTA MEDICA NA PACIENTE IZABEL MARIA DE MOURA ,POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, QUE N?O DISPHONE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME LEI N? 227/2006. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 25/06/2018 | 120.00 | 00002893881475 | LUCIMARCO DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01(UMA) DIARIA A SER CONCEDIDO AO MOTORISTA LUCIMARCO DE SOUSA FERREIRA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 25 DE JUNHO DE 2018 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM UNIDADES HOSPITALARES, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 25/06/2018 | 830.00 | 00003832435484 | FRANCILEIDE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADO PELA PREFEITURA PARA ARCAR COM AS DESPESAS MENSAL DA M?E DA PACIENTE HIANNA SAPHIRA PEREIRA DA CRUZ COM AQUISI??O DE REMEDIOS DA PACIENTE COM PROBLEMA COM DIABETES CONFORME LEI N?227/2006. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 25/06/2018 | 1602.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA OS PREDIOS DA SA?DE UBS I E MATERNIDADE VIRGINA, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 25/06/2018 | 104.59 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE AGUA TRATADA DO IMOVEL ONDE FUCIONA A MARTENIDADE V. MARIA JESUS, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 25/06/2018 | 42.00 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTAB 33-6 DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outras Transferências | GESTÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 25/06/2018 | 4825.55 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A ADES?O DO PROGRAMA DE REGULARIZA??O DE D?BITOS PREVIDENCI?RIOS DOS ESTADOS E MUNIC?PIOS (PREM), MP 778/2017, PROCESSO 13450.720157/2017-19, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 25/06/2018 | 42.00 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 30-1, REFERENTE A TARIFA DE MANUTEN??O DE CONTA CORRENTE, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 25/06/2018 | 882.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA OS PREDIOS PUBLICOS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 25/06/2018 | 315.25 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA POT?VEL ONDE FUNCIONA OS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Comércio e Serviços | Turismo | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | PROMOÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 25/06/2018 | 1400.00 | 00008859896436 | TALISSE ALENCAR DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM A CONTRATA??O DE EQUIPE DE BOMBEIROS CIVIL PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS NOS DIAS 21 E 22 DE JUNHO DE 2018, A CARGO DA SECREATRIA MUNICIPAL DA CULTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 25/06/2018 | 500.00 | 00001911720490 | RAIMUNDO ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 10 (DEZ) DI?RIAS NO VALOR DE R$ 50,00 CADA, RELATIVO OS SERVI?OS PRESTADO NA LIMPEZA E RETIRADA DE MATAGENS NO BARRIO POPULARES DESTE MUNICIPIO, VISANDO AS FESTIVIDADES DE S?O JO?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 25/06/2018 | 450.00 | 00003325187447 | COSME PERGENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 9(NOVE) DI?RIAS NO VALOR DE R$ 50,00 CADA, RELATIVO OS SERVI?OS PRESTADO NA LIMPEZA E RETIRADA DE MATAGENS NO BARRIO SANTINA FERREIRA DESTE MUNICIPIO, VISANDO AS FESTIVIDADES DE S?O JO?O,A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 25/06/2018 | 1500.00 | 00008439260407 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE COM EMPLEITA PARA A MANUTEN??O REALIZADA NA ESTRADA VICINAL (OPERA??O TAPA BURACO, POR MOTIVOS DE FORTES CHUVAS NA REGI?O) QUE LIGA A PB327 AT? O SITIO TIMBAUBA DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIAMUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 25/06/2018 | 550.00 | 00007010601402 | JOSERLI VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 11(ONZE) DI?RIAS NO VALOR DE R$ 50,00 CADA, RELATIVO OS SERVI?OS PRESTADO NA LIMPEZA E RETIRADA DE MATAGENS NAS PERIFERIAS DESTE MUNICIPIO, VISANDO AS FESTIVIDADES DE S?O JO?O,A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 25/06/2018 | 500.00 | 00003363197462 | ASSIS SEVERO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 10 (DEZ) DI?RIAS NO VALOR DE R$ 50,00 CADA, RELATIVO OS SERVI?OS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANUTEN??O DOS DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 25/06/2018 | 800.00 | 00007782149401 | FRANCISCO FAGNO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 10 (DEZ) DI?RIAS NO VALOR DE R$ 80,00 CADA, RELATIVO OS SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTEN??O DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 25/06/2018 | 1500.00 | 00011849710481 | FERNANDO RODRIGO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM EMPLEITA PARA A MANUTEN??O REALIZADO NA ESTRADA VICINAL (OPERA??O TAPA BURACO, POR MOTIVOS DE FORTES CHUVAS NA REGI?O) QUE LIGA O SITIO CANTINHO AT? A PB 327 NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 25/06/2018 | 1500.00 | 00004991631416 | JOSINALDO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM EMPLEITA PARA A MANUTEN??O REALIZADO NA ESTRADA VICINAL (OPERA??O TAPA BURACO, POR MOTIVOS DE FORTES CHUVAS NA REGI?O) QUE LIGA A CIDADE DE LAGOA AT? O SITIO SANTA QUITERIA DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 25/06/2018 | 790.00 | 00000003889475 | GERALDO ARLINDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE BORRACHARIA NA MANUTEN??O E CONSERVA??O DOS VEICULOS NAS MAQUINAS DE GRANDE PORTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS P?BLICAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 25/06/2018 | 6184.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DA ILUMINA??O PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO EISINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242018 | 0001694 | 25/06/2018 | 10524.00 | 01142517000188 | MOZANIEL DA SILVA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DID?TICO ( KIT ESCOLAR) DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO EISINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 25/06/2018 | 1520.00 | 00047206438253 | FRANCISCO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO CARPINTEIRO NO CONSERTO DAS PORTAS E JANELAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE MAIO DE 2018, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 25/06/2018 | 1023.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA OS PREDIOS DAS ESCOLAS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO EISINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 25/06/2018 | 424.14 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL AOS IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE LAGOA PB. REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 26/06/2018 | 73.50 | 60746948685387 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRADESCO DEBITADA NA CONTA 230-5 REFERENTE O PER?ODO DE JUNHO DE 2018, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 26/06/2018 | 1200.00 | 00039483754453 | PEDRO FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM EMPLEITA PARA A MANUTEN??O REALIZADO NA ESTRADA VICINAL (OPERA??O TAPA BURACO, POR MOTIVOS DE FORTES CHUVAS NA REGI?O) QUE LIGA O SITIO LAGOA ESCONDIDA AT? A PB 337 NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 26/06/2018 | 550.00 | 00071425403468 | EDMILSON CAETANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA LIMPEZA NAS REDONDEZAS DO CAMPO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO,A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 26/06/2018 | 900.00 | 00004681813427 | JOSEDI FERNANDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O DO MATADOURO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082018 | 0001717 | 26/06/2018 | 372.40 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER A DEMANDA DAS ATIVIDADES DA SEDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-PB, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 26/06/2018 | 550.00 | 00009980818417 | MARIA EDUARDA DE SOUSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPEAS CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM ORGANIZA??O DAS DOCUMENTA??ES DE SETOR DE ADMINISTRA??O DO ANO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 26/06/2018 | 9.70 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 8845-5, REFERENTE O PER?ODO DE JUNHO DE 2018, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 26/06/2018 | 29.10 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7, REFERENTE O PER?ODO DE JUNHO DE 2018, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 26/06/2018 | 250.00 | 00068346506449 | JOSE ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO PELA CONSULTA MEDICA NO PACIENTE JOSE ALVES FILHO ,POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, QUE N?O DISPHONE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME LEI N? 227/2006. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 26/06/2018 | 120.00 | 00002893881475 | LUCIMARCO DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01(UMA) DIARIA A SER CONCEDIDO AO MOTORISTA LUCIMARCO DE SOUSA FERREIRA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, NO DIA 27 DE JUNHO DE 2018 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM UNIDADES HOSPITALARES, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322018 | 0001727 | 26/06/2018 | 1943.60 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SEV. PROD. HOSP. E LABORATORIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AQUISI??O DE MATERIAS PARA COLETA DE EXAMES LABORATORIAIS, DESTINADO AO LABORATORIO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012018 | 0001718 | 26/06/2018 | 13201.04 | 01903497000110 | ALANDELON CUSTODIO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SA?DE DE PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO DE LAGOA-PB, ATENDIDO PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 27/06/2018 | 500.00 | 00044180462400 | HELOISA DE SOUSA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE IM?VEL ONDE FUNCIONA OS ATENDIMENTOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULO-SCFV DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 27/06/2018 | 450.00 | 00003295671443 | FABIO WAGNER LINHARES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE IM?VEL ONDE FUNCIONA OS ATENDIMENTOS DO CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 27/06/2018 | 19.40 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A NECESSIDADE DE PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA 8880-3 NO PER?ODO DE JUNHO DE 2018, A CARGO DA SECRATRAIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 27/06/2018 | 270.00 | 00003838011414 | OSELITA ISABEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO PELA CONSULTA MEDICA NA PACIENTE OSELITA ISABEL DOS SANTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, QUE N?O DISPHONE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME LEI N? 227/2006. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 27/06/2018 | 300.00 | 00003562958420 | EDIVALDO DE SA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO A UMA CONSULTA MEDICA REFERENTE A PROGRAMA??O DE MARCA PASSO DESTINADO AO PACIENTE EDIVALDO DE SA CAVALCANTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL, QUE N?O DISPHONE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME LEI N? 227/2006. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 27/06/2018 | 100.80 | 00003364724474 | LINDOMIAS JOAO VICTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA??O EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAUDE(HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA PB, REFERENTE AOS M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 27/06/2018 | 100.80 | 00000004479432 | JOAO VITO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA??O EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAUDE(HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA PB, REFERENTE AOS M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 27/06/2018 | 100.80 | 00002843169461 | RAIMUNDO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA??O EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAUDE(HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA PB, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 27/06/2018 | 100.80 | 00003364108404 | IRANILDO FRANCISCO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA??O PARA O TRATAMENTO DE SAUDE(HEMODIALISE), NA CIDADE DE FORTALEZA -CE, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 27/06/2018 | 100.80 | 00003365929495 | RAIMUNDA DUARTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA??O PARA O TRATAMENTO DE SAUDE(HEMODIALISE), NA CIDADE DE FORTALEZA -CE, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 27/06/2018 | 250.00 | 00031279112468 | MARGARIDA RAIMUNDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE IM?VEL PARA HOSPEDAGEM DAS M?DICAS CUBANAS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 27/06/2018 | 9.70 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7, REFERENTE O PER?ODO DE JUNHO DE 2018, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENGARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 27/06/2018 | 532.85 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS DE DIVIDA JUNTO AO INSS (PARCELAMENTOS SIMPLIFICADOS RELATIVOS A DIVERGENCIAS APURADAS GFIP X GPS DA PREFEITURA RELATIVO AO ANO DE 2012),DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 27/06/2018 | 300.00 | 00002324986442 | THALLES PACHELY LINHARES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA DESTINADO AO CHEFE DA JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO, PARA VIAJAR A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, NO DIA 28 DE JUNHO DE 2018, COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO POSTO DE RECRUTAMENTO E MOBILIZA??O ( PRM 07-003 ). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 27/06/2018 | 350.00 | 00005849993487 | AGENOR GALDINO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE IM?VEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA(ARQUIVO MORTO), REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 27/06/2018 | 500.00 | 00003364218420 | JEAN LAMARK LINHARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA LOCA??O DE TERRENO PARA APREENS?O DE ANIMAIS QUE CIRCULAM EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNCIPIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 27/06/2018 | 3540.00 | 16912699000104 | G & J MECANICA TORRES LDTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO TORNEIRO MECANICO NA MANUTEN??O E CONSERVA??O DO VEICULO P? CARREGADEIRA, COM SERVI?OS DE RECUPERA??O DA CONCHA E PASSE EM QUATRO DISCOS DE FREIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0001734 | 27/06/2018 | 11650.00 | 26802622000127 | JOSEILDO DA COSTA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PE?AS PARA A MANUTEN??O E CONSERVA??O DO VEICULO RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A ESSE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 27/06/2018 | 1000.00 | 00067561462468 | FRANCISCO CASSIMIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE TERRENO PARA DESPEJO DO LIXO URBANO COLETADO NAS VIAS P?BLICAS DESTA CIDADE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA LIMPEZA P?BLICA, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 27/06/2018 | 1650.00 | 18626410000108 | MAGNUBIA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO MECANICO NA MANUTEN??O E CONSERVA??O DO VEICULO RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A ESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Comércio e Serviços | Turismo | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | PROMOÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 27/06/2018 | 2600.00 | 11856626000110 | MARIA YLMA SANTANA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM CONFEC??O DE PANEIL DECRORATIVO, COM TNT E FITA MET?LICA, PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 27/06/2018 | 200.00 | 00003295671443 | FABIO WAGNER LINHARES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE IM?VEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 27/06/2018 | 200.00 | 07188203000100 | WANDESMAR NOBREGA FERNANDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O E CONSERVA??O DO VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGB-5953, COM SERVI?O NA REVIS?O DE ESTALA??O GERAL, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 27/06/2018 | 350.00 | 00004489942400 | VANDUHI DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCA??O DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 27/06/2018 | 300.00 | 00050470221453 | ELIZETE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE ANEXO DA CRECHE PARAISO DA CRIAN?A, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE LAGOA PB. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 27/06/2018 | 1908.00 | 04886413001148 | MITRA DIOCESANA DIOCESE DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCA??O DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL AMADEU JOSE DE ALMEIDA, DESTINADO AS ATIVIDADES ESCOLARES DE ENSINO A CLASSE ESTUDANTIL DO MUNICIPIO DE LAGOA PB. REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO EISINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0001754 | 28/06/2018 | 1376.25 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (OLEO DISESEL S10) DESTINADO AO VE?CULO ONIBUS VOLKSWAGEN DE PLACA OFG-9415, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO EISINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0001755 | 28/06/2018 | 1361.71 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (OLEO DISESEL S10) DESTINADO AO VE?CULO ONIBUS IVECO DE PLACA OGC-9566, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO EISINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0001756 | 28/06/2018 | 1441.11 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (OLEO DISESEL S10) DESTINADO AO VE?CULO ONIBUS VOLARE 2017 DE PLACA QFG-0513, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO EISINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0001757 | 28/06/2018 | 1306.13 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (OLEO DISESEL S10) DESTINADO AO VE?CULO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGB-2980, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO EISINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0001758 | 28/06/2018 | 1314.07 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (OLEO DISESEL S10) DESTINADO AO VE?CULO ONIBUS VOLARE 2013 DE PLACA OGB-5953, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO EISINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0001759 | 28/06/2018 | 1420.06 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (OLEO DISESEL S500) DESTINADO AO VE?CULO ONIBUS MERCEDEES-BENZ DE PLACA NPR-7013, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO EISINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0001760 | 28/06/2018 | 2300.00 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (GASOLINA ADITIVADA) DESTINADO AO VE?CULO CHEV/ONIX DE PLACA QSB-3725, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO EISINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0001761 | 28/06/2018 | 1377.62 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (GASOLINA ADITIVADA) DESTINADO AO VE?CULO CHEV/SPIN 1.8 DE PLACA QSB-4506, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO EISINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0001762 | 28/06/2018 | 2000.00 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (GASOLINA ADITIVADA) DESTINADO AO VE?CULO FIAT SIENA DE PLACA HXX-0302, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0001768 | 28/06/2018 | 3450.43 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (OLEO DIESEL S500) DESTINADO AO VEICULO P? CARREDADEIRA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS P?BLICAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0001769 | 28/06/2018 | 3857.81 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (OLEO DIESEL S500) DESTINADO AO VEICULO RETOESCAVADEIRA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS P?BLICAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0001770 | 28/06/2018 | 1079.84 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO CAMINH?O BASCULANTE DE CHASSI 93MMSTBT6DR095624, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS P?BLICAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0001771 | 28/06/2018 | 1207.04 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO CAMINH?O TANQUE DE CHASSI 978MSTBT2ER026800, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS P?BLICAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0001772 | 28/06/2018 | 1300.00 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (GASOLINA ADITIVADA) DESTINADO AO VEICULO CHEV/CORSA DE PLACA MMX-2872, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS P?BLICAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0001774 | 28/06/2018 | 2750.00 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (GASOLINA ADITIVADA) DESTINADO AO VE?CULO FORD KA DE PLACA QFU-3613, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS EM OBRAS E SERVIÇOS | RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0001773 | 28/06/2018 | 3494.08 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (OLEO DIESEL S500) DESTINADO A MOTONIVELADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS, UTILIZADA NA MANUTEN??O E CONSERVA??O DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE LAGOA-PB. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA (NASF, PMAQ E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0001763 | 28/06/2018 | 3062.00 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (GASOLINA ADITIVADA) DESTINADO AO VE?CULO CHEV/PRISMA DE PLACA NQK-9843, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA (NASF, PMAQ E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0001764 | 28/06/2018 | 3330.00 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (GASOLINA ADITIVADA) DESTINADO AO VE?CULO GOL DE PLACA QFQ-7883, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA (NASF, PMAQ E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0001765 | 28/06/2018 | 448.59 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (GASOLINA ADITIVADA) DESTINADO AO VE?CULO MOTO DE PLACA MOB-0537, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA (NASF, PMAQ E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0001766 | 28/06/2018 | 4684.60 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VE?CULO AMBULANCIA RENAULT/MASTER DE PLACA NQH-0252, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA (NASF, PMAQ E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0001767 | 28/06/2018 | 1988.97 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VE?CULO AMBULANCIA FORD RANGER DE PLACA QFK-2486, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 29/06/2018 | 12168.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE PACS),REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 29/06/2018 | 4658.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (PSF),REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (VIGILÂNCIA SANIT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 29/06/2018 | 4506.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS ( AGENTES DE ENDEMIAS) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 29/06/2018 | 1908.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (SA?DE BUCAL),REFERENTE AO M?S DE JUNHO. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA (NASF, PMAQ E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 29/06/2018 | 954.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO (SEC SAUDE NASF), REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (VIGILÂNCIA SANIT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 29/06/2018 | 2028.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PR?-TEMPORE (AGENTES DE ENDEMIAS) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 29/06/2018 | 2250.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA PR? TEMPORE (PSF), REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 29/06/2018 | 4700.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PR?-TEMPORE (SA?DE BUCAL), REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 29/06/2018 | 1100.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO SEVIDOR PRO-T (SEC SAUDE QUALIFAR), REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA (NASF, PMAQ E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 29/06/2018 | 5200.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PR?-TEMPORES (NASF) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 29/06/2018 | 4662.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE), REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, RECURSOS HI | Gestão Ambiental | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE. RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 29/06/2018 | 5862.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE), REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇAO POLI | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 29/06/2018 | 3954.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SEVIRDORES COMISSIONARIOS (SEC ART. GOVERNAMENTAL E ARTICULA??O POLITICA), REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. CONFORME EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, TURISMO, ESPORT | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUNVENTUDE, TURISMO, E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 29/06/2018 | 5862.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (SEC ESPORTE LAZER COM), REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 29/06/2018 | 5908.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (CONTROLADORIA), REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER, IDOSO | Direitos de Cidadania | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER, IDOSO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 29/06/2018 | 3708.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (SEC MUN. DOS DIREITOS DA MULHER IDOSO E MINORIAS), REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 29/06/2018 | 1908.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (PROG FNAS/IGD-PBF), REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 29/06/2018 | 4770.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SEVIDORES PRO-TEMPORE ( FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA /PROGRAMA CRIAN?A FELIZ ) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 29/06/2018 | 3308.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PR?-TEMPORE ( PROGRAMA SCFV 07 A 17 ANOS), REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 29/06/2018 | 9.70 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 25509-2, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 29/06/2018 | 9.70 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 25520-3, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 29/06/2018 | 19.40 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 26172-6, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 29/06/2018 | 17622.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (SEC OBRAS E URBANISMO), REFERENTE AO M?S DE JUNHO. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 29/06/2018 | 5154.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (SEC. MUN. DA INFRAESTRUTURA E OBRAS P?BLICAS), REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 29/06/2018 | 415.00 | 00070003349403 | MATEUS BRUNO SILVA DO O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPEAS CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NO SETOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 29/06/2018 | 4770.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 29/06/2018 | 3000.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (SECRETARIA DE ACAO SOCIAL) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO DE JUNHO DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 29/06/2018 | 2358.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO (SEC A??O SOCIAL SCFV), REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 29/06/2018 | 1908.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA (SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-SCVF) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 29/06/2018 | 954.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO (SEC A??O SOCIAL), REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 29/06/2018 | 1908.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA ( SEC. A??O SOCIAL) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 29/06/2018 | 2900.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PR?-TEMPORE ( PROGRAMA SCFV 07 A 17 ANOS), REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 29/06/2018 | 2754.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (SEC. MUNICIPAL DE CULTURA), REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Comércio e Serviços | Turismo | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | PROMOÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 29/06/2018 | 900.00 | 00008447000451 | JANE ERSON DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO AUXILIAR NA ORNAMENTA??O DAS FESTIVIDADES JUNINA PARA APRESSENTA??O DAS QUADRILHAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E AB | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 29/06/2018 | 7770.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECU?RIA E ABASTECIMENTO), REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 29/06/2018 | 13500.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO SUBS?DIO DO AGENTES POLITICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 29/06/2018 | 6708.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (GABINETE DO PREFEITO), REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 29/06/2018 | 2500.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO (ASSESSORIA JURIDICA),REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO EISINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 29/06/2018 | 19080.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (SEC. EDUCA??O MDE), REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 29/06/2018 | 143279.14 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (FUNDEB 60%), REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 29/06/2018 | 11448.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PR?-TEMPORE (FUNDEB-60%), REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 29/06/2018 | 27666.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PR?-TEMPORE (PEJA), REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 29/06/2018 | 25604.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (FUNDEB 40%), REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 29/06/2018 | 954.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SEVIDORA COMISSIONADO (FUNDEB 40%), REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 29/06/2018 | 11448.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (SEC. DE EDUCA??O), REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 29/06/2018 | 13494.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (SEC. DE EDUCA??O),REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 29/06/2018 | 1300.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA PR?-TEMPORE (FUNDEB 40%), REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 29/06/2018 | 20.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL A?UDINHO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 29/06/2018 | 20.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL MARTINHO ANTONIO DE OLIVEIRA DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 29/06/2018 | 20.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE PIPOCA DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 29/06/2018 | 54.00 | 09188376000146 | DETRAN - DEP. ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPLEMENTA O PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO CHEVROLET/SIN 1.8L LTZ DE PLACA QSB-4506, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 29/06/2018 | 2340.80 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COMPLEMENTA??O DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (FUNDEB 60%), REFERENTE AO DO 13? SAL?RIO/2018, 1? PARCELA. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 29/06/2018 | 11586.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SEVODORES COMISSIONADO (SEC. DE ADMINISTR??O), REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032018 | 0001822 | 29/06/2018 | 7500.00 | 07989698000169 | ITALO MARQUES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A NECESSIDADE DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS CONT?BEIS REALIZADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA NO PER?ODO DE JUNHO DE 2018, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 29/06/2018 | 14218.60 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (SEC. DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO), REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 29/06/2018 | 150.00 | 00010185997465 | AFONSO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER DESTINADA AO SECRETARIO MUNICIPAL DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SOUSA-PB, NO DIA 29 DE JUNHO DE 2018, COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO ESCRITORIO DE PROCESSAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 29/06/2018 | 9.70 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7731-3, REFERENTE O PER?ODO DE JUNHO DE 2018, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 29/06/2018 | 48.50 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7, REFERENTE O PER?ODO DE JUNHO DE 2018, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 29/06/2018 | 9.70 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 9454-4, REFERENTE O PER?ODO DE JUNHO DE 2018, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 29/06/2018 | 9.70 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 17660-5, REFERENTE O PER?ODO DE JUNHO DE 2018, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outras Transferências | GESTÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 29/06/2018 | 2146.76 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE N? 7743-7, REFERENTE A CONTRIBUI??O DO PASEP, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENGARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 29/06/2018 | 2412.78 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS DE DIVIDA JUNTO AO INSS,DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outras Transferências | GESTÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 29/06/2018 | 0.99 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE N? 283142-2, REFERENTE A CONTRIBUI??O DO PASEP, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032018 | 0001845 | 29/06/2018 | 3500.00 | 07989698000169 | ITALO MARQUES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS T?CNICOS NA ELABORA??O DO PROJETO DE LEI DE DIRETRIZES OR?AMENT?RIAS PARA O EXERCICIO DE 2019,NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 29/06/2018 | 36544.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE),REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 29/06/2018 | 15402.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO (SEC DE SAUDE),REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 29/06/2018 | 9.70 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A NECESSIDADE DE PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA 8880-3 NO PER?ODO DE JUNHO DE 2018, A CARGO DA SECRATRAIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 29/06/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE AGUA TRATADA DO IMOVEL ONDE RESIDE AS MEDICAS CUBANAS DO PROGRAMA MAIS MEDICO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 29/06/2018 | 274.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE RESIDE AS MEDICAS CUBANAS DO PROGRAMA MAIS MEDICO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 29/06/2018 | 120.00 | 00045265372415 | JOSE LINHARES DO O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA A SER CONCEDIDO AO MOTORISTA JOSE LINHARES DO ?, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, NO DIA 30 DE JUNHO DE 2018 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM UNIDADES HOSPITALARES DA CAPITAL PARAIBANA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 29/06/2018 | 120.00 | 00002512635414 | FRANCISCO ALBERTO DE A. SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A NECESSIDADE DE PAGAMENTO REFERENTE A 1 DI?RIA PARA QUE FRANCISCO ALBERTO ANDRADE DE SOUSA POSSA TRANSPORTAR PACIENTES PARA JUAZEIRO DO NORTE-CE NO DIA 30 DE JUNHO DE 2018, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 02/07/2018 | 120.00 | 00045265372415 | JOSE LINHARES DO O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA A SER CONCEDIDO AO MOTORISTA JOSE LINHARES DO ?, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, NO DIA 02 DE JULHO DE 2018 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM UNIDADES HOSPITALARES, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 02/07/2018 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPEAS CORRESPONDE A COMPLEMENTA??O DE PAGAMENTO DE SERVI?OS NA REALIZA??O DO EXAME DE CATETERISMO CARD?ACO NA PACIENTE IDALINA CASSIMIRO DE OLIVEIRA, ENCAMINHADO PELA REDE MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, N?O DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 02/07/2018 | 14.25 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7, REFERENTE O PER?ODO DE JULHO DE 2018, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 02/07/2018 | 9.70 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 8845-5, REFERENTE O PER?ODO DE JULHO DE 2018, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 02/07/2018 | 1000.00 | 00007432635455 | GILBERTO TOLENTINO LEITE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DUAS DIARIA A SER DESTINADA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, NOS DIAS 03 E 04 DE JULHO DE 2018, COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTEMUNICIPIO, E JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCA??O DA PARAIBA NA PRESTA??O DE CONTAS TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 02/07/2018 | 360.00 | 00008954498469 | SERVIO TULIO LINHARES RODRIGUES SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 3 (TRES) DIARIA A SEREM CONCEDIDAS A SERVIO TULIO LINHARES RODRIGUES SEGUNDO,PARA DESLOCA-SE A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB NO PER?ODO 2 A 4 DE JULHO DE 2018,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE INTRODU??O DE FORMUL?RIO E GEST?O DO CADASTRO ?NICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 0001850 | 02/07/2018 | 7045.00 | 07765488000197 | CASA AGROPECUARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FONECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRU??O, DESTINADO A MANUTEN??O E CONSERVA??O DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS P?BLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 0001851 | 02/07/2018 | 9931.00 | 07765488000197 | CASA AGROPECUARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FONECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRU??O, DESTINADO A MANUTEN??O E CONSERVA??O DE DIVERSAS PREDIOS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS P?BLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 03/07/2018 | 620.00 | 00004991631416 | JOSINALDO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM EMPLEITA PARA A MANUTEN??O REALIZADO NA ESTRADA VICINAL (OPERA??O TAPA BURACO, POR MOTIVOS DE FORTES CHUVAS NA REGI?O) QUE LIGA O SITIO S?O JO?O AT? O SITIO SANTA QUITERIADESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0001861 | 03/07/2018 | 2200.00 | 12614101000131 | JOSIFRANIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A NECESSIDADE DE PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PNEUS, DESTINADO PARA VEICULO CAMINH?O BASCULANTE 93MMSTBT6DR095624, A CARGO SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRASPUBLICAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0001862 | 03/07/2018 | 11000.00 | 12614101000131 | JOSIFRANIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A NECESSIDADE DE PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PNEUS, DESTINADO PARA VEICULO MOTONIVELADORA DE CHASSI KHX49949, A CARGO SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRASPUBLICAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E AB | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 03/07/2018 | 900.00 | 00087604620868 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPEAS CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PO?O AMAZONAS NO TOTAL DE 45 CARROS PIPA NO VALOR UNITARIO DE R$ 20,00 CADA, PARA DISTRIBUI??ES NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DO M?S DE JUNHO DE 2018, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA, PECU?RIA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E AB | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 03/07/2018 | 2890.00 | 01612452000197 | MINIS DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA QUINTA PARCELA DA CONTRIBUI??O DO MUNICIPIO PARA AO FUNDO DE GARANTIA-SAFRA RELATIVOS AO SEGURO SAFRA 2017/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Comércio e Serviços | Turismo | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | PROMOÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 03/07/2018 | 500.00 | 00080562299491 | JOSE FRANCISCO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 10 (DEZ) DI?RIAS NO VALOR DE R$ 50,00 CADA, RELATIVO OS SERVI?OS PRESTADOS NA ORNAMENTA??O DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO PARA COMEMORA??ES DAS FESTIVIDADES JUNINAS DO CORRENTE ANO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Comércio e Serviços | Turismo | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | PROMOÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 03/07/2018 | 500.00 | 00070351939440 | JOBSON JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 10 (DEZ) DI?RIAS NO VALOR DE R$ 50,00 CADA, RELATIVO OS SERVI?OS PRESTADOS NA ORNAMENTA??O DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO PARA COMEMORA??ES DAS FESTIVIDADES JUNINAS DO CORRENTE ANO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO EISINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 03/07/2018 | 450.00 | 00009939333439 | MARIA APARECIDA FERREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL DO CANTINHO DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 03/07/2018 | 9.70 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 10661-5 REFERENTE O PER?ODO DE JULHO DE 2018, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 03/07/2018 | 19.40 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7, REFERENTE O PER?ODO DE JULHO DE 2018, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 03/07/2018 | 2322.00 | 09205832000119 | CARTORIO FRANCISCO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM AUTENTICA??ES E RECONHECIMENTO DE FIRMA, E OUTROS PARA ATENDER A DEMANDA DESSA PREFEITURA MUNCIPAL DE LAGOA-PB, REFERENTE AO MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2018, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 03/07/2018 | 537.42 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 30-1, REFERENTE A TARIFA DE MANUTEN??O DE CONTA CORRENTE, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 03/07/2018 | 250.00 | 00003319018469 | FRANCISCO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO PELA CONSULTA MEDICA NO PACIENTE FRANCISCO DE SOUSA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, QUE N?O DISPHONE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIRO TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME LEI N? 227/2006. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 03/07/2018 | 200.00 | 00023262314811 | KELIANE GUILHERME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO PELA CONSULTA MEDICA NA PACIENTE KELIANE GUILHERME DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, QUE N?O DISPHONE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME LEI N? 227/2006. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0001863 | 03/07/2018 | 2720.00 | 12614101000131 | JOSIFRANIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PNEUS, DESTINADO PARA VEICULO AMBULANCIA RENAULT/MASTER DE PLACA NQH-0252, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0001864 | 03/07/2018 | 3120.00 | 12614101000131 | JOSIFRANIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PNEUS, DESTINADO PARA VEICULO FORD RANGER DE PLACA QFK-2486, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 03/07/2018 | 120.00 | 00002893881475 | LUCIMARCO DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01(UMA) DIARIA A SER CONCEDIDO AO MOTORISTA LUCIMARCO DE SOUSA FERREIRA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, NO DIA 04 DE JULHO DE 2018 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM UNIDADES HOSPITALARES DA CAPITAL PARAIBANA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 03/07/2018 | 1900.00 | 00031290140472 | JOSE GUILHERME NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE OAS SERVI?OS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE 760 UNIDADES DE COCOS VERDES DESTINADO A DISTRIBUI??O COM TODOS OS MUNICIPES PRESENTES DURANTE AS COMENORA??ES DE INAGURA??O DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO E DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS AMBOS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 03/07/2018 | 67.90 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A NECESSIDADE DE PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA 8880-3 NO PER?ODO DE JULHO DE 2018, A CARGO DA SECRATRAIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 04/07/2018 | 19.40 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A NECESSIDADE DE PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA 8880-3 NO PER?ODO DE JULHO DE 2018, A CARGO DA SECRATRAIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0001879 | 04/07/2018 | 2506.72 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PE?AS PARA A MANUTEN??O E CONSERVA??O DO VEICULO FORD RANGER DE PLACA QFK-2486, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0001880 | 04/07/2018 | 1315.00 | 00005465154446 | FRANCISCO AMARO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEI??ES (QUENTINHAS), SUCOS DA FRUTA PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM HOR?RIOS EXTRAORDIN?RIOS DE TRABALHO, NO PERIODO DO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 04/07/2018 | 250.00 | 00011641836482 | FRANCIANO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO PELA CONSULTA MEDICA NO PACIENTE FRANCIANO FERNANDES DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, QUE N?O DISPHONE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME LEI N? 227/2006. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0001893 | 04/07/2018 | 1200.10 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AS UNIDADES DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 04/07/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE AGUA TRATADA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, A CARGO DA SECREATRIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0001881 | 04/07/2018 | 1500.00 | 00005465154446 | FRANCISCO AMARO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEI??ES (QUENTINHAS), SUCOS DA FRUTA PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, EM HOR?RIOS EXTRAORDIN?RIOS DE TRABALHO, NOPERIODO DO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 04/07/2018 | 1000.00 | 00001375090496 | BARTOLOMEU DIAS DO O DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATA??O DE CARRO DE SOM, PARA DIVULGA??O DE A??ES, EVENTOS E MATERIAS INSTITUCIONAIS DIVERSAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 04/07/2018 | 38.80 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7, REFERENTE O PER?ODO DE JULHO DE 2018, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 04/07/2018 | 9.70 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 8845-5, REFERENTE O PER?ODO DE JULHO DE 2018, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 04/07/2018 | 19.40 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 10661-5 REFERENTE O PER?ODO DE JULHO DE 2018, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO EISINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0001878 | 04/07/2018 | 1955.97 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PE?AS PARA A MANUTEN??O E CONSERVA??O DO VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA QFG-0513, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO EISINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0001886 | 04/07/2018 | 4158.30 | 07358710000137 | VESTIR INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE FARDAMENTO ESCOLAR (CAL?AS E SHORT EM MALHA HELANCA), DESTINADOS AOS ALINOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE AO ANO LETIVO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001887 | 04/07/2018 | 2018.50 | 07302913000101 | EDINETE SICUPIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001888 | 04/07/2018 | 2563.90 | 07302913000101 | EDINETE SICUPIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE-ALIMENTA?AO ESCOLAR. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001889 | 04/07/2018 | 2437.38 | 07302303000108 | MARIA GUILHERME VIEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE-ALIMENTA?AO ESCOLAR. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO., | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO EISINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082018 | 0001890 | 04/07/2018 | 23523.23 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001891 | 04/07/2018 | 1220.00 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRE-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE-ALIMENTA?AO ESCOLAR. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001892 | 04/07/2018 | 2470.00 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE-ALIMENTA?AO ESCOLAR. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO EISINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0001895 | 04/07/2018 | 1614.00 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0001894 | 04/07/2018 | 903.00 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AO CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBARE A FOME. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0001877 | 04/07/2018 | 637.76 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PE?AS PARA A MANUTEN??O E CONSERVA??O DO VEICULO CAMINH?O BASCULANTE INTERNACIONAL DE CHASSI 93MMSTBT6DR095624, PERTENCENTE A ESSE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 04/07/2018 | 855.00 | 00009894665403 | ERICK DE SOUSA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 19 (DEZENOVE) DI?RIAS NO VALOR DE R$ 45,00 CADA, RELATIVO OS SERVI?OS PRESTADOS DIVERSOS NA MANUTEN??O DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRASPUBLICAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0001884 | 04/07/2018 | 2500.00 | 00004872716370 | RENE LUZ BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM CONSULTORIA, ASSESSORIA E ELABORA??O DE PROJETOS DE ENGENHARIA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 05/07/2018 | 1030.00 | 00004525021446 | JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS CO0MO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA MANUTEN??O E CONSERVA??O DA LAVANDERIA MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 05/07/2018 | 240.00 | 00006093067408 | FRANCICLEIA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DUAS DIARIAS A SER DESTINADA AO FUNCIONARIA FRANCICLEIA FERREIRA DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO, PARA DESCOLAR-SE A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, NOS DIAS 05 E 06 DE JULHO DE 2018, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Comércio e Serviços | Turismo | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | PROMOÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 05/07/2018 | 3150.00 | 11313387000152 | WYLLENDER ALEMIDA DE SOUSA GALDINO 07673096420 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LOCA??O DE GRIND TIPO PORTAL PARA REALIZA??O DAS TRADICIONAIS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADO PELA ESSA PREFEITTURA MUNICIPAL DE LAGOA-PB, NO PERIODO DE 20 A 23 DE JUNHO DE 2018, A CARGO DA SECRETARIA MUNICPAL DA CULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 05/07/2018 | 309.28 | 00010694424455 | MARIA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPEAS CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM ENSAIOS DA QUADRILHA DA CRECHE PARAISO DAS CRIAN?AS PARA APRESENTA??O DAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 05/07/2018 | 1.60 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 17660-5, REFERENTE O PER?ODO DE JULHO DE 2018, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 05/07/2018 | 9.70 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 8845-5, REFERENTE O PER?ODO DE JULHO DE 2018, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 05/07/2018 | 29.10 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 8845-5, REFERENTE O PER?ODO DE JULHO DE 2018, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 05/07/2018 | 9.70 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7, REFERENTE O PER?ODO DE JULHO DE 2018, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 05/07/2018 | 300.00 | 00006907396483 | MIRIAN JOSEFA CAVALCANTE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO PELA CONSULTA MEDICA NA PACIENTE MIRIAN JOSELIA CAVALCANTE DUARTE ,POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, QUE N?O DISPHONE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME LEI N? 227/2006. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 05/07/2018 | 9.70 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A NECESSIDADE DE PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA 8880-3 NO PER?ODO DE JULHO DE 2018, A CARGO DA SECRATRAIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 05/07/2018 | 1000.00 | 00008162720189 | DAINET HERNANDEZ LOPEZ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS M?DICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTA??O, DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL, REFERENTE AOS M?S DE JUNHO DE 2018, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE LAGOA - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 05/07/2018 | 1000.00 | 00008394285104 | ANA ESTHER GONZALEZ GALLO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS M?DICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTA??O, DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE LAGOA - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 05/07/2018 | 300.00 | 00005344132425 | BENEDITO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO PELA CONSULTA MEDICA NO PACIENTE BENEDITO ALVES DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, QUE N?O DISPHONE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME LEI N? 227/2006. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0001900 | 05/07/2018 | 14840.00 | 20627681000120 | CENTER DENT SERVICOS DE PROTESE DENTARIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA PRESTA??O DE SERVI?OS DE PR?TESES E CONFEC??ES PARCIAIS E TOTAIS REALIZADOS EM PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COM RECUROS DO PROGRAMA BRASIL SEM MISERIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 05/07/2018 | 9.50 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 624088-6, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETR?NICO, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA (NASF, PMAQ E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000352017 | 0001918 | 06/07/2018 | 48357.00 | 10140324000189 | MARIA TEREZA DE ANDRADE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A NECESSIDADE DE PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES DE DIAGN?STICO POR IMAGEM REALIZADO EM PACIENTES CARENTE, ENCAMINHADO PELA REDE MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. POR SE TRATAR DE PESSOAS EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, N?O DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE.CONFORME LEI N? 227/2006. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA (NASF, PMAQ E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000352017 | 0001919 | 06/07/2018 | 2829.42 | 10140324000189 | MARIA TEREZA DE ANDRADE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A NECESSIDADE DE PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES DE DIAGN?STICO POR IMAGEM REALIZADO EM PACIENTES CARENTE, ENCAMINHADO PELA REDE MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. POR SE TRATAR DE PESSOAS EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, N?O DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE.CONFORME LEI N? 227/2006. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA (NASF, PMAQ E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000352017 | 0001920 | 06/07/2018 | 29301.84 | 10140324000189 | MARIA TEREZA DE ANDRADE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A NECESSIDADE DE PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES DE DIAGN?STICO POR IMAGEM E CONSULTAS MEDICOS REALIZADO EM PACIENTES CARENTE, ENCAMINHADO PELA REDE MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. POR SE TRATAR DE PESSOAS EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, N?O DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE.CONFORME LEI N? 227/2006. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 06/07/2018 | 120.00 | 00002539485413 | JAITON FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL, QUE N?O DISPHONE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME LEI N? 227/2006. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 06/07/2018 | 200.00 | 00008075704436 | MARIA BETÂNEA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL, QUE N?O DISPHONE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME LEI N? 227/2006. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 06/07/2018 | 400.00 | 00011051957400 | FRANCISCO CALIXTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO PELA CONSULTA MEDICA E COMPRA DE REM?DIO MANIPULADO NO PACIENTE FRANCISCO CALIXTO DE LIMA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, QUE N?O DISPHONE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME LEI N? 227/2006. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 06/07/2018 | 610.00 | 00000746164475 | POSSIDONIO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO PELO SERVI?OS DE DIAGN?STICO POR IMAGEM SEM USO DE RADIA??O IONIZANTE, EXCETO RESSON?NCIA MAGN?TICA NO PACIENTE POSSIDONIO FERREIRA DE SOUSA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??ODE VULNERABILIDADE SOCIAL, QUE N?O DISPHONE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME LEI N? 227/2006. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 06/07/2018 | 19.40 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7, REFERENTE O PER?ODO DE JULHO DE 2018, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 06/07/2018 | 1550.00 | 21369679000160 | VIVA SERVI?OS DE COMUNICACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET (CONEXAO DE REDE ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001914 | 06/07/2018 | 742.00 | 00070922195404 | JAIRO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO GRANJA), PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE, A SEREM PAGOS COM OS RECURSOS DO FNDE, NO PERIDO DE JUNHO DE 2018. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001915 | 06/07/2018 | 949.00 | 00070922195404 | JAIRO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO GRANJA), PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRE ESCOLA, A SEREM PAGOS COM OS RECURSOS DO FNDE, NO PERIDO DE JUNHO DE 2018. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 06/07/2018 | 310.00 | 21243822000173 | JUSCELINO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPEAS CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O E CONSERVA??O DO VEICULO RETROESCAVADEIRA DA CATEPILLAR MODELO 416E, COM SERVI?OS DO CONSERTO E SUBSTITUI??O DE MANGUEIRA HIDR?ULICA, A CARGO DA SECREATRIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 09/07/2018 | 370.00 | 00071425403468 | EDMILSON CAETANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA LIMPEZA NAS REDONDEZAS DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 09/07/2018 | 200.00 | 00007432635455 | GILBERTO TOLENTINO LEITE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER DESTINADA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM NA CIDADE DE SOUSA-PB, NO DIA 09 DE JULHO DE 2018, COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, E JUNTO AO ESCRITORIO DE ODINILDO QUEIROGA DE SOU - ME. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 09/07/2018 | 900.00 | 00003977470124 | JESSICA VIEIRA DE SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AOS SERVI?OS DE CONSULTORIA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402018 | 0001930 | 09/07/2018 | 2753.00 | 07532327000153 | ERIBERTO RODRIGUES DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES OLEO E FILTROS DE OLEOS PARA A MANUTEN??O DO VEICULO ONIBUS MERCEDES-BENZ DE PLACA NPR 7013, ONIBUS VOLARE 2017 DE PLACA QFG-0513 E ONIBUS VOLARE DE PLACA OGB-2980 PERTENCENTE ASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402018 | 0001931 | 09/07/2018 | 1000.00 | 07532327000153 | ERIBERTO RODRIGUES DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES OLEO E FILTROS DE OLEOS PARA A MANUTEN??O DO VEICULO ONIBUS VOLKSWAGEM DE PLACA OFG-9415, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outras Transferências | GESTÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 09/07/2018 | 3472.77 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE N? 7743-7, REFERENTE A CONTRIBUI??O DO PASEP, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 09/07/2018 | 300.00 | 00005386206419 | EDNA MARIA DANTAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO PELA CONSULTA MEDICA NA PACIENTE EDNA MARIA DANTAS DA COSTA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, QUE N?O DISPHONE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME LEI N? 227/2006. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402018 | 0001929 | 09/07/2018 | 2599.60 | 07532327000153 | ERIBERTO RODRIGUES DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES E OLEO PARA A MANUTEN??O DO VEICULO AMBULANCIA RENAULT/MASTER PLACA NQH 0252, FORD RANGER DE PLACA QFK-2486 E GOL DE PLACA QFQ-7883, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 09/07/2018 | 9.50 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 624088-6, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETR?NICO, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 10/07/2018 | 9.50 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 624088-6, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETR?NICO, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0001941 | 10/07/2018 | 1600.00 | 26783885000136 | DENIS DOUGLAS DE ALMEIDA 03363373457 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE INSER??O DE INFORMA??ES DA SA?DE JUNTO AOS PROGRAMAS SCNES,SAI,FPO,APAC,BPA,SIHD,RAAS E SISAIHO1, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 10/07/2018 | 8893.72 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS EMPRESA DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE SA?DE(PAB), REFERENTE A COMPET?NCIA:06/2018, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA (NASF, PMAQ E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 10/07/2018 | 294.00 | 00003365229400 | MARIA DE FATIMA MOREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIA??O AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N? 409/2017, COM FINS DE CAR?TER INDENIZAT?RIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA - PMAQ/SUS. (RECEPCIONISTA PSF I). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA (NASF, PMAQ E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 10/07/2018 | 3060.00 | 00087325764472 | ALDA PEREIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO DE TRANSFER?NCIA, AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N? 409/2017, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA - PMAQ/SUS. (ENFERMEIRA PSF I) | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA (NASF, PMAQ E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 10/07/2018 | 245.00 | 00004248676486 | FRANCIMAR RAMOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO DE TRANSFER?NCIA, AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N? 409/2017, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA - PMAQ/SUS. (VIGILANTE PSF I) | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA (NASF, PMAQ E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 10/07/2018 | 147.00 | 00003363722486 | FRANCINEIDE DE SA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO DE TRANFER?NCIA,AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N? 409/2017, COM FINS DE CAR?TER INDENIZAT?RIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA - PMAQ/SUS. (AUXILIAR DE SERVI?O GERAL PSF I) | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA (NASF, PMAQ E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 10/07/2018 | 306.00 | 00004525020474 | CRISTIANE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIA??O AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N? 409/2017, COM FINS DE CAR?TER INDENIZAT?RIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA - PMAQ/SUS. (AGENTE COMUNIT?RIOSDE SA?DE PSF II) | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA (NASF, PMAQ E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 10/07/2018 | 918.00 | 00003364766479 | LUCICLEIDE ACIDALIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIA??O AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N? 409/2017, COM FINS DE CAR?TER INDENIZAT?RIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA - PMAQ/SUS. (AGENTE COMUNIT?RIOSDE SA?DE PSF I) | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 10/07/2018 | 1049.40 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL (PROGRAMA CRIAN?A FELIZ), REFERENTE A COMPET?NCIA:06/2018, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 10/07/2018 | 419.76 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL (IGPBF), REFERENTE A COMPET?NCIA:06/2018, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 10/07/2018 | 48.50 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A NECESSIDADE DE PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA 8880-3 NO PER?ODO DE JULHO DE 2018, A CARGO DA SECRATRAIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 10/07/2018 | 724.50 | 00036533343491 | GERALDO GUEDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPEAS CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE 2070 SALGADOS DE VARIOS TIPOS PARA A DISTRIBUI??O COM OS MUNICIPES PRESENTES NA INAUGURA??O DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO E DO LABORATORIO DE AN?LISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 10/07/2018 | 150.00 | 00005673672403 | JANIERE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A NECESSIDDA DE PAGAMENTO DE UMA DI?RIA PARA QUE A MESMA POSSA SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE S?O BENTO-PB NO DIA 11 DE JULHO DE 2018, PARA PARTICIPAR DE I ENCONTRO DE MESAS DIRETORAS DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE SA?DE DO ESTADO DA PARAIBA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO., | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 10/07/2018 | 120.00 | 00045265372415 | JOSE LINHARES DO O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA A SER CONCEDIDO AO MOTORISTA JOSE LINHARES DO ?, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 11 DE JULHO DE 2018 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM UNIDADES HOSPITALARES, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 10/07/2018 | 11651.44 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS EMPRESA DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE SA?DE( SUS), REFERENTE A COMPET?NCIA:06/2018, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 10/07/2018 | 150.00 | 00010185997465 | AFONSO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER DESTINADA AO SECRETARIO MUNICIPAL DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA, NO DIA 10 DE JULHO DE 2018, COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DE GRANDE IMPORTANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 10/07/2018 | 19.40 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 8845-5, REFERENTE O PER?ODO DE JULHO DE 2018, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 10/07/2018 | 67.90 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7, REFERENTE O PER?ODO DE JULHO DE 2018, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENGARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 10/07/2018 | 9651.10 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS DE DIVIDA JUNTO AO INSS (PARCELAMENTOS SIMPLIFICADOS RELATIVOS A DIVERGENCIAS APURADAS GFIP X GPS DA PREFEITURA), PARC60 DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outras Transferências | GESTÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 10/07/2018 | 36.03 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE N? 10913-4, REFERENTE A CONTRIBUI??O DO PASEP, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outras Transferências | GESTÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 10/07/2018 | 2041.21 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE N? 7743-7, REFERENTE A CONTRIBUI??O DO PASEP, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 10/07/2018 | 450.00 | 00009489073474 | ALEX VALENTIN DE SOUSA | VALOR QUE SE PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORMECIMENTO DE AGUA PURIFICADA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DAS REPARTI??ES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192018 | 0001944 | 10/07/2018 | 5000.00 | 28637945000138 | MARCOS ANTONIO GUEDES DA COSTA 8403772587 | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A NECESSIDADE DE PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE DIGITALIZA??O DE DOCUMENTOS CONT?BEIS E LICITA??ES, REFERENTE O PER?ODO DE JULHO DE 2018, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 10/07/2018 | 4650.00 | 00003060095442 | PAULO GUDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A NECESSIDADE DE PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O PROCESSOS LICITAT?RIOS DO MUNIC?PIO DE LAGOA NO PER?ODO DE JUNHO DE 2018, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTAR??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0001946 | 10/07/2018 | 5000.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DO SERVI?OS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTOS, SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, SISTEMA DE LICITA??O, TRIBUTOS E ESTUQUE, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0001950 | 10/07/2018 | 5000.00 | 13431795000134 | ANDRADE E MARTINS ASSESSORIA JURIDICA E ADVOCATICIA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A NECESSIDADE DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE ASSESSORIA ADVOCATICIOS E ADMINISTRATIVA PRESTADOS PARA O MUNIC?PIO DE LAGOA-PB, REFERENTE AO PER?ODO DE JUNHO DE 2018, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 10/07/2018 | 26521.81 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCION?RIOS DAS SECRETARRIAS DIVERSAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPET?NCIA: 06/2018, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001938 | 10/07/2018 | 946.00 | 00002008155471 | GERCILANIO DE SOUSA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA), PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE-ALIMENTA?AO ESCOLAR, NO PERIDO DE JUNHO DE 2018. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001939 | 10/07/2018 | 738.00 | 00002008155471 | GERCILANIO DE SOUSA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA), PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE-ALIMENTA?AO ESCOLAR, NO PERIDO DE JUNHO DE 2018. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 10/07/2018 | 965.07 | 27441398000158 | ANA PAULA DE LIMA RODRIGUES 09248611427 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS (BOLOS), PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, A SEREM PAGOS COM CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE-ALIMENTA?AO ESCOLAR, NO M?S DE JUNHO DE 2018. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO EISINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 10/07/2018 | 540.00 | 00004250103412 | TARCISO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 12 (DOZE) DI?RIAS NO VALOR DE R$ 45,00 CADA, RELATIVO OS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS REDONDEZAS DA ESCOLA AMADEU JOSE DE ALMEIDA DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE JUNHO DE 2018, A CARGO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCA??O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 10/07/2018 | 34211.26 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O(FUNDEB 60%), REFERENTE A COMPET?NCIA:06/2018, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 10/07/2018 | 6086.52 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O(PEJA), REFERENTE A COMPET?NCIA:06/2018, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO EISINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 10/07/2018 | 4197.60 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O(MDE), REFERENTE A COMPET?NCIA:06/2018, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO EISINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 10/07/2018 | 11616.00 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O(FUNDEB40%), REFERENTE A COMPET?NCIA:06/2018, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 10/07/2018 | 1267.64 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, REFERENTE A COMPET?NCIA:06/2018, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 10/07/2018 | 1666.28 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL (SCFV), REFERENTE A COMPET?NCIA:06/2018, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 10/07/2018 | 1500.00 | 00007432635455 | GILBERTO TOLENTINO LEITE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TR?S DIARIA A SER DESTINADA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, NOS DIA 11, 12 E 13 DE JULHO DE 2018, COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DEGRANDE IMPORTANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 10/07/2018 | 1600.00 | 00010045207437 | NARTILYANO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A NECESSIDADE DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE OPERADOR DE MAQUINA PESADA (RETROESCAVADEIRA) NO M?S DE JUNHO DE 2018, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS P?BLICAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 10/07/2018 | 900.00 | 00005421127443 | LEANDRO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA MOTONIVELADORA (PRATOL) NO PERIDO DO M?S DE JUNHO DE 2018, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362018 | 0001968 | 10/07/2018 | 55700.00 | 27170167000157 | JUCILENE BELARMINO DA SILVA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECU??O DE SERVI?OS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUO SOLIDOS URBANO DO MUNICIPIO DE LAGOA-PB, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTRA E OBRAS P?BLICAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362017 | 0001981 | 11/07/2018 | 2400.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCA??O DE 04 IMPRESSORAS HP A LASER DE GRANDE PORTE, COM REPOSI??O DE TONNER E MANUTEN??O COMPLETA, PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DAS SECRETARIAS DIVERSAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 11/07/2018 | 9.70 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 8845-5, REFERENTE O PER?ODO DE JULHO DE 2018, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 11/07/2018 | 9.70 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 8810-2, REFERENTE O PER?ODO DE JULHO DE 2018, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 11/07/2018 | 9.70 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7, REFERENTE O PER?ODO DE JULHO DE 2018, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 11/07/2018 | 9.70 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A NECESSIDADE DE PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA 8880-3 NO PER?ODO DE JULHO DE 2018, A CARGO DA SECRATRAIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 11/07/2018 | 300.00 | 00003363964498 | GERALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL, QUE N?O DISPHONE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME LEI N? 227/2006. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 11/07/2018 | 250.00 | 00052694810497 | OTILIA ALEXANDRINA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO PELA CONSULTA MEDICA NA PACIENTE OTILIA ALEXANDRINA DE SOUSA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, QUE N?O DISPHONE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME LEI N? 227/2006. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 11/07/2018 | 240.00 | 00002512635414 | FRANCISCO ALBERTO DE A. SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A NECESSIDADE DE PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DI?RIAS PARA QUE FRANCISCO ALBERTO ANDRADE DE SOUSA POSSA TRANSPORTAR PACIENTES PARA UNIDADES HOSPITALARES DA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, NOS DIAS 12 E 13 DE JULHO DE 2018, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 12/07/2018 | 19.40 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A NECESSIDADE DE PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA 8880-3 NO PER?ODO DE JULHO DE 2018, A CARGO DA SECRATRAIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 12/07/2018 | 9.70 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7, REFERENTE O PER?ODO DE JULHO DE 2018, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA (NASF, PMAQ E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 12/07/2018 | 294.00 | 00046098720487 | EDILEUSA MARIA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIA??O AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N? 409/2017, COM FINS DE CAR?TER INDENIZAT?RIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA - PMAQ/SUS. (RECEPCIONISTA PSF II) | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA (NASF, PMAQ E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 12/07/2018 | 918.00 | 00089349040468 | RENICLEIDE CUSTODIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIA??O AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N? 409/2017, COM FINS DE CAR?TER INDENIZAT?RIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA - PMAQ/SUS. (AGENTES COMUNITARIOS DE SA?DE PSF I) | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA (NASF, PMAQ E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 12/07/2018 | 294.00 | 00007685946424 | ANA LUCIA CASSIMIRO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIA??O AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N? 409/2017, COM FINS DE CAR?TER INDENIZAT?RIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA - PMAQ/SUS. (AUXILIAR DE SERVI?OGERAL PSF I) | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA (NASF, PMAQ E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 12/07/2018 | 1080.00 | 00005456852497 | FRANCISCA SICUPIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIA??O AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N? 409/2017, COM FINS DE CAR?TER INDENIZAT?RIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA - PMAQ/SUS. (ATENDENTE DE CONSULT. DENTARIO PSF II) | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA (NASF, PMAQ E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 12/07/2018 | 540.00 | 00009178502462 | GLECIA MAYARA DANTAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIA??O AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N? 409/2017, COM FINS DE CAR?TER INDENIZAT?RIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA - PMAQ/SUS. (ATENDENTE DE CONSULT. DENTARIO PSF I) | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA (NASF, PMAQ E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 12/07/2018 | 918.00 | 00057674299449 | LAUDACI FRANCISCA DE ALMEIDA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIA??O AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N? 409/2017, COM FINS DE CAR?TER INDENIZAT?RIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA - PMAQ/SUS. (AGENTES COMUNITARIOS DE SA?DE PSF I) | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA (NASF, PMAQ E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 12/07/2018 | 306.00 | 00002671658460 | DCJALMA MANUEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO DE TRANSFER?NCIA, AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N? 409/2017, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA - PMAQ/SUS. (AGENTE COMUNIT?RIOS DE SA?DE PSF II) | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA (NASF, PMAQ E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 12/07/2018 | 918.00 | 00002367401489 | SONIA MARIA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO DE TRANSFER?NCIA, AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N? 409/2017, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA - PMAQ/SUS. (AGENTE COMUNIT?RIOS DE SA?DE PSF I) | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA (NASF, PMAQ E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 12/07/2018 | 306.00 | 00002692684486 | JARISMAR CARNEIRO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO DE TRANSFER?NCIA, AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N? 409/2017, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA - PMAQ/SUS. (AGENTE COMUNIT?RIO DE SA?DE PSF II) | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA (NASF, PMAQ E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 12/07/2018 | 918.00 | 00071424881404 | FRANCIMAR GUILHERME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO DE TRANSFER?NCIA, AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N? 409/2017, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA - PMAQ/SUS. (AGENTE COMUNIT?RIOS DE SA?DE PSF I) | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA (NASF, PMAQ E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 12/07/2018 | 306.00 | 00002779872454 | MARIA ANGELA FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIA??O AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N? 409/2017, COM FINS DE CAR?TER INDENIZAT?RIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA - PMAQ/SUS. (AGENTE COMUNIT?RIOSDE SA?DE PSF II) | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA (NASF, PMAQ E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 12/07/2018 | 306.00 | 00003341820426 | FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIA??O AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N? 409/2017, COM FINS DE CAR?TER INDENIZAT?RIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA - PMAQ/SUS. (AGENTE COMUNIT?RIOSDE SA?DE PSF II) | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA (NASF, PMAQ E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 12/07/2018 | 918.00 | 00001105532410 | MARIA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO DE TRANSFER?NCIA, AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N? 409/2017, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA - PMAQ/SUS. (AGENTE COMUNIT?RIOS DE SA?DE PSF I) | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA (NASF, PMAQ E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 12/07/2018 | 306.00 | 00004160955428 | ANA ZENAIDE VIEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIA??O AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N? 409/2017, COM FINS DE CAR?TER INDENIZAT?RIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA - PMAQ/SUS. (AGENTES COMUNITARIOS DE SA?DE PSF II) | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA (NASF, PMAQ E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 12/07/2018 | 147.00 | 00030796403813 | CLAUDINETE CANUTO VIRGILINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIA??O AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N? 409/2017, COM FINS DE CAR?TER INDENIZAT?RIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA - PMAQ/SUS. (AUXILIAR DE SERVI?OGERAL PSF II) | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA (NASF, PMAQ E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 12/07/2018 | 147.00 | 00071425071449 | CLEONICE RAIMUNDA DA SILVA CUSTODIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIA??O AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N? 409/2017, COM FINS DE CAR?TER INDENIZAT?RIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA - PMAQ/SUS. (AUXILIAR DE SERVI?OGERAL PSF I) | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA (NASF, PMAQ E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 12/07/2018 | 245.00 | 00004885863481 | BERNARDINA RITA DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIA??O AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N? 409/2017, COM FINS DE CAR?TER INDENIZAT?RIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA - PMAQ/SUS. (VIGILANTE PSF I) | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA (NASF, PMAQ E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 12/07/2018 | 245.00 | 00008699381425 | FRANCISCO GERALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIA??O AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N? 409/2017, COM FINS DE CAR?TER INDENIZAT?RIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA - PMAQ/SUS. (VIGILANTE PSF I) | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA (NASF, PMAQ E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 12/07/2018 | 294.00 | 00004688971435 | ROSIVANIA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIA??O AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N? 409/2017, COM FINS DE CAR?TER INDENIZAT?RIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA - PMAQ/SUS. (RECEPCIONISTA PSF I) | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA (NASF, PMAQ E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 12/07/2018 | 918.00 | 00005725918459 | JOEDNA SOUSA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIA??O AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N? 409/2017, COM FINS DE CAR?TER INDENIZAT?RIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA - PMAQ/SUS. (T?NICO AUXILIAR DE ENFERMAGEM PSF I) | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA (NASF, PMAQ E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 12/07/2018 | 1020.00 | 00003305652497 | SHELLY DA NOBREGA TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIA??O AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N? 409/2017, COM FINS DE CAR?TER INDENIZAT?RIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA - PMAQ/SUS. (ENFERMEIRA PSF II) | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA (NASF, PMAQ E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 12/07/2018 | 540.00 | 00006313486463 | REJANE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIA??O AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N? 409/2017, COM FINS DE CAR?TER INDENIZAT?RIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA - PMAQ/SUS. (ATENDENTE DE CONSULT. DENTARIO PSF I) | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA (NASF, PMAQ E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 12/07/2018 | 4410.00 | 00007015753448 | MIKAEL PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIA??O AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N? 409/2017, COM FINS DE CAR?TER INDENIZAT?RIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA - PMAQ/SUS. (APOIO DO PMAQ) | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA (NASF, PMAQ E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 12/07/2018 | 270.00 | 00009656826418 | IZABELA LETICIA WANDERLEY DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIA??O AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N? 409/2017, COM FINS DE CAR?TER INDENIZAT?RIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA - PMAQ/SUS. (NUTRICIONISTA NASF) | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA (NASF, PMAQ E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 12/07/2018 | 270.00 | 00009030912405 | FERNANDA PATRICIA DE SOUSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIA??O AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N? 409/2017, COM FINS DE CAR?TER INDENIZAT?RIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA - PMAQ/SUS. (PSC?LOGA NASF) | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA (NASF, PMAQ E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 13/07/2018 | 612.00 | 00056893744404 | EUDENI DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIA??O AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N? 409/2017, COM FINS DE CAR?TER INDENIZAT?RIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA - PMAQ/SUS. (T?NICO AUXILIAR DE ENFERMAGEM PSF II) | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA (NASF, PMAQ E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 13/07/2018 | 918.00 | 00026240114472 | LINDACY MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIA??O AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N? 409/2017, COM FINS DE CAR?TER INDENIZAT?RIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA - PMAQ/SUS. (T?NICO AUXILIAR DE ENFERMAGEM PSF I) | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA (NASF, PMAQ E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 13/07/2018 | 270.00 | 00010259969419 | JAMYLLA SINNYLY DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIA??O AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N? 409/2017, COM FINS DE CAR?TER INDENIZAT?RIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA - PMAQ/SUS. (CIRUGI?O DENTISTA PSF I) | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA (NASF, PMAQ E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 13/07/2018 | 290.00 | 00008292551417 | MARIA HELENA LINHARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIA??O AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N? 409/2017, COM FINS DE CAR?TER INDENIZAT?RIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA - PMAQ/SUS. (FISIOTERAPEUTA NASF) | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 13/07/2018 | 9.70 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 8810-2, REFERENTE O PER?ODO DE JULHO DE 2018, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 13/07/2018 | 19.40 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7, REFERENTE O PER?ODO DE JULHO DE 2018, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 13/07/2018 | 9.70 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A NECESSIDADE DE PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA 8880-3 NO PER?ODO DE JULHO DE 2018, A CARGO DA SECRATRAIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 13/07/2018 | 790.00 | 15344221000154 | COMERCIAL FRIO MAXIMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PE?AS PARA A MANUTEN??O E CONSERVA??O DO VEICULO FORD RANGER DE PLACA QFK-2486, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 13/07/2018 | 300.00 | 00009516846475 | RAFAEL FERREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO PELA CONSULTA MEDICA NO PACIENTE RAFAEL FERREIRA FERNANDES,POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, QUE N?O DISPHONE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIRO TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME LEI N? 227/2006. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 13/07/2018 | 700.00 | 00007352361430 | LICIOMAR AOARECIDO DOS SANTOS | VALOR QUEN SE EMPENHA PARA ATAENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO VIGILANTE A DISPOSI??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURAS E OBRAS PUBLICAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 13/07/2018 | 210.00 | 00010721643450 | MAGNO DE LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO AJUDANTE DE PREDEIRO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO,NO PER?ODO DO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Comércio e Serviços | Turismo | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | PROMOÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 13/07/2018 | 620.00 | 00008867451448 | JOAO PAULO CLEMENTINO ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PREESTA??O DE SERVI?OS NO ACOMPANHAMENTO DAS QUADRILHAS JUNINAS COM APRESENTA??O DE SHOW DE MUSICAS, COM DURA??O DE DUAS HORAS E TRINTA MINUTOS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Comércio e Serviços | Turismo | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | PROMOÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 13/07/2018 | 1800.00 | 00002432452461 | FRANCIELDO XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A SEVIR?OS DE LOCA??O DE EQUIPAMENTO DE SOM COMPLETO E ILUMINA??O PARA AS APRESENTA??ES DAS QUADRILHAS JUNINAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 13/07/2018 | 73.50 | 60746948685387 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRADESCO DEBITADA NA CONTA 230-5 REFERENTE O PER?ODO DE JUlHO DE 2018, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 13/07/2018 | 900.00 | 00010210195428 | JAKELINE BANDEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTA??O DE SERVI?OS COM ENCADERNAMENTO, DIGITA??O E XEROX PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, NO PER?ODO DO M?S DE MAIO A JUNHO DE 2018, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 16/07/2018 | 9.70 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 10661-5 REFERENTE O PER?ODO DE JULHO DE 2018, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0002036 | 16/07/2018 | 890.00 | 00005725914461 | TARCIZIO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESES CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM LAVAGEM E HIGENIZA??O DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTE AO SETOR DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO EISINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0002046 | 16/07/2018 | 2500.00 | 00002274475490 | TARCISIO DE SOUSA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCA??O DE VEICULO FIAT SIENA DE PLACA HXX0302, PARA ATENDER AS DEMANDAS DE VIAGENS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000342018 | 0002051 | 16/07/2018 | 600.00 | 00005956773472 | VALDOMIRO DA SILVA PEREIRA | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS MANUTEN??O E CONSERVA??O DOS VEICULOS PEQUENO PORTE PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO EISINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 16/07/2018 | 855.00 | 00071785736191 | AURELICE PEREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL AMADEU JOSE DE ALMEIDA ( POR MOTIVO DO SERVIDOR DE FERIAS) NO PERIODO DE JUNHO DE 2018, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082018 | 0002057 | 16/07/2018 | 1198.30 | 09344201000261 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Comércio e Serviços | Turismo | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | PROMOÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 16/07/2018 | 600.00 | 00007831432493 | LAIRES ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTA??O DE SEVIR?OS NA ORNAMENTA??O DESTE MUNICIPIO PARA REALIZA??O DAS FESTIVIDADES JUNINAS DO CORRENTE ANO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Comércio e Serviços | Turismo | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | PROMOÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 16/07/2018 | 600.00 | 00008625907440 | GENILDO JOSE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPEAS CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM ORNAMENTA??O DESTE MUNICIPIO PARA REALIZA??O DAS FESTIVIDADES JUNINAS DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Comércio e Serviços | Turismo | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | PROMOÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 16/07/2018 | 600.00 | 00007782149401 | FRANCISCO FAGNO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA ORNAMENTA??O DESTE MUNICIPIO PARA REALIZA??O DAS FESTIVIDADES JUNINAS DO CORRENTE ANO, A CARGO DA SECRETATIA MUNICIPAL DA CULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Comércio e Serviços | Turismo | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | PROMOÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 16/07/2018 | 400.00 | 00003363197462 | ASSIS SEVERO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA ORNAMENTA??O DESTE MUNICIPIO PARA REALIZA??O DAS FESTIVIDADES JUNINAS DO CORRENTE ANO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E AB | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 16/07/2018 | 241.15 | 08761132000148 | GOVERNO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TAXA DA AESA, PARA OBTEN??O DE LINCEN?A DE OBRA H?DRICA DESTE MUNICIPIO DE LAGOA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 16/07/2018 | 600.00 | 00080562299491 | JOSE FRANCISCO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 12 (DOZE) DI?RIAS NO VALOR DE R$ 50,00 CADA, RELATIVO OS SERVI?OS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NO CONSERTO DA PRA?A DEPUTADO FRANCISCO PEREIRA DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE JUNHO DE 2018, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 16/07/2018 | 650.00 | 00058852875468 | SEBASTIAO RAYMUNDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM EMPLEITA PARA A MANUTEN??O REALIZADO NA ESTRADA VICINAL (OPERA??O TAPA BURACO, POR MOTIVOS DE FORTES CHUVAS NA REGI?O) QUE LIGA O SITIO PEREIROS AT? O SITIO UMBUZEIRO NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 16/07/2018 | 800.00 | 00007624524473 | ARTHUR ASSIS BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO ENGENHEIRO ARQUITETO NA ELABORA??O DAS PLANTAS ALTA E BAIXA DO ALMOXARIFADO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-PB, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0002045 | 16/07/2018 | 2500.00 | 00002780840447 | RIVANILSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCA??O DE VEICULO CHEV/CORSA DE PLACA MMX2872, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 16/07/2018 | 855.00 | 00017941174820 | ELISEU OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 19 (DEZENOVE) DI?RIAS NO VALOR DE R$ 45,00 CADA, RELATIVO OS SERVI?OS PRESTADOS DIVERSOS SERVI?OS NA MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 16/07/2018 | 415.00 | 00011195364482 | THIAGO DA COSTA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO DIARISTA NA MANUTEN??O DA QUADRA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 0002058 | 16/07/2018 | 2832.20 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FONECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRU??O E ELETRICOS DESTINADOS A MANUTEN??O E CONSERVA??O DAS RUAS TENENTE JOSE PEDRO, S?O JOSE E FRANCISCO ALVES DOS SANTOS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 16/07/2018 | 29.10 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A NECESSIDADE DE PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA 8880-3 NO PER?ODO DE JULHO DE 2018, A CARGO DA SECRATRAIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0002044 | 16/07/2018 | 2500.00 | 00004573299475 | LUCICLEIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCA??O DE VEICULO CHEV. PRISMA DE PLACA NQK-9843, PARA ATENDER AS DEMANDAS DE VIAGENS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0002049 | 16/07/2018 | 600.00 | 00005956773472 | VALDOMIRO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS MANUTEN??O E CONSERVA??O DOS VEICULOS PEQUENO PORTE PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 16/07/2018 | 120.00 | 00009690133454 | MARIA OLIVEIRA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO PELO EXAME DE FONOMETRIA DE APLAMA??O E VERIFICA??O DA PRES?O DO OLHO NA PACIENTE MARIA OLIVIA DA CONCEI??O, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, QUE N?O DISPHONE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME LEI N? 227/2006. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 16/07/2018 | 250.00 | 00003364490465 | JOSE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO PELA CONSULTA MEDICA NO PACIENTE JOSE VIEIRA DA SILVA,POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, QUE N?O DISPHONE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME LEI N? 227/2006. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 16/07/2018 | 515.00 | 00098878417491 | EDIVAN LUIZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO MOTORISTA DE EMERG?NCIA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 16/07/2018 | 120.00 | 00045265372415 | JOSE LINHARES DO O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA A SER CONCEDIDO AO MOTORISTA JOSE LINHARES DO ?, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, NO DIA 16 DE JULHO DE 2018 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM UNIDADES HOSPITALARES, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 16/07/2018 | 48.50 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7, REFERENTE O PER?ODO DE JULHO DE 2018, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 16/07/2018 | 9.70 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7731-3, REFERENTE O PER?ODO DE JULHO DE 2018, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 16/07/2018 | 500.00 | 00008545832460 | JARDELIANE FERNANDES PEREIRA RADLOV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA ORGANIZA??O DAS DOCUMENTA??ES DO PERIODO DE JUNHODO EXERCICIO DE 2018 DO SETOR DE LICITA??O E EMPENHOS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 16/07/2018 | 1500.00 | 10755809000187 | R?DIO BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE DIVULCA??O DE A??ES E PROGRAMAS INSTITUCIONAIS DESTE PREFEITURA MUNICIPAL LAGOA-PB, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA (NASF, PMAQ E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 16/07/2018 | 720.00 | 00010238967450 | JOSÉ VINICIUS DE FREITAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIA??O AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N? 409/2017, COM FINS DE CAR?TER INDENIZAT?RIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA - PMAQ/SUS. (ODOT?LOGO DA SA?DE BUCAL PSF I) | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA (NASF, PMAQ E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 16/07/2018 | 720.00 | 00007035733493 | RODRIGO FELIPE DE SOUZA BASTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIA??O AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N? 409/2017, COM FINS DE CAR?TER INDENIZAT?RIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA - PMAQ/SUS. (CIRUGI?O DENTTISTA PSF II) | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA (NASF, PMAQ E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 16/07/2018 | 2205.00 | 00004973061409 | KATIA JANES DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIA??O AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N? 409/2017, COM FINS DE CAR?TER INDENIZAT?RIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA - PMAQ/SUS. (APOIO DO PMAQ) | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 16/07/2018 | 19200.00 | 00004863072473 | DUILIO MONTENEGRO E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM MEDICO CLINICO GERAL COM PLANT?ES MEDICOS 24 HORAS NO PSF I NA CIDADE DE LAGOA-PB, NOS DIAS 26 E 27 DE MAIO, 02,03,09,10,16,17,23,24 E 30 DE JUNHO E 01,07,08,14 E 15 DE JULHO DO CORRENTE ANO, REFERENTE AO VALOR DO PLANT?O 1.200,00 REAIS CADA PARA O MEDICO DR. DUILIO MONTENEGRO E SILVA - CRM 9361, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 16/07/2018 | 2200.00 | 00007624524473 | ARTHUR ASSIS BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO ENGENHEIRO ARQUITETO NA ELABORA??O DAS PLANTAS ALTA E BAIXA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO E DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO, A CARGODA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322018 | 0002043 | 16/07/2018 | 370.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SEV. PROD. HOSP. E LABORATORIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AQUISI??O DE MATERIAS PARA COLETA DE EXAMES LABORATORIAIS, DESTINADO AO LABORATORIO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002062 | 17/07/2018 | 9.50 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 624088-6, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETR?NICO, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 17/07/2018 | 19.40 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 8845-5, REFERENTE O PER?ODO DE JULHO DE 2018, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 17/07/2018 | 58.20 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7, REFERENTE O PER?ODO DE JULHO DE 2018, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outras Transferências | GESTÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 17/07/2018 | 1721.33 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE N? 7743-7, REFERENTE A CONTRIBUI??O DO PASEP PERIODO DE APURA??O:31/05/2018, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outras Transferências | GESTÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 17/07/2018 | 1650.00 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE N? 7743-7, REFERENTE A CONTRIBUI??O DO PASEP PERIODO DE APURA??O:30/06/2018, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 17/07/2018 | 120.00 | 00009211571421 | ANDERSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA A SER CONCEDIDO AO MOTORISTA ANDERSON DOS SANTOS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MOSSOR?-RN, QUE SER? REALIZADA NO DIA 18 DE JULHO DE 2018 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM UNIDADES HOSPITALARES, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Comércio e Serviços | Turismo | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | PROMOÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 17/07/2018 | 630.00 | 00001475403488 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA ORNAMENTA??O NA PRA?A P?BLICA NO CENTRO DA CIDADE NAS COMEMORA??ES DAS FETIVIDADES JUNINAS OCORRIDAS NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÕES PARA ENTIDADES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 17/07/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUI??O MENSAL PARA ENTIDADE REPRESENTATIVA DOS MUNICIPIOS JUNTO A ?RG?OS DIVERSOS, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 17/07/2018 | 210.00 | 00059797266400 | MOACIR VALE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS MEC?NICOS NA MANUTEN??O E REPARO DOS FREIOS DE VE?CULO TIPO ?NIBUS DE PLACA OGC-9566 QUE ATENDE AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO EISINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002095 | 18/07/2018 | 500.00 | 00006321803405 | MARIA MASSILANDIA DE LIMA SATURNINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA ESCOLA MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL "MARGARIDA CARDOSO", ATENDENDO AS ATIVIDADES DI?RIAS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 0002077 | 18/07/2018 | 6005.65 | 02148988000166 | MERCEARIA NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FONECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRU??O DIVERSOS DESTINADO A MANUTEN??O E CONSERVA??O DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS P?BLICAS, NO M?S DE JULHODE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 18/07/2018 | 300.00 | 21243822000173 | JUSCELINO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPEAS CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O E CONSERVA??O DO VEICULO RETROESCAVADEIRA DA CATEPILLAR MODELO 416E, COM SERVI?OS DO CONSERTO E SUBSTITUI??O DE MANGUEIRA HIDR?ULICA, A CARGO DA SECREATRIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 18/07/2018 | 78.56 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE AGUA TRATADA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, A CARGO DA SECREATRIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 18/07/2018 | 19.40 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A NECESSIDADE DE PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA 8880-3 NO PER?ODO DE JULHO DE 2018, A CARGO DA SECRETRAIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 18/07/2018 | 900.00 | 00007981884489 | GETULIO DA COSTA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE VIGILANTE NOTURNO PARA A UNIDADE B?SICA DE SA?DE PARA SUPRIR NECESSIDADE EMERGENCIAL ATENDENDO AS ATIVIDADES DI?RIAS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 18/07/2018 | 802.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE - CONASEMS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUI??O PARA ENTIDADE REPRESENTATIVA JUNTOS AOS ?RG?OS E DEPARTAMENTO DA SA?DE, PARA ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 18/07/2018 | 660.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE - CONASEMS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUI??O PARA ENTIDADE REPRESENTATIVA JUNTOS AOS ?RG?OS E DEPARTAMENTO DA SA?DE, PARA ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 18/07/2018 | 200.00 | 00011090220421 | ANA LUCIA ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO PELA CONSULTA MEDICA NO PACIENTE ANA LUCIA ALMEIDA DA SILVA,POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, QUE N?O DISPHONE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME LEI N? 227/2006. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 18/07/2018 | 200.00 | 00005304200403 | MARIA CICERA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO PELA CONSULTA MEDICA NA PACIENTE MARIA CICERA ALVES DE SOUSA ,POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, QUE N?O DISPHONE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME LEI N? 227/2006. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 18/07/2018 | 200.00 | 00005725919420 | ROSA DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO PELA CONSULTA MEDICA NA PACIENTE ROSA DA SILVA BATISTA ,POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, QUE N?O DISPHONE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME LEI N? 227/2006. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 18/07/2018 | 200.00 | 00012545592480 | EVANDA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO PELA CONSULTA MEDICA NA PACIENTE EVANDA DOS SANTOS SILVA ,POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, QUE N?O DISPHONE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME LEI N? 227/2006. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 18/07/2018 | 200.00 | 00000004521498 | RITA EUFRAUZINA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO PELA CONSULTA MEDICA NA PACIENTE RITA EUFRAZINA DA SILVA SOUSA,POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, QUE N?O DISPHONE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME LEI N? 227/2006. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 18/07/2018 | 250.00 | 00092935877420 | FRANCISCA ALVINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO PELA CONSULTA MEDICA NA PACIENTE FRANCISCA ALVINA DA SILVA ,POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, QUE N?O DISPHONE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME LEI N? 227/2006. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 18/07/2018 | 250.00 | 00005870351456 | AMILKO DE SOUSA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO PELA CONSULTA MEDICA NO PACIENTE AMILKO DE SOUSA E SILVA ,POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, QUE N?O DISPHONE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME LEI N? 227/2006. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 18/07/2018 | 300.00 | 00071311500456 | FABILIANO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO PELA CONSULTA MEDICA NO PACIENTE FABILIANO FERNANDES DA SILVA ,POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, QUE N?O DISPHONE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME LEI N? 227/2006. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 18/07/2018 | 300.00 | 00022464227870 | FRANCIVALDO COSTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO PELA CONSULTA MEDICA NO PACIENTE FRANCIVFALDO COSTA DE SOUSA ,POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, QUE N?O DISPHONE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME LEI N? 227/2006. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 18/07/2018 | 300.00 | 00002423420439 | SEILSONDINIZ FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO PELA CONSULTA MEDICA NO PACIENTE SEILSON DINIZ FURTADO ,POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, QUE N?O DISPHONE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME LEI N? 227/2006. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 18/07/2018 | 300.00 | 00005673672403 | JANIERE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A NECESSIDDA DE PAGAMENTO DE UMA DI?RIA PARA QUE A MESMA POSSA SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB QUE SER? REALIZADO NO DIA 19 DE JULHO DE 2018, PARA PARTICIPAR DO SEMIN?RIO SOBRE PMAQ COM O TEMA:PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSOA E DA QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA(PMAQ), A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO., | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 18/07/2018 | 120.00 | 00002512635414 | FRANCISCO ALBERTO DE A. SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A NECESSIDADE DE PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DI?RIA PARA QUE FRANCISCO ALBERTO ANDRADE DE SOUSA POSSA TRANSPORTAR PACIENTES PARA UNIDADES HOSPITALARES DA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, NO DIA 19 DE JULHO DE 2018, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002071 | 18/07/2018 | 58.20 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7, REFERENTE O PER?ODO DE JULHO DE 2018, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 18/07/2018 | 9.70 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 8845-5, REFERENTE O PER?ODO DE JULHO DE 2018, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 18/07/2018 | 17.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL ONDE O ARQUIVO MORTO DESTA PREFEITURA REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 18/07/2018 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PUBLICA?AO EM IMPRENSA NACIONAL DE GRANDE CIRCULA??O, PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DE PUBLICA??O DE MATERIAS DE IMPORTANCIA EM JORNAL A NIVEL NACIONAL, MATERIAS DE ESFERA ADMINISTRATIVA DA PREFEIRTURAMUNICIPAL DE LAGOA PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002074 | 18/07/2018 | 9.50 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 624088-6, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETR?NICO, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 18/07/2018 | 5500.00 | 10574074000195 | MEIRA & PONTES MEDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSIST?NCIA M?DICO-HOSPITALAR PARA O PACIENTE LUIZ LUCAS CORDEIRO ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JULHO DE 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322018 | 0002080 | 18/07/2018 | 7814.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SEV. PROD. HOSP. E LABORATORIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AQUISI??O DE MATERIAS DIVERSOS PARA COLETA DE EXAMES LABORATORIAIS, DESTINADO AS NECESSIADADES DI?RIAS DO LABORATORIO MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322018 | 0002081 | 18/07/2018 | 715.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SEV. PROD. HOSP. E LABORATORIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AQUISI??O DE MATERIAS DIVERSOS PARA COLETA DE EXAMES LABORATORIAIS, DESTINADO AS NECESSIADADES DI?RIAS DO LABORATORIO MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA DE SISTEMA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000332018 | 0002098 | 19/07/2018 | 4170.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SEV. PROD. HOSP. E LABORATORIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCA??O DE EQUIPAMENTO AUTOMATICO DE HEMATOLOGIA E SEMIAUTOMATICO DE BIOQUIMICA DESTINADO AO LABORATORIO MUNICIPAL PARA REALIZA??O DE EXAMES LABORATORIAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018,A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 19/07/2018 | 1400.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANÇADA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS PELA REALIZA??O DE PROCEDIMENTO DE LITOTRIPSIA EXTRACORP?REA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE LAGOA. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA?AODE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 19/07/2018 | 19.00 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 624088-6, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETR?NICO, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 19/07/2018 | 873.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA OS PREDIOS PUBLICOS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 19/07/2018 | 1800.00 | 08791659000115 | CAVALCANTI & PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PE?AS PARA A MANUTEN??O E CONSERVA??O DO VEICULO FORD RANGER DE PLACA QFK2486, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 19/07/2018 | 2708.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA OS PREDIOS DAS UNIDADES DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 19/07/2018 | 7016.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DA ILUMINA??O PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 19/07/2018 | 1354.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA AS ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0002110 | 20/07/2018 | 6800.00 | 00059398094487 | FRANCISCO CARLOS PAULO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCA??O DE VEICULO CAMINHONETA HILUX, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 20/07/2018 | 29.10 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A NECESSIDADE DE PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA 8880-3 NO PER?ODO DE JULHO DE 2018, A CARGO DA SECRETRAIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0002109 | 20/07/2018 | 820.00 | 00087321440400 | FRANCISCO MARTINS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM LAVAGEM E HIGENIZA??O DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DA SAUDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-PB, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 20/07/2018 | 300.00 | 00007491791476 | ELIZANGELA DE SOUSA CUSTODIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO PELA CONSULTA MEDICA NA PACIENTE ELIZANGELA DE SOUSA CUSTODIO,POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, QUE N?O DISPHONE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME LEI N? 227/2006. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 20/07/2018 | 100.80 | 00003364724474 | LINDOMIAS JOAO VICTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA??O EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAUDE(HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA PB, REFERENTE AOS M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 20/07/2018 | 100.80 | 00000004479432 | JOAO VITO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA??O EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAUDE(HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA PB, REFERENTE AOS M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 20/07/2018 | 100.80 | 00003364108404 | IRANILDO FRANCISCO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA??O PARA O TRATAMENTO DE SAUDE(HEMODIALISE), NA CIDADE DE FORTALEZA -CE, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 20/07/2018 | 100.80 | 00003365929495 | RAIMUNDA DUARTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA??O PARA O ACOMPANHANTE DE TRATAMENTO DE SAUDE(HEMODIALISE), NA CIDADE DE FORTALEZA -CE, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 20/07/2018 | 100.80 | 00002843169461 | RAIMUNDO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA??O EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAUDE(HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA PB, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outras Transferências | GESTÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 20/07/2018 | 784.28 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE N? 7743-7, REFERENTE A CONTRIBUI??O DO PASEP, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outras Transferências | GESTÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 20/07/2018 | 0.05 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE N? 7731-3, REFERENTE A CONTRIBUI??O DO PASEP, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 20/07/2018 | 19.40 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7, REFERENTE O PER?ODO DE JULHO DE 2018, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outras Transferências | GESTÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 23/07/2018 | 122.24 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE N? 954-4, REFERENTE A CONTRIBUI??O DO PASEP, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 23/07/2018 | 5.00 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 17660-5, REFERENTE O PER?ODO DE JULHO DE 2018, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 23/07/2018 | 9.70 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7, REFERENTE O PER?ODO DE JULHO DE 2018, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 23/07/2018 | 900.00 | 00009522234494 | CLAUDIO MARCOS PASTOR DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO VIGILANTE NOTURNO NO CENTRO DESTA CIDADE, NO M?S DE JUNHO DE 2018, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 23/07/2018 | 350.00 | 00005849993487 | AGENOR GALDINO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE IM?VEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA(ARQUIVO MORTO), REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 23/07/2018 | 500.00 | 00003364218420 | JEAN LAMARK LINHARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA LOCA??O DE TERRENO PARA APREENS?O DE ANIMAIS QUE CIRCULAM EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNCIPIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 23/07/2018 | 250.00 | 00097735930453 | MANUEL JOAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO PELA CONSULTA MEDICA NO PACIENTE JO?O MANOEL DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, QUE N?O DISPHONE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME LEI N? 227/2006. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 23/07/2018 | 250.00 | 00010974680460 | POLIANA DE OLIVEIRA CICUPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO PELA CONSULTA MEDICA NA PACIENTE POLIANA DE OLIVEIRA CICUPIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, QUE N?O DISPHONE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME LEI N? 227/2006. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E AB | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 23/07/2018 | 336.20 | 08761132000148 | GOVERNO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TAXA DE DISPENSA DE LICEN?A DO ABASTECIMENTO DE AGUAS NAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO DE LAGOA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 23/07/2018 | 500.00 | 00044180462400 | HELOISA DE SOUSA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE IM?VEL ONDE FUNCIONA OS ATENDIMENTOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULO-SCFV DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 23/07/2018 | 450.00 | 00003295671443 | FABIO WAGNER LINHARES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE IM?VEL ONDE FUNCIONA OS ATENDIMENTOS DO CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 23/07/2018 | 200.00 | 00003295671443 | FABIO WAGNER LINHARES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE IM?VEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 23/07/2018 | 1000.00 | 00067561462468 | FRANCISCO CASSIMIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE TERRENO PARA DESPEJO DO LIXO URBANO COLETADO NAS VIAS P?BLICAS DESTA CIDADE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA LIMPEZA P?BLICA, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 23/07/2018 | 350.00 | 00004489942400 | VANDUHI DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCA??O DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 23/07/2018 | 300.00 | 00050470221453 | ELIZETE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE ANEXO DA CRECHE PARAISO DA CRIAN?A, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE LAGOA PB. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 23/07/2018 | 1908.00 | 04886413001148 | MITRA DIOCESANA DIOCESE DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCA??O DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL AMADEU JOSE DE ALMEIDA, DESTINADO AS ATIVIDADES ESCOLARES DE ENSINO A CLASSE ESTUDANTIL DO MUNICIPIO DE LAGOA PB. REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO EISINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 24/07/2018 | 333.61 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL AOS IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE LAGOA PB. REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 24/07/2018 | 1500.00 | 04412724000101 | JOSE MANOEL DE SOUSA VIDROS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPEAS CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE VIDROS DIVERSOS, DESTINADO AO CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - CRAS E SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV , PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 24/07/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE AGUA TRATADA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 24/07/2018 | 120.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNIC?PIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 24/07/2018 | 78.49 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE AGUA TRATADA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNIC?PIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 24/07/2018 | 27.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA O SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO E VINCULOS - SCFV DESTE MUNIC?PIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 24/07/2018 | 152.34 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE AGUA TRATADA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA O SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO E VINCULOS - SCFV DESTE MUNIC?PIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DEJULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 24/07/2018 | 250.00 | 00031279112468 | MARGARIDA RAIMUNDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE IM?VEL PARA HOSPEDAGEM DAS M?DICAS CUBANAS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 24/07/2018 | 1000.00 | 00008394285104 | ANA ESTHER GONZALEZ GALLO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS M?DICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTA??O, DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE LAGOA - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 24/07/2018 | 1000.00 | 00008162720189 | DAINET HERNANDEZ LOPEZ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS M?DICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTA??O, DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL, REFERENTE AOS M?S DE JULHO DE 2018, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE LAGOA - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 24/07/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE AGUA TRATADA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A MATERNIDADE VIRGINA MARIA DE JESUS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, A CARGO DA SECREATRIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 24/07/2018 | 102.01 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FONECIMENTO DE SERVI?O DE ENVIO DE POSTAGENS E CORRESPONDENCIAS PARA COMUNICA??O EXTERNA PARA OUTROS ORGAOS E ENTIDADES POR MEIO DE AVISO DE RECEBIMENTO - AR E SEDEX, PARA UTILIZA??O DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 24/07/2018 | 307.32 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA POT?VEL ONDE FUNCIONA OS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 24/07/2018 | 4500.00 | 04412724000101 | JOSE MANOEL DE SOUSA VIDROS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DIVERSOS DE MATERIAL DE VIDROS, DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-PB, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 24/07/2018 | 3.10 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 17660-5, REFERENTE O PER?ODO DE JULHO DE 2018, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 24/07/2018 | 9000.00 | 04412724000101 | JOSE MANOEL DE SOUSA VIDROS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE VIDROS DIVERSOS, DESTINADO AS UNIDADES DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 25/07/2018 | 19.00 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 624088-6, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETR?NICO, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA (NASF, PMAQ E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 25/07/2018 | 2205.00 | 00004973061409 | KATIA JANES DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIA??O AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N? 409/2017, COM FINS DE CAR?TER INDENIZAT?RIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA - PMAQ/SUS. (APOIO DO PMAQ). COMPLEMENTA??O AO EMPENHO DE N? 2027. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 25/07/2018 | 29.10 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7, REFERENTE O PER?ODO DE JULHO DE 2018, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 25/07/2018 | 9.70 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 8810-2, REFERENTE O PER?ODO DE JULHO DE 2018, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 25/07/2018 | 29.44 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTAB 33-6 DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 25/07/2018 | 42.00 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 30-1, REFERENTE A TARIFA DE MANUTEN??O DE CONTA CORRENTE, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 25/07/2018 | 120.00 | 00045265372415 | JOSE LINHARES DO O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA A SER CONCEDIDO AO MOTORISTA JOSE LINHARES DO ?, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, NO DIA 26 DE JULHO DE 2018 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM UNIDADES HOSPITALARES, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 25/07/2018 | 173.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PREDIO DA UNIDADE BASICA DE SA?DE UBS II DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 25/07/2018 | 150.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DE BOMBA D?GUA PARA ABASTECIMENTO D?GUA DA COMUNIDADE DO SITIO TAQUARI, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 25/07/2018 | 900.00 | 00043664584899 | LAILTON IDELFONSO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA LIMPEZA DAS PASTAGENS DAS GUIAS DO BARRIO POPULARES DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 25/07/2018 | 900.00 | 00017489085888 | LUIZ ILDEFONSO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPEAS CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA LIMPEZA DAS PASTAGENS DO BARRIO SANTINA FERREIRA DESTE MUNICIPIO NO M?S DE JULHO DE 2018, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 26/07/2018 | 9.70 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 10661-5 REFERENTE O PER?ODO DE JULHO DE 2018, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO EISINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 26/07/2018 | 103.39 | 09188376000146 | DETRAN - DEP. ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPLEMENTA O PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA QFG-0513, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 26/07/2018 | 77.60 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A NECESSIDADE DE PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA 8880-3 NO PER?ODO DE JULHO DE 2018, A CARGO DA SECRETRAIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 26/07/2018 | 558.89 | 09188376000146 | DETRAN - DEP. ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPLEMENTA O PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO GOL DE PLACA QFQ-7883, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 26/07/2018 | 770.00 | 16534693000132 | TAIRONE IRANILDO DE SOUSA SILVA 06039344474 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO MECANICO NA MANUTEN??O E CONSERVA??O DO VEICULO FORD RANGER DE PLACA QFK-2486 COM SERVI?O NO CONSERTO DA DIRE??O HIDRAULACA, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 26/07/2018 | 78.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O ( 3439-1127 ).REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 26/07/2018 | 29.10 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7, REFERENTE O PER?ODO DE JULHO DE 2018, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENGARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 26/07/2018 | 4825.55 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A ADES?O DO PROGRAMA DE REGULARIZA??O DE D?BITOS PREVIDENCI?RIOS DOS ESTADOS E MUNIC?PIOS (PREM), MP 778/2017, PROCESSO 13450.720157/2017-19, NO M?S DE JULHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 26/07/2018 | 16800.00 | 29842632000184 | CLINICA M?DICA SA?DE DAGNOSTICOS - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVI?OS MEDICOS PARA ATENDIMENTO REFERENTE A REALIZA??O DE EXAMES DE ULTROSSONOGRAFIOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES,ENCAMINHADA PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, N?O DISPONDO DE RERCUSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 27/07/2018 | 9.70 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7, REFERENTE O PER?ODO DE JULHO DE 2018, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 27/07/2018 | 9.70 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A NECESSIDADE DE PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA 8880-3 NO PER?ODO DE JULHO DE 2018, A CARGO DA SECRETRAIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 27/07/2018 | 1330.00 | 00003832435484 | FRANCILEIDE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADO PELA PREFEITURA PARA ARCAR COM AS DESPESAS MENSAL DA M?E DA PACIENTE HIANNA SAPHIRA PEREIRA DA CRUZ COM AQUISI??O DE REMEDIOS E CONSULTAS MEDICAS DA PACIENTECOM PROBLEMA COM DIABETES CONFORME LEI N?227/2006. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 27/07/2018 | 300.00 | 00011276288441 | FERNANDO SIDNEY DUARTE ILDEFONSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL, QUE N?O DISPHONE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME LEI N? 227/2006. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 27/07/2018 | 29328.25 | 30816848000154 | IMPERIUM CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A OBRA DE CONSTRU??O DO PREDIO DO ALMOXARIFADO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-PB, LOCALIZADO NO TERRENO DO MUNICIPIO NA RUA ANTONIO PEREIRA, CENTRO, S/N, CONFORME PROJETO DE PLANILHA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS. | 00642018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 27/07/2018 | 1600.00 | 00013375898886 | JOSE ALVES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A CONFEC??O DE 4(QUATRO) MILHEIROS DE PEDRAS DE PARALELEP?DOS OA PRE?O DE 400,00 CADA MILHEIRO, DESTINADOS A MANUTEN??O E CONSERVA??O DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0002200 | 30/07/2018 | 2000.00 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (GASOLINA ADITIVADA) DESTINADO AO VEICULO CHEV/CORSA DE PLACA MMX-2872, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS P?BLICAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0002201 | 30/07/2018 | 2020.62 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (GASOLINA ADITIVADA) DESTINADO AO VEICULO CAMINH?O TANQUE DE CHASSI 978MSTBT2ER026800, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS P?BLICAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0002208 | 30/07/2018 | 3502.21 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (OLEO DIESEL S500) DESTINADO AO VEICULO P? CARREGADEIRA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS P?BLICAS., | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0002209 | 30/07/2018 | 5600.10 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (OLEO DIESEL S500) DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA DE CHASSI G4D46162, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS P?BLICAS., | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0002210 | 30/07/2018 | 3391.98 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (OLEO DIESEL S500) DESTINADO AO VEICULO CAMINH?O BASCULANTE DE CHASSI 93MMSTBT6DR095624, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS P?BLICAS., | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 30/07/2018 | 15000.00 | 17598162000176 | MACARIO PRE MOLDADOS E METALURGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE COM AQUISI??O DE MANILHA DE CONCRETO 800MM, DESTINADO A MANUTEN??O E CONSERVA??O DO ESGOTO DA RUA PADRE ARISTIDES DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 30/07/2018 | 350.00 | 29619872000114 | CASA DAS ENGRENAGENS CORRETENTES E HIDR?ULICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO MECANICO NA MANUTEN??O E CONSERVA??O DO VEICULO CAMINH?O BASCULANTE CHASSI 93MMSTTBT6DR095624 COM SERVI?O NO CONSERTO E REPARA??O EM CILINDRO HIDRAULICO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 30/07/2018 | 18576.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (SEC OBRAS E URBANISMO), REFERENTE AO M?S DE JULHO. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 30/07/2018 | 5862.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (SEC. MUN. DA INFRAESTRUTURA E OBRAS P?BLICAS), REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002261 | 30/07/2018 | 32494.00 | 25250450000163 | CONSTRUTORA ALVES & SERVI?OS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS REFERENTE A RECUPERA??O E AMPLIA??O DE TRECHO DA REDE COLETORA DE ESGOTO MUNICIPAL NA RUA MARGARIDA CARDOSO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PLANILHA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPALDA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 30/07/2018 | 4770.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 30/07/2018 | 3000.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (SECRETARIA DE ACAO SOCIAL) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO DE JULHO DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 30/07/2018 | 2358.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO (SEC A??O SOCIAL SCFV), REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 30/07/2018 | 954.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO (SEC A??O SOCIAL), REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 30/07/2018 | 1908.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA (SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-SCVF) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 30/07/2018 | 1908.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA ( SEC. A??O SOCIAL) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 30/07/2018 | 2900.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PR?-TEMPORE ( PROGRAMA SCFV 07 A 17 ANOS), REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 30/07/2018 | 3308.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PR?-TEMPORE ( PROGRAMA SCFV 07 A 17 ANOS), REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E AB | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 30/07/2018 | 5616.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECU?RIA E ABASTECIMENTO), REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 30/07/2018 | 2754.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (SEC. MUNICIPAL DE CULTURA), REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0002202 | 30/07/2018 | 1472.21 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO CAMINHONETE HILUX DE PLACA QFF-5523, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 30/07/2018 | 13500.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO SUBS?DIO DO AGENTES POLITICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 30/07/2018 | 6708.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (GABINETE DO PREFEITO), REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 30/07/2018 | 2500.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO (ASSESSORIA JURIDICA),REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO EISINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 30/07/2018 | 500.00 | 00023262314811 | KELIANE GUILHERME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS NA ESCOLA MUNICIPAL AMADEU JOSE DE ALMEIDA DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE JULHO DE 2018, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 30/07/2018 | 500.00 | 00008719104464 | LUZANGELA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO MONITORA NA CRECHE MUNICIPAL PARAISO DA CRIAN?AS DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE JUHLO DE 2018, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIAPL DE EDUCA??O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002185 | 30/07/2018 | 2005.08 | 07302303000108 | MARIA GUILHERME VIEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE-ALIMENTA?AO ESCOLAR. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0002191 | 30/07/2018 | 963.90 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VE?CULO ONIBUS VOLARE 2013 DE PLACA OGB-5953, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO SUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0002192 | 30/07/2018 | 1023.04 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VE?CULO ONIBUS VOLARE 2017 DE PLACA QFG-0513, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0002193 | 30/07/2018 | 1008.87 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VE?CULO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGB-2980, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0002194 | 30/07/2018 | 1000.00 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (OLEO DIESEL S500) DESTINADO AO VE?CULO ONIBUS MERCEDES-BENZ DE PLACA NPR-7013, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0002195 | 30/07/2018 | 1000.00 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VE?CULO ONIBUS IVECO DE PLACA OGC-9566, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0002196 | 30/07/2018 | 1012.00 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VE?CULO ONIBUS VOLKSWAGEN DE PLACA OFG-9415, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO EISINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0002197 | 30/07/2018 | 2040.00 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (GASOLINA ADITIVADA) DESTINADO AO VE?CULO FIAT SIENA DE PLACA HXX-0302, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO EISINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0002198 | 30/07/2018 | 2191.14 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (GASOLINA ADITIVADA) DESTINADO AO VE?CULO CHEV/ONIX DE PLACA QSB-3725, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO EISINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0002199 | 30/07/2018 | 2154.27 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (GASOLINA ADITIVADA) DESTINADO AO VE?CULO CHEV/SPIN 1.8 DE PLACA QSB-4506, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO EISINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 30/07/2018 | 21388.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (SEC. EDUCA??O MDE), REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 30/07/2018 | 11448.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PR?-TEMPORE (FUNDEB-60%), REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO EISINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 30/07/2018 | 23696.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (FUNDEB 40%), REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO EISINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 30/07/2018 | 13356.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (SEC. DE EDUCA??O), REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO EISINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 30/07/2018 | 13494.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (SEC. DE EDUCA??O),REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 30/07/2018 | 149074.86 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (FUNDEB 60%), REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 30/07/2018 | 29574.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PR?-TEMPORE (PEJA), REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 30/07/2018 | 1300.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA PR?-TEMPORE (FUNDEB 40%), REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 30/07/2018 | 503.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE RESIDE AS MEDICAS CUBANAS DO PROGRAMA MAIS MEDICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 30/07/2018 | 38.76 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE AGUA TRATADA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA RESIDE AS MEDICAS CUBANAS DO PROGRAMAS MAIS MEDICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, A CARGO DA SECREATRIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 30/07/2018 | 10.15 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A NECESSIDADE DE PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA 8880-3 NO PER?ODO DE JULHO DE 2018, A CARGO DA SECRETRAIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 30/07/2018 | 120.00 | 00002893881475 | LUCIMARCO DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01(UMA) DIARIA A SER CONCEDIDO AO MOTORISTA LUCIMARCO DE SOUSA FERREIRA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 30 DE JULHO DE 2018 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM UNIDADES HOSPITALARES, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272018 | 0002186 | 30/07/2018 | 2583.50 | 07302303000108 | MARIA GUILHERME VIEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 30/07/2018 | 35313.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE),REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 30/07/2018 | 16356.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADO (SEC DE SAUDE),REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 30/07/2018 | 20.30 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7, REFERENTE O PER?ODO DE JULHO DE 2018, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENGARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 30/07/2018 | 2412.78 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS DE DIVIDA JUNTO AO INSS,DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outras Transferências | GESTÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 30/07/2018 | 2163.30 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE N? 7743-7, REFERENTE A CONTRIBUI??O DO PASEP, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outras Transferências | GESTÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 30/07/2018 | 0.59 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE N? 7731-3, REFERENTE A CONTRIBUI??O DO PASEP, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 30/07/2018 | 14632.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (SEC. DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO), REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 30/07/2018 | 12263.03 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SEVODORES COMISSIONADO (SEC. DE ADMINISTR??O), REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012018 | 0002184 | 30/07/2018 | 13002.25 | 01903497000110 | ALANDELON CUSTODIO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SA?DE DE PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO DE LAGOA-PB, ATENDIDO PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0002190 | 30/07/2018 | 2500.00 | 17558221000182 | ODONTEC - JACINTA GOMES DE FARIAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O E CONSERVA??O DOS EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE JULHO DE 2018, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA (NASF, PMAQ E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0002203 | 30/07/2018 | 4799.41 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VE?CULO AMBULANCIA RENAULT/MASTER DE PLACA NQH-0252, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA (NASF, PMAQ E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0002204 | 30/07/2018 | 3291.54 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VE?CULO FORD RANGER DE PLACA QFK-2486, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA (NASF, PMAQ E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0002205 | 30/07/2018 | 354.10 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (GASOLINA ADITIVADA) DESTINADO AO VE?CULO MOTO DE PLACA MOB-0537, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA (NASF, PMAQ E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0002206 | 30/07/2018 | 3502.00 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (GASOLINA ADITIVADA) DESTINADO AO VE?CULO GOL DE PLACA QFQ-7883, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA (NASF, PMAQ E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0002207 | 30/07/2018 | 3150.47 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (GASOLINA ADITIVADA) DESTINADO AO VE?CULO CHEV/PRISMA DE PLACA NQK-9843, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO.3 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 30/07/2018 | 12168.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE PACS),REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 30/07/2018 | 5862.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (PSF),REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (VIGILÂNCIA SANIT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 30/07/2018 | 4506.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS ( AGENTES DE ENDEMIAS) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 30/07/2018 | 1908.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (SA?DE BUCAL),REFERENTE AO M?S DE JULHO. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA (NASF, PMAQ E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 30/07/2018 | 954.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO (SEC SAUDE NASF), REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (VIGILÂNCIA SANIT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 30/07/2018 | 2028.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PR?-TEMPORE (AGENTES DE ENDEMIAS) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 30/07/2018 | 2250.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA PR? TEMPORE (PSF), REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 30/07/2018 | 4700.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PR?-TEMPORE (SA?DE BUCAL), REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 30/07/2018 | 1500.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO SEVIDORA PRO-T (SEC SAUDE QUALIFAR), REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA (NASF, PMAQ E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 30/07/2018 | 5900.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PR?-TEMPORES (NASF) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0002260 | 30/07/2018 | 19983.80 | 22007302000124 | REABILITAR COM E REP DE APARELHOS MED HOSPITALAR EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 30/07/2018 | 10.15 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 25509-2, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 30/07/2018 | 10.15 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 26172-6, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0002212 | 30/07/2018 | 3000.00 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (GASOLINA ADITIVADA) DESTINADO AO VE?CULO FORD KA DE PLACA QFU-3613, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 30/07/2018 | 4770.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SEVIDORES PRO-TEMPORE ( FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA /PROGRAMA CRIAN?A FELIZ ) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 30/07/2018 | 1908.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (PROG FNAS/IGD-PBF), REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER, IDOSO | Direitos de Cidadania | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER, IDOSO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 30/07/2018 | 3708.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (SEC MUN. DOS DIREITOS DA MULHER IDOSO E MINORIAS), REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 30/07/2018 | 5908.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (CONTROLADORIA), REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, TURISMO, ESPORT | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUNVENTUDE, TURISMO, E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 30/07/2018 | 5862.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (SEC ESPORTE LAZER COM), REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇAO POLI | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 30/07/2018 | 3954.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SEVIRDORES COMISSIONARIOS (SEC ART. GOVERNAMENTAL E ARTICULA??O POLITICA), REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. CONFORME EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, RECURSOS HI | Gestão Ambiental | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE. RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 30/07/2018 | 5862.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE), REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS EM OBRAS E SERVIÇOS | RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0002211 | 30/07/2018 | 3689.02 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (OLEO DIESEL S500) DESTINADO A MOTONIVELADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS, UTILIZADA NA MANUTEN??O E CONSERVA??O DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE LAGOA-PB. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 30/07/2018 | 5862.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE), REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 31/07/2018 | 10.15 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 26172-6, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 31/07/2018 | 9.50 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 624088-6, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETR?NICO, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 31/07/2018 | 1000.00 | 00001375090496 | BARTOLOMEU DIAS DO O DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATA??O DE CARRO DE SOM, PARA DIVULGA??O DE A??ES, EVENTOS E MATERIAS INSTITUCIONAIS DIVERSAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 31/07/2018 | 30.45 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7, REFERENTE O PER?ODO DE JULHO DE 2018, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 31/07/2018 | 10.15 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 9454-4, REFERENTE O PER?ODO DE JULHO DE 2018, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 31/07/2018 | 10.15 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 8845-5, REFERENTE O PER?ODO DE JULHO DE 2018, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 31/07/2018 | 10.15 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 8810-2, REFERENTE O PER?ODO DE JULHO DE 2018, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENGARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 31/07/2018 | 535.50 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS DE DIVIDA JUNTO AO INSS (PARCELAMENTOS SIMPLIFICADOS RELATIVOS A DIVERGENCIAS APURADAS GFIP X GPS DA PREFEITURA RELATIVO AO ANO DE 2012),DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outras Transferências | GESTÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 31/07/2018 | 0.99 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE N? 283142-2, REFERENTE A CONTRIBUI??O DO PASEP, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272018 | 0002269 | 31/07/2018 | 3531.21 | 07302913000101 | EDINETE SICUPIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 31/07/2018 | 2000.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC - CENTRO MEDICO RADIOLOGICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AO EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA E LIGADURA EL?STICA REALIZADO NO PACIENTE ANESCYS LUIZ DE OLIVEIRA, ENCAMINHADA PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, N?O DISPONDO DE RERCUSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 31/07/2018 | 300.00 | 00003626852407 | MARIA FRANCISCA FERNANDES DO Ó | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO PELA CONSULTA MEDICA NA PACIENTE MARIA FRANCISCA FERNANDES DO ?, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, QUE N?O DISPHONE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME LEI N? 227/2006. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 31/07/2018 | 150.00 | 00010286698447 | MONICA JAQUELINE DA SILVA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO PELA CONSULTA MEDICA NA PACIENTE MONICA JAQUELINE DA SILVA DUARTE, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, QUE N?O DISPHONE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME LEI N? 227/2006. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 31/07/2018 | 250.00 | 00003319018469 | FRANCISCO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO PELA CONSULTA MEDICA NO PACIENTE FRANCISCO DE SOUSA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, QUE N?O DISPHONE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIRO TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME LEI N? 227/2006. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 31/07/2018 | 1140.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS PELA CONSULTA E REALIZA??O DE EXAMES RADIOL?GICOS TC COLUNA SEM CONTRASTE E RM CRANIO COM CONTRASTE NO PACIENTE WALTER DA SILVA, ENCAMINHADO PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE LAGOA. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA?AO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002268 | 31/07/2018 | 3416.58 | 07302913000101 | EDINETE SICUPIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE-ALIMENTA?AO ESCOLAR. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0002271 | 31/07/2018 | 11400.00 | 12614101000131 | JOSIFRANIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PNEUS, DESTINADO PARA OS VEICULOS ONIBUS VOLARE DE PLACA QFG-0513, ONIBUS MERCEDES-BENS DE PLACA NPR-7013 E ONIBUS VOLARE OGB-5953, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 31/07/2018 | 1500.00 | 00007432635455 | GILBERTO TOLENTINO LEITE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TR?S DIARIA A SER DESTINADA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, NO PERIODO DE 31 DE JULHO DE 2018 A 01, 02 DE AGOSTO DE 2018, COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DE GRANDE IMPORTANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0002275 | 31/07/2018 | 2500.00 | 00004872716370 | RENE LUZ BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM CONSULTORIA, ASSESSORIA E ELABORA??O DE PROJETOS DE ENGENHARIA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 01/08/2018 | 135.00 | 21243822000173 | JUSCELINO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPEAS CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM MECANICO NA MANUTEN??O E CONSERVA??O DO VEICULO P? CARRECADEIRA DO PAC MARCA HYUNDAI, COM SERVI?OS DO CONSERTO E SUBSTITUI??O DE MANGUEIRA HIDR?ULICA, A CARGO DA SECREATRIAMUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0002293 | 01/08/2018 | 1322.59 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PE?AS PARA A MANUTEN??O E CONSERVA??O DO VEICULO CAMINH?O TANQUE INTERNACIONAL DE CHASSI 978MSTBT2ER026800, PERTENCENTE A ESSE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0002284 | 01/08/2018 | 1000.50 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AO CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - CRAS E SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO E VINCULO - SCFV DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIAMUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBARE A FOME. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO EISINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0002286 | 01/08/2018 | 2010.00 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002287 | 01/08/2018 | 2501.50 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS), PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, A SEREM PAGOS COM CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE-ALIMENTA?AO ESCOLAR. CONFORME NOTA FISCAL EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002288 | 01/08/2018 | 1120.00 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (P?ES), PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, A SEREM PAGOS COM CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE-ALIMENTA?AO ESCOLAR. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO EISINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 01/08/2018 | 840.00 | 00012650775416 | TALES MICAEL SILVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA ESCOLA MARGARIDA CARDOSO DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE JULHO DE 2018, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0002294 | 01/08/2018 | 1299.19 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PE?AS PARA A MANUTEN??O E CONSERVA??O DO VEICULO ONIBUS IVECO DE PLACA OGC-9566, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0002285 | 01/08/2018 | 1003.80 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AS UNIDADES DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 01/08/2018 | 200.00 | 00052693830478 | MARIA EUNILZA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO PELA CONSULTA MEDICA NA PACIENTE MARIA EUNIZA DE SOUSA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, QUE N?O DISPHONE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME LEI N? 227/2006. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 01/08/2018 | 350.00 | 00050470027487 | MARIA EULALIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO PELA CONSULTA MEDICA NA PACIENTE MARIA EULALIA DA CONCEI??O, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, QUE N?O DISPHONE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME LEI N? 227/2006. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0002292 | 01/08/2018 | 1680.54 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PE?AS PARA A MANUTEN??O E CONSERVA??O DO VEICULO FORD RANGER DE PLACA QFK-2486, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 01/08/2018 | 120.00 | 00002893881475 | LUCIMARCO DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01(UMA) DIARIA A SER CONCEDIDO AO MOTORISTA LUCIMARCO DE SOUSA FERREIRA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, NO DIA 02 DE AGOSTO DE 2018 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM UNIDADES HOSPITALARES, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 01/08/2018 | 45.20 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | ,VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7, REFERENTE O PER?ODO DE AGOSTO DE 2018, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 01/08/2018 | 551.73 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 30-1, REFERENTE A TARIFA DE MANUTEN??O DE CONTA CORRENTE, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 02/08/2018 | 1200.00 | 00051749041472 | CANDIDA AMELIA FORMIGA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE COM FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS PACIENTES ENCAMINHADOS PELO MUNICIPIO PARA A CARAVANA DO CORA??O, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 02/08/2018 | 360.00 | 00012759622460 | MARIA ANDREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 08 (OITO) DI?RIAS NO VALOR DE R$ 45,00 CADA, RELATIVO OS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTAS NO PSF II DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE JULHO DE 2018, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 02/08/2018 | 360.00 | 00070440532469 | JOSE DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 08 (OITO) DI?RIAS NO VALOR DE R$ 45,00 CADA, RELATIVO OS SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO PSF II DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE JULHO DE 2018, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 02/08/2018 | 200.00 | 00012265175447 | ADRIANA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO PELA CONSULTA MEDICA NA PACIENTE ADRIANA VIEIRA DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, QUE N?O DISPHONE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME LEI N? 227/2006. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 02/08/2018 | 250.00 | 00005130281454 | MARLUCE NUNES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO PELA CONSULTA MEDICA NA PACIENTE MARLUCE NUNES DA COSTA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, QUE N?O DISPHONE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR OTRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME LEI N? 227/2006. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002296 | 02/08/2018 | 900.00 | 00002008155471 | GERCILANIO DE SOUSA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA), PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE-ALIMENTA?AO ESCOLAR, NO PERIDO DE JULHO DE 2018. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002297 | 02/08/2018 | 904.20 | 00002008155471 | GERCILANIO DE SOUSA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA), PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRE-ESCOLAR, A SEREM PAGOS COM CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE-ALIMENTA?AO ESCOLAR, NO PERIDO DE JULHO DE 2018. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO EISINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 02/08/2018 | 478.00 | 00004758930422 | WILSON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO VIGILANTE NOTURNO DA ESCOLA AMADEU JOSE DE ALMEIDA DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE JULHO DE 2018, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 03/08/2018 | 22.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL MARTINHO ANTONIO DE OLIVEIRA DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 03/08/2018 | 22.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL A?UDINHO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 03/08/2018 | 19.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE PIPOCA DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 03/08/2018 | 20.30 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | ,VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7, REFERENTE O PER?ODO DE AGOSTO DE 2018, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 06/08/2018 | 30.45 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7, REFERENTE O PER?ODO DE AGOSTO DE 2018, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 06/08/2018 | 10.15 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 8845-5, REFERENTE O PER?ODO DE AGOSTO DE 2018, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 06/08/2018 | 73.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O ( 3439-1127 ).REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 06/08/2018 | 500.00 | 00003976307432 | FERNANDO ESTEVAM DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE HOSPEDAGEM E MANUTEN??O DE SITE INSTITUCIONAL E DA TRANSPAR?NCIA, PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-PB. IMPLANTA??O DO SERVI?O DE INFORMA??O AO CIDAD?O (SIC) E DO SISTEMA ELETR?NICO DO SIC (E-SIC), INCLUINDO MANUTEN??O MONITORAMENTO E ORIENTA??O AO CIDAD?O, NO M?S DE JULHO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 06/08/2018 | 410.00 | 00033037858800 | LUIZA MOREIRA DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O LEVANTAMENTO DAS CASAS E PREDIOS DO BARRIO SANTINA FERREIRA DESTE MUNICIPIO, PARA O CADASTRAMENTO E IMPLANTA??O DO IPTU NO MUNICIPIO, NO M?S DE JULHO DE 2018, A CARGO DASECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 06/08/2018 | 1550.00 | 21369679000160 | VIVA SERVI?OS DE COMUNICACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET (CONEXAO DE REDE ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 06/08/2018 | 855.00 | 00014118731495 | EVERTON VITOR DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM LEVANTAMENTO DAS CASAS E PREDIOS DO CENTRO DESTE MUNICIPIO, PARA O CADASTRAMENTO E IMPLANTA??O DO IPTU NO MUNICIPIO, NO M?S DE JULHO DE 2018, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 06/08/2018 | 630.00 | 12436983000192 | FRANCISCA LEDA TEODORO DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE INSETICIDA CONTRA O MOSQUITO DA DENGUE PARA DETETIZA??O DAS VIAS P?BLICAS DESTA CIDADE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 06/08/2018 | 855.00 | 00009399697428 | CINTIA RAQUEL DE SOUSA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 19 (DEZENOVE) DI?RIAS NO VALOR DE R$ 45,00 CADA, RELATIVO OS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS NO PSF I DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 06/08/2018 | 200.00 | 00004572790442 | JOS? VIEIRA CANUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO PELA CONSULTA MEDICA NO PACIENTE JOS? VIEIRA CANUTO, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, QUE N?O DISPHONE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME LEI N? 227/2006. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 06/08/2018 | 120.00 | 00045265372415 | JOSE LINHARES DO O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA A SER CONCEDIDO AO MOTORISTA JOSE LINHARES DO ?, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2018 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM UNIDADES HOSPITALARES, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 06/08/2018 | 10.15 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A NECESSIDADE DE PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA 8880-3 NO PER?ODO DE AGOSTO DE 2018, A CARGO DA SECRETRAIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0002308 | 06/08/2018 | 200.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PE?AS PARA A MANUTEN??O E CONSERVA??O DO VEICULO ONIBUS VOLKSWAGEN DE PLACA OFG-9415, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 06/08/2018 | 1125.00 | 27441398000158 | ANA PAULA DE LIMA RODRIGUES 09248611427 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS (BOLOS), PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, A SEREM PAGOS COM CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE-ALIMENTA?AO ESCOLAR, NO M?S DE JULHO DE 2018. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 06/08/2018 | 4485.00 | 00003016003414 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CAMINH?O BASCULANTE COM CONDUTOR NO TRANSPORTE DE MATERIAL (BARRO E AREIA) PARA MANUTEN??O DA PAVIMENTA??O DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE E REFORMAS EM DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A 69(SESSENTA E NOVA) CARRADAS NO VALOR R$ 65,00 (SESSENTA E CINCO)CADA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTUTA E OBRAS PUBLICAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO EISINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 07/08/2018 | 1350.00 | 00032496451415 | MARIA ALMIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 27 (VINTE E SETE) DI?RIAS NO VALOR DE R$ 50,00 CADA, RELATIVO OS SERVI?OS PRESTADOS COMO INSPETORA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE JULHO E AGOSTO DO CORRENTE ANO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 07/08/2018 | 300.00 | 00012386381471 | THAMIRES FRANCISCA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO PELA CONSULTA MEDICA NA PACIENTE THAMIRES FRANCISCA DE OLIVEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, QUE N?O DISPHONE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME LEI N? 227/2006. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 07/08/2018 | 250.00 | 00005433366464 | IRENEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO PELA CONSULTA MEDICA NA PACIENTE IRINEIDE PEREIRA DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, QUE N?O DISPHONE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME LEI N? 227/2006. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 07/08/2018 | 200.00 | 00008366108490 | GERLANDIA CAVALCANTE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO PELA CONSULTA MEDICA NA PACIENTE GERLANDIA CAVALCANTE DUARTE, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, QUE N?O DISPHONE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME LEI N? 227/2006. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 07/08/2018 | 250.00 | 00010252034457 | MARCIO CLEIDSON DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO PELA CONSULTA MEDICA NO PACIENTE MARCIO CLEIDSON DO NASCIMENTO SANTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, QUE N?O DISPHONE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME LEI N? 227/2006. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 07/08/2018 | 250.00 | 00003221031424 | GELCICLEIDE GESSINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO PELA CONSULTA MEDICA NA PACIENTE GLECICLEIDE GESSINA DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, QUE N?O DISPHONE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME LEI N? 227/2006. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 07/08/2018 | 200.00 | 00006907396483 | MIRIAN JOSEFA CAVALCANTE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL, QUE N?O DISPHONE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME LEI N? 227/2006. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 07/08/2018 | 220.00 | 00014278744846 | PAULO REJANE LAURENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL, QUE N?O DISPHONE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME LEI N? 227/2006. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 07/08/2018 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PUBLICA?AO EM IMPRENSA NACIONAL DE GRANDE CIRCULA??O, PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DE PUBLICA??O DE MATERIAS DE IMPORTANCIA EM JORNAL A NIVEL NACIONAL, MATERIAS DE ESFERA ADMINISTRATIVA DA PREFEIRTURAMUNICIPAL DE LAGOA PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 07/08/2018 | 10.15 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 8845-5, REFERENTE O PER?ODO DE AGOSTO DE 2018, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 07/08/2018 | 50.75 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7, REFERENTE O PER?ODO DE AGOSTO DE 2018, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 07/08/2018 | 59.65 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTAB 33-6 DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 07/08/2018 | 9.50 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 624088-6, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETR?NICO, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 07/08/2018 | 16800.00 | 12924178000108 | BIOVIDA LABORATORIO DE ANALISES & ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVI?OS MEDICOS PARA ATENDIMENTO REFERENTE A REALIZA??O DE EXAMES DE ULTROSSONOGRAFIOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES,ENCAMINHADA PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, N?O DISPONDO DE RERCUSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 08/08/2018 | 9.50 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 624088-6, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETR?NICO, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012018 | 0002341 | 08/08/2018 | 547.92 | 01903497000110 | ALANDELON CUSTODIO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SA?DE DE PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO DE LAGOA-PB, ATENDIDO PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012018 | 0002342 | 08/08/2018 | 60.02 | 01903497000110 | ALANDELON CUSTODIO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SA?DE DE PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO DE LAGOA-PB, ATENDIDO PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 08/08/2018 | 4680.00 | 41121708000188 | CASA DE SAUDE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVI?OS MEDICOS PARA O PROCEDIMENTO CIRURGICO NO PACIENTE JOSE VIEIRA CANUTO, ENCAMINHADA PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, N?O DISPONDO DE RERCUSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 08/08/2018 | 10.15 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7, REFERENTE O PER?ODO DE AGOSTO DE 2018, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0002345 | 08/08/2018 | 1660.00 | 00005465154446 | FRANCISCO AMARO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEI??ES (QUENTINHAS), SUCOS DA FRUTA PARA SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, EM HOR?RIOS EXTRAORDIN?RIOS DE TRABALHO, NO PERIODO DO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 08/08/2018 | 10.15 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A NECESSIDADE DE PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA 8880-3 NO PER?ODO DE AGOSTO DE 2018, A CARGO DA SECRETRAIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002340 | 08/08/2018 | 1372.00 | 00070922195404 | JAIRO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO GRANJA), PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, A SEREM PAGOS COM OS RECURSOS DO FNDE, NO PERIDO DE JUNHO DE 2018. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0002344 | 08/08/2018 | 4651.00 | 26802622000127 | JOSEILDO DA COSTA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PE?AS PARA A MANUTEN??O E CONSERVA??O DO VEICULO MOTONIVELADORA DE MARCA CATREPILAR, PERTENCENTE A ESSE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 09/08/2018 | 1267.64 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, REFERENTE A COMPET?NCIA:07/2018, NO M?S DE ATOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 09/08/2018 | 1666.28 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL (SCFV), REFERENTE A COMPET?NCIA:07/2018, NO M?S DE ATOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 09/08/2018 | 6506.28 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O(PEJA), REFERENTE A COMPET?NCIA:07/2018, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 09/08/2018 | 11406.12 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O(FUNDEB40%), REFERENTE A COMPET?NCIA:07/2018, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO EISINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 09/08/2018 | 4705.36 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O(MDE), REFERENTE A COMPET?NCIA:07/2018, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 09/08/2018 | 300.00 | 00080562302468 | FRANCISCO JOAQUIM DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL, QUE N?O DISPHONE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME LEI N? 227/2006. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192018 | 0002346 | 09/08/2018 | 5000.00 | 28637945000138 | MARCOS ANTONIO GUEDES DA COSTA 8403772587 | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A NECESSIDADE DE PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE DIGITALIZA??O DE DOCUMENTOS CONT?BEIS E LICITA??ES, REFERENTE O PER?ODO DE AGOSTO DE 2018, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032018 | 0002347 | 09/08/2018 | 7500.00 | 07989698000169 | ITALO MARQUES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A NECESSIDADE DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS CONT?BEIS REALIZADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA NO PER?ODO DE JULHO DE 2018, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 09/08/2018 | 27049.46 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCION?RIOS DAS SECRETARRIAS DIVERSAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPET?NCIA: 07/2018, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 09/08/2018 | 1.50 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 32-8, REFERENTE A TARIFA DE MANUTEN??O DE CONTA CORRENTE, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 09/08/2018 | 10.15 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 8845-5, REFERENTE O PER?ODO DE AGOSTO DE 2018, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 09/08/2018 | 30.45 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7, REFERENTE O PER?ODO DE AGOSTO DE 2018, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 09/08/2018 | 19.00 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 624088-6, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETR?NICO, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0002359 | 09/08/2018 | 15764.00 | 20627681000120 | CENTER DENT SERVICOS DE PROTESE DENTARIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA PRESTA??O DE SERVI?OS DE PR?TESES E CONFEC??ES PARCIAIS E TOTAIS REALIZADOS EM PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COM RECUROS DO PROGRAMA BRASIL SEM MISERIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 09/08/2018 | 1049.40 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL (PROGRAMA CRIAN?AS FELIZ), REFERENTE A COMPET?NCIA:07/2018, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, TURISMO, ESPORT | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUNVENTUDE, TURISMO, E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 09/08/2018 | 1143.00 | 18457147000170 | JANIO MARCEL SECUNDINO DE OLIVEIRA 07757996457 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE 02 (DUAS) REDES DESTINADOS AS TRAVES DE FUTEBOL DE CAMPO E 02 (DUAS) RESDES DE TRAVES DE FUTEBOL DE QUADRA POLIESPORTIVA DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIAMUNICIPAL DA JUVENTUDE, TURISMO, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402018 | 0002376 | 10/08/2018 | 426.00 | 07532327000153 | ERIBERTO RODRIGUES DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES E OLEO PARA MANUTEN??O E CONSERVA??O DO VEICULO FORD KA DE PLACA QFU-3613, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA (NASF, PMAQ E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0002377 | 10/08/2018 | 4230.18 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PE?AS PARA A MANUTEN??O E CONSERVA??O DO VEICULO AMBULANCIA RENAULT MASTER DE PLACA NQH 0252, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA (NASF, PMAQ E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0002378 | 10/08/2018 | 3840.55 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PE?AS PARA A MANUTEN??O E CONSERVA??O DO VEICULO FORD RANGER DE PLACA QFK-2486, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA (NASF, PMAQ E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0002379 | 10/08/2018 | 2933.65 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PE?AS PARA A MANUTEN??O E CONSERVA??O DO VEICULO GOL DE PLACA QFQ-7883, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0002385 | 10/08/2018 | 1600.00 | 26783885000136 | DENIS DOUGLAS DE ALMEIDA 03363373457 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE INSER??O DE INFORMA??ES DA SA?DE JUNTO AOS PROGRAMAS SCNES,SAI,FPO,APAC,BPA,SIHD,RAAS E SISAIHO1, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 10/08/2018 | 30.45 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 8845-5, REFERENTE O PER?ODO DE AGOSTO DE 2018, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outras Transferências | GESTÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 10/08/2018 | 3649.29 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE N? 7743-7, REFERENTE A CONTRIBUI??O DO PASEP, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENGARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 10/08/2018 | 9651.10 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS DE DIVIDA JUNTO AO INSS (PARCELAMENTOS SIMPLIFICADOS RELATIVOS A DIVERGENCIAS APURADAS GFIP X GPS DA PREFEITURA), PARC60 DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 10/08/2018 | 4650.00 | 00003060095442 | PAULO GUDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A NECESSIDADE DE PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O PROCESSOS LICITAT?RIOS DO MUNIC?PIO DE LAGOA NO PER?ODO DE JULHO DE 2018, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTAR??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0002380 | 10/08/2018 | 5000.00 | 13431795000134 | ANDRADE E MARTINS ASSESSORIA JURIDICA E ADVOCATICIA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A NECESSIDADE DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE ASSESSORIA ADVOCATICIOS E ADMINISTRATIVA PRESTADOS PARA O MUNIC?PIO DE LAGOA-PB, REFERENTE AO PER?ODO DE JULHO DE 2018, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000362017 | 0002381 | 10/08/2018 | 2400.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCA??O DE 04 IMPRESSORAS HP A LASER DE GRANDE PORTE, COM REPOSI??O DE TONNER E MANUTEN??O COMPLETA, PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DAS SECRETARIAS DIVERSAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0002382 | 10/08/2018 | 5000.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DO SERVI?OS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTOS, SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, SISTEMA DE LICITA??O, TRIBUTOS E ESTUQUE, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 10/08/2018 | 20.30 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A NECESSIDADE DE PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA 8880-3 NO PER?ODO DE AGOSTO DE 2018, A CARGO DA SECRETRAIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0002366 | 10/08/2018 | 800.00 | 00005956773472 | VALDOMIRO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO MECANICO E BORRACHEIRO NA MANUTEN??O E CONSERVA??O DOS VEICULOS PEQUENO PORTE PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 10/08/2018 | 11499.18 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS EMPRESA DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE SA?DE( SUS), REFERENTE A COMPET?NCIA:07/2018, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402018 | 0002374 | 10/08/2018 | 2405.00 | 07532327000153 | ERIBERTO RODRIGUES DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES E OLEO PARA A MANUTEN??O DO VEICULO AMBULANCIA RENAULT/MASTER PLACA NQH 0252, FORD RANGER DE PLACA QFK-2486 E GOL DE PLACA QFQ-7883, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO EISINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0002367 | 10/08/2018 | 350.00 | 00005956773472 | VALDOMIRO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO MECANICO E BORRACHEIRO NA MANUTEN??O E CONSERVA??O DOS VEICULOS PEQUENO PORTE PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 10/08/2018 | 35103.75 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O(FUNDEB60%), REFERENTE A COMPET?NCIA:07/2018, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 10/08/2018 | 1600.00 | 00010045207437 | NARTILYANO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A NECESSIDADE DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE OPERADOR DE MAQUINA PESADA (RETROESCAVADEIRA) NO M?S DE JULHO DE 2018, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS P?BLICAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 10/08/2018 | 900.00 | 00005421127443 | LEANDRO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA MOTONIVELADORA (PRATOL) NO PERIDO DO M?S DE JULHO DE 2018, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362018 | 0002368 | 10/08/2018 | 55700.00 | 27170167000157 | JUCILENE BELARMINO DA SILVA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECU??O DE SERVI?OS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUO SOLIDOS URBANO DO MUNICIPIO DE LAGOA-PB, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTRA E OBRAS P?BLICAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 10/08/2018 | 6000.00 | 06317981000181 | ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO MECANICO NA MANUTEN??O E CONSERVA??O DO VEICULO MOTONIVELADORA DE MARCA CATEPRILAR, COM SERVI?O INJE??O, TESTE BICO ELETRONICO E SERVI?O DIAGNOSTICO/SCANNER RASTI, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 10/08/2018 | 5000.00 | 06317981000181 | ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO MECANICO NA MANUTEN??O E CONSERVA??O DO VEICULO P? CARREGADEIRA DE MARCA HYUNDAI, COM SERVI?O INJE??O, TESTE BICO ELETRONICO E SERVI?O DIAGNOSTICO/SCANNER RASTI, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402018 | 0002375 | 10/08/2018 | 1200.80 | 07532327000153 | ERIBERTO RODRIGUES DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES E OLEO PARA MANUTEN??O DO VEICULO REROESCAVADEIRA DE MARCA CATREPILAR, PERTENCENTE A ESSE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E AB | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 13/08/2018 | 720.00 | 00087604620868 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPEAS CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PO?O AMAZONAS NO TOTAL DE 45 CARROS PIPA NO VALOR UNITARIO DE R$ 20,00 CADA, PARA DISTRIBUI??ES NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DO M?S DE JULHO DE 2018, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA, PECU?RIA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO EISINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0002394 | 13/08/2018 | 890.00 | 00005725914461 | TARCIZIO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESES CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM LAVAGEM E HIGENIZA??O DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTE AO SETOR DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 13/08/2018 | 120.00 | 00009211571421 | ANDERSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA A SER CONCEDIDO AO MOTORISTA ANDERSON DOS SANTOS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, QUE SER? REALIZADA NO DIA 13 DE AGOSTO DE 2018 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM UNIDADES HOSPITALARES, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 13/08/2018 | 120.00 | 00045265372415 | JOSE LINHARES DO O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA A SER CONCEDIDO AO MOTORISTA JOSE LINHARES DO ?, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, NO DIA 13 DE AGOSTO DE 2018 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM UNIDADES HOSPITALARES, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 13/08/2018 | 20.30 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A NECESSIDADE DE PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA 8880-3 NO PER?ODO DE AGOSTO DE 2018, A CARGO DA SECRETRAIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0002395 | 13/08/2018 | 720.00 | 00087321440400 | FRANCISCO MARTINS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESES CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM LAVAGEM E HIGENIZA??O DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTE AO SETOR DA SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 13/08/2018 | 800.00 | 00010210195428 | JAKELINE BANDEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTA??O DE SERVI?OS COM ENCADERNAMENTO, EMPLASTIFICA??ES, DIGITA??O E XEROX PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, NO PER?ODO DO M?S DE JUNHO A JULHO DE 2018, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 13/08/2018 | 200.00 | 00003365431403 | MARIA FABIANA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO PELA CONSULTA MEDICA NA MARIA FABIANA OLIVEIRA DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, QUE N?O DISPHONE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR OTRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME LEI N? 227/2006. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 13/08/2018 | 350.00 | 00009489073474 | ALEX VALENTIN DE SOUSA | VALOR QUE SE PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORMECIMENTO DE AGUA PURIFICADA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DAS REPARTI??ES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 13/08/2018 | 10.15 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 17660-5, REFERENTE O PER?ODO DE AGOSTO DE 2018, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 13/08/2018 | 10.15 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 8845-5, REFERENTE O PER?ODO DE AGOSTO DE 2018, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 13/08/2018 | 30.45 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7, REFERENTE O PER?ODO DE AGOSTO DE 2018, CONFORME EXTRATO BANC?RIO.3 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 13/08/2018 | 10.15 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7731-3, REFERENTE O PER?ODO DE AGOSTO DE 2018, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 13/08/2018 | 9.50 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 624088-6, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETR?NICO, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 14/08/2018 | 10999.90 | 22007302000124 | REABILITAR COM E REP DE APARELHOS MED HOSPITALAR EIRELI-ME | vALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SA?DE UBS I, II DESTE MUNCIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0002403 | 14/08/2018 | 7737.60 | 22007302000124 | REABILITAR COM E REP DE APARELHOS MED HOSPITALAR EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOL?GICOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SA?DE UBS I, II DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0002404 | 14/08/2018 | 3642.00 | 22007302000124 | REABILITAR COM E REP DE APARELHOS MED HOSPITALAR EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0002405 | 14/08/2018 | 18034.70 | 22007302000124 | REABILITAR COM E REP DE APARELHOS MED HOSPITALAR EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 14/08/2018 | 59.32 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 32-8, REFERENTE A TARIFA DE MANUTEN??O DE CONTA CORRENTE, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 14/08/2018 | 696.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PUBLICA?AO EM IMPRENSA NACIONAL DE GRANDE CIRCULA??O, PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DE PUBLICA??O DE MATERIAS DE IMPORTANCIA EM JORNAL A NIVEL NACIONAL, MATERIAS DE ESFERA ADMINISTRATIVA DA PREFEIRTURAMUNICIPAL DE LAGOA PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 15/08/2018 | 630.00 | 00078932130434 | MARLI PEREIRA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE 01(UMA) BANDEIRA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-PB, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 15/08/2018 | 20.30 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 8845-5, REFERENTE O PER?ODO DE AGOSTO DE 2018, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 15/08/2018 | 30.45 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7, REFERENTE O PER?ODO DE AGOSTO DE 2018, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 15/08/2018 | 10.15 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A NECESSIDADE DE PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA 8880-3 NO PER?ODO DE AGOSTO DE 2018, A CARGO DA SECRETRAIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 15/08/2018 | 250.00 | 00006991492400 | JOS? WILK DE SOUSA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO PELA CONSULTA MEDICA NO PACIENTE JOS? WILK DE SOUSA MELO, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, QUE N?O DISPHONE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME LEI N? 227/2006. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 15/08/2018 | 250.00 | 00009386767414 | JO?O PAULO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO PELA CONSULTA MEDICA NO PACIENTE JO?O PAULO DA SILVA SANTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, QUE N?O DISPHONE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME LEI N? 227/2006. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 15/08/2018 | 250.00 | 00070351773452 | LUCAS DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO PELA CONSULTA MEDICA NO PACIENTE LUCAS DA SILVA FERNANDES, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, QUE N?O DISPHONE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIRO TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME LEI N? 227/2006. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 15/08/2018 | 250.00 | 00025190805824 | JAIR PEREIRA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO PELA CONSULTA MEDICA NO PACIENTE JAIR PEREIRA E SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, QUE N?O DISPHONE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME LEI N? 227/2006. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 15/08/2018 | 250.00 | 00067622771449 | JOSE VIANA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO PELA CONSULTA MEDICA NO PACIENTE JOSE VIANA DE SOUSA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, QUE N?O DISPHONE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME LEI N? 227/2006. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 15/08/2018 | 300.00 | 00010627432450 | JOSE FERNANDES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO PELA CONSULTA MEDICA NO PACIENTE JOSE FERNANDES MOREIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, QUE N?O DISPHONE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR OTRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME LEI N? 227/2006. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 15/08/2018 | 73.50 | 60746948685387 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRADESCO DEBITADA NA CONTA 230-5 REFERENTE O PER?ODO DE AGOSTO DE 2018, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 15/08/2018 | 400.00 | 00070003349403 | MATEUS BRUNO SILVA DO O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPEAS CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NO SETOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 15/08/2018 | 900.00 | 00008447000451 | JANE ERSON DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURAS E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 15/08/2018 | 1260.00 | 00001792613474 | ALEXANDRE DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 21(VINTE E UMA) DI?RIAS NO VALOR DE R$ 60,00 CADA, RELATIVO OS SERVI?OS PRESTADOS COMO PREDEIRO DE OBRA DIARISTA NA MANUTEN??O DOS PREDIOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 15/08/2018 | 1260.00 | 00027461949888 | FRANCINALDO CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 21(VINTE E UMA) DI?RIAS NO VALOR DE R$ 60,00 CADA, RELATIVO OS SERVI?OS PRESTADOS COMO PREDEIRO DE OBRA DIARISTA NA MANUTEN??O DOS PREDIOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 15/08/2018 | 680.00 | 00003365952470 | REGINALDO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM PINTURA DE PORT?ES DE FERRO DE PREDIOS PUBLICOS JUNTO A SECRETSRIA DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 0002427 | 15/08/2018 | 2510.50 | 02148988000166 | MERCEARIA NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FONECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRU??O DIVERSOS DESTINADO A MANUTEN??O E CONSERVA??O DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS P?BLICAS, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 15/08/2018 | 19.00 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 624088-6, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETR?NICO, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA (NASF, PMAQ E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 15/08/2018 | 1170.00 | 00010259969419 | JAMYLLA SINNYLY DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIA??O AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N? 409/2017, COM FINS DE CAR?TER INDENIZAT?RIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA - PMAQ/SUS. (CIRUGI?O DENTISTA PSF I). COMPLEMENTA??O AO EMPENHO DE N? 2012. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 15/08/2018 | 10.15 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 26172-6, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 15/08/2018 | 10.15 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 25520-3, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 15/08/2018 | 419.76 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL (IGPBF), REFERENTE A COMPET?NCIA:07/2018, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 16/08/2018 | 1645.00 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AQUISI??O DE UMA CADEIRA DE RODAS, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SA?DE UBS I DESTE MUNICIPIO,A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000372018 | 0002430 | 16/08/2018 | 7135.50 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOL?GICOS, DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS - CEO DESTE MUNICIPIO,A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 16/08/2018 | 7800.00 | 00096958464400 | JOSSELIO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS CORRESPONDENTE NA EXECU??O DE 60 HORAS M?QUINAS (RETROESCAVADEIRA), NO VALOR DE R$ 130,00 CADA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO EM DIVERSOS SERVI?OS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0002438 | 16/08/2018 | 2500.00 | 00002780840447 | RIVANILSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCA??O DE VEICULO CHEV/CORSA DE PLACA MMX2872, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 16/08/2018 | 1000.00 | 00007432635455 | GILBERTO TOLENTINO LEITE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 02 (DUAS) DIARIA A SER DESTINADA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, NOS DIA 16 E 17 DE AGOSTO DE 2018, COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DE GRANDE IMPORTANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO EISINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0002437 | 16/08/2018 | 2500.00 | 00002274475490 | TARCISIO DE SOUSA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCA??O DE VEICULO FIAT SIENA DE PLACA HXX0302, PARA ATENDER AS DEMANDAS DE VIAGENS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE JULHO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002439 | 16/08/2018 | 1339.00 | 00070922195404 | JAIRO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO GRANJA), PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO PRE-ESCOLAR, A SEREM PAGOS COM CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO FNDE, NO PERIDO DE JULHO DE 2018. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 16/08/2018 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDA??O JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTA??O DE PAGAMENTO DE SERVI?OS MEDICOS HOSPITALAR NA REALIZA??O DE PROCEDIMENTO CATETERISMO CARD?ACO NA PACIENTE FRANCISCA EVARISTA DA CONCEI??O, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTEMUNICIPIO, CONFORME TABELA DE PACTUA??O COM O MUNICIPIO DE JO?O PESSOA-PB, ONDE PARTE DO PAGAMENTO ? EFETUADO PELO SUS E O COMPLEMENTO DEVE SER FEITO PELOS MUNICIPIOS PACTUADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 16/08/2018 | 250.00 | 00092935877420 | FRANCISCA ALVINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL, QUE N?O DISPHONE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME LEI N? 227/2006. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 16/08/2018 | 250.00 | 00009516846475 | RAFAEL FERREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL, QUE N?O DISPHONE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME LEI N? 227/2006. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0002436 | 16/08/2018 | 2500.00 | 00004573299475 | LUCICLEIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCA??O DE VEICULO CHEV. PRISMA DE PLACA NQK-9843, PARA ATENDER AS DEMANDAS DE VIAGENS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 16/08/2018 | 20.30 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7, REFERENTE O PER?ODO DE AGOSTO DE 2018, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 17/08/2018 | 10.15 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7, REFERENTE O PER?ODO DE AGOSTO DE 2018, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 17/08/2018 | 8.40 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 32-8, REFERENTE A TARIFA DE MANUTEN??O DE CONTA CORRENTE, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 17/08/2018 | 17.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MORTO DESTA PREFEITURA REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 17/08/2018 | 82.33 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FONECIMENTO DE SERVI?O DE ENVIO DE POSTAGENS E CORRESPONDENCIAS PARA COMUNICA??O EXTERNA PARA OUTROS ORGAOS E ENTIDADES POR MEIO DE AVISO DE RECEBIMENTO - AR E SEDEX, PARA UTILIZA??O DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 17/08/2018 | 120.00 | 00045265372415 | JOSE LINHARES DO O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA A SER CONCEDIDO AO MOTORISTA JOSE LINHARES DO ?, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 17 DE AGOSTO DE 2018 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM UNIDADES HOSPITALARES, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 17/08/2018 | 500.00 | 21558601000194 | ESPACO VIDA SERVICOS MEDICOS E DAGNOSTICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVI?OS MEDICOS REALIZADO A USG DOPPLER VENOSA DOS DOIS MEMBROS INFERIORES, ENCAMINHADA PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, N?O DISPONDO DE RERCUSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 17/08/2018 | 194.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNIC?PIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 17/08/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE AGUA TRATADA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNIC?PIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 17/08/2018 | 39.07 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE AGUA TRATADA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0002450 | 20/08/2018 | 6800.00 | 00059398094487 | FRANCISCO CARLOS PAULO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCA??O DE VEICULO CAMINHONETA HILUX DE PLACA QFF-5523, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 20/08/2018 | 500.00 | 00006343122435 | FRANCISCA ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 10 (DEZ) DI?RIAS NO VALOR DE R$ 50,00 CADA, RELATIVO OS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SA?DE UBS I DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE AGOSTO DE 2018, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 20/08/2018 | 120.00 | 00045265372415 | JOSE LINHARES DO O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA A SER CONCEDIDO AO MOTORISTA JOSE LINHARES DO ?, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, NO DIA 21 DE AGOSTO DE 2018 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM UNIDADES HOSPITALARES, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 20/08/2018 | 10.15 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A NECESSIDADE DE PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA 8880-3 NO PER?ODO DE AGOSTO DE 2018, A CARGO DA SECRETRAIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 20/08/2018 | 300.00 | 00007456720436 | JOSIVAM VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO PELA CONSULTA MEDICA NO PACIENTE JOSIVAN VIEIRA DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, QUE N?O DISPHONE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME LEI N? 227/2006. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 20/08/2018 | 78.74 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE AGUA TRATADA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, A CARGO DA SECREATRIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 20/08/2018 | 36.78 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 32-8, REFERENTE A TARIFA DE MANUTEN??O DE CONTA CORRENTE, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 20/08/2018 | 20.30 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7, REFERENTE O PER?ODO DE AGOSTO DE 2018, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outras Transferências | GESTÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 20/08/2018 | 629.29 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE N? 7743-7, REFERENTE A CONTRIBUI??O DO PASEP, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA DE SISTEMA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000332018 | 0002449 | 20/08/2018 | 4400.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SEV. PROD. HOSP. E LABORATORIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCA??O DE EQUIPAMENTO AUTOMATICO DE HEMATOLOGIA E SEMIAUTOMATICO DE BIOQUIMICA DESTINADO AO LABORATORIO MUNICIPAL PARA REALIZA??O DE EXAMES LABORATORIAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 20/08/2018 | 6000.00 | 10140324000189 | MARIA TEREZA DE ANDRADE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVI?OS MEDICOS NA REALIZA??O CIRUGICA DE COLECISTECTOMIAREALIZADA NA PACIENTE ANTONIA AMELIA DA SILVA, ENCAMINHADA PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, N?O DISPONDO DE RERCUSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 21/08/2018 | 9.50 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 624088-6, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETR?NICO, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 21/08/2018 | 9476.72 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS EMPRESA DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE SA?DE(PAB), REFERENTE A COMPET?NCIA:07/2018, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outras Transferências | GESTÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 21/08/2018 | 118.76 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE N? 9454-4, REFERENTE A CONTRIBUI??O DO PASEP, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 21/08/2018 | 10.15 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 8845-5, REFERENTE O PER?ODO DE AGOSTO DE 2018, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 21/08/2018 | 40.60 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7, REFERENTE O PER?ODO DE AGOSTO DE 2018, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 21/08/2018 | 500.00 | 00003364218420 | JEAN LAMARK LINHARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA LOCA??O DE TERRENO PARA APREENS?O DE ANIMAIS QUE CIRCULAM EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNCIPIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 21/08/2018 | 350.00 | 00005849993487 | AGENOR GALDINO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE IM?VEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA(ARQUIVO MORTO), REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 21/08/2018 | 900.00 | 00011687792437 | IRAN MISAEL FERREIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 20 (VINTE) DI?RIAS NO VALOR DE R$ 45,00 CADA, RELATIVO OS SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO NO CENTRO DA CIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2018, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 21/08/2018 | 100.80 | 00002843169461 | RAIMUNDO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA??O EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAUDE(HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA PB, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 21/08/2018 | 100.80 | 00003365929495 | RAIMUNDA DUARTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA??O PARA O ACOMPANHANTE DE TRATAMENTO DE SAUDE(HEMODIALISE), NA CIDADE DE FORTALEZA -CE, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 21/08/2018 | 100.80 | 00003364108404 | IRANILDO FRANCISCO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA??O PARA O TRATAMENTO DE SAUDE(HEMODIALISE), NA CIDADE DE FORTALEZA -CE, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 21/08/2018 | 100.80 | 00000004479432 | JOAO VITO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA??O EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAUDE(HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA PB, REFERENTE AOS M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 21/08/2018 | 100.80 | 00003364724474 | LINDOMIAS JOAO VICTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA??O EM VIAGENS PARA O ACOMPANHANTE DE TRATAMENTO DE SAUDE(HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA PB, REFERENTE AOS M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 21/08/2018 | 38.84 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE AGUA TRATADA DO IMOVEL ONDE RESIDIR AS MEDICAS CUBANAS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, A CARGO DA SECREATRIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 21/08/2018 | 608.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE RESIDE AS MEDICAS CUBANAS DO PROGRAMA MAIS MEDICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 21/08/2018 | 250.00 | 00031279112468 | MARGARIDA RAIMUNDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE IM?VEL PARA HOSPEDAGEM DAS M?DICAS CUBANAS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 21/08/2018 | 227.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PREDIO DA UNIDADE BASICA DE SA?DE UBS II DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 21/08/2018 | 10.15 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A NECESSIDADE DE PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA 8880-3 NO PER?ODO DE AGOSTO DE 2018, A CARGO DA SECRETRAIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 21/08/2018 | 200.00 | 00006706336408 | JUDERLANDIA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL, QUE N?O DISPHONE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME LEI N? 227/2006. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 21/08/2018 | 200.00 | 00005938056403 | MARIA DAS GRACAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO PELA CONSULTA MEDICA NA PACIENTE MARIA DAS GRA?AS ALVES, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, QUE N?O DISPHONE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR OTRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME LEI N? 227/2006. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 21/08/2018 | 300.00 | 00012498800417 | VALERIA ZENAIDE DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO PELA CONSULTA MEDICA NA PACIENTE VALERIA ZENAIDE DA SILVA SOUSA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, QUE N?O DISPHONE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME LEI N? 227/2006. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 21/08/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA PB- CONSELHO REG ENG ARQ E AGRO PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ANOTA??O DE RESPONSABILIDADE T?NICA (ART), REFERENTE ? ELABORA??O DE PROJETO BASICOS DE ARQUITETURA, EL?TRICO E HIDROSSANIT?RIO DO LABORATORIO MUNICIPAL AN?LISES CL?NICAS DE LAGOA-PB. ?REA CONSTRUIDA TOTAL DE 237,00M?, SENDO DESTINADOS AO LABORATORIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 21/08/2018 | 218.54 | 08667024000100 | CREA PB- CONSELHO REG ENG ARQ E AGRO PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ANOTA??O DE RESPONSABILIDADE T?NICA (ART), REFERENTE ? ELABORA??O DE PROJETO BASICOS DE REFORMA E PLANILHA OR?AMENTARIA COM CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO PARA EXECU??O DE OBRAS DE REFORMA DA PRA?A FRANCISCO MANOEL DE MELO, SITUADA EM LAGOA, PARA IMPLANTA??O DE UMA ACADEMIA DA SA?DE - MODALIDADE B?SICA. ?REA OCUPADA PELA PRA?A ? DE 812,00 M?. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÕES PARA ENTIDADES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 21/08/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUI??O MENSAL PARA ENTIDADE REPRESENTATIVA DOS MUNICIPIOS JUNTO A ?RG?OS DIVERSOS, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 21/08/2018 | 500.00 | 00044180462400 | HELOISA DE SOUSA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE IM?VEL ONDE FUNCIONA OS ATENDIMENTOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULO-SCFV DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 21/08/2018 | 200.00 | 00003295671443 | FABIO WAGNER LINHARES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE IM?VEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 21/08/2018 | 450.00 | 00003295671443 | FABIO WAGNER LINHARES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE IM?VEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 21/08/2018 | 1000.00 | 00067561462468 | FRANCISCO CASSIMIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE TERRENO PARA DESPEJO DO LIXO URBANO COLETADO NAS VIAS P?BLICAS DESTA CIDADE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA LIMPEZA P?BLICA, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 21/08/2018 | 19.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA O ANEXO DA CRECHE PARAISO DAS CRIAN?AS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 21/08/2018 | 350.00 | 00004489942400 | VANDUHI DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCA??O DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 21/08/2018 | 300.00 | 00050470221453 | ELIZETE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE ANEXO DA CRECHE PARAISO DA CRIAN?A, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE LAGOA PB. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 21/08/2018 | 1908.00 | 04886413001148 | MITRA DIOCESANA DIOCESE DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCA??O DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL AMADEU JOSE DE ALMEIDA, DESTINADO AS ATIVIDADES ESCOLARES DE ENSINO A CLASSE ESTUDANTIL DO MUNICIPIO DE LAGOA PB. REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO EISINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 21/08/2018 | 855.00 | 00000003884406 | LUCIENE ZULMIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 19 (DEZENOVE) DI?RIAS NO VALOR DE R$ 45,00 CADA, RELATIVO OS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DO CANTINHO DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2018,A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO EISINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 21/08/2018 | 1340.00 | 00091063736404 | JOSEM DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMM EMPLEITA REALIZADA NA LIMPEZA DE MATAGENS E CERCAGEM COM ARAME FARPADO DOS GRUPOS ESCOLARES DOS SITIOS MONTE ALEGRE E CANTINHO DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 22/08/2018 | 1159.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA EL?TRICA DOS IM?VEL ONDE FUNCIONA OS PREDIOS ESCOLARES MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 22/08/2018 | 220.00 | 00010721643450 | MAGNO DE LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO AJUDANTE DE PREDEIRO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO,NO PER?ODO DO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 22/08/2018 | 7564.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DA ILUMINA??O PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 22/08/2018 | 300.00 | 00006350309421 | LEIDEJANE ALVES DE FREITAS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL, QUE N?O DISPHONE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME LEI N? 227/2006. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 22/08/2018 | 2357.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA OS PREDIO DA UNIDADE BASICA DE SA?DE UBS I E MATERNIDADE VIRGINA MARIA DE JESUS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 22/08/2018 | 2.50 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 32-8, REFERENTE A TARIFA DE MANUTEN??O DE CONTA CORRENTE, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 22/08/2018 | 721.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA OS PREDIOS PUBLICOS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 22/08/2018 | 20.30 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7, REFERENTE O PER?ODO DE AGOSTO DE 2018, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 22/08/2018 | 9.50 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 624088-6, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETR?NICO, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA (NASF, PMAQ E OUTROS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 23/08/2018 | 9094.00 | 40964066000116 | SILVANA ARAUJO MARIZ MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS AS UNIDADES BASICA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000372018 | 0002506 | 23/08/2018 | 1780.00 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOL?GICOS, DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS - CEO DESTE MUNICIPIO,A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 23/08/2018 | 4924.60 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOL?GICOS, DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS - CEO DESTE MUNICIPIO,A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 23/08/2018 | 3969.00 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOL?GICOS, DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS - CEO DESTE MUNICIPIO,A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 23/08/2018 | 6062.00 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOL?GICOS, DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS - CEO DESTE MUNICIPIO,A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 23/08/2018 | 5015.00 | 40964066000116 | SILVANA ARAUJO MARIZ MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE LAGOA-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 23/08/2018 | 1000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM COMPLEMENTA??O DE PAGAMENTO DE SERVI?OS NA CIRUGIA DE MARCAPASSO DA PACIENTE MARIA DO CEU VIEIRA DE SOUSA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TABELA DE PACTUA??O COM O MUNICIPIO DE JO?O PESSOA, ONDE PARTE DO PAGAMENTO ? EFETUADO PELO SUS E O COMPLEMENTO DEVE SER FEITO PELOS MUNICIPIOS PACTUADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 23/08/2018 | 219.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DE BOMBA D?GUA PARA ABASTECIMENTO D?GUA DA COMUNIDADE DO SITIO TAQUARI, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 23/08/2018 | 90.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA O SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO E VINCULO - SCFV DESTE MUNIC?PIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?SDE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 23/08/2018 | 57.47 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE AGUA TRATADA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA O SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO E VINCULO - SCFV, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 23/08/2018 | 1000.00 | 00007432635455 | GILBERTO TOLENTINO LEITE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 02 (DUAS) DIARIA A SER DESTINADA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, NOS DIA 23 E 24 DE AGOSTO DE 2018, COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DE GRANDE IMPORTANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 24/08/2018 | 900.00 | 00017941174820 | ELISEU OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 20 (VINTE) DI?RIAS NO VALOR DE R$ 45,00 CADA, RELATIVO OS SERVI?OS PRESTADOS DIVERSOS SERVI?OS NA MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 24/08/2018 | 120.00 | 00045265372415 | JOSE LINHARES DO O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA A SER CONCEDIDO AO MOTORISTA JOSE LINHARES DO ?, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2018 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM UNIDADES HOSPITALARES, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 24/08/2018 | 120.00 | 00009211571421 | ANDERSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA A SER CONCEDIDO AO MOTORISTA ANDERSON DOS SANTOS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, QUE SER? REALIZADA NO DIA 24 DE AGOSTO DE 2018 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM UNIDADES HOSPITALARES, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 24/08/2018 | 120.00 | 00009211571421 | ANDERSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA A SER CONCEDIDO AO MOTORISTA ANDERSON DOS SANTOS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, QUE SER? REALIZADA NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2018 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM UNIDADES HOSPITALARES, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 24/08/2018 | 10.15 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7, REFERENTE O PER?ODO DE AGOSTO DE 2018, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 24/08/2018 | 17.50 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 624037-1, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETR?NICO, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 27/08/2018 | 42.00 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTAB 33-6 DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 27/08/2018 | 30.45 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7, REFERENTE O PER?ODO DE AGOSTO DE 2018, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 27/08/2018 | 13.96 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 30-1, REFERENTE A TARIFA DE MANUTEN??O DE CONTA CORRENTE, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 27/08/2018 | 42.00 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 32-8, REFERENTE A TARIFA DE MANUTEN??O DE CONTA CORRENTE, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 27/08/2018 | 358.88 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA POT?VEL ONDE FUNCIONA OS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 27/08/2018 | 769.52 | 09188376000146 | DETRAN - DEP. ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPLEMENTA O PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO FOR RANGER DE PLACA QFK-2486, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 27/08/2018 | 50.75 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A NECESSIDADE DE PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA 8880-3 NO PER?ODO DE AGOSTO DE 2018, A CARGO DA SECRETRAIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 27/08/2018 | 1000.00 | 00008394285104 | ANA ESTHER GONZALEZ GALLO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS M?DICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTA??O, DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE LAGOA - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 27/08/2018 | 1000.00 | 00008162720189 | DAINET HERNANDEZ LOPEZ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS M?DICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTA??O, DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL, REFERENTE AOS M?S DE AGOSTO DE 2018, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE LAGOA - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 27/08/2018 | 218.62 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE AGUA TRATADA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA MATERNIDADE VIRGINA MARIA DE JESUS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, A CARGO DA SECREATRIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 27/08/2018 | 10.15 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 10661-5 REFERENTE O PER?ODO DE AGOSTO DE 2018, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO EISINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 27/08/2018 | 578.52 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL AOS IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE LAGOA PB. REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0002537 | 28/08/2018 | 2100.00 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (OLEO DIESEL S500) DESTINADO AO VE?CULO ONIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA NPR-7013, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0002538 | 28/08/2018 | 1999.20 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VE?CULO ONIBUS VOLKSWAGEN DE PLACA OFG-9415, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0002539 | 28/08/2018 | 1945.65 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VE?CULO ONIBUS IVECO DE PLACA OGC-9566, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0002540 | 28/08/2018 | 2067.03 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VE?CULO ONIBUS VOLARE 2017 DE PLACA QFG-0513, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0002541 | 28/08/2018 | 1820.70 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VE?CULO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGB-2980, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0002542 | 28/08/2018 | 2172.46 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VE?CULO ONIBUS VOLARE 2013 DE PLACA OGB-5953, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO EISINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0002551 | 28/08/2018 | 1800.00 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (GASOLINA ADITIVADA) DESTINADO AO VE?CULO CHEV/ONIX DE PLACA QSB-3725, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO EISINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0002552 | 28/08/2018 | 1600.00 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (GASOLINA ADITIVADA) DESTINADO AO VE?CULO FIAT SIENA DE PLACA HXX-0302, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0002554 | 28/08/2018 | 1869.06 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (GASOLINA ADITIVADA) DESTINADO AO VE?CULO CHEV/SPIN 1.8 DE PLACA QSB-4506, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 28/08/2018 | 740.00 | 00003364637407 | JURACI FRANCISCA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 18 (DEZOITO) DI?RIAS NO VALOR DE R$ 40,00 CADA, RELATIVO OS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS JUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 28/08/2018 | 2920.00 | 16912699000104 | G & J MECANICA TORRES LDTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO TORNEIRO MECANICO NA MANUTEN??O E CONSERVA??O DO VEICULO RETROESCAVADEIRA, COM SERVI?OS DE RECUPERA??O DO CILINDRO DA PATOLA, PINO PARA PATOLA, FURO EM DUAS PE?AS PARA ROSCA DE GRAXEIRO DO EIXO, EMBUCHAMENTO DE DUAS PIN?AS DE FREIO E UNAS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0002543 | 28/08/2018 | 2562.87 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (OLEO DIESEL S500) DESTINADO AO VEICULO P? CARREGADEIRA DE MARCA HYUNDAI, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS P?BLICAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0002544 | 28/08/2018 | 4048.70 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (OLEO DIESEL S500) DESTINADO A MOTONIVELADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS, UTILIZADA NA MANUTEN??O E CONSERVA??O DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE LAGOA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0002545 | 28/08/2018 | 5294.72 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (OLEO DIESEL S500) DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA DE MARCA CATREPILLAR, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS P?BLICAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0002550 | 28/08/2018 | 1600.00 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (GASOLINA ADITIVADA) DESTINADO AO VEICULO CHEV/CORSA DE PLACA MMX-2872, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS P?BLICAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 28/08/2018 | 218.54 | 08667024000100 | CREA PB- CONSELHO REG ENG ARQ E AGRO PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ANOTA??O DE RESPONSABILIDADE T?NICA (ART), REFERENTE ? ELABORA??O DE PROJETO BASICO DE ARQUITETURA E PLANILHA OR?AMENTARIA COM CROMOGRAMA FISICO-FINANCEIRO PARA EXECU??O DE OBRAS DE RECUPERA??O DO ALMOXARIFADO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-PB. ?REA CONSTRUIDA DE 39,00 M?. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 28/08/2018 | 300.00 | 21243822000173 | JUSCELINO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPEAS CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM MECANICO NA MANUTEN??O E CONSERVA??O DOS VEICULOS P? CARRECADEIRA DO PAC MARCA HYUNDAI E RETROESCAVADEIRA DO PAC MARCA CATERPILLAR, COM SERVI?OS DO CONSERTO E SUBSTITUI??O DE MANGUEIRA HIDR?ULICA, A CARGO DA SECREATRIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0002553 | 28/08/2018 | 1428.00 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO CAMINHONETE HILUX DE PLACA QFF-5523, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 28/08/2018 | 20.30 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A NECESSIDADE DE PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA 8880-3 NO PER?ODO DE AGOSTO DE 2018, A CARGO DA SECRETRAIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 28/08/2018 | 1575.72 | 40980914000180 | FUNDA??O JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTA??O DE PAGAMENTO DE SERVI?OS MEDICOS HOSPITALAR NA REALIZA??O DE PROCEDIMENTO ANGIOPLAASTIA CORONARIANA NA PACIENTE FRANCISCA EVARISTA DA CONCEI??O, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TABELA DE PACTUA??O COM O MUNICIPIO DE JO?O PESSOA-PB, ONDE PARTE DO PAGAMENTO ? EFETUADO PELO SUS E O COMPLEMENTO DEVE SER FEITO PELOS MUNICIPIOS PACTUADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 28/08/2018 | 300.00 | 00002051294470 | FRANCINILDO JOAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL, QUE N?O DISPHONE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME LEI N? 227/2006. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 28/08/2018 | 200.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A AQUISI??O DE UMA RECARGA E REMANUFATURA DE CARTUCHO DE TONNER LASERJET RICOH SP35 10SP, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 28/08/2018 | 20.30 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7, REFERENTE O PER?ODO DE AGOSTO DE 2018, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012018 | 0002536 | 28/08/2018 | 11300.64 | 01903497000110 | ALANDELON CUSTODIO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SA?DE DE PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO DE LAGOA-PB, ATENDIDO PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA (NASF, PMAQ E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0002546 | 28/08/2018 | 4050.04 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VE?CULO AMBULANCIA RENAULT/MASTER DE PLACA NQH-0252, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA (NASF, PMAQ E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0002547 | 28/08/2018 | 361.13 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (GASOLINA ADITIVADA) DESTINADO AO VE?CULO MOTO DE PLACA MOB-0537, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA (NASF, PMAQ E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0002548 | 28/08/2018 | 3100.01 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (GASOLINA ADITIVADA) DESTINADO AO VE?CULO CHEV/PRISMA DE PLACA NQK-9843, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA (NASF, PMAQ E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0002549 | 28/08/2018 | 3880.00 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (GASOLINA ADITIVADA) DESTINADO AO VE?CULO GOL DE PLACA QFQ-7883, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0002555 | 28/08/2018 | 1500.00 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (GASOLINA ADITIVADA) DESTINADO AO VE?CULO FORD KA DE PLACA QFU-3613, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 29/08/2018 | 10.15 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 26172-6, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 29/08/2018 | 9.50 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 624088-6, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETR?NICO, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA (NASF, PMAQ E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0002574 | 29/08/2018 | 6983.00 | 01142517000188 | MOZANIEL DA SILVA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO DIVERSOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BASICA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 29/08/2018 | 4.20 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 9454-4, REFERENTE O PER?ODO DE AGOSTO DE 2018, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 29/08/2018 | 10.15 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7, REFERENTE O PER?ODO DE AGOSTO DE 2018, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 29/08/2018 | 400.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PUBLICA?AO EM IMPRENSA NACIONAL DE GRANDE CIRCULA??O, PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DE PUBLICA??O DE MATERIAS DE IMPORTANCIA EM JORNAL A NIVEL NACIONAL, MATERIAS DE ESFERA ADMINISTRATIVA DA PREFEIRTURAMUNICIPAL DE LAGOA PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 29/08/2018 | 120.00 | 00009211571421 | ANDERSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA A SER CONCEDIDO AO MOTORISTA ANDERSON DOS SANTOS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, QUE SER? REALIZADA NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2018 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM UNIDADES HOSPITALARES, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 29/08/2018 | 300.00 | 00003776028416 | JUCÉLIO GUILHERME DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL, QUE N?O DISPHONE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME LEI N? 227/2006. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 29/08/2018 | 830.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADO PELA PREFEITURA PARA ARCAR COM AS DESPESAS MENSAL DA M?E DA PACIENTE HIANNA SAPHIRA PEREIRA DA CRUZ COM AQUISI??O DE REMEDIOS DA PACIENTE COM PROBLEMA COM DIABETES CONFORME LEI N?227/2006. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 29/08/2018 | 1380.64 | 40980914000180 | FUNDA??O JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTA??O DE PAGAMENTO DE SERVI?OS MEDICOS HOSPITALAR NA REALIZA??O DE PROCEDIMENTO ANGIOPLAASTIA CORONARIANA NA PACIENTE FRANCISCA EVARISTA DA CONCEI??O, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TABELA DE PACTUA??O COM O MUNICIPIO DE JO?O PESSOA-PB, ONDE PARTE DO PAGAMENTO ? EFETUADO PELO SUS E O COMPLEMENTO DEVE SER FEITO PELOS MUNICIPIOS PACTUADOS. COMPLEMENTA??O AO EMPENHO 2556 DA NOTA FISCAL ANTERIOR 1000325 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0002575 | 29/08/2018 | 4068.00 | 01142517000188 | MOZANIEL DA SILVA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO DIVERSOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BASICA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 0002569 | 29/08/2018 | 5318.00 | 02148988000166 | MERCEARIA NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FONECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRU??O DIVERSOS DESTINADO A MANUTEN??O E CONSERVA??O DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS P?BLICAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032014 | 0002567 | 29/08/2018 | 50975.34 | 04441785000199 | CONSTRUTORA SUASSUNA & MARTINS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA 3?(TERCEIRA) MEDI??O DOS SEVIR?OS DA CONSTRU??O DA OBRA DA QUADRA COBERTA POLIESPORTIVA COM VESTI?RIOS PADR?O DO FNDE EM LAGOA-PB, MEC - MINISTERIO DA EDUCA??O/PAC2 09733/2014, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00152014 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 29/08/2018 | 21.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA EL?TRICA DOS IM?VEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL A?UDINHO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 29/08/2018 | 21.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA EL?TRICA DOS IM?VEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL MARTINHO ANTONIO DE OLIVEIRA DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 29/08/2018 | 21.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA EL?TRICA DOS IM?VEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE PIPOCA DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO EISINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 30/08/2018 | 21838.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (SEC. EDUCA??O MDE), REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 30/08/2018 | 146417.40 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (FUNDEB 60%), REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 30/08/2018 | 24650.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (FUNDEB 40%), REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 30/08/2018 | 12402.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (SEC. DE EDUCA??O), REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 30/08/2018 | 12540.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (SEC. DE EDUCA??O),REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 30/08/2018 | 11448.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PR?-TEMPORE (FUNDEB-60%), REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 30/08/2018 | 26712.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PR?-TEMPORE (PEJA), REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 30/08/2018 | 1300.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA PR?-TEMPORE (FUNDEB 40%), REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO EISINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 30/08/2018 | 120.00 | 00004086869446 | GLICIO MARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A NECESSIDADE DE PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1 DI?RIA PARA QUE O MESMO POSSA DESLOCAR PARA CIDADE DE PATOS-PB NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2018, PARA PARTICIPAR DA FORMA??O DOS COORDENADORES ESTADUAIS E MUNICIPAIS DO PMALFA-PB, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 30/08/2018 | 640.00 | 00000003889475 | GERALDO ARLINDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE BORRACHARIA NA MANUTEN??O E CONSERVA??O DOS VEICULOS NAS MAQUINAS DE GRANDE PORTE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE JULHO DE 2018, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS P?BLICAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 30/08/2018 | 18576.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (SEC OBRAS E URBANISMO), REFERENTE AO M?S DE AGOSTO. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 30/08/2018 | 5862.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (SEC. MUN. DA INFRAESTRUTURA E OBRAS P?BLICAS), REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 30/08/2018 | 13500.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO SUBS?DIO DO AGENTES POLITICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 30/08/2018 | 6708.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (GABINETE DO PREFEITO), REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 30/08/2018 | 2500.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO (ASSESSORIA JURIDICA),REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E AB | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 30/08/2018 | 5616.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECU?RIA E ABASTECIMENTO), REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 30/08/2018 | 2754.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (SEC. MUNICIPAL DE CULTURA), REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 30/08/2018 | 1300.00 | 12770006000127 | E. GUDES DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE URNA FUNER?RIA PARA FAMILIA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 30/08/2018 | 4770.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 30/08/2018 | 3000.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (SECRETARIA DE ACAO SOCIAL) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO DE AGOSTO DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 30/08/2018 | 1908.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (PROG FNAS/IGD-PBF), REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 30/08/2018 | 120.00 | 00002512635414 | FRANCISCO ALBERTO DE A. SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A NECESSIDADE DE PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DI?RIA PARA QUE FRANCISCO ALBERTO ANDRADE DE SOUSA POSSA TRANSPORTAR PACIENTES PARA UNIDADES HOSPITALARES DA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, NO DIA 31 DE AGOSTO DE 2018, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 30/08/2018 | 1800.00 | 00060086530410 | ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO REFERENTE A UM TESTE AL?GICO NA PACIENTE OZELITA DANTAS,DESTINADO A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL, QUE N?O DISPHONE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME LEI N? 227/2006. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 30/08/2018 | 10.15 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A NECESSIDADE DE PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA 8880-3 NO PER?ODO DE AGOSTO DE 2018, A CARGO DA SECRETRAIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 30/08/2018 | 250.00 | 00003319018469 | FRANCISCO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL, QUE N?O DISPHONE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME LEI N? 227/2006. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 30/08/2018 | 120.00 | 00002893881475 | LUCIMARCO DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01(UMA) DIARIA A SER CONCEDIDO AO MOTORISTA LUCIMARCO DE SOUSA FERREIRA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, NO DIA 31 DE AGOSTO DE 2018 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM UNIDADES HOSPITALARES, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 30/08/2018 | 36267.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE),REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 30/08/2018 | 19218.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADO (SEC DE SAUDE),REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 30/08/2018 | 300.00 | 00010661052435 | MARIA DAS GRA?AS PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL, QUE N?O DISPHONE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME LEI N? 227/2006. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 30/08/2018 | 300.00 | 00011886357439 | MARIA ELIZETH MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL, QUE N?O DISPHONE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME LEI N? 227/2006. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 30/08/2018 | 300.00 | 00004540703498 | MANOEL VIEIRA CANUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL, QUE N?O DISPHONE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME LEI N? 227/2006. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 30/08/2018 | 12540.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SEVODORES COMISSIONADO (SEC. DE ADMINISTR??O), REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outras Transferências | GESTÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 30/08/2018 | 2015.08 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE N? 7743-7, REFERENTE A CONTRIBUI??O DO PASEP, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outras Transferências | GESTÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 30/08/2018 | 0.08 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE N? 7731-3, REFERENTE A CONTRIBUI??O DO PASEP, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 30/08/2018 | 30.45 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7, REFERENTE O PER?ODO DE AGOSTO DE 2018, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 30/08/2018 | 14632.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (SEC. DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO), REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0002580 | 30/08/2018 | 2500.00 | 17558221000182 | ODONTEC - JACINTA GOMES DE FARIAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O E CONSERVA??O DOS EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE AGOSTO DE 2018, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 30/08/2018 | 12168.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE PACS),REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 30/08/2018 | 5862.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (PSF),REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (VIGILÂNCIA SANIT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 30/08/2018 | 4506.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS ( AGENTES DE ENDEMIAS) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 30/08/2018 | 1908.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (SA?DE BUCAL),REFERENTE AO M?S DE AGOSTO. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA (NASF, PMAQ E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 30/08/2018 | 954.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO (SEC SAUDE NASF), REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (VIGILÂNCIA SANIT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 30/08/2018 | 2028.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PR?-TEMPORE (AGENTES DE ENDEMIAS) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 30/08/2018 | 2250.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA PR? TEMPORE (PSF), REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 30/08/2018 | 4700.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PR?-TEMPORE (SA?DE BUCAL), REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 30/08/2018 | 1500.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO SEVIDORA PRO-T (SEC SAUDE QUALIFAR), REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA (NASF, PMAQ E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 30/08/2018 | 6000.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PR?-TEMPORES (NASF) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 30/08/2018 | 40.60 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 25520-3, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 30/08/2018 | 10.15 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 26172-6, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 30/08/2018 | 2358.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (SEC A??O SOCIAL-SCFV) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 30/08/2018 | 1908.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA (SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-SCVF) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 30/08/2018 | 1354.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO (SECRETARIA DE A??O SOCIAL) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 30/08/2018 | 1908.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA ( SEC. A??O SOCIAL) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 30/08/2018 | 2900.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PR?-TEMPORE ( PROGRAMA SCFV 07 A 17 ANOS), REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 30/08/2018 | 4770.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SEVIDORES PRO-TEMPORE ( FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA /PROGRAMA CRIAN?A FELIZ ) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 30/08/2018 | 3308.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PR?-TEMPORE ( PROGRAMA SCFV 07 A 17 ANOS), REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, TURISMO, ESPORT | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUNVENTUDE, TURISMO, E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 30/08/2018 | 5862.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (SEC ESPORTE LAZER COM), REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 30/08/2018 | 5908.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (CONTROLADORIA), REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 30/08/2018 | 5862.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE), REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, RECURSOS HI | Gestão Ambiental | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE. RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 30/08/2018 | 5862.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE), REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇAO POLI | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 30/08/2018 | 3954.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SEVIRDORES COMISSIONARIOS (SEC ART. GOVERNAMENTAL E ARTICULA??O POLITICA), REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. CONFORME EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER, IDOSO | Direitos de Cidadania | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER, IDOSO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 30/08/2018 | 3708.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (SEC MUN. DOS DIREITOS DA MULHER IDOSO E MINORIAS), REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outras Transferências | GESTÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 31/08/2018 | 0.99 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE N? 283142-2, REFERENTE A CONTRIBUI??O DO PASEP, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 31/08/2018 | 50.75 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7, REFERENTE O PER?ODO DE AGOSTO DE 2018, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENGARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 31/08/2018 | 4825.56 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A ADES?O DO PROGRAMA DE REGULARIZA??O DE D?BITOS PREVIDENCI?RIOS DOS ESTADOS E MUNIC?PIOS (PREM), MP 778/2017, PROCESSO 13450.720157/2017-19, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENGARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 31/08/2018 | 538.24 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS DE DIVIDA JUNTO AO INSS (PARCELAMENTOS SIMPLIFICADOS RELATIVOS A DIVERGENCIAS APURADAS GFIP X GPS DA PREFEITURA RELATIVO AO ANO DE 2012),DEBITADO NA CONTA DO FPM NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 31/08/2018 | 900.00 | 00009522234494 | CLAUDIO MARCOS PASTOR DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO VIGILANTE NOTURNO NO CENTRO DESTA CIDADE, NO M?S DE AGOSTO DE 2018, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002649 | 31/08/2018 | 36.50 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 120-0, REFERENTE A TARIFA DE MANUTEN??O DE CADASTRO, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 31/08/2018 | 10.15 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A NECESSIDADE DE PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA 8880-3 NO PER?ODO DE AGOSTO DE 2018, A CARGO DA SECRETRAIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 31/08/2018 | 300.00 | 00005950418417 | FRANCINEZE ANA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL, QUE N?O DISPHONE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME LEI N? 227/2006. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 31/08/2018 | 300.00 | 00049932837415 | AZUIL VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL, QUE N?O DISPHONE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME LEI N? 227/2006. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 31/08/2018 | 300.00 | 00007990264412 | RONALDO GUILHERME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL, QUE N?O DISPHONE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME LEI N? 227/2006. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 31/08/2018 | 10.15 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 10661-5 REFERENTE O PER?ODO DE AGOSTO DE 2018, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002665 | 03/09/2018 | 6311.94 | 07302913000101 | EDINETE SICUPIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO MAIS EDUCA??O FUNDAMENTAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE-ALIMENTA?AO ESCOLAR, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 03/09/2018 | 900.00 | 00003977470124 | JESSICA VIEIRA DE SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AOS SERVI?OS DE CONSULTORIA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 03/09/2018 | 500.00 | 00011195364482 | THIAGO DA COSTA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO DIARISTA NA MANUTEN??O DO CAMPO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0002657 | 03/09/2018 | 2500.00 | 00004872716370 | RENE LUZ BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM CONSULTORIA, ASSESSORIA E ELABORA??O DE PROJETOS DE ENGENHARIA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0002664 | 03/09/2018 | 3845.00 | 26802622000127 | JOSEILDO DA COSTA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PE?AS PARA A MANUTEN??O E CONSERVA??O DO VEICULO RETROESCAVADEIRA DE MARCA CATREPILAR, PERTENCENTE A ESSE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 03/09/2018 | 300.00 | 00003363964498 | GERALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL, QUE N?O DISPHONE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME LEI N? 227/2006. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 03/09/2018 | 900.00 | 00003221031424 | GELCICLEIDE GESSINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NO PSF II PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DO M?S DE AGOSTO DE 2018, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 03/09/2018 | 900.00 | 00004758930422 | WILSON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO VIGILANTE NOTURNO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF II PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DO M?S DE AGOSTO DE 2018, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 03/09/2018 | 545.37 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 30-1, REFERENTE A TARIFA DE MANUTEN??O DE CONTA CORRENTE, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 03/09/2018 | 1000.00 | 00001375090496 | BARTOLOMEU DIAS DO O DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATA??O DE CARRO DE SOM, PARA DIVULGA??O DE A??ES, EVENTOS E MATERIAS INSTITUCIONAIS DIVERSAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 03/09/2018 | 900.00 | 00014118731495 | EVERTON VITOR DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA ORGANIZA??O DAS DOCUMENTA??ES JUNTO AOS SETOR DE EMPENHOS NO M?S DE AGOSTO DE 2018, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 03/09/2018 | 420.00 | 00010848611438 | ADIJAIR VENTURA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM APREENS?ES DE ANIMAIS EM VIAS PUBLICAS DESTA CIDADDE, NO M?S DE AGOSTO DE 2018, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 03/09/2018 | 79.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O ( 3439-1127 ).REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 03/09/2018 | 10.15 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 8810-2, REFERENTE O PER?ODO DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 03/09/2018 | 10.15 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 8845-5, REFERENTE O PER?ODO DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 03/09/2018 | 35.05 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7, REFERENTE O PER?ODO DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272018 | 0002666 | 03/09/2018 | 1999.95 | 07302913000101 | EDINETE SICUPIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA (NASF, PMAQ E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0002677 | 04/09/2018 | 1204.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PE?AS PARA A MANUTEN??O E CONSERVA??O DO VEICULO AMBULANCIA RENAULT/MASTER DE PLACA NQH-0252, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272018 | 0002675 | 04/09/2018 | 379.00 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO (P?ES) PARA COMPOR A MERENDA DOS USUARIOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO E V?NCULOS (SCFV),PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272018 | 0002676 | 04/09/2018 | 1000.00 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO (FRUTAS) PARA COMPOR A MERENDA DOS USUARIOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO E V?NCULOS (SCFV),PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 04/09/2018 | 20.30 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7, REFERENTE O PER?ODO DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 04/09/2018 | 900.00 | 00009916963444 | FRANCISCO ALVES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO CONSERTO E REGULAGEM DE PORTAS E JANELAS E VIDRO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE AGOSTO DE 2018, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0002668 | 04/09/2018 | 1600.00 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADO AS UNIDADES DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 04/09/2018 | 5882.36 | 09297961000184 | HOSPITAL SANTA TEREZINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVI?OS MEDICOS PARA ATENDIMENTO DO PACIENTE EDIMILSON GENIVAL DE LIMA, ENCAMINHADA PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, N?O DISPONDO DE RERCUSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 04/09/2018 | 855.00 | 00012650775416 | TALES MICAEL SILVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 04/09/2018 | 450.00 | 00004078674496 | RUBISTALIO FERNANDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 10 (DEZ) DI?RIAS NO VALOR DE R$ 45,00 CADA, RELATIVO OS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATAGENS DO BAIRO SANTINA FERREIRA DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE AGOSTO DE 2018, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPALDA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 04/09/2018 | 550.00 | 18555245000302 | JOALHEIRO E OPTICA ALLIANCE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO PELO ?CULOS DE GRAU DO PACIENTE LEANDRO MOURA DE OLIVEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, QUE N?O DISPHONE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIRO TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME LEI N? 227/2006. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002667 | 04/09/2018 | 1000.00 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (P?ES), PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE-ALIMENTA?AO ESCOLAR, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. CONFORME NOTA FISCALEM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO EISINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0002669 | 04/09/2018 | 999.80 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO SUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0002678 | 04/09/2018 | 1071.33 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PE?AS PARA A MANUTEN??O E CONSERVA??O DO VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA QFG-0513, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0002679 | 04/09/2018 | 1098.85 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PE?AS PARA A MANUTEN??O E CONSERVA??O DO VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGB-2980, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0002680 | 04/09/2018 | 751.38 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PE?AS PARA A MANUTEN??O E CONSERVA??O DO VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGB-5953, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002683 | 05/09/2018 | 2360.00 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS), PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE-ALIMENTA?AO ESCOLAR, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002687 | 05/09/2018 | 1805.73 | 07302303000108 | MARIA GUILHERME VIEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE-ALIMENTA?AO ESCOLAR, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO EISINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002690 | 05/09/2018 | 7000.00 | 04679814000155 | JACINTO NONATO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE DEDETIZA??O NO COMBATE DE CONTROLE SANIT?RIO DE PRAGAS E VETORES URBANOS, ENGLOBANDO DESINSETIZA??O, DESINFESTA??O, DESRATIZA??O, DESCUPINIZA??O E DESALOJAMENTO DE MORCEGOSEM TODAS AS ?REAS INTERNA E EXTERNA DOS PR?DIOS DA ESCOLA AMADEU JOSE DE ALMEIDA, ESCOLA MARGARIDA CARDOSO, CRECCHE PARAISO DAS CRIAN?AS, ESCOLA MUNICPAL DO CANTINHO E ESCOAL MUNICIPAL DO PAI J?AO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 05/09/2018 | 120.00 | 00045265372415 | JOSE LINHARES DO O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA A SER CONCEDIDO AO MOTORISTA JOSE LINHARES DO ?, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, NO DIA 06 DE SETEMBRO DE 2018 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM UNIDADES HOSPITALARES, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272018 | 0002686 | 05/09/2018 | 1828.20 | 07302303000108 | MARIA GUILHERME VIEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 05/09/2018 | 2.50 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 32-8, REFERENTE A TARIFA DE MANUTEN??O DE CONTA CORRENTE, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 05/09/2018 | 55.85 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 30-1, REFERENTE A TARIFA DE MANUTEN??O DE CONTA CORRENTE, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002689 | 05/09/2018 | 2000.00 | 04679814000155 | JACINTO NONATO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE DEDETIZA??O NO COMBATE DE CONTROLE SANIT?RIO DE PRAGAS E VETORES URBANOS, ENGLOBANDO DESINSETIZA??O, DESINFESTA??O, DESRATIZA??O, DESCUPINIZA??O E DESALOJAMENTO DE MORCEGOSEM TODAS AS ?REAS INTERNA E EXTERNA DOS PR?DIOS CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - CRAS E SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULO - SCFV DESTE MUNICIPIO, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA (NASF, PMAQ E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0002684 | 05/09/2018 | 4070.40 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VE?CULO FORD RANGER DE PLACA QFK-2486, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 05/09/2018 | 640.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERVI?O DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVI?OS MEDICOS PARA ATENDIMENTO DE LAUDO PARA RISCO CIRUGICO DE 16 PACIENTES, ENCAMINHADA PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, N?O DISPONDO DE RERCUSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002688 | 05/09/2018 | 8070.00 | 04679814000155 | JACINTO NONATO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE DEDETIZA??O NO COMBATE DE CONTROLE SANIT?RIO DE PRAGAS E VETORES URBANOS, ENGLOBANDO DESINSETIZA??O, DESINFESTA??O, DESRATIZA??O, DESCUPINIZA??O E DESALOJAMENTO DE MORCEGOSEM TODAS AS ?REAS INTERNA E EXTERNA DOS PR?DIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE UBS I E II DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 06/09/2018 | 9.50 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 624088-6, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETR?NICO, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 06/09/2018 | 2.80 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 32-8, REFERENTE A TARIFA DE MANUTEN??O DE CONTA CORRENTE, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 06/09/2018 | 1550.00 | 21369679000160 | VIVA SERVI?OS DE COMUNICACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET (CONEXAO DE REDE ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032018 | 0002702 | 06/09/2018 | 7500.00 | 07989698000169 | ITALO MARQUES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A NECESSIDADE DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS CONT?BEIS REALIZADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA NO PER?ODO DE AGOSTO DE 2018, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 06/09/2018 | 168.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PUBLICA?AO EM IMPRENSA NACIONAL DE GRANDE CIRCULA??O, PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DE PUBLICA??O DE MATERIAS DE IMPORTANCIA EM JORNAL A NIVEL NACIONAL, MATERIAS DE ESFERA ADMINISTRATIVA DA PREFEIRTURAMUNICIPAL DE LAGOA PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 06/09/2018 | 10.15 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7731-3, REFERENTE O PER?ODO DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 06/09/2018 | 71.05 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7, REFERENTE O PER?ODO DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 06/09/2018 | 30.45 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A NECESSIDADE DE PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA 8880-3 NO PER?ODO DE SETEMBRO DE 2018, A CARGO DA SECRETRAIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 06/09/2018 | 200.00 | 00005938056403 | MARIA DAS GRACAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL, QUE N?O DISPHONE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME LEI N? 227/2006. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 06/09/2018 | 300.00 | 00005386206419 | EDNA MARIA DANTAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL, QUE N?O DISPHONE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME LEI N? 227/2006. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 06/09/2018 | 200.00 | 00008366108490 | GERLANDIA CAVALCANTE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL, QUE N?O DISPHONE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME LEI N? 227/2006. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 06/09/2018 | 280.00 | 00008680778443 | ALINE MAELY DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL, QUE N?O DISPHONE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME LEI N? 227/2006. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 06/09/2018 | 300.00 | 00012386381471 | THAMIRES FRANCISCA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL, QUE N?O DISPHONE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME LEI N? 227/2006. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002699 | 06/09/2018 | 990.00 | 00002008155471 | GERCILANIO DE SOUSA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA), PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO CRECHE, A SEREM PAGOS COM CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE-ALIMENTA?AO ESCOLAR, NO PERIDO DE AGOSTO DE 2018. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002700 | 06/09/2018 | 1254.00 | 00002008155471 | GERCILANIO DE SOUSA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA), PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS REDE MUNICIPAL FUNDAMENTAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE-ALIMENTA?AO ESCOLAR, NO PERIDO DE AGOSTO DE 2018. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002701 | 06/09/2018 | 1462.50 | 00070922195404 | JAIRO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO GRANJA), PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO PRE-ESCOLAR, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE-ALIMENTA??O ESCOLAR, NO PERIDO DE AGOSTO DE 2018. CONFORME NOTA FISCALEM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 10/09/2018 | 10.15 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 10661-5 REFERENTE O PER?ODO DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0002733 | 10/09/2018 | 800.00 | 00005956773472 | VALDOMIRO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO MECANICO E BORRACHEIRO NA MANUTEN??O E CONSERVA??O DOS VEICULOS PEQUENO PORTE PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO EISINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0002739 | 10/09/2018 | 890.00 | 00005725914461 | TARCIZIO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESES CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM LAVAGEM E HIGENIZA??O DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTE AO SETOR DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 10/09/2018 | 11196.24 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O(FUNDEB40%), REFERENTE A COMPET?NCIA:08/2018, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO EISINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 10/09/2018 | 4804.36 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O(MDE), REFERENTE A COMPET?NCIA:08/2018, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 10/09/2018 | 5876.64 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O(PEJA), REFERENTE A COMPET?NCIA:08/2018, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E AB | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 10/09/2018 | 480.00 | 00087604620868 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPEAS CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PO?O AMAZONAS NO TOTAL DE 24 CARROS PIPA NO VALOR UNITARIO DE R$ 20,00 CADA, PARA DISTRIBUI??ES NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DO M?S DE AGOSTO DE 2018, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA, PECU?RIA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 10/09/2018 | 1000.00 | 00007432635455 | GILBERTO TOLENTINO LEITE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 02 (DUAS) DIARIA A SER DESTINADA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, NOS DIA 11 E 12 DE SETEMBRO DE 2018, COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DE GRANDE IMPORTANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 10/09/2018 | 1600.00 | 00010045207437 | NARTILYANO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A NECESSIDADE DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE OPERADOR DE MAQUINA PESADA (RETROESCAVADEIRA) NO M?S DE AGOSTO DE 2018, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS P?BLICAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 10/09/2018 | 900.00 | 00005421127443 | LEANDRO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA MOTONIVELADORA (PRATOL) NO PERIDO DO M?S DE AGOSTO DE 2018, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362018 | 0002729 | 10/09/2018 | 55700.00 | 27170167000157 | JUCILENE BELARMINO DA SILVA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECU??O DE SERVI?OS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUO SOLIDOS URBANO DO MUNICIPIO DE LAGOA-PB, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTRA E OBRAS P?BLICAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 10/09/2018 | 427.50 | 00026231196860 | ADEILSON VIANA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 9 (NOVE) DI?RIAS NO VALOR DE R$ 45,00 CADA, RELATIVO OS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, NO M?S DEAGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 10/09/2018 | 427.50 | 00010658533436 | TARCIANO CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 09 (NOVE) DI?RIAS NO VALOR DE R$ 45,00 CADA, RELATIVO OS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 10/09/2018 | 427.50 | 00050991680430 | FRANCISCO GUILHERME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPO, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 10/09/2018 | 30.45 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A NECESSIDADE DE PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA 8880-3 NO PER?ODO DE SETEMBRO DE 2018, A CARGO DA SECRETRAIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0002730 | 10/09/2018 | 400.00 | 00005956773472 | VALDOMIRO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO MECANICO E BORRACHEIRO NA MANUTEN??O E CONSERVA??O DOS VEICULOS PEQUENO PORTE PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0002731 | 10/09/2018 | 760.00 | 00087321440400 | FRANCISCO MARTINS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESES CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM LAVAGEM E HIGENIZA??O DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTE AO SETOR DA SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 10/09/2018 | 6500.00 | 03057240000110 | INSTITUTO DE NEUROLOGIA E NEUROCIRUGICA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVI?OS MEDICO E HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO DURANTE CIRURGIA DE NEUROTOMIA DO TRIGENIO, DA PACIENTE FRANCISCA ALVES SANTOS, ENCAMINHADA PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE LAGOA. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA?AO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 10/09/2018 | 12338.70 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS EMPRESA DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE SA?DE( SUS), REFERENTE A COMPET?NCIA:08/2018, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 10/09/2018 | 120.00 | 00002512635414 | FRANCISCO ALBERTO DE A. SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A NECESSIDADE DE PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DI?RIA PARA QUE FRANCISCO ALBERTO ANDRADE DE SOUSA POSSA TRANSPORTAR PACIENTES PARA UNIDADES HOSPITALARES DA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, NO DIA 11 DE SETEMBRO DE 2018, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 10/09/2018 | 20.30 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 17660-5, REFERENTE O PER?ODO DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 10/09/2018 | 20.30 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 8845-5, REFERENTE O PER?ODO DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 10/09/2018 | 10.15 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 8810-2, REFERENTE O PER?ODO DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 10/09/2018 | 30.45 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7, REFERENTE O PER?ODO DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 10/09/2018 | 10.15 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7731-3, REFERENTE O PER?ODO DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENGARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 10/09/2018 | 9651.10 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS DE DIVIDA JUNTO AO INSS (PARCELAMENTOS SIMPLIFICADOS RELATIVOS A DIVERGENCIAS APURADAS GFIP X GPS DA PREFEITURA), PARC60 DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outras Transferências | GESTÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 10/09/2018 | 2093.56 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE N? 7743-7, REFERENTE A CONTRIBUI??O DO PASEP, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outras Transferências | GESTÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 10/09/2018 | 0.51 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE N? 7731-3, REFERENTE A CONTRIBUI??O DO PASEP, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 10/09/2018 | 2.50 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 32-8, REFERENTE A TARIFA DE MANUTEN??O DE CONTA CORRENTE, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 10/09/2018 | 600.00 | 00009489073474 | ALEX VALENTIN DE SOUSA | VALOR QUE SE PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORMECIMENTO DE AGUA PURIFICADA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DAS REPARTI??ES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 10/09/2018 | 1419.00 | 00005465154446 | FRANCISCO AMARO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEI??ES (QUENTINHAS), SUCOS DA FRUTA PARA SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, EM HOR?RIOS EXTRAORDIN?RIOS DE TRABALHO, NO PERIODO DO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 10/09/2018 | 4650.00 | 00003060095442 | PAULO GUDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A NECESSIDADE DE PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O PROCESSOS LICITAT?RIOS DO MUNIC?PIO DE LAGOA NO PER?ODO DE AGOSTO DE 2018, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTAR??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0002724 | 10/09/2018 | 5000.00 | 13431795000134 | ANDRADE E MARTINS ASSESSORIA JURIDICA E ADVOCATICIA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A NECESSIDADE DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE ASSESSORIA ADVOCATICIOS E ADMINISTRATIVA PRESTADOS PARA O MUNIC?PIO DE LAGOA-PB, REFERENTE AO PER?ODO DE AGOSTO DE 2018, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192018 | 0002725 | 10/09/2018 | 5000.00 | 28637945000138 | MARCOS ANTONIO GUEDES DA COSTA 8403772587 | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A NECESSIDADE DE PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE DIGITALIZA??O DE DOCUMENTOS CONT?BEIS E LICITA??ES, REFERENTE O PER?ODO DE SETEMBRO DE 2018, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0002726 | 10/09/2018 | 5000.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DO SERVI?OS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTOS, SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, SISTEMA DE LICITA??O, TRIBUTOS E ESTUQUE, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 10/09/2018 | 27110.40 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCION?RIOS DAS SECRETARRIAS DIVERSAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPET?NCIA: 08/2018, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 10/09/2018 | 47.50 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 624088-6, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETR?NICO, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0002735 | 10/09/2018 | 1600.00 | 26783885000136 | DENIS DOUGLAS DE ALMEIDA 03363373457 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE INSER??O DE INFORMA??ES DA SA?DE JUNTO AOS PROGRAMAS SCNES,SAI,FPO,APAC,BPA,SIHD,RAAS E SISAIHO1, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0002740 | 10/09/2018 | 2996.00 | 20627681000120 | CENTER DENT SERVICOS DE PROTESE DENTARIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA PRESTA??O DE SERVI?OS DE PR?TESES E CONFEC??ES PARCIAIS E TOTAIS REALIZADOS EM PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COM RECUROS DO PROGRAMA BRASIL SEM MISERIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 10/09/2018 | 6048.00 | 20627681000120 | CENTER DENT SERVICOS DE PROTESE DENTARIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA PRESTA??O DE SERVI?OS DE PR?TESES E CONFEC??ES PARCIAIS E TOTAIS REALIZADOS EM PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COM RECUROS DO PROGRAMA BRASIL SEM MISERIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 10/09/2018 | 12000.00 | 00004863072473 | DUILIO MONTENEGRO E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM MEDICO CLINICO GERAL COM PLANT?ES MEDICOS 24 HORAS NO PSF I NA CIDADE DE LAGOA-PB, NOS DIAS 21,22,28 E 29 DE JULHO, 04, 11, 18 E 25 DE AGOSTO E 08 E 09 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, REFERENTE AO VALOR DO PLANT?O 1.200,00 REAIS CADA PARA O MEDICO DR. DUILIO MONTENEGRO E SILVA - CRM 9361, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082018 | 0002756 | 11/09/2018 | 6776.80 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVADES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DESTE MUNICIPIO, PERTENCENTE AO FUNDO DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402018 | 0002764 | 11/09/2018 | 800.00 | 07532327000153 | ERIBERTO RODRIGUES DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES E OLEO PARA MANUTEN??O E CONSERVA??O DO VEICULO FORD KA DE PLACA QFU-3613, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 11/09/2018 | 4.30 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 32-8, REFERENTE A TARIFA DE MANUTEN??O DE CONTA CORRENTE, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000362017 | 0002755 | 11/09/2018 | 2400.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCA??O DE 04 IMPRESSORAS HP A LASER DE GRANDE PORTE, COM REPOSI??O DE TONNER E MANUTEN??O COMPLETA, PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DAS SECRETARIAS DIVERSAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 11/09/2018 | 500.00 | 00008545832460 | JARDELIANE FERNANDES PEREIRA RADLOV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA ORGANIZA??O DAS DOCUMENTA??ES DO PERIODO DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2018 DO SETOR DE LICITA??O DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 11/09/2018 | 10.15 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 8845-5, REFERENTE O PER?ODO DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 11/09/2018 | 20.30 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A NECESSIDADE DE PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA 8880-3 NO PER?ODO DE SETEMBRO DE 2018, A CARGO DA SECRETRAIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 11/09/2018 | 120.00 | 00002893881475 | LUCIMARCO DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01(UMA) DIARIA A SER CONCEDIDO AO MOTORISTA LUCIMARCO DE SOUSA FERREIRA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, NO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2018 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM UNIDADES HOSPITALARES, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 11/09/2018 | 350.00 | 00060086530410 | ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO REFERENTE A UMA CONSULTA MEDICA NO PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO,DESTINADO A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL, QUE N?O DISPHONE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME LEI N? 227/2006. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402018 | 0002765 | 11/09/2018 | 1400.00 | 07532327000153 | ERIBERTO RODRIGUES DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES E OLEO,GRAXA PARA A MANUTEN??O DO VEICULO AMBULANCIA RENAULT/MASTER PLACA NQH 0252, FORD RANGER DE PLACA QFK-2486 E GOL DE PLACA QFQ-7883, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 11/09/2018 | 640.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERVI?O DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVI?OS MEDICOS PARA ATENDIMENTO DE LAUDO DE ELETROCARDIOGRAMA PARA RISCO CIRUGICO DE 16 PACIENTES, ENCAMINHADA PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??ODE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, N?O DISPONDO DE RERCUSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 11/09/2018 | 855.00 | 00009894665403 | ERICK DE SOUSA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 19 (DEZENOVE) DI?RIAS NO VALOR DE R$ 45,00 CADA, RELATIVO OS SERVI?OS PRESTADOS DIVERSOS NA MANUTEN??O JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402018 | 0002763 | 11/09/2018 | 1102.50 | 07532327000153 | ERIBERTO RODRIGUES DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES E OLEO, GRAXA PARA MANUTEN??O DOS VEICULOS REROESCAVADEIRA DE MARCA CATREPILAR, MOTONIVELADORA DE MARCA CATREPILAR E P? CARREGADEIRA DE MARCA HYUNDAI PERTENCENTE A ESSE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 11/09/2018 | 34378.42 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O(FUNDEB60%), REFERENTE A COMPET?NCIA:08/2018, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO EISINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 11/09/2018 | 180.00 | 00007491791476 | ELIZANGELA DE SOUSA CUSTODIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE SALGADOS DESTINADOS AO PLANEJAMENTO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 11/09/2018 | 450.00 | 00000121793451 | ROSA IZABEL DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 10 (DEZ) DI?RIAS NO VALOR DE R$ 45,00 CADA, RELATIVO OS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 11/09/2018 | 450.00 | 00009981037486 | MARIA RISOLANGE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 10 (DEZ) DI?RIAS NO VALOR DE R$ 45,00 CADA, RELATIVO OS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 12/09/2018 | 600.00 | 00003067202481 | DENILSON PEREIRA DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVI?OS MEDICOS PARA ATENDIMENTO NA REALIZA??O DE EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA NA PACIENTE BRIGIDA FRANCISCA DE ALMEIDA, ENCAMINHADA PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. POR SE TRATARDE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, N?O DISPONDO DE RERCUSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 12/09/2018 | 40.60 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7, REFERENTE O PER?ODO DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 12/09/2018 | 10.15 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 25520-3, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 12/09/2018 | 9.50 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 624088-6, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETR?NICO, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322018 | 0002777 | 13/09/2018 | 714.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SEV. PROD. HOSP. E LABORATORIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AQUISI??O DE MATERIAS DIVERSOS PARA COLETA DE EXAMES LABORATORIAIS, DESTINADO AS NECESSIADADES DI?RIAS DO LABORATORIO MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322018 | 0002779 | 13/09/2018 | 589.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SEV. PROD. HOSP. E LABORATORIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AQUISI??O DE MATERIAS DIVERSOS PARA COLETA DE EXAMES LABORATORIAIS, DESTINADO AS NECESSIADADES DI?RIAS DO LABORATORIO MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 13/09/2018 | 10.15 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 26172-6, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 13/09/2018 | 10.15 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 17660-5, REFERENTE O PER?ODO DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 13/09/2018 | 3.72 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 8810-2, REFERENTE O PER?ODO DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 13/09/2018 | 2.80 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 32-8, REFERENTE A TARIFA DE MANUTEN??O DE CONTA CORRENTE, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 13/09/2018 | 10.15 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A NECESSIDADE DE PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA 8880-3 NO PER?ODO DE SETEMBRO DE 2018, A CARGO DA SECRETRAIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 13/09/2018 | 300.00 | 00009386767414 | JO?O PAULO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL, QUE N?O DISPHONE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME LEI N? 227/2006. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 13/09/2018 | 850.00 | 00010210195428 | JAKELINE BANDEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTA??O DE SERVI?OS COM ENCADERNAMENTO, EMPLASTIFICA??ES, DIGITA??O E XEROX PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, NO PER?ODO DO M?S DE AGOSTO DE 2018, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 14/09/2018 | 73.50 | 60746948685387 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRADESCO DEBITADA NA CONTA 230-5 REFERENTE O PER?ODO DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 14/09/2018 | 17.85 | 60746948685387 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS PELO BANCO BRADESCO DEBITADA NA CONTA CORRENTE 230-5, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED PESSOAL, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 14/09/2018 | 7800.00 | 00096958464400 | JOSSELIO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTA??O DE SERVI?OS COM RETROESCAVADEIRA COM 60 HORAS/MAQUINAS NO VALOR DE 130,00 REAIS CADA, QUE FORAM EXECUTADAS CONFORME A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS EM DIVERSOS SERVI?OS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 14/09/2018 | 120.00 | 00045265372415 | JOSE LINHARES DO O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA A SER CONCEDIDO AO MOTORISTA JOSE LINHARES DO ?, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, NO DIA 14 DE SETEMBRO DE 2018 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM UNIDADES HOSPITALARES, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 14/09/2018 | 900.00 | 00005732967400 | KLEBER ANDRADE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O DE ASSESSORIA JURIDICA PARA ATENDER PROCESSOS JUDICIAL DESTE MUNICIPIO JUNTO A COMARCA DE CATOLE DO ROCHA-PB NOS PROCESSOS EXECUTADOS CONTRA ESTA ENTIDADES, REFERENTE AO PERIODODE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 14/09/2018 | 300.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ADENTER DESPESAS CORRESPONDE A PUBLICA??O EM JORNAL CORREIO DA PARAIBA DE GRANDE CIRCULA??O, PARA ATENDIMENTO A DEMANDA PUBLICA??ES DE MATERIAS DE IMPORTANTE EM JORNAL NIVEL NACIONAL, MATERIAS DE ESFERA ADMINISTRATIVA DA PREFEIRTURA MUNICIPAL DE LAGOA PB, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 14/09/2018 | 450.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ADENTER DESPESAS CORRESPONDE A PUBLICA??O EM EDITORA JORNAL DA PARAIBA DE GRANDE CIRCULA??O, PARA ATENDIMENTO A DEMANDA PUBLICA??ES DE MATERIAS DE IMPORTANTE EM JORNAL NIVEL NACIONAL, MATERIAS DE ESFERA ADMINISTRATIVA DA PREFEIRTURA MUNICIPAL DE LAGOA PB, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 14/09/2018 | 6.43 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 8810-2, REFERENTE O PER?ODO DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 14/09/2018 | 20.30 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7, REFERENTE O PER?ODO DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, TURISMO, ESPORT | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUNVENTUDE, TURISMO, E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 14/09/2018 | 500.00 | 18457147000170 | JANIO MARCEL SECUNDINO DE OLIVEIRA 07757996457 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE 01 (UMA) REDE DE VOLEI DE QUADRA POLIESPORTIVA DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, TURISMO, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 17/09/2018 | 30.45 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7, REFERENTE O PER?ODO DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 17/09/2018 | 2.50 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 32-8, REFERENTE A TARIFA DE MANUTEN??O DE CONTA CORRENTE, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 17/09/2018 | 200.00 | 00005703933455 | MARIA UZENI DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL, QUE N?O DISPHONE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME LEI N? 227/2006. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 17/09/2018 | 250.00 | 00005043396482 | JOSE CASSIMIRIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL, QUE N?O DISPHONE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME LEI N? 227/2006. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 17/09/2018 | 200.00 | 00004450544412 | MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL, QUE N?O DISPHONE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME LEI N? 227/2006. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 17/09/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA PB- CONSELHO REG ENG ARQ E AGRO PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ANOTA??O DE RESPONSABILIDADE T?NICA (ART), REFERENTE ? FISCALIZA??O DA EXECU??O DE OBRA NO ALMOXARIFADO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-PB, REFERENTE A ART PB20180210539. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0002811 | 18/09/2018 | 7200.00 | 12614101000131 | JOSIFRANIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A NECESSIDADE DE PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PNEUS, DESTINADO PARA VEICULO CAMINH?O TANQUE INTERNACIONAL DE CHASSI 978MSTBT2ER026800, A CARGO SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRASPUBLICAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0002812 | 18/09/2018 | 1320.00 | 12614101000131 | JOSIFRANIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A NECESSIDADE DE PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE CAMARA DE AR, DESTINADO PARA VEICULO P? CARREGADEIRA DE MARCA HYUNDAI DESTE MUNICIPIO, A CARGO SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRASPUBLICAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 18/09/2018 | 225.00 | 00010721643450 | MAGNO DE LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO AJUDANTE DE PREDEIRO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO,NO PER?ODO DO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0002819 | 18/09/2018 | 2500.00 | 00002780840447 | RIVANILSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCA??O DE VEICULO CHEV/CORSA DE PLACA MMX2872, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÕES PARA ENTIDADES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 18/09/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUI??O MENSAL PARA ENTIDADE REPRESENTATIVA DOS MUNICIPIOS JUNTO A ?RG?OS DIVERSOS, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0002809 | 18/09/2018 | 5700.00 | 12614101000131 | JOSIFRANIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PNEUS, DESTINADO PARA OS VEICULOS ONIBUS VOLARE DE PLACA OGB-2980, ONIBUS IVECO DE PLACA OGC-9566, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0002810 | 18/09/2018 | 1140.00 | 12614101000131 | JOSIFRANIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE CAMARA DE AR E PROTETOR DE ARCO, DESTINADO PARA OS VEICULOS ONIBUS VOLKSWAGEN DE PLACA OFG-9415, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO EISINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0002820 | 18/09/2018 | 2500.00 | 00002274475490 | TARCISIO DE SOUSA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCA??O DE VEICULO FIAT SIENA DE PLACA HXX0302, PARA ATENDER AS DEMANDAS DE VIAGENS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE AGOSTO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 18/09/2018 | 40.60 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A NECESSIDADE DE PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA 8880-3 NO PER?ODO DE SETEMBRO DE 2018, A CARGO DA SECRETRAIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 18/09/2018 | 300.00 | 05754350000167 | CLINICA OFTALMOLOGICA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO PELA CONSULTA MEDICA NO PACIENTE FRANCISCO CASSIMIRO OLIVEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, QUE N?O DISPHONE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME LEI N? 227/2006. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 18/09/2018 | 1314.00 | 70121611000173 | PAULO DE TARSO DE MEDEIROS UGULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CAMISAS DESTINADOS PARA OS FUNCIOINARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 18/09/2018 | 300.00 | 00004966178428 | HELENA ELISABETH DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL, QUE N?O DISPHONE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME LEI N? 227/2006. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0002818 | 18/09/2018 | 2500.00 | 00004573299475 | LUCICLEIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCA??O DE VEICULO CHEV. PRISMA DE PLACA NQK-9843, PARA ATENDER AS DEMANDAS DE VIAGENS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 18/09/2018 | 250.00 | 00003364490465 | JOSE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL, QUE N?O DISPHONE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME LEI N? 227/2006. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 18/09/2018 | 2.50 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 32-8, REFERENTE A TARIFA DE MANUTEN??O DE CONTA CORRENTE, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 18/09/2018 | 18.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MORTO DESTA PREFEITURA REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 18/09/2018 | 20.30 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7, REFERENTE O PER?ODO DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 18/09/2018 | 393.84 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TAXA DE DISTRIBUI??O DE PROCESSO, JUNTO AO PODER JUDICI?RIO DO ESTADO DA PARAIBA, NO TOCANTE A CUSTAS OCASIONAIS DILIG?NCIAS - DESPESAS POSTAIS, DE COMPETENCIA DA PREFEITURA MUNICIPALDE LAGOA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 18/09/2018 | 6.35 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TAXA DE DISTRIBUI??O DE PROCESSO, JUNTO AO PODER JUDICI?RIO DO ESTADO DA PARAIBA, NO TOCANTE A CUSTAS OCASIONAIS DILIG?NCIAS - DESPESAS POSTAIS, DE COMPETENCIA DA PREFEITURA MUNICIPALDE LAGOA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 18/09/2018 | 1355.64 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, REFERENTE A COMPET?NCIA:08/2018, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 18/09/2018 | 1666.28 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL (SCFV), REFERENTE A COMPET?NCIA:08/2018, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 18/09/2018 | 419.76 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL (IGDPB), REFERENTE A COMPET?NCIA:08/2018, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 18/09/2018 | 1049.40 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL (PROGRAMA CRIAN?AS FELIZ), REFERENTE A COMPET?NCIA:08/2018, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0002815 | 18/09/2018 | 1140.00 | 12614101000131 | JOSIFRANIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A NECESSIDADE DE PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PNEUS, DESTINADO PARA VEICULO FORD KA DE PLACA QFU-3613 DESTE MUNICIPIO, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA (NASF, PMAQ E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0002813 | 18/09/2018 | 1300.00 | 12614101000131 | JOSIFRANIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A NECESSIDADE DE PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PNEUS, DESTINADO PARA VEICULO GOL DE PLACA QFQ-7883 DESTE MUNICIPIO, A CARGO SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA (NASF, PMAQ E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0002814 | 18/09/2018 | 3120.00 | 12614101000131 | JOSIFRANIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A NECESSIDADE DE PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PNEUS, DESTINADO PARA VEICULO FORD RANGER DE PLACA QFK-2486 DESTE MUNICIPIO, A CARGO SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 19/09/2018 | 874.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA OS PREDIOS PUBLICOS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 19/09/2018 | 180.00 | 09205808000180 | CARTORIO - JEFERSON VAGNER SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDETE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM REGISTRO DE UMA ATA, COM CERTID?O E C?PIAS XEROGR?FICAS AUTENTICADAS, PARA ATENDER A DEMANDA DESSA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 19/09/2018 | 7.50 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 32-8, REFERENTE A TARIFA DE MANUTEN??O DE CONTA CORRENTE, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 19/09/2018 | 3012.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA OS PREDIO DA UNIDADE BASICA DE SA?DE UBS I E MATERNIDADE VIRGINA MARIA DE JESUS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 19/09/2018 | 300.00 | 00003363964498 | GERALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL, QUE N?O DISPHONE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME LEI N? 227/2006. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 19/09/2018 | 1408.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA EL?TRICA DOS IM?VEL ONDE FUNCIONA OS PREDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO EISINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 19/09/2018 | 350.00 | 00009020453424 | EMILIO VIEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO VIGILANTE NA ESCOLA JUVENCIO FILHO PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO DE LAGOA-PB, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 19/09/2018 | 7725.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DA ILUMINA??O PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 20/09/2018 | 183.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DE BOMBA D?GUA PARA ABASTECIMENTO D?GUA DA COMUNIDADE DO SITIO TAQUARI, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 20/09/2018 | 720.00 | 00003365952470 | REGINALDO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM PINTURA DE PORT?ES DE FERRO DE PREDIOS PUBLICOS JUNTO A SECRETSRIA DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0002841 | 20/09/2018 | 6800.00 | 00059398094487 | FRANCISCO CARLOS PAULO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCA??O DE VEICULO CAMINHONETA HILUX DE PLACA QFF-5523, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 20/09/2018 | 1000.00 | 00007432635455 | GILBERTO TOLENTINO LEITE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DUAS DIARIA A SER DESTINADA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, NOS DIAS 20 E 21 DE SETEMBRO DE 2018, COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, E JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCA??O DA PARAIBA NA PRESTA??O DE CONTAS TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 20/09/2018 | 45.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA O SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO E VINCULO - SCFV DESTE MUNIC?PIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?SDE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 20/09/2018 | 184.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNIC?PIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 20/09/2018 | 79.46 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE AGUA TRATADA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 20/09/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE AGUA TRATADA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 20/09/2018 | 440.00 | 00011051957400 | FRANCISCO CALIXTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO PELA CONSULTA MEDICA E COMPRA DE REM?DIO MANIPULADO NO PACIENTE FRANCISCO CALIXTO DE LIMA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, QUE N?O DISPHONE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME LEI N? 227/2006. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outras Transferências | GESTÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 20/09/2018 | 507.30 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE N? 7743-7, REFERENTE A CONTRIBUI??O DO PASEP, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outras Transferências | GESTÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 20/09/2018 | 1584.12 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O DO PASEP DA COMPETENCIA, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outras Transferências | GESTÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 20/09/2018 | 1550.00 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O DO PASEP DA COMPETENCIA, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 20/09/2018 | 30.45 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7, REFERENTE O PER?ODO DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 20/09/2018 | 9.50 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 624088-6, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETR?NICO, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 20/09/2018 | 2676.96 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS EMPRESA DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE SA?DE(ACS), REFERENTE A COMPET?NCIA:08/2018, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 21/09/2018 | 900.00 | 25021770000141 | TIAGO FERNANDES BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE BOTIJ?O DE G?S DESTIMANDO AO SERVI?OS DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outras Transferências | GESTÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 21/09/2018 | 124.46 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE N? 9454-4, REFERENTE A CONTRIBUI??O DO PASEP, NO M?S DE SETMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 21/09/2018 | 5.95 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 9454-4, REFERENTE O PER?ODO DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 21/09/2018 | 2.50 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 32-8, REFERENTE A TARIFA DE MANUTEN??O DE CONTA CORRENTE, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 21/09/2018 | 1176.47 | 09297961000184 | HOSPITAL SANTA TEREZINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVI?OS MEDICOS PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE EDINALBA JOANA DE SOUSA RODRIGUES, ENCAMINHADA PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, N?O DISPONDO DE RERCUSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 0002848 | 21/09/2018 | 5890.00 | 07765488000197 | CASA AGROPECUARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FONECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRU??O DIVERSOS, DESTINADO A MANUTEN??O E CONSERVA??O DE DIVERSAS PREDIOS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS P?BLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO EISINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 21/09/2018 | 900.00 | 25021770000141 | TIAGO FERNANDES BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE BOTIJ?O DE G?S DESTINADO A REDE DE ESCOLAS DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0002854 | 24/09/2018 | 1140.00 | 12614101000131 | JOSIFRANIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE CAMARA DE AR E PROTETOR DE ARCO, DESTINADO PARA OS VEICULOS ONIBUS VOLKSWAGEN DE PLACA OFG-9415, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0002855 | 24/09/2018 | 5700.00 | 12614101000131 | JOSIFRANIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PNEUS, DESTINADO PARA OS VEICULOS ONIBUS VOLARE DE PLACA OGB-2980, ONIBUS IVECO DE PLACA OGC-9566, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 24/09/2018 | 250.00 | 00092935877420 | FRANCISCA ALVINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO PELA CONSULTA MEDICA NA PACIENTE FRANCISCA ALVINA DA SILVA,POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, QUE N?O DISPHONE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIRO TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME LEI N? 227/2006. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 24/09/2018 | 58.61 | 07548130000102 | FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE - TORRA TORRA SHOPPING | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 24/09/2018 | 1183.31 | 07548130000102 | FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE - TORRA TORRA SHOPPING | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS AS UNIDADES DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 24/09/2018 | 5.00 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 32-8, REFERENTE A TARIFA DE MANUTEN??O DE CONTA CORRENTE, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 24/09/2018 | 10.15 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7, REFERENTE O PER?ODO DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA (NASF, PMAQ E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 24/09/2018 | 2747.11 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS EMPRESA DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE SA?DE( SAUDE BUCAL, AGENTE DE EDEMIAS, SAUDE PSF EST), REFERENTE A COMPET?NCIA:08/2018, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA (NASF, PMAQ E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 24/09/2018 | 4179.24 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS EMPRESA DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE SAUDE ( AGENTES EDEMIAS, SAUDE PSF, SAUDE BUCAL, SAUDE QUALIFAR, SAUDE NASF PRO-T E SAUDE NASF COM), REFERENTE A COMPET?NCIA:08/2018, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 24/09/2018 | 19.00 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 624088-6, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETR?NICO, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 25/09/2018 | 450.00 | 00003295671443 | FABIO WAGNER LINHARES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE IM?VEL ONDE FUNCIONA OS ATENDIMENTOS DO CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 25/09/2018 | 500.00 | 00044180462400 | HELOISA DE SOUSA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE IM?VEL ONDE FUNCIONA OS ATENDIMENTOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULO-SCFV DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 25/09/2018 | 42.00 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTAB 33-6 DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 25/09/2018 | 10.15 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7, REFERENTE O PER?ODO DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 25/09/2018 | 42.00 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 30-1, REFERENTE A TARIFA DE MANUTEN??O DE CONTA CORRENTE, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 25/09/2018 | 44.50 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 32-8, REFERENTE A TARIFA DE MANUTEN??O DE CONTA CORRENTE, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 25/09/2018 | 350.00 | 00005849993487 | AGENOR GALDINO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE IM?VEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA(ARQUIVO MORTO), REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 25/09/2018 | 500.00 | 00003364218420 | JEAN LAMARK LINHARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA LOCA??O DE TERRENO PARA APREENS?O DE ANIMAIS QUE CIRCULAM EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNCIPIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 25/09/2018 | 100.80 | 00003364108404 | IRANILDO FRANCISCO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA??O PARA O TRATAMENTO DE SAUDE(HEMODIALISE), NA CIDADE DE FORTALEZA -CE, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 25/09/2018 | 100.80 | 00003365929495 | RAIMUNDA DUARTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA??O PARA O ACOMPANHANTE DE TRATAMENTO DE SAUDE(HEMODIALISE), NA CIDADE DE FORTALEZA -CE, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 25/09/2018 | 100.80 | 00003364724474 | LINDOMIAS JOAO VICTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA??O EM VIAGENS PARA O ACOMPANHANTE DE TRATAMENTO DE SAUDE(HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA PB, REFERENTE AOS M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 25/09/2018 | 100.80 | 00000004479432 | JOAO VITO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA??O EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAUDE(HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA PB, REFERENTE AOS M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 25/09/2018 | 100.80 | 00002843169461 | RAIMUNDO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA??O EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAUDE(HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA PB, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 25/09/2018 | 250.00 | 00031279112468 | MARGARIDA RAIMUNDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE IM?VEL PARA HOSPEDAGEM DAS M?DICAS CUBANAS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 25/09/2018 | 1000.00 | 00008162720189 | DAINET HERNANDEZ LOPEZ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS M?DICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTA??O, DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL, REFERENTE AOS M?S DE SETEMBRO DE 2018, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE LAGOA - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 25/09/2018 | 1000.00 | 00008394285104 | ANA ESTHER GONZALEZ GALLO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS M?DICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTA??O, DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE LAGOA - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 25/09/2018 | 690.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE RESIDE AS MEDICAS CUBANAS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 25/09/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE AGUA TRATADA DO IMOVEL ONDE RESIDE AS MEDICAS CUBANAS DO PROGRAMA MAIS MEDICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, A CARGO DA SECREATRIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 25/09/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE AGUA TRATADA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, A CARGO DA SECREATRIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 25/09/2018 | 322.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PREDIO DA UNIDADE BASICA DE SA?DE UBS II DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 25/09/2018 | 300.00 | 00050470221453 | ELIZETE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE ANEXO DA CRECHE PARAISO DA CRIAN?A, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE LAGOA PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO EISINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 25/09/2018 | 1908.00 | 04886413001148 | MITRA DIOCESANA DIOCESE DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCA??O DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL AMADEU JOSE DE ALMEIDA, DESTINADO AS ATIVIDADES ESCOLARES DE ENSINO A CLASSE ESTUDANTIL DO MUNICIPIO DE LAGOA PB. REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, ACARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 25/09/2018 | 350.00 | 00004489942400 | VANDUHI DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCA??O DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 25/09/2018 | 1000.00 | 00067561462468 | FRANCISCO CASSIMIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE TERRENO PARA DESPEJO DO LIXO URBANO COLETADO NAS VIAS P?BLICAS DESTA CIDADE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA LIMPEZA P?BLICA, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 25/09/2018 | 200.00 | 00003295671443 | FABIO WAGNER LINHARES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE IM?VEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 0002889 | 26/09/2018 | 4510.00 | 07765488000197 | CASA AGROPECUARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FONECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRU??O DIVERSOS, DESTINADO A MANUTEN??O E CONSERVA??O DE DIVERSAS PREDIOS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS P?BLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0002904 | 26/09/2018 | 2045.36 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (GASOLINA ADITIVADA) DESTINADO AO VEICULO CHEV/CORSA DE PLACA MMX-2872, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS P?BLICAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0002905 | 26/09/2018 | 5011.49 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (OLEO DIESEL S500) DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA DE MARCA CATREPILLAR, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS P?BLICAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0002906 | 26/09/2018 | 2637.00 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (OLEO DIESEL S500) DESTINADO AO VEICULO P? CARREGADEIRA DE MARCA HYUNDAI, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS P?BLICAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0002893 | 26/09/2018 | 2000.00 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (OLEO DIESEL S500) DESTINADO AO VE?CULO ONIBUS MERCEDES-BENS DE PLACA NPR-7013, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0002894 | 26/09/2018 | 1409.10 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VE?CULO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGB-2980, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0002895 | 26/09/2018 | 1667.05 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VE?CULO ONIBUS VOLARE 2013 DE PLACA OGB-5953, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO EISINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0002896 | 26/09/2018 | 1558.47 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (GASOLINA ADITIVADA) DESTINADO AO VE?CULO FIAT SIENA DE PLACA HXX-0302, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO EISINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0002897 | 26/09/2018 | 1431.51 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (GASOLINA ADITIVADA) DESTINADO AO VE?CULO CHEV/ONIX DE PLACA QSB-3725, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO EISINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0002898 | 26/09/2018 | 1735.60 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (GASOLINA ADITIVADA) DESTINADO AO VE?CULO CHEV/SPIN 1.8 DE PLACA QSB-4506, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 26/09/2018 | 620.00 | 00079894038468 | IVANALDO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA FORMATA??O DE COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 26/09/2018 | 11.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA EL?TRICA DOS IM?VEL ONDE FUNCIONA O ANEXO DA CRECHE PARAISO DAS CRIAN?AS DESTE MUNICIPIO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 26/09/2018 | 1000.00 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATORIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A NECESSIDADE DE PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES DE PATOLOGIA CL?NICA E LABORATORIAIS REFERENTE AOS CITOL?GICOS REALIZADO EM PACIENTES CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO PELA REDE MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. POR SE TRATARDE PESSOAS EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, N?O DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE.CONFORME LEI N? 227/2006. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 26/09/2018 | 250.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERVI?O DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVI?OS MEDICOS PARA ATENDIMENTO DE LAUDO DE ELETROCARDIOGRAMA PARA RISCO CIRUGICO NA PACIENTE THAIS DE OLIVEIRA SILVA, ENCAMINHADA PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, N?O DISPONDO DE RERCUSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 26/09/2018 | 830.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADO PELA PREFEITURA PARA ARCAR COM AS DESPESAS MENSAL DA M?E DA PACIENTE HIANNA SAPHIRA PEREIRA DA CRUZ COM AQUISI??O DE REMEDIOS DA PACIENTE COM PROBLEMA COM DIABETES CONFORME LEI N?227/2006. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 26/09/2018 | 49.45 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 31-0, REFERENTE A TARIFA DE MANUTEN??O DE CONTA CORRENTE, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 26/09/2018 | 20.30 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7, REFERENTE O PER?ODO DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0002907 | 26/09/2018 | 1500.00 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (GASOLINA ADITIVADA) DESTINADO AO VE?CULO FORD KA DE PLACA QFU-3613, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0002908 | 26/09/2018 | 3722.39 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (GASOLINA ADITIVADA) DESTINADO AO VE?CULO FORD KA DE PLACA QFU-3613, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012018 | 0002890 | 26/09/2018 | 11001.17 | 01903497000110 | ALANDELON CUSTODIO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SA?DE DE PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO DE LAGOA-PB, ATENDIDO PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012018 | 0002891 | 26/09/2018 | 6578.43 | 01903497000110 | ALANDELON CUSTODIO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SA?DE DE PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO DE LAGOA-PB, ATENDIDO PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA (NASF, PMAQ E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0002899 | 26/09/2018 | 5701.17 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VE?CULO AMBULANCIA RENAULT/MASTER DE PLACA NQH-0252, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA (NASF, PMAQ E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0002900 | 26/09/2018 | 4223.49 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VE?CULO FORD RANGER DE PLACA QFK-2486, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA (NASF, PMAQ E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0002901 | 26/09/2018 | 458.08 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (GASOLINA ADITIVADA) DESTINADO AO VE?CULO MOTO DE PLACA MOB-0537, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA (NASF, PMAQ E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0002902 | 26/09/2018 | 5631.00 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (GASOLINA ADITIVADA) DESTINADO AO VE?CULO GOL DE PLACA QFQ-7883, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA (NASF, PMAQ E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0002903 | 26/09/2018 | 3650.00 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (GASOLINA ADITIVADA) DESTINADO AO VE?CULO CHEV/PRISMA DE PLACA NQK-9843, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0002914 | 27/09/2018 | 2500.00 | 17558221000182 | ODONTEC - JACINTA GOMES DE FARIAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O E CONSERVA??O DOS EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA A ESTRUTURAÇÃO DA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0002917 | 27/09/2018 | 82000.00 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A AQUISI??O DE 01VEICULO AMBUL?NCIA DE SIMPLES REMO??O DO TIPO FURGONETA, MOTOR DIANTEIRO 4 CILINDROS, FREIOS ABS NAS 4 RODAS, COMBUSTIVEL GASOLINA/ ?LCOOL (FLEX), POT?NCIA MIN. 85 CV, AR CONDIC, CARROCERIA PORTAS EM CHAPA C/ REVESTIMENTO INTERNO EM POLIESTIRENO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE O QUAL DAR? APOIO NO TRANSPORTE DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 27/09/2018 | 30.45 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7, REFERENTE O PER?ODO DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outras Transferências | GESTÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 27/09/2018 | 4825.56 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A ADES?O DO PROGRAMA DE REGULARIZA??O DE D?BITOS PREVIDENCI?RIOS DOS ESTADOS E MUNIC?PIOS (PREM), MP 778/2017, PROCESSO 13450.720157/2017-19, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 27/09/2018 | 25.00 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 32-8, REFERENTE A TARIFA DE MANUTEN??O DE CONTA CORRENTE, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 27/09/2018 | 200.00 | 00037024235837 | JOSIAS VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL, QUE N?O DISPHONE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME LEI N? 227/2006. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 27/09/2018 | 250.00 | 00009516846475 | RAFAEL FERREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL, QUE N?O DISPHONE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME LEI N? 227/2006. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0002913 | 27/09/2018 | 4012.71 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (OLEO DIESEL S500) DESTINADO A MOTONIVELADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS, UTILIZADA NA MANUTEN??O E CONSERVA??O DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE LAGOA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 0002922 | 28/09/2018 | 3579.10 | 02148988000166 | MERCEARIA NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FONECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRU??O DIVERSOS DESTINADO A MANUTEN??O E CONSERVA??O DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS P?BLICAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 28/09/2018 | 18576.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (SEC OBRAS E URBANISMO), REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 28/09/2018 | 5862.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (SEC. MUN. DA INFRAESTRUTURA E OBRAS P?BLICAS), REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 28/09/2018 | 900.00 | 00002531057498 | LUIZ RAIMUNDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 20 (VINTE) DI?RIAS NO VALOR DE R$ 45,00 CADA, RELATIVO OS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS EM DIVERSOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 28/09/2018 | 900.00 | 00002983914496 | ANTONIO HONORIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 20 (VINTE) DI?RIAS NO VALOR DE R$ 45,00 CADA, RELATIVO OS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS EM DIVERSOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 28/09/2018 | 4770.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 28/09/2018 | 3000.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (SECRETARIA DE ACAO SOCIAL) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 28/09/2018 | 129.37 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE AGUA TRATADA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA O SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 28/09/2018 | 13500.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO SUBS?DIO DO AGENTES POLITICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 28/09/2018 | 6708.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (GABINETE DO PREFEITO), REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 28/09/2018 | 2500.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO (ASSESSORIA JURIDICA),REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E AB | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 28/09/2018 | 5616.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECU?RIA E ABASTECIMENTO), REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 28/09/2018 | 2754.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (SEC. MUNICIPAL DE CULTURA), REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO EISINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 28/09/2018 | 21738.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (SEC. EDUCA??O MDE), REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 28/09/2018 | 149740.90 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (FUNDEB 60%), REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO EISINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 28/09/2018 | 25200.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (FUNDEB 40%), REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO EISINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 28/09/2018 | 12752.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (SEC. DE EDUCA??O), REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO EISINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 28/09/2018 | 12540.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (SEC. DE EDUCA??O),REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 28/09/2018 | 10494.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PR?-TEMPORE (FUNDEB-60%), REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 28/09/2018 | 26712.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PR?-TEMPORE (PEJA), REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 28/09/2018 | 1300.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA PR?-TEMPORE (FUNDEB 40%), REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 28/09/2018 | 900.00 | 00025670097874 | FRANCISCO MANOEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 20 (VINTE) DI?RIAS NO VALOR DE R$ 45,00 CADA, RELATIVO OS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 28/09/2018 | 505.21 | 00378257000181 | FNDE-FUNDO NACIONAL DESENV EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A DEVOLU??O DE RECURSOS AO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCA??O - FNDE. CONFORME N?MERO DE REFER?NCIA 6520, UG/GEST?O 153173/15253. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 28/09/2018 | 311.38 | 00378257000181 | FNDE-FUNDO NACIONAL DESENV EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A DEVOLU??O DE RECURSOS AO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCA??O - FNDE. CONFORME N?MERO DE REFER?NCIA 201303089, UG/GEST?O 153173/15253. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 28/09/2018 | 900.00 | 00004681815470 | TARCIANO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 20 (VINTE) DI?RIAS NO VALOR DE R$ 45,00 CADA, RELATIVO OS SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO NA CRECHE PARAISO DAS CRIAN?AS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, NO HORARIO ENTRE AS 23:00 HORAS NA NOITE E AS 04:00 DA MANH?, NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2018, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO EISINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 28/09/2018 | 900.00 | 00014942672848 | JOSUE RAIMUNDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 20 (VINTE) DI?RIAS NO VALOR DE R$ 45,00 CADA, RELATIVO OS SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO NA ESCOLA MUNICIPAL MARGARIDA CARDOSO PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, NO HORARIO ENTRE AS 23:00 HORAS NA NOITE E AS 04:00 DA MANH?, NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2018, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO EISINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 28/09/2018 | 900.00 | 00002087913455 | VALDEMY DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 20 (VINTE) DI?RIAS NO VALOR DE R$ 45,00 CADA, RELATIVO OS SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO NA ESCOLA AMADEU JOSE DE ALMEIDA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2018, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 28/09/2018 | 10.15 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A NECESSIDADE DE PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA 8880-3 NO PER?ODO DE SETEMBRO DE 2018, A CARGO DA SECRETRAIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 28/09/2018 | 36617.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE),REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 28/09/2018 | 18264.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADO (SEC DE SAUDE),REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 28/09/2018 | 120.00 | 00009211571421 | ANDERSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA A SER CONCEDIDO AO MOTORISTA ANDERSON DOS SANTOS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, QUE SER? REALIZADA NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2018 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM UNIDADES HOSPITALARES, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 28/09/2018 | 900.00 | 00031608746801 | KATIANO ROGERIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 20 (VINTE) DI?RIAS NO VALOR DE R$ 45,00 CADA, RELATIVO OS SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO NA UNIDADE B?SICA DE SA?DE I (UBSI) PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, NO HORARIO ENTRE AS 23:00 HORAS NA NOITE E AS 04:00 DA MANH?, NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2018, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 28/09/2018 | 76.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O ( 3439-1127 ).REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 28/09/2018 | 42.50 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 32-8, REFERENTE A TARIFA DE MANUTEN??O DE CONTA CORRENTE, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 28/09/2018 | 11586.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SEVODORES COMISSIONADO (SEC. DE ADMINISTR??O), REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 28/09/2018 | 900.00 | 00009510639443 | RODRIGO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 20 (VINTE) DI?RIAS NO VALOR DE R$ 45,00 CADA, RELATIVO OS SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO NA SEDE DESTA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2018, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 28/09/2018 | 900.00 | 00001688117407 | MARIA LUIZA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 20 (VINTE) DI?RIAS NO VALOR DE R$ 45,00 CADA, RELATIVO OS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA SEDE DESTA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2018, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENGARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 28/09/2018 | 2412.78 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS DE DIVIDA JUNTO AO INSS,DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outras Transferências | GESTÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 28/09/2018 | 2145.83 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE N? 7743-7, REFERENTE A CONTRIBUI??O DO PASEP, NO M?S DE SETMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outras Transferências | GESTÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 28/09/2018 | 0.99 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE N? 283142-2, REFERENTE A CONTRIBUI??O DO PASEP, NO M?S DE SETMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outras Transferências | GESTÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 28/09/2018 | 1.64 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE N? 7731-3, REFERENTE A CONTRIBUI??O DO PASEP, NO M?S DE SETMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENGARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 28/09/2018 | 541.14 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS DE DIVIDA JUNTO AO INSS (PARCELAMENTOS SIMPLIFICADOS RELATIVOS A DIVERGENCIAS APURADAS GFIP X GPS DA PREFEITURA RELATIVO AO ANO DE 2012),DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 28/09/2018 | 40.60 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7, REFERENTE O PER?ODO DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 28/09/2018 | 14632.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (SEC. DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO), REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outras Transferências | GESTÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 28/09/2018 | 0.60 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE N? 7731-3, REFERENTE A CONTRIBUI??O DO PASEP, NO M?S DE SETMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 28/09/2018 | 12168.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE PACS),REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 28/09/2018 | 5862.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (PSF),REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (VIGILÂNCIA SANIT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 28/09/2018 | 4506.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS ( AGENTES DE ENDEMIAS) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA (NASF, PMAQ E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 28/09/2018 | 954.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO (SEC SAUDE NASF), REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 28/09/2018 | 1908.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (SA?DE BUCAL),REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (VIGILÂNCIA SANIT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 28/09/2018 | 2028.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PR?-TEMPORE (AGENTES DE ENDEMIAS) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 28/09/2018 | 2250.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA PR? TEMPORE (PSF), REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 28/09/2018 | 4700.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PR?-TEMPORE (SA?DE BUCAL), REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 28/09/2018 | 1500.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO SEVIDORA PRO-T (SEC SAUDE QUALIFAR), REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA (NASF, PMAQ E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 28/09/2018 | 6000.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PR?-TEMPORES (NASF) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 28/09/2018 | 10.15 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 26172-6, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 28/09/2018 | 40.60 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 25520-3, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 28/09/2018 | 10.15 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 25509-2, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 28/09/2018 | 2358.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (SEC A??O SOCIAL-SCFV) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 28/09/2018 | 1908.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA (SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-SCVF) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 28/09/2018 | 1354.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVO (SECRETARIA DE A??O SOCIAL) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 28/09/2018 | 1908.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA ( SEC. A??O SOCIAL) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 28/09/2018 | 1908.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (PROG FNAS/IGD-PBF), REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 28/09/2018 | 2900.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PR?-TEMPORE ( PROGRAMA SCFV 07 A 17 ANOS), REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 28/09/2018 | 4770.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SEVIDORES PRO-TEMPORE ( FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA /PROGRAMA CRIAN?A FELIZ ) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 28/09/2018 | 3308.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PR?-TEMPORE ( PROGRAMA SCFV 07 A 17 ANOS), REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 28/09/2018 | 5908.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (CONTROLADORIA), REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, TURISMO, ESPORT | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUNVENTUDE, TURISMO, E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 28/09/2018 | 5862.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (SEC ESPORTE LAZER COM), REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇAO POLI | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 28/09/2018 | 3954.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SEVIRDORES COMISSIONARIOS (SEC ART. GOVERNAMENTAL E ARTICULA??O POLITICA), REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, RECURSOS HI | Gestão Ambiental | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE. RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 28/09/2018 | 5862.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE), REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 28/09/2018 | 5862.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE), REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER, IDOSO | Direitos de Cidadania | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER, IDOSO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 28/09/2018 | 3708.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (SEC MUN. DOS DIREITOS DA MULHER IDOSO E MINORIAS), REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 01/10/2018 | 45.20 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7, REFERENTE O PER?ODO DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 01/10/2018 | 2.50 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 32-8, REFERENTE A TARIFA DE MANUTEN??O DE CONTA CORRENTE, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 01/10/2018 | 307.32 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA POT?VEL ONDE FUNCIONA OS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 01/10/2018 | 480.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PUBLICA?AO EM IMPRENSA NACIONAL DE GRANDE CIRCULA??O, PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DE PUBLICA??O DE MATERIAS DE IMPORTANCIA EM JORNAL A NIVEL NACIONAL, MATERIAS DE ESFERA ADMINISTRATIVA DA PREFEIRTURAMUNICIPAL DE LAGOA PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 01/10/2018 | 102.61 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE AGUA TRATADA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A MATERNIDADE VIRGINA MARIA DE JESUS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, A CARGO DA SECREATRIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO EISINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 01/10/2018 | 642.97 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL AOS IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE LAGOA PB. REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 01/10/2018 | 500.00 | 00007432635455 | GILBERTO TOLENTINO LEITE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER DESTINADA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 01 DE OUTUBRO DE 2018, COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NA COMPRA DE PE?AS PARA O VEICULO CAMINH?O BASCULANTE NA EMPRESA IDEAL PE?AS LTDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0002999 | 01/10/2018 | 2500.00 | 00004872716370 | RENE LUZ BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM CONSULTORIA, ASSESSORIA E ELABORA??O DE PROJETOS DE ENGENHARIA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003000 | 01/10/2018 | 9500.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PE?AS PARA A MANUTEN??O E CONSERVA??O DO VEICULO CAMINH?O BASCULANTE DE CHASSI 93MMSTBT6DR095624, PERTENCENTE A ESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 02/10/2018 | 900.00 | 00008447000451 | JANE ERSON DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURAS E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 02/10/2018 | 450.00 | 00004078674496 | RUBISTALIO FERNANDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 10 (DEZ) DI?RIAS NO VALOR DE R$ 45,00 CADA, RELATIVO OS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATAGENS DO CENTRO DA CIDADE DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 02/10/2018 | 900.00 | 00017941174820 | ELISEU OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 20 (VINTE) DI?RIAS NO VALOR DE R$ 45,00 CADA, RELATIVO OS SERVI?OS PRESTADOS DIVERSOS SERVI?OS NA MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0003006 | 02/10/2018 | 1267.65 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VE?CULO ONIBUS IVECO DE PLACA OGC-9566, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0003007 | 02/10/2018 | 1284.90 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VE?CULO ONIBUS VOLKSWAGEN DE PLACA OFG-9415, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 02/10/2018 | 855.00 | 00012650775416 | TALES MICAEL SILVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO VIGILANTE NOTURNO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 02/10/2018 | 360.00 | 00002633153470 | FRANCISCO HELENO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 08 (OITO) DI?RIAS NO VALOR DE R$ 45,00 CADA, RELATIVO OS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO EISINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 02/10/2018 | 450.00 | 00006321803405 | MARIA MASSILANDIA DE LIMA SATURNINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA ESCOLA MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL "MARGARIDA CARDOSO", ATENDENDO AS ATIVIDADES DI?RIAS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO EISINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 02/10/2018 | 855.00 | 00013146606402 | VANESSA WIGNA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA ESCOLA MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL AMADEU JOSE DE ALMEIDA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DI?RIAS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003030 | 02/10/2018 | 2000.00 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS), PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE-ALIMENTA?AO ESCOLAR, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003031 | 02/10/2018 | 1200.00 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (P?ES), PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PR?-ESCOLA, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE-ALIMENTA?AO ESCOLAR, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO EISINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 02/10/2018 | 855.00 | 00008421460404 | NATALIA KELLI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA ESCOLA MUN. DE ENSINO DO CANTINHO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DI?RIAS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 02/10/2018 | 300.00 | 00091046572415 | JOSE ANTONIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL, QUE N?O DISPHONE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME LEI N? 227/2006. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 02/10/2018 | 250.00 | 00005130281454 | MARLUCE NUNES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL, QUE N?O DISPHONE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME LEI N? 227/2006. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 02/10/2018 | 450.00 | 00009035705483 | FLAYBER SOSTENY DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 10 (DEZ) DI?RIAS NO VALOR DE R$ 45,00 CADA, RELATIVO OS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 02/10/2018 | 300.00 | 00003776028416 | JUCÉLIO GUILHERME DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL, QUE N?O DISPHONE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME LEI N? 227/2006. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 02/10/2018 | 450.00 | 00003364120455 | ARINALBA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 10 (DEZ) DI?RIAS NO VALOR DE R$ 45,00 CADA, RELATIVO OS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DA?DE DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 02/10/2018 | 300.00 | 00009105977401 | ALMIR VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL, QUE N?O DISPHONE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME LEI N? 227/2006. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 02/10/2018 | 10.15 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A NECESSIDADE DE PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA 8880-3 NO PER?ODO DE OUTUBRO DE 2018, A CARGO DA SECRETRAIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032018 | 0003002 | 02/10/2018 | 7500.00 | 07989698000169 | ITALO MARQUES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A NECESSIDADE DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS CONT?BEIS REALIZADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA NO PER?ODO DE SETEMBRO DE 2018, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 02/10/2018 | 900.00 | 00009522234494 | CLAUDIO MARCOS PASTOR DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO VIGILANTE NOTURNO NO CENTRO DESTA CIDADE, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 02/10/2018 | 1000.00 | 00001375090496 | BARTOLOMEU DIAS DO O DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATA??O DE CARRO DE SOM, PARA DIVULGA??O DE A??ES, EVENTOS E MATERIAS INSTITUCIONAIS DIVERSAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 02/10/2018 | 900.00 | 00014118731495 | EVERTON VITOR DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA ORGANIZA??O DAS DOCUMENTA??ES JUNTO AOS SETOR DE EMPENHOS NO M?S DE SETEMBRO DE 2018, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 02/10/2018 | 7.50 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 32-8, REFERENTE A TARIFA DE MANUTEN??O DE CONTA CORRENTE, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 02/10/2018 | 550.14 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 30-1, REFERENTE A TARIFA DE MANUTEN??O DE CONTA CORRENTE, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 02/10/2018 | 10.15 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 17660-5, REFERENTE O PER?ODO DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 02/10/2018 | 10.15 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 9454-4, REFERENTE O PER?ODO DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 02/10/2018 | 20.30 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 8810-2, REFERENTE O PER?ODO DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 02/10/2018 | 60.90 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7, REFERENTE O PER?ODO DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 02/10/2018 | 10.15 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 25520-3, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 02/10/2018 | 10.15 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 26172-6, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272018 | 0003036 | 03/10/2018 | 1000.00 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO (FRUTAS) PARA COMPOR A MERENDA DOS USUARIOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO E V?NCULOS (SCFV),PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0003037 | 03/10/2018 | 801.20 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADO AO CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - CRAS E SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO E VINCULO - SCFV DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBARE A FOME. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 03/10/2018 | 10.15 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 25520-3, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA (NASF, PMAQ E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 03/10/2018 | 2430.00 | 03120645000237 | GRÁFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO DIVERSOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BASICA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 03/10/2018 | 81.20 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7, REFERENTE O PER?ODO DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 03/10/2018 | 648.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PUBLICA?AO EM IMPRENSA NACIONAL DE GRANDE CIRCULA??O, PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DE PUBLICA??O DE MATERIAS DE IMPORTANCIA EM JORNAL A NIVEL NACIONAL, MATERIAS DE ESFERA ADMINISTRATIVA DA PREFEIRTURAMUNICIPAL DE LAGOA PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0003034 | 03/10/2018 | 2500.00 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADO AS UNIDADES DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 03/10/2018 | 250.00 | 00003319018469 | FRANCISCO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL, QUE N?O DISPHONE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME LEI N? 227/2006. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 03/10/2018 | 300.00 | 00006350309421 | LEIDEJANE ALVES DE FREITAS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL, QUE N?O DISPHONE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME LEI N? 227/2006. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 03/10/2018 | 400.00 | 00007561168802 | MANOEL LINHARES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO PELA CONSULTA MEDICA NO PACIENTE MANOEL LINHARES FERNANDES, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, QUE N?O DISPHONE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME LEI N? 227/2006. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 03/10/2018 | 60.90 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A NECESSIDADE DE PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA 8880-3 NO PER?ODO DE OUTUBRO DE 2018, A CARGO DA SECRETRAIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 03/10/2018 | 120.00 | 00009211571421 | ANDERSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA A SER CONCEDIDO AO MOTORISTA ANDERSON DOS SANTOS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, QUE SER? REALIZADA NO DIA 04 DE OUTUBRO DE 2018 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DEEM UNIDADES HOSPITALARES, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003033 | 03/10/2018 | 1047.00 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS), PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PR?-ESCOLA, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE-ALIMENTA?AO ESCOLAR, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO EISINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0003035 | 03/10/2018 | 1301.00 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO EISINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 03/10/2018 | 855.00 | 00003436670456 | JOSE FAUSTO DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA ESCOLA MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL "CANTINHO", ATENDENDO AS ATIVIDADES DI?RIAS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003042 | 03/10/2018 | 1998.52 | 07302913000101 | EDINETE SICUPIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO MAIS EDUCA??O FUNDAMENTAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE-ALIMENTA?AO ESCOLAR, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003043 | 03/10/2018 | 3999.84 | 07302913000101 | EDINETE SICUPIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, A SEREM PAGOS COM CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE-ALIMENTA?AO ESCOLAR, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003052 | 04/10/2018 | 999.83 | 07302303000108 | MARIA GUILHERME VIEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COM CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE-ALIMENTA?AO ESCOLAR, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003053 | 04/10/2018 | 2000.48 | 07302303000108 | MARIA GUILHERME VIEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE-ALIMENTA?AO ESCOLAR, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000082018 | 0003056 | 04/10/2018 | 29237.01 | 30816848000154 | IMPERIUM CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA EXECU??O DOS SERVI?OS DE RECUPE??O DE PAVIMENTA??O EM PARALELEP?PEDOS EM TRECHOS DAS RUA ANTONIO PEREIRA, TRAVESSA JOSE IN?CIO E TRAVESSA MANOEL BENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROJETO E PLANILHA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 04/10/2018 | 300.00 | 00012386381471 | THAMIRES FRANCISCA DE OLIVEIRA | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL, QUE N?O DISPHONE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME LEI N? 227/2006. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 04/10/2018 | 250.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERVI?O DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVI?OS MEDICOS E REALIZA??O DE EXAMES DE TESTE ERGOMETRICO, EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADA PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, N?O DISPONDO DE RERCUSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 04/10/2018 | 30.45 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7, REFERENTE O PER?ODO DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272018 | 0003050 | 04/10/2018 | 1017.95 | 07302913000101 | EDINETE SICUPIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO PARA COMPOR A MERENDA DOS USUARIOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO E V?NCULOS (SCFV),PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272018 | 0003051 | 04/10/2018 | 654.20 | 07302303000108 | MARIA GUILHERME VIEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA DOS USUARIOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO (SCFV), ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 05/10/2018 | 10.15 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7, REFERENTE O PER?ODO DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 05/10/2018 | 300.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ADENTER DESPESAS CORRESPONDE A PUBLICA??O EM JORNAL CORREIO DA PARAIBA DE GRANDE CIRCULA??O, PARA ATENDIMENTO A DEMANDA PUBLICA??ES DE MATERIAS DE IMPORTANTE EM JORNAL NIVEL NACIONAL, MATERIAS DE ESFERA ADMINISTRATIVA DA PREFEIRTURA MUNICIPAL DE LAGOA PB, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 05/10/2018 | 5.60 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 32-8, REFERENTE A TARIFA DE MANUTEN??O DE CONTA CORRENTE, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003059 | 05/10/2018 | 1980.00 | 00002008155471 | GERCILANIO DE SOUSA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA), PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE-ALIMENTA?AO ESCOLAR, NO PERIDO DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003060 | 05/10/2018 | 1134.00 | 00002008155471 | GERCILANIO DE SOUSA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA), PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, A SEREM PAGOS COM CONTRA PARTIDA DO RECURSOS DO PNAE-ALIMENTA?AO ESCOLAR, NO PERIDO DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000072018 | 0003063 | 08/10/2018 | 1550.00 | 21369679000160 | VIVA SERVI?OS DE COMUNICACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET (CONEXAO DE REDE ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 08/10/2018 | 2.80 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 32-8, REFERENTE A TARIFA DE MANUTEN??O DE CONTA CORRENTE, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 08/10/2018 | 218.54 | 08667024000100 | CREA PB- CONSELHO REG ENG ARQ E AGRO PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ANOTA??O DE RESPONSABILIDADE T?NICA (ART), REFERENTE ? ELABORA??O DE PROJETO BASICOS DE ARQUITETURA E PLANILHA OR?AMENTARIA COM CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO PARA EXECU??O DOS SERVI?OS DE REFORMAPSF I DE LAGOA-PB. ?REA CONSTRUIDA DE 487,00 M?. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 08/10/2018 | 120.00 | 00009211571421 | ANDERSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA A SER CONCEDIDO AO MOTORISTA ANDERSON DOS SANTOS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, QUE SER? REALIZADA NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2018 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DEEM UNIDADES HOSPITALARES, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 09/10/2018 | 218.54 | 08667024000100 | CREA PB- CONSELHO REG ENG ARQ E AGRO PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ANOTA??O DE RESPONSABILIDADE T?NICA (ART), REFERENTE ? ELABORA??O DE PROJETO BASICOS DE ARQUITETURA E PLANILHA OR?AMENTARIA COM CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO PARA EXECU??O DOS SERVI?OS DE REFORMAPSF II, NO SITIO CANTINHO, ZONA RURAL DE LAGOA-PB. ?REA CONSTRUIDA DE 106,00 M?. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 09/10/2018 | 600.00 | 09290693000179 | CLINICA DE RADIOLOGIA E ULTRA-SONOGRAFIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS PELA CONSULTA E REALIZA??O DE EXAMES RESSONANCIA NUCLEAR MAGN?TICA DA COLINA LOMBAR REALIZADA NA PACIENTE MARIA MADALENA DA SILVA, ENCAMINHADO PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE LAGOA. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA?AO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000362017 | 0003069 | 09/10/2018 | 2400.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCA??O DE 04 IMPRESSORAS HP A LASER DE GRANDE PORTE, COM REPOSI??O DE TONNER E MANUTEN??O COMPLETA, PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DAS SECRETARIAS DIVERSAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 09/10/2018 | 7.50 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 32-8, REFERENTE A TARIFA DE MANUTEN??O DE CONTA CORRENTE, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 09/10/2018 | 20.30 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7, REFERENTE O PER?ODO DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 09/10/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA PB- CONSELHO REG ENG ARQ E AGRO PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ANOTA??O DE RESPONSABILIDADE T?NICA (ART), REFERENTE A ELABORA??O DE OR?AMENTO PARA OBRA DE EXECU??O DOS SERVI?OS DE RECUPERA??O DE PAVIMENTA??O EM PARALEP?PEDOS EM TRECHOS DA RUA ANTONIO PEREIRA, TRAVESSA JOSE INACIO E TRAVESSA MANOEL BENTO. SITUADAS NO MUNICIPIO DE LAGOA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 09/10/2018 | 20.30 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 25520-3, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 0003074 | 09/10/2018 | 16229.40 | 07765488000197 | CASA AGROPECUARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FONECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRU??O DIRVESOS DESTINADO A MANUTEN??O E CONSERVA??O DA UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS I, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 0003075 | 09/10/2018 | 10425.00 | 07765488000197 | CASA AGROPECUARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FONECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRU??O DIRVESOS DESTINADO A MANUTEN??O E CONSERVA??O DA UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS II, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 0003076 | 09/10/2018 | 3716.50 | 07765488000197 | CASA AGROPECUARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FONECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRU??O DIRVESOS DESTINADO A MANUTEN??O E CONSERVA??O DA UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS II, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 10/10/2018 | 38.00 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 624088-6, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETR?NICO, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0003085 | 10/10/2018 | 1600.00 | 26783885000136 | DENIS DOUGLAS DE ALMEIDA 03363373457 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE INSER??O DE INFORMA??ES DA SA?DE JUNTO AOS PROGRAMAS SCNES,SAI,FPO,APAC,BPA,SIHD,RAAS E SISAIHO1, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0003087 | 10/10/2018 | 12236.00 | 20627681000120 | CENTER DENT SERVICOS DE PROTESE DENTARIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA PRESTA??O DE SERVI?OS DE PR?TESES E CONFEC??ES PARCIAIS E TOTAIS REALIZADOS EM PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COM RECUROS DO PROGRAMA BRASIL SEM MISERIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 10/10/2018 | 10.15 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 25520-3, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402018 | 0003100 | 10/10/2018 | 505.10 | 07532327000153 | ERIBERTO RODRIGUES DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES E OLEO PARA MANUTEN??O E CONSERVA??O DO VEICULO FORD KA DE PLACA QFU-3613, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 10/10/2018 | 419.76 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL (IGDBF), REFERENTE A COMPET?NCIA:09/2018, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 10/10/2018 | 1049.40 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL (PROGRAMA CRIAN?AS FELIZ), REFERENTE A COMPET?NCIA:09/2018, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 10/10/2018 | 1600.00 | 00010045207437 | NARTILYANO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A NECESSIDADE DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE OPERADOR DE MAQUINA PESADA (RETROESCAVADEIRA) NO M?S DE SETEMBRO DE 2018, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS P?BLICAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 10/10/2018 | 900.00 | 00005421127443 | LEANDRO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA MOTONIVELADORA (PRATOL) NO PERIDO DO M?S DE SETEMBRO DE 2018, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362018 | 0003096 | 10/10/2018 | 55700.00 | 27170167000157 | JUCILENE BELARMINO DA SILVA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECU??O DE SERVI?OS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUO SOLIDOS URBANO DO MUNICIPIO DE LAGOA-PB, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTRA E OBRAS P?BLICAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402018 | 0003101 | 10/10/2018 | 1698.00 | 07532327000153 | ERIBERTO RODRIGUES DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES E OLEO, GRAXA PARA MANUTEN??O DOS VEICULOS REROESCAVADEIRA DE MARCA CATREPILAR, CAMINH?O TANQUE DE CHASSI978MSTBT2ER026800 PERTENCENTE A ESSE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E AB | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 10/10/2018 | 540.00 | 00087604620868 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPEAS CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PO?O AMAZONAS NO TOTAL DE 28 CARROS PIPA NO VALOR UNITARIO DE R$ 20,00 CADA, PARA DISTRIBUI??ES NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DO M?S DE SETEMBRO DE 2018, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA, PECU?RIA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 10/10/2018 | 400.00 | 12770006000127 | E. GUDES DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A HIGIENIZA??O DE CORPO PARA FAMILIA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 10/10/2018 | 1666.28 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL (SCFV), REFERENTE A COMPET?NCIA:09/2018, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 10/10/2018 | 1355.64 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, REFERENTE A COMPET?NCIA:09/2018, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 10/10/2018 | 10.15 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 10661-5 REFERENTE O PER?ODO DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO EISINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0003082 | 10/10/2018 | 860.00 | 00005725914461 | TARCIZIO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESES CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM LAVAGEM E HIGENIZA??O DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTE AO SETOR DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0003094 | 10/10/2018 | 600.00 | 00005956773472 | VALDOMIRO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO MECANICO E BORRACHEIRO NA MANUTEN??O E CONSERVA??O DOS VEICULOS PEQUENO PORTE PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 10/10/2018 | 5876.64 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O(PEJA), REFERENTE A COMPET?NCIA:09/2018, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 10/10/2018 | 11394.24 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O(FUNDEB40%), REFERENTE A COMPET?NCIA:09/2018, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO EISINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 10/10/2018 | 4782.36 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O(MDE), REFERENTE A COMPET?NCIA:09/2018, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 10/10/2018 | 111.65 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7, REFERENTE O PER?ODO DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outras Transferências | GESTÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 10/10/2018 | 2755.16 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE N? 7743-7, REFERENTE A CONTRIBUI??O DO PASEP, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENGARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 10/10/2018 | 9651.10 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS DE DIVIDA JUNTO AO INSS (PARCELAMENTOS SIMPLIFICADOS RELATIVOS A DIVERGENCIAS APURADAS GFIP X GPS DA PREFEITURA), PARC60 DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outras Transferências | GESTÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 10/10/2018 | 2.44 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE N? 7731-3, REFERENTE A CONTRIBUI??O DO PASEP, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outras Transferências | GESTÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 10/10/2018 | 18.18 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE N? 10913-4, REFERENTE A CONTRIBUI??O DO PASEP, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 10/10/2018 | 720.00 | 00009489073474 | ALEX VALENTIN DE SOUSA | VALOR QUE SE PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORMECIMENTO DE AGUA PURIFICADA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DAS REPARTI??ES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 10/10/2018 | 4650.00 | 00003060095442 | PAULO GUDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A NECESSIDADE DE PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O PROCESSOS LICITAT?RIOS DO MUNIC?PIO DE LAGOA NO PER?ODO DE SETEMBRO DE 2018, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTAR??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0003093 | 10/10/2018 | 1466.00 | 00005465154446 | FRANCISCO AMARO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEI??ES (QUENTINHAS), SUCOS DA FRUTA PARA SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, EM HOR?RIOS EXTRAORDIN?RIOS DE TRABALHO, NO PERIODO DO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0003097 | 10/10/2018 | 5000.00 | 13431795000134 | ANDRADE E MARTINS ASSESSORIA JURIDICA E ADVOCATICIA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A NECESSIDADE DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE ASSESSORIA ADVOCATICIOS E ADMINISTRATIVA PRESTADOS PARA O MUNIC?PIO DE LAGOA-PB, REFERENTE AO PER?ODO DE SETEMBRO DE 2018, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0003098 | 10/10/2018 | 5000.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DO SERVI?OS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTOS, SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, SISTEMA DE LICITA??O, TRIBUTOS E ESTUQUE, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, JUNTO ASECRETARIA DE ADMINISTRA??O DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192018 | 0003103 | 10/10/2018 | 5000.00 | 28637945000138 | MARCOS ANTONIO GUEDES DA COSTA 8403772587 | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A NECESSIDADE DE PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE DIGITALIZA??O DE DOCUMENTOS CONT?BEIS E LICITA??ES, REFERENTE O PER?ODO DE OUTUBRO DE 2018, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 10/10/2018 | 21.95 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FONECIMENTO DE SERVI?O DE ENVIO DE POSTAGENS E CORRESPONDENCIAS PARA COMUNICA??O EXTERNA PARA OUTROS ORGAOS E ENTIDADES POR MEIO DE AVISO DE RECEBIMENTO - AR E SEDEX, PARA UTILIZA??O DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 10/10/2018 | 27110.40 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCION?RIOS DAS SECRETARRIAS DIVERSAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPET?NCIA: 09/2018, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 10/10/2018 | 20.30 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A NECESSIDADE DE PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA 8880-3 NO PER?ODO DE OUTUBRO DE 2018, A CARGO DA SECRETRAIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 10/10/2018 | 827.00 | 00010210195428 | JAKELINE BANDEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTA??O DE SERVI?OS COM ENCADERNAMENTO, DIGITA??O E XEROX PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, NO PER?ODO DO M?S DE SETEMBRO DE 2018, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0003084 | 10/10/2018 | 640.00 | 00087321440400 | FRANCISCO MARTINS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESES CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM LAVAGEM E HIGENIZA??O DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTE AO SETOR DA SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 10/10/2018 | 600.00 | 00071425357415 | MARIA DAS NEVES ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SA?DE UBS II NESTE MUNICIPIO, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0003095 | 10/10/2018 | 550.00 | 00005956773472 | VALDOMIRO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO MECANICO E BORRACHEIRO NA MANUTEN??O E CONSERVA??O DOS VEICULOS PEQUENO PORTE PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402018 | 0003102 | 10/10/2018 | 1000.40 | 07532327000153 | ERIBERTO RODRIGUES DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES E OLEO,GRAXA PARA A MANUTEN??O DO VEICULO AMBULANCIA RENAULT/MASTER PLACA NQH 0252, FORD RANGER DE PLACA QFK-2486 E GOL DE PLACA QFQ-7883, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 10/10/2018 | 120.00 | 00009055950416 | FRANCISCO ALVES DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A NECESSIDADE DE PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1 DI?RIA PARA QUE O MESMO POSSA DESLOCAR PARA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2018, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSSES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 10/10/2018 | 12205.82 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS EMPRESA DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE SA?DE( SUS), REFERENTE A COMPET?NCIA:09/2018, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 11/10/2018 | 1200.00 | 06317981000181 | ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO MECANICO NA MANUTEN??O E CONSERVA??O DO VEICULO FORD RANGER DE PLACA QFK-2486, COM SERVI?O DE CONCERTO DO SISTEMA EGA E LIMPEZA DO CATALIZADOR, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 11/10/2018 | 1.50 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 32-8, REFERENTE A TARIFA DE MANUTEN??O DE CONTA CORRENTE, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0003119 | 11/10/2018 | 941.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PE?AS PARA A MANUTEN??O E CONSERVA??O DO VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGB-2980, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0003120 | 11/10/2018 | 1007.59 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PE?AS PARA A MANUTEN??O E CONSERVA??O DO VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGB-5953, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003124 | 11/10/2018 | 1274.00 | 00070922195404 | JAIRO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO DE GRANJA) PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA (NASF, PMAQ E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0003121 | 11/10/2018 | 1663.07 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PE?AS PARA A MANUTEN??O E CONSERVA??O DO VEICULO AMBULANCIA RENAULT/MASTER DE PLACA NQH-0252, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA (NASF, PMAQ E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0003122 | 11/10/2018 | 298.06 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PE?AS PARA A MANUTEN??O E CONSERVA??O DO VEICULO GOL DE PLACA QFQ-7883, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA (NASF, PMAQ E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0003123 | 11/10/2018 | 539.14 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PE?AS PARA A MANUTEN??O E CONSERVA??O DO VEICULO FORD RANGER DE PLACA QFK-2496, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 12/10/2018 | 2700.00 | 00007432635455 | GILBERTO TOLENTINO LEITE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TR?S DIARIAS A SER DESTINADA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, PARA DESCOLAR-SE A CIDADE DE BRASILIA-DF, NO PER?ODO DO DIA 15 A 17 DE OUTUBRO 2018, COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DE GRANDE IMPORTANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 15/10/2018 | 855.00 | 00009894665403 | ERICK DE SOUSA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 19 (DEZENOVE) DI?RIAS NO VALOR DE R$ 45,00 CADA, RELATIVO OS SERVI?OS PRESTADOS DIVERSOS NA MANUTEN??O JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 15/10/2018 | 765.00 | 00011400695430 | FRANCISCO JAIRES FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 17 (DEZESSETE) DI?RIAS NO VALOR DE R$ 45,00 CADA, RELATIVO OS SERVI?OS PRESTADOS DIVERSOS NA MANUTEN??O JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS MESES DE SETEMBRO E OUTRUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 15/10/2018 | 73.50 | 60746948685387 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRADESCO DEBITADA NA CONTA 230-5 REFERENTE O PER?ODO DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 15/10/2018 | 7.80 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 32-8, REFERENTE A TARIFA DE MANUTEN??O DE CONTA CORRENTE, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 15/10/2018 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE ANALISE BACTERIOLOGICA 1/1 E ANALISE FISICO-QUIMICO 1/1 DO OPERA??O PIPA DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 15/10/2018 | 50.75 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7, REFERENTE O PER?ODO DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 15/10/2018 | 50.75 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A NECESSIDADE DE PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA 8880-3 NO PER?ODO DE OUTUBRO DE 2018, A CARGO DA SECRETRAIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 15/10/2018 | 300.00 | 00005610113466 | MARIA JOS? DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL, QUE N?O DISPHONE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME LEI N? 227/2006. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 15/10/2018 | 9.50 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 624088-6, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETR?NICO, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 15/10/2018 | 10.15 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 25520-3, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 16/10/2018 | 15.30 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 32-8, REFERENTE A TARIFA DE MANUTEN??O DE CONTA CORRENTE, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÕES PARA ENTIDADES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 16/10/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUI??O MENSAL PARA ENTIDADE REPRESENTATIVA DOS MUNICIPIOS JUNTO A ?RG?OS DIVERSOS, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 17/10/2018 | 500.00 | 00004247816462 | VALDOMIRO PEREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA RECUPERA??O DAS 10 UNHAS DE ESCAVA??O DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO EISINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 17/10/2018 | 1300.00 | 00091113709472 | PEDRO FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCA??O DE MAQUINA DE PIPOCA, MAQUINA DE SORVETE , MAQUINA DE ALGOD?O DOCE, CAMAS ELASTICAS, PARA AS FESTIVIDADES DO DIA DAS CRIAN?AS NA ESCOLA MARGARIDA CARDOSO E CRECHE PARAISO DAS CRIAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO EISINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 17/10/2018 | 1900.00 | 00047758287468 | LAFAETE RODRIGUES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE NO FORNECIMENTO DE 800 UNID DE COCOS VERDES (R$ 2,00 REAIS CADA) E 100 PACTOS DE GELOS (R$ 3,00 REAIS A UNID), PARA AS FESTIVIDADES DO DIA DA CRIAN?A NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 17/10/2018 | 320.00 | 00001771579412 | VALDISOM MARCELO DA COSTA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM 1 RECARGA COM G?S (R$120,00 REAIS), E 2 (DUAS) HIGIENIZA??ES (R$ 100,00 REAIS CADA) PARA OS SETORES DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-PB, A CARGO DA SECREATRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 17/10/2018 | 10.15 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 8810-2, REFERENTE O PER?ODO DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 17/10/2018 | 10.15 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 17660-5, REFERENTE O PER?ODO DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 17/10/2018 | 30.45 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7, REFERENTE O PER?ODO DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME EXTRATO BANC?RIO.3 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 17/10/2018 | 760.00 | 00001771579412 | VALDISOM MARCELO DA COSTA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM 3 (TR?S) RECARGA COM G?S (R$120,00 REAIS), E 4 (QUATRO) HIGIENIZA??ES (R$ 100,00 REAIS CADA) PARA OS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 17/10/2018 | 740.00 | 00001771579412 | VALDISOM MARCELO DA COSTA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM 2 ESTALA??O COMPLETAS DE AR CONDICIONADOR (R$250,00 REAIS), E 2 (DUAS) REGARGAS COM G?S (R$ 120,00 REAIS CADA) PARA OS SETOR DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, TURISMO, ESPORT | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUNVENTUDE, TURISMO, E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 17/10/2018 | 550.00 | 18457147000170 | JANIO MARCEL SECUNDINO DE OLIVEIRA 07757996457 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA REPARA??O DAS REDES DAS TRAVES DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, TURISMO, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 17/10/2018 | 19.00 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 624088-6, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETR?NICO, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302018 | 0003145 | 17/10/2018 | 1628.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302018 | 0003146 | 17/10/2018 | 8129.80 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 17/10/2018 | 1200.00 | 00051749041472 | CANDIDA AMELIA FORMIGA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE COM FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS PACIENTES ENCAMINHADOS PELO MUNICIPIO PARA A CARAVANA DO CORA??O, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA (NASF, PMAQ E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 18/10/2018 | 9498.72 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS EMPRESA DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE SA?DE(PAB), REFERENTE A COMPET?NCIA:09/2018, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082018 | 0003155 | 18/10/2018 | 1530.00 | 09344201000261 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DESTE MUNICIPIO, PERTENCENTE AO FUNDO DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 18/10/2018 | 300.00 | 00009386767414 | JO?O PAULO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL, QUE N?O DISPHONE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME LEI N? 227/2006. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082018 | 0003154 | 18/10/2018 | 1440.00 | 09344201000261 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER PAGO PELO RECURSO PDDE, DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1121 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 18/10/2018 | 225.00 | 00010721643450 | MAGNO DE LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO AJUDANTE DE PREDEIRO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO,NO PER?ODO DO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 19/10/2018 | 8521.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DA ILUMINA??O PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0003159 | 19/10/2018 | 6800.00 | 00059398094487 | FRANCISCO CARLOS PAULO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCA??O DE VEICULO CAMINHONETA HILUX DE PLACA QFF-5523, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 19/10/2018 | 880.43 | 10175041000172 | RONALDO FORMIGA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O DE FORNECIMENTO DE PASSAGEM A?REA COM ITINER?RIO DE JO?O PESSOA-PB/BRASILIA-DF(IDA E VOLTA) PARA O SR.PREFEITO,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 19/10/2018 | 225.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNIC?PIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 19/10/2018 | 131.96 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE AGUA TRATADA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA O SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 19/10/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE AGUA TRATADA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 19/10/2018 | 31.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA O SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNIC?PIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 19/10/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE AGUA TRATADA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 19/10/2018 | 11.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA EL?TRICA DOS IM?VEL ONDE FUNCIONA O ANEXO DA CRECHE PARAISO DAS CRIAN?AS DESTE MUNICIPIO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 19/10/2018 | 1371.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA EL?TRICA DOS IM?VEL ONDE FUNCIONA OS PREDIOS DA EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 19/10/2018 | 34616.81 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O(FUNDEB60%), REFERENTE A COMPET?NCIA:09/2018, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 19/10/2018 | 302.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PREDIO DA UNIDADE BASICA DE SA?DE UBS II DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 19/10/2018 | 2921.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PREDIO DA UNIDADE BASICA DE SA?DE UBS I E MARTENIDADE VIRGINA MARIA JESUS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 19/10/2018 | 200.00 | 00008075704436 | MARIA BETÂNEA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL, QUE N?O DISPHONE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME LEI N? 227/2006. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 19/10/2018 | 200.00 | 00008366108490 | GERLANDIA CAVALCANTE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL, QUE N?O DISPHONE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME LEI N? 227/2006. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 19/10/2018 | 10.15 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A NECESSIDADE DE PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA 8880-3 NO PER?ODO DE OUTUBRO DE 2018, A CARGO DA SECRETRAIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 19/10/2018 | 20.30 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7, REFERENTE O PER?ODO DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME EXTRATO BANC?RIO.3 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outras Transferências | GESTÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 19/10/2018 | 582.88 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE N? 7743-7, REFERENTE A CONTRIBUI??O DO PASEP, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outras Transferências | GESTÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 19/10/2018 | 0.04 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE N? 7731-3, REFERENTE A CONTRIBUI??O DO PASEP, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 19/10/2018 | 19.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MORTO DESTA PREFEITURA REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 19/10/2018 | 887.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA OS PREDIOS PUBLICOS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 19/10/2018 | 10.15 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 25520-3, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 19/10/2018 | 10.15 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 26172-6, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 19/10/2018 | 1100.00 | 00012144301476 | SARAH MARIA BERNARDINO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM CONSULTORIA NA DIVIS?O DAS PESPESAS DA SA?DE, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 19/10/2018 | 9.50 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 624088-6, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETR?NICO, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000442018 | 0003185 | 22/10/2018 | 6800.00 | 10140324000189 | MARIA TEREZA DE ANDRADE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVI?OS MEDICOS NA REALIZA??O CIRUGICA DE PTERIGIO EM 4 (QUATROS) PACIENTES CARENTES, ENCAMINHADA PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, N?O DISPONDO DE RERCUSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA (NASF, PMAQ E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000442018 | 0003186 | 22/10/2018 | 5920.00 | 10140324000189 | MARIA TEREZA DE ANDRADE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A NECESSIDADE DE PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES DE DIAGN?STICO POR IMAGEM REALIZADO EM PACIENTES CARENTE, ENCAMINHADO PELA REDE MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. POR SE TRATAR DE PESSOAS EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, N?O DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE.CONFORME LEI N? 227/2006. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS EM OBRAS E SERVIÇOS | RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052018 | 0003187 | 22/10/2018 | 25111.88 | 30816848000154 | IMPERIUM CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA 1?(PRIMEIRA) MEDI??O DOS SEVIR?OS NA MANUTEN??O E CONSERVA??O DO SISTEMA VIARIO RO?AGEM DE ESTRADAS VICINAIS (CAPINA MANUAL) NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 22/10/2018 | 85.70 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FONECIMENTO DE SERVI?O DE ENVIO DE POSTAGENS E CORRESPONDENCIAS PARA COMUNICA??O EXTERNA PARA OUTROS ORGAOS E ENTIDADES POR MEIO DE AVISO DE RECEBIMENTO - AR E SEDEX, PARA UTILIZA??O DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 22/10/2018 | 20.30 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7, REFERENTE O PER?ODO DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME EXTRATO BANC?RIO.3 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 22/10/2018 | 630.00 | 00022965608818 | JANAINE LINHARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0003192 | 23/10/2018 | 2500.00 | 00004573299475 | LUCICLEIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCA??O DE VEICULO CHEV. PRISMA DE PLACA NQK-9843, PARA ATENDER AS DEMANDAS DE VIAGENS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 23/10/2018 | 450.00 | 00058616179453 | ROZILENE AUZENI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA UNIDADE B?SICA DE SA?DE UBS I DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 23/10/2018 | 250.00 | 00003364490465 | JOSE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL, QUE N?O DISPHONE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME LEI N? 227/2006. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 23/10/2018 | 309.60 | 02357637000165 | CAVALCANTE MIUDEZAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (BOBINA), DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINAN?AS E PLANEIJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 23/10/2018 | 20.30 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7, REFERENTE O PER?ODO DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME EXTRATO BANC?RIO.3 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outras Transferências | GESTÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 23/10/2018 | 119.29 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE N? 9454-4, REFERENTE A CONTRIBUI??O DO PASEP, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO EISINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0003190 | 23/10/2018 | 2500.00 | 00002274475490 | TARCISIO DE SOUSA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCA??O DE VEICULO FIAT SIENA DE PLACA HXX0302, PARA ATENDER AS DEMANDAS DE VIAGENS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO EISINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 23/10/2018 | 350.00 | 00009020453424 | EMILIO VIEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MANOEL JUVENCIO FILHO PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO DE LAGOA-PB, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO EISINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 23/10/2018 | 650.00 | 00008877829494 | PEDRO ALVES LOPES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM CONSULTORIA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0003191 | 23/10/2018 | 2500.00 | 00002780840447 | RIVANILSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCA??O DE VEICULO CHEV/CORSA DE PLACA MMX2872, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003200 | 24/10/2018 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORA??O DE PRESTA??O DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COMRECURSO FEDAERAL E ESTADUAL JUNTO A CAIXA ECON?NICA, NO PERIODO DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003201 | 24/10/2018 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORA??O DE PRESTA??O DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COMRECURSO FEDAERAL E ESTADUAL JUNTO A CAIXA ECON?NICA, NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 24/10/2018 | 900.00 | 00033831518831 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 15 (QUINZE) DI?RIAS NO VALOR DE R$ 60,00 CADA, RELATIVO OS SERVI?OS PRESTADOS NA RECUPERA??O DE CAL?AMENTOS COMO PEDREIRO DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 24/10/2018 | 305.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DE BOMBA D?GUA PARA ABASTECIMENTO D?GUA DA COMUNIDADE DO SITIO TAQUARI, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO EISINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 24/10/2018 | 565.63 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL AOS IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE LAGOA PB. REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 24/10/2018 | 20.30 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7, REFERENTE O PER?ODO DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME EXTRATO BANC?RIO.3 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outras Transferências | GESTÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 24/10/2018 | 1630.00 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O DO PASEP DA COMPETENCIA, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 24/10/2018 | 900.00 | 00066435773734 | MANUEL SIMAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO NO M?S DE OUTUBRO DE 2018, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 24/10/2018 | 307.32 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA POT?VEL ONDE FUNCIONA OS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 24/10/2018 | 450.00 | 00005938027489 | MARIA LUZIMAR DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 24/10/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE AGUA TRATADA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A MATERNIDADE VIRGINA MARIA DE JESUS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, A CARGO DA SECREATRIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 24/10/2018 | 1060.00 | 00005255106488 | MAURIELE MAURICIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPEAS CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM BUFFET COMPLETO (SALGADOS VARIADOS E SUCOS VARIADOS) E ORNAMENTA??ES PARA AS COMEMORA??O DO DIA DAS CRIAN?AS DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DESTE MUNICIPIO, PERTENCENTE AO FUNDOMUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 25/10/2018 | 14400.00 | 00004863072473 | DUILIO MONTENEGRO E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM MEDICO CLINICO GERAL COM PLANT?ES MEDICOS 24 HORAS NO PSF I NA CIDADE DE LAGOA-PB, NOS DIAS 15, 16, 22, 23, 29 E 30 DE SETEMBRO E 6, 7, 13, 14, 20, E 21 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, REFERENTE AO VALOR DO PLANT?O 1.200,00 REAIS CADA PARA O MEDICO DR. DUILIO MONTENEGRO E SILVA - CRM 9361, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 25/10/2018 | 9.50 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 624088-6, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETR?NICO, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 25/10/2018 | 250.00 | 00031279112468 | MARGARIDA RAIMUNDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE IM?VEL PARA HOSPEDAGEM DAS M?DICAS CUBANAS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 25/10/2018 | 1000.00 | 00008162720189 | DAINET HERNANDEZ LOPEZ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS M?DICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTA??O, DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL, REFERENTE AOS M?S DE OUTUBRO DE 2018, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE LAGOA - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 25/10/2018 | 1000.00 | 00008394285104 | ANA ESTHER GONZALEZ GALLO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS M?DICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTA??O, DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE LAGOA - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 25/10/2018 | 100.80 | 00003365929495 | RAIMUNDA DUARTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA??O PARA O ACOMPANHANTE DE TRATAMENTO DE SAUDE(HEMODIALISE), NA CIDADE DE FORTALEZA -CE, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 25/10/2018 | 100.80 | 00003364108404 | IRANILDO FRANCISCO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA??O PARA O TRATAMENTO DE SAUDE(HEMODIALISE), NA CIDADE DE FORTALEZA -CE, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 25/10/2018 | 100.80 | 00003364724474 | LINDOMIAS JOAO VICTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA??O EM VIAGENS PARA O ACOMPANHANTE DE TRATAMENTO DE SAUDE(HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA PB, REFERENTE AOS M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 25/10/2018 | 100.80 | 00000004479432 | JOAO VITO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA??O EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAUDE(HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA PB, REFERENTE AOS M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 25/10/2018 | 100.80 | 00002843169461 | RAIMUNDO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA??O EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAUDE(HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA PB, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 25/10/2018 | 200.00 | 00006907396483 | MIRIAN JOSEFA CAVALCANTE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL, QUE N?O DISPHONE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME LEI N? 227/2006. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 25/10/2018 | 42.00 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 32-8, REFERENTE A TARIFA DE MANUTEN??O DE CONTA CORRENTE, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 25/10/2018 | 42.00 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 32-8, REFERENTE A TARIFA DE MANUTEN??O DE CONTA CORRENTE, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 25/10/2018 | 350.00 | 00005849993487 | AGENOR GALDINO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE IM?VEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA(ARQUIVO MORTO), REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 25/10/2018 | 500.00 | 00003364218420 | JEAN LAMARK LINHARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA LOCA??O DE TERRENO PARA APREENS?O DE ANIMAIS QUE CIRCULAM EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNCIPIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 25/10/2018 | 42.00 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTAB 33-6 DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 25/10/2018 | 350.00 | 00004489942400 | VANDUHI DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCA??O DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 25/10/2018 | 300.00 | 00050470221453 | ELIZETE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE ANEXO DA CRECHE PARAISO DA CRIAN?A, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE LAGOA PB. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 25/10/2018 | 1908.00 | 04886413001148 | MITRA DIOCESANA DIOCESE DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCA??O DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL AMADEU JOSE DE ALMEIDA, DESTINADO AS ATIVIDADES ESCOLARES DE ENSINO A CLASSE ESTUDANTIL DO MUNICIPIO DE LAGOA PB. REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 25/10/2018 | 1000.00 | 00067561462468 | FRANCISCO CASSIMIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE TERRENO PARA DESPEJO DO LIXO URBANO COLETADO NAS VIAS P?BLICAS DESTA CIDADE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA LIMPEZA P?BLICA, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 25/10/2018 | 500.00 | 00044180462400 | HELOISA DE SOUSA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE IM?VEL ONDE FUNCIONA OS ATENDIMENTOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULO-SCFV DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 25/10/2018 | 450.00 | 00003295671443 | FABIO WAGNER LINHARES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE IM?VEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 25/10/2018 | 200.00 | 00003295671443 | FABIO WAGNER LINHARES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE IM?VEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 26/10/2018 | 10.15 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7, REFERENTE O PER?ODO DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME EXTRATO BANC?RIO.3 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 26/10/2018 | 727.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE RESIDE AS MEDICAS CUBANAS DO PROGRAMA MAIS MEDICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 26/10/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE AGUA TRATADA DO IMOVEL ONDE RESIDE AS MEDICAS CUBANAS DO PROGRAMA MAIS MEDICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, A CARGO DA SECREATRIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 26/10/2018 | 1350.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS PELA CONSULTA E REALIZA??O DE EXAMES RADIOL?GICOS RNM PELVE COM CONTRATE E HISTEROSSALPINGOGRAFIA NAS PACIENTES ZIDIVANIA MARIA DE MELO SOUSA E LUZENILDA DE SOUSA COSTA, ENCAMINHADO PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE LAGOA. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA?AO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 26/10/2018 | 30.45 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A NECESSIDADE DE PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA 8880-3 NO PER?ODO DE OUTUBRO DE 2018, A CARGO DA SECRETRAIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 26/10/2018 | 300.00 | 00037420879400 | MANOEL ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO PELA CONSULTA MEDICA NO PACIENTE JOSUE GOMES DA SILVA ,POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, QUE N?O DISPHONE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME LEI N? 227/2006. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 26/10/2018 | 800.00 | 00010797865462 | VALTER OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM FRETE EM CARRO DO TIPO VAN PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB COM PESSOAS QUE FAZEM TRATAMNETO DE SAUDE E SEUS ACOMPANHANTES NA CAPITAL, DEVIDO A N?O DISPONIBILIDADE DE CARROSNO MOMENTO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 26/10/2018 | 240.00 | 00009211571421 | ANDERSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 02 (DUAS) DIARIA A SER CONCEDIDO AO MOTORISTA ANDERSON DOS SANTOS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, QUE SER? REALIZADA NOS DIAS 26 E 27 DE OUTUBRO DE 2018 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM UNIDADES HOSPITALARES, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 26/10/2018 | 240.00 | 00045265372415 | JOSE LINHARES DO O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 02 (DUAS) DIARIA A SER CONCEDIDO AO MOTORISTA JOSE LINHARES DO ?, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, NOS DIAS 26 E 29 DE OUTUBRO DE 2018 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM UNIDADESHOSPITALARES, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 26/10/2018 | 360.00 | 00002893881475 | LUCIMARCO DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 03(TR?S) DIARIA A SER CONCEDIDO AO MOTORISTA LUCIMARCO DE SOUSA FERREIRA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, NO PERIODO DO DIA 29 A 31 DE OUTUBRO DE 2018 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM UNIDADES HOSPITALARES, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 26/10/2018 | 28.50 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 624088-6, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETR?NICO, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012018 | 0003246 | 29/10/2018 | 11001.73 | 01903497000110 | ALANDELON CUSTODIO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SA?DE DE PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO DE LAGOA-PB, ATENDIDO PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012018 | 0003247 | 29/10/2018 | 5656.88 | 01903497000110 | ALANDELON CUSTODIO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SA?DE DE PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO DE LAGOA-PB, ATENDIDO PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 29/10/2018 | 12168.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE PACS),REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 29/10/2018 | 5862.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (PSF),REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (VIGILÂNCIA SANIT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 29/10/2018 | 4506.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS ( AGENTES DE ENDEMIAS) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 29/10/2018 | 1908.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (SA?DE BUCAL),REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA (NASF, PMAQ E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 29/10/2018 | 954.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO (SEC SAUDE NASF), REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (VIGILÂNCIA SANIT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 29/10/2018 | 2028.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PR?-TEMPORE (AGENTES DE ENDEMIAS) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 29/10/2018 | 2250.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA PR? TEMPORE (PSF), REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 29/10/2018 | 4700.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PR?-TEMPORE (SA?DE BUCAL), REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 29/10/2018 | 1500.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO SEVIDORA PRO-T (SEC SAUDE QUALIFAR), REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA (NASF, PMAQ E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 29/10/2018 | 6000.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PR?-TEMPORES (NASF) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082018 | 0003249 | 29/10/2018 | 912.38 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS ATIVADES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DESTE MUNICIPIO, PERTENCENTE AO FUNDO DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 29/10/2018 | 2358.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (SEC A??O SOCIAL-SCFV) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 29/10/2018 | 1908.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA (SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-SCVF) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 29/10/2018 | 1354.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVO (SECRETARIA DE A??O SOCIAL) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 29/10/2018 | 1908.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA ( SEC. A??O SOCIAL) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 29/10/2018 | 1908.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (PROG FNAS/IGD-PBF), REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 29/10/2018 | 2900.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PR?-TEMPORE ( PROGRAMA SCFV 07 A 17 ANOS), REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 29/10/2018 | 3308.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PR?-TEMPORE ( PROGRAMA SCFV 07 A 17 ANOS), REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 29/10/2018 | 4770.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SEVIDORES PRO-TEMPORE ( FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA /PROGRAMA CRIAN?A FELIZ ) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 29/10/2018 | 5862.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE), REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, RECURSOS HI | Gestão Ambiental | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE. RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 29/10/2018 | 5862.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE), REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇAO POLI | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 29/10/2018 | 3954.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SEVIRDORES COMISSIONARIOS (SEC ART. GOVERNAMENTAL E ARTICULA??O POLITICA), REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, TURISMO, ESPORT | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUNVENTUDE, TURISMO, E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 29/10/2018 | 5862.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (SEC ESPORTE LAZER COM), REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 29/10/2018 | 5908.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (CONTROLADORIA), REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER, IDOSO | Direitos de Cidadania | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER, IDOSO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 29/10/2018 | 3708.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (SEC MUN. DOS DIREITOS DA MULHER IDOSO E MINORIAS), REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 29/10/2018 | 830.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADO PELA PREFEITURA PARA ARCAR COM AS DESPESAS MENSAL DA M?E DA PACIENTE HIANNA SAPHIRA PEREIRA DA CRUZ COM AQUISI??O DE REMEDIOS DA PACIENTE COM PROBLEMA COM DIABETES CONFORME LEI N?227/2006. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 29/10/2018 | 600.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC - CENTRO MEDICO RADIOLOGICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AO EXAME DE ENEMA OPACO REALIZADO NA PACIENTE FRANCILENE DAMIANA DE SOUSA, ENCAMINHADA PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, N?O DISPONDO DE RERCUSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 29/10/2018 | 600.00 | 00003678430481 | JOSE CASSIMIRO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO PELA CONSULTA MEDICA NA PACIENTE SEDMAR LINHARES DO ? OLIVEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, QUE N?O DISPHONE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME LEI N? 227/2006. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 29/10/2018 | 200.00 | 00032454580888 | JERSIVAM DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL, QUE N?O DISPHONE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME LEI N? 227/2006. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 29/10/2018 | 33755.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE),REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 29/10/2018 | 18264.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (SEC DE SAUDE),REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 29/10/2018 | 14632.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (SEC. DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO), REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 29/10/2018 | 10632.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SEVODORES COMISSIONADO (SEC. DE ADMINISTR??O), REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 29/10/2018 | 4770.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 29/10/2018 | 3000.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (SECRETARIA DE ACAO SOCIAL) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 29/10/2018 | 13500.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO SUBS?DIO DO AGENTES POLITICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 29/10/2018 | 5508.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (GABINETE DO PREFEITO), REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 29/10/2018 | 2500.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO (ASSESSORIA JURIDICA),REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E AB | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 29/10/2018 | 5616.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECU?RIA E ABASTECIMENTO), REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 29/10/2018 | 2754.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (SEC. MUNICIPAL DE CULTURA), REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 29/10/2018 | 18576.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (SEC OBRAS E URBANISMO), REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 29/10/2018 | 5862.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (SEC. MUN. DA INFRAESTRUTURA E OBRAS P?BLICAS), REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 29/10/2018 | 600.00 | 21243822000173 | JUSCELINO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPEAS CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM MECANICO NA MANUTEN??O E CONSERVA??O DO VEICULO RETROESCAVADEIRA DO PAC MARCA CATERPILLAR, COM SERVI?OS DO CONSERTO E SUBSTITUI??O DE MANGUEIRA HIDR?ULICA, A CARGO DA SECREATRIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO EISINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 29/10/2018 | 21338.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (SEC. EDUCA??O MDE), REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 29/10/2018 | 149988.78 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (FUNDEB 60%), REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO EISINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 29/10/2018 | 23946.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (FUNDEB 40%), REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO EISINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 29/10/2018 | 12752.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (SEC. DE EDUCA??O), REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO EISINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 29/10/2018 | 12540.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (SEC. DE EDUCA??O),REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 29/10/2018 | 10494.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PR?-TEMPORE (FUNDEB-60%), REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 29/10/2018 | 24804.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PR?-TEMPORE (PEJA), REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 29/10/2018 | 1300.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA PR?-TEMPORE (FUNDEB 40%), REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 29/10/2018 | 202.00 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGA??ES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO A RECEITA FEDERAL, C?DIGO DE RECEITA 1345, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0003310 | 30/10/2018 | 1928.75 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VE?CULO ONIBUS IVECO DE PLACA OGC-9566, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0003311 | 30/10/2018 | 1943.80 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VE?CULO ONIBUS VOLARE 2017 DE PLACA QFG-0513, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0003312 | 30/10/2018 | 1900.00 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (OLEO DIESEL S500) DESTINADO AO VE?CULO ONIBUS MERCEDES-BENZ DE PLACA NPR-7013, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0003313 | 30/10/2018 | 1859.55 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VE?CULO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGB-2980, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0003314 | 30/10/2018 | 1867.95 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VE?CULO ONIBUS VOLARE 2013 DE PLACA OGB-5953, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0003315 | 30/10/2018 | 2995.30 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VE?CULO ONIBUS VOLKWAGEN DE PLACA OFG-9415, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO EISINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0003326 | 30/10/2018 | 2226.45 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (GASOLINA ADITIVADA) DESTINADO AO VE?CULO CHEV/ONIX DE PLACA QSB-3725, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO EISINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0003327 | 30/10/2018 | 2237.00 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (GASOLINA ADITIVADA) DESTINADO AO VE?CULO FIAT SIENA DE PLACA HXX-0302, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0003330 | 30/10/2018 | 3900.00 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (GASOLINA ADITIVADA) DESTINADO AO VE?CULO CHEV/SPNI 1.8 DE PLACA QSB4506, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 30/10/2018 | 23946.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (FUNDEB 40%), REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 30/10/2018 | 12752.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (SEC. DE EDUCA??O), REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0003322 | 30/10/2018 | 2905.89 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (OLEO DIESEL S500) DESTINADO A MOTONIVELADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS, UTILIZADA NA MANUTEN??O E CONSERVA??O DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE LAGOA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0003323 | 30/10/2018 | 5494.06 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (OLEO DIESEL S500) DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA DE MARCA CATREPILLAR, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS P?BLICAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0003324 | 30/10/2018 | 4000.37 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (OLEO DIESEL S500) DESTINADO AO VEICULO P? CARREGADEIRA DE MARCA HYNDAI, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS P?BLICAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0003325 | 30/10/2018 | 1420.00 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (GASOLINA ADITIVADA) DESTINADO AO VEICULO CHEV/CORSA PLACA MMX-2872, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS P?BLICAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0003328 | 30/10/2018 | 1409.05 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO CAMINH?O TANQUE DE CHASSI 978MSTBT2ER026800, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS P?BLICAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0003329 | 30/10/2018 | 3362.77 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO CAMINHONETE HILUX DE PLACA QFF-5523, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 30/10/2018 | 1060.00 | 00005255106488 | MAURIELE MAURICIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPEAS CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM BUFFET COMPLETO (SALGADOS VARIADOS E SUCOS VARIADOS) E ORNAMENTA??ES PARA AS COMEMORA??O DO DIA DAS CRIAN?AS DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DESTE MUNICIPIO, PERTENCENTE AO FUNDOMUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 30/10/2018 | 16.80 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 32-8, REFERENTE A TARIFA DE MANUTEN??O DE CONTA CORRENTE, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 30/10/2018 | 73.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O ( 3439-1127 ).REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 30/10/2018 | 120.00 | 00005385295477 | MARIA LUIZA LINHARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 1 (UMA) DIARIA A SEREM CONCEDIDAS A MARIA LUIZA LINHARES DOS SANTOS,PARA DESLOCA-SE A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2018,COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA EMISS?O DE CARTERIA DE INDENTIDADE JUNTO AO IPC/PB ( INSTITUTO DE POL?CIA CIENT?FICA DO ESTADO DA PARAIBA ). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outras Transferências | GESTÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 30/10/2018 | 2054.15 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE N? 7743-7, REFERENTE A CONTRIBUI??O DO PASEP, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outras Transferências | GESTÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 30/10/2018 | 0.16 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE N? 7731-3, REFERENTE A CONTRIBUI??O DO PASEP, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENGARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 30/10/2018 | 2412.78 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS DE DIVIDA JUNTO AO INSS,DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 30/10/2018 | 71.05 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7, REFERENTE O PER?ODO DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENGARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 30/10/2018 | 4825.56 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A ADES?O DO PROGRAMA DE REGULARIZA??O DE D?BITOS PREVIDENCI?RIOS DOS ESTADOS E MUNIC?PIOS (PREM), MP 778/2017, PROCESSO 13450.720157/2017-19, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 30/10/2018 | 10.15 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A NECESSIDADE DE PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA 8880-3 NO PER?ODO DE OUTUBRO DE 2018, A CARGO DA SECRETRAIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000332018 | 0003332 | 30/10/2018 | 4400.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SEV. PROD. HOSP. E LABORATORIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCA??O DE EQUIPAMENTO AUTOMATICO DE HEMATOLOGIA E SEMIAUTOMATICO DE BIOQUIMICA DESTINADO AO LABORATORIO MUNICIPAL PARA REALIZA??O DE EXAMES LABORATORIAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 30/10/2018 | 180.00 | 16534693000132 | TAIRONE IRANILDO DE SOUSA SILVA 06039344474 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO MECANICO NA MANUTEN??O E CONSERVA??O DO VEICULO FORD RANGER DE PLACA QFK-2486 COM SERVI?O DE INJE??O ELETRONICA, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 30/10/2018 | 240.00 | 00009211571421 | ANDERSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 02 (DUAS) DIARIA A SER CONCEDIDO AO MOTORISTA ANDERSON DOS SANTOS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, QUE SER? REALIZADA NOS DIAS 30 E 31 DE OUTUBRO DE 2018 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM UNIDADES HOSPITALARES, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS EM OBRAS E SERVIÇOS | RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0003321 | 30/10/2018 | 1800.00 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (OLEO DIESEL S500) DESTINADO A MOTONIVELADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS, UTILIZADA NA MANUTEN??O E CONSERVA??O DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE LAGOA-PB. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 30/10/2018 | 10.15 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 25509-2, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 30/10/2018 | 10.15 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 26172-6, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 30/10/2018 | 40.60 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 25520-3, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0003331 | 30/10/2018 | 2200.00 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (GASOLINA ADITIVADA) DESTINADO AO VE?CULO FORD KA DE PLACA QFU-3613, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA (NASF, PMAQ E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0003316 | 30/10/2018 | 2600.00 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (GASOLINA ADITIVADA) DESTINADO AO VE?CULO CHEV/PRISMA DE PLACA NQK-9843, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA (NASF, PMAQ E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0003317 | 30/10/2018 | 3000.00 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (GASOLINA ADITIVADA) DESTINADO AO VE?CUL GOL DE PLACA QFQ-7883, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA (NASF, PMAQ E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0003318 | 30/10/2018 | 500.00 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (GASOLINA ADITIVADA) DESTINADO AO VE?CUL MOTO DE PLACA MOB-0537, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA (NASF, PMAQ E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0003319 | 30/10/2018 | 2495.49 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VE?CUL FOR RANGER DE PLACA QFK-2486, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA (NASF, PMAQ E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0003320 | 30/10/2018 | 3404.75 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VE?CULO AMBULANCIA RENAULT/MASTER DE PLACA NQH0252, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 30/10/2018 | 1800.00 | 00003012661409 | VALDNEY DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 18 (DEZOITO) DI?RIAS NO VALOR DE R$ 100,00 CADA, RELATIVO OS SERVI?OS PRESTADOS COMO PREDEIRO DE OBRA NA EXECU??O DA REFORMA DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA PSF I DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018, A CARGO DA SECREATRIA MUNICIPAL DE SA?DE. CONFORME PROJETO DE PLANILHA/ADMINISTRA??O DIRETA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 30/10/2018 | 1800.00 | 00027461949888 | FRANCINALDO CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 18 (DEZOITO) DI?RIAS NO VALOR DE R$ 100,00 CADA, RELATIVO OS SERVI?OS PRESTADOS COMO PREDEIRO DE OBRA NA EXECU??O DA REFORMA DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA PSF I DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018, A CARGO DA SECREATRIA MUNICIPAL DE SA?DE. CONFORME PROJETO DE PLANILHA/ADMINISTRA??O DIRETA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 30/10/2018 | 1800.00 | 00001792613474 | ALEXANDRE DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 18 (DEZOITO) DI?RIAS NO VALOR DE R$ 100,00 CADA, RELATIVO OS SERVI?OS PRESTADOS COMO PREDEIRO DE OBRA NA EXECU??O DA REFORMA DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA PSF I DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018, A CARGO DA SECREATRIA MUNICIPAL DE SA?DE. CONFORME PROJETO DE PLANILHA/ADMINISTRA??O DIRETA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 30/10/2018 | 1800.00 | 00003363197462 | ASSIS SEVERO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 18 (DEZOITO) DI?RIAS NO VALOR DE R$ 100,00 CADA, RELATIVO OS SERVI?OS PRESTADOS COMO PREDEIRO DE OBRA NA EXECU??O DA REFORMA DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA PSF I DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018, A CARGO DA SECREATRIA MUNICIPAL DE SA?DE. CONFORME PROJETO DE PLANILHA/ADMINISTRA??O DIRETA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 30/10/2018 | 1080.00 | 00008625907440 | GENILDO JOSE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 18 (DEZOITO) DI?RIAS NO VALOR DE R$ 60,00 CADA, RELATIVO OS SERVI?OS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PREDEIRO DE OBRA NA EXECU??O DA REFORMA DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA PSF I DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018, A CARGO DA SECREATRIA MUNICIPAL DE SA?DE. CONFORME PROJETO DE PLANILHA/ADMINISTRA??O DIRETA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 30/10/2018 | 1080.00 | 00005935079402 | JOCELIO JOSEDI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 18 (DEZOITO) DI?RIAS NO VALOR DE R$ 100,00 CADA, RELATIVO OS SERVI?OS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PREDEIRO DE OBRA NA EXECU??O DA REFORMA DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA PSF I DESTE MUNICIPIO, NO M? DE OUTUBRO DE 2018, A CARGO DA SECREATRIA MUNICIPAL DE SA?DE. CONFORME PROJETO DE PLANILHA/ADMINISTRA??O DIRETA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 30/10/2018 | 1080.00 | 00001542967406 | JOSE ADJAILTON SANTOS DO O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 18 (DEZOITO) DI?RIAS NO VALOR DE R$ 60,00 CADA, RELATIVO OS SERVI?OS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PREDEIRO DE OBRA NA EXECU??O DA REFORMA DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA PSF I DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018, A CARGO DA SECREATRIA MUNICIPAL DE SA?DE. CONFORME PROJETO DE PLANILHA/ADMINISTRA??O DIRETA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 30/10/2018 | 1800.00 | 00067492860463 | JOSE CARLOS DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 18 (DEZOITO) DI?RIAS NO VALOR DE R$ 100,00 CADA, RELATIVO OS SERVI?OS PRESTADOS COMO PREDEIRO DE OBRA NA EXECU??O DA REFORMA DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA PSF II DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018, A CARGO DA SECREATRIA MUNICIPAL DE SA?DE. CONFORME PROJETO DE PLANILHA/ADMINISTRA??O DIRETA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 30/10/2018 | 1800.00 | 00007831432493 | LAIRES ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 18 (DEZOITO) DI?RIAS NO VALOR DE R$ 100,00 CADA, RELATIVO OS SERVI?OS PRESTADOS COMO PREDEIRO DE OBRA NA EXECU??O DA REFORMA DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA PSF II DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018, A CARGO DA SECREATRIA MUNICIPAL DE SA?DE. CONFORME PROJETO DE PLANILHA/ADMINISTRA??O DIRETA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 30/10/2018 | 1080.00 | 00070346331420 | MARCELO LUCAS DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 18 (DEZOITO) DI?RIAS NO VALOR DE R$ 60,00 CADA, RELATIVO OS SERVI?OS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PREDEIRO DE OBRA NA EXECU??O DA REFORMA DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA PSF II DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018, A CARGO DA SECREATRIA MUNICIPAL DE SA?DE. CONFORME PROJETO DE PLANILHA/ADMINISTRA??O DIRETA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 30/10/2018 | 1080.00 | 00087318610406 | JOSE MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 18 (DEZOITO) DI?RIAS NO VALOR DE R$ 60,00 CADA, RELATIVO OS SERVI?OS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PREDEIRO DE OBRA NA EXECU??O DA REFORMA DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA PSF II DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018, A CARGO DA SECREATRIA MUNICIPAL DE SA?DE. CONFORME PROJETO DE PLANILHA/ADMINISTRA??O DIRETA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 30/10/2018 | 1080.00 | 00030864306806 | RIVANILDO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 18 (DEZOITO) DI?RIAS NO VALOR DE R$ 60,00 CADA, RELATIVO OS SERVI?OS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PREDEIRO DE OBRA NA EXECU??O DA REFORMA DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA PSF II DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018, A CARGO DA SECREATRIA MUNICIPAL DE SA?DE. CONFORME PROJETO DE PLANILHA/ADMINISTRA??O DIRETA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 30/10/2018 | 1080.00 | 00003319018469 | FRANCISCO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 18 (DEZOITO) DI?RIAS NO VALOR DE R$ 60,00 CADA, RELATIVO OS SERVI?OS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PREDEIRO DE OBRA NA EXECU??O DA REFORMA DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA PSF II DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018, A CARGO DA SECREATRIA MUNICIPAL DE SA?DE. CONFORME PROJETO DE PLANILHA/ADMINISTRA??O DIRETA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 31/10/2018 | 40.60 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A NECESSIDADE DE PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA 8880-3 NO PER?ODO DE OUTUBRO DE 2018, A CARGO DA SECRETRAIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 31/10/2018 | 300.00 | 00037024235837 | JOSIAS VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL, QUE N?O DISPHONE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME LEI N? 227/2006. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 31/10/2018 | 250.00 | 00006350309421 | LEIDEJANE ALVES DE FREITAS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL, QUE N?O DISPHONE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME LEI N? 227/2006. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0003359 | 31/10/2018 | 2500.00 | 17558221000182 | ODONTEC - JACINTA GOMES DE FARIAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O E CONSERVA??O DOS EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 31/10/2018 | 180.00 | 09624543000154 | FRANCIMAR DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PE?AS PARA A MANUTEN??O E CONSEVA??O DO VEICULO GOL DE PLACA QFQ-7883, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 31/10/2018 | 900.00 | 00056893744404 | EUDENI DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO AUXILIAR DE EMFERMAGEM NA UNIDADE B?SICA DE SA?DE UBS II DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 31/10/2018 | 900.00 | 00046098720487 | EDILEUSA MARIA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE B?SICA DE SA?DE UBS II DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 31/10/2018 | 300.00 | 00009181667485 | ANA LUCIA FERNANDES ALVES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO PELA CONSULTA MEDICA NA PACIENTE ANA LUCIA FERNANDES ALVES MARTINS, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, QUE N?O DISPHONE DE RECURSOS FINANCEIROS PARAGARANTIR O TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME LEI N? 227/2006. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 31/10/2018 | 91.35 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7, REFERENTE O PER?ODO DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENGARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 31/10/2018 | 543.54 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS DE DIVIDA JUNTO AO INSS (PARCELAMENTOS SIMPLIFICADOS RELATIVOS A DIVERGENCIAS APURADAS GFIP X GPS DA PREFEITURA RELATIVO AO ANO DE 2012),DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO M?S DE OUTUBRODE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outras Transferências | GESTÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 31/10/2018 | 0.99 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE N? 283142-2, REFERENTE A CONTRIBUI??O DO PASEP, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 31/10/2018 | 5.60 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 32-8, REFERENTE A TARIFA DE MANUTEN??O DE CONTA CORRENTE, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 31/10/2018 | 500.00 | 00008545832460 | JARDELIANE FERNANDES PEREIRA RADLOV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA ORGANIZA??O DAS DOCUMENTA??ES DO PERIODO DE SETEMBRO E OUTUBRO DO EXERCICIO DE 2018 DO SETOR DE LICITA??O DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 31/10/2018 | 900.00 | 00014118731495 | EVERTON VITOR DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA ORGANIZA??O DAS DOCUMENTA??ES JUNTO AOS SETOR DE EMPENHOS NO M?S DE OUTUBRO DE 2018, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 31/10/2018 | 900.00 | 00009510639443 | RODRIGO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 20 (VINTE) DI?RIAS NO VALOR DE R$ 45,00 CADA, RELATIVO OS SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO NA SEDE DESTA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2018, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 31/10/2018 | 1000.00 | 00001375090496 | BARTOLOMEU DIAS DO O DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATA??O DE CARRO DE SOM, PARA DIVULGA??O DE A??ES, EVENTOS E MATERIAS INSTITUCIONAIS DIVERSAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032018 | 0003374 | 31/10/2018 | 7500.00 | 07989698000169 | ITALO MARQUES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A NECESSIDADE DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS CONT?BEIS REALIZADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA NO PER?ODO DE OUTUBRO DE 2018, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 31/10/2018 | 900.00 | 00002983914496 | ANTONIO HONORIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 20 (VINTE) DI?RIAS NO VALOR DE R$ 45,00 CADA, RELATIVO OS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS EM DIVERSOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0003371 | 31/10/2018 | 2500.00 | 00004872716370 | RENE LUZ BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM CONSULTORIA, ASSESSORIA E ELABORA??O DE PROJETOS DE ENGENHARIA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 31/10/2018 | 4615.00 | 00003016003414 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CAMINH?O BASCULANTE NO TRANSPORTE DE MATERIAL (AREIA) PARA MANUTEN??O DIVERSAS RUAS E PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A 71(SETENTA E UMA) CARRADAS NO VALOR R$ 65,00 (SESSENTA E CINCO)CADA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTUTA E OBRAS PUBLICAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003375 | 31/10/2018 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORA??O DE PRESTA??O DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COMRECURSO FEDAERAL E ESTADUAL JUNTO A CAIXA ECON?NICA, NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO EISINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 31/10/2018 | 900.00 | 00013146606402 | VANESSA WIGNA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA ESCOLA MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL AMADEU JOSE DE ALMEIDA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DI?RIAS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 31/10/2018 | 900.00 | 00004681815470 | TARCIANO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 20 (VINTE) DI?RIAS NO VALOR DE R$ 45,00 CADA, RELATIVO OS SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO NA CRECHE PARAISO DAS CRIAN?AS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, NO PEREIRO DE OUTUBRO DE 2018, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 31/10/2018 | 900.00 | 00001678958425 | HELIDA CRISTINA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS CONTRATADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 31/10/2018 | 640.00 | 00004384434464 | JOANA DARK PEREIRA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE MONITORA DAS CRIAN?AS NA CRECHE MUN. PARAISO DAS CRIAN?AS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DI?RIAS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 01/11/2018 | 10.15 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 10661-5 REFERENTE O PER?ODO DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO EISINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0003386 | 01/11/2018 | 923.00 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003387 | 01/11/2018 | 2335.00 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS), PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PR?-ESCOLA, A SEREM PAGOS COM CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE-ALIMENTA?AO ESCOLAR, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 01/11/2018 | 5.00 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 32-8, REFERENTE A TARIFA DE MANUTEN??O DE CONTA CORRENTE, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 01/11/2018 | 539.01 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 30-1, REFERENTE A TARIFA DE MANUTEN??O DE CONTA CORRENTE, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 01/11/2018 | 300.00 | 00002324986442 | THALLES PACHELY LINHARES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA DESTINADO AO CHEFE DA JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO, PARA VIAJAR A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, NO DIA 01 DE NOVEMBRO DE 2018, COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO POSTO DE RECRUTAMENTO E MOBILIZA??O ( PRM 07-003 ). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 01/11/2018 | 35.05 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7, REFERENTE O PER?ODO DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 01/11/2018 | 10.15 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 9454-4, REFERENTE O PER?ODO DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 01/11/2018 | 10.15 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 8810-2, REFERENTE O PER?ODO DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0003390 | 01/11/2018 | 2008.00 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADO AS UNIDADES DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272018 | 0003391 | 01/11/2018 | 760.00 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO (FRUTAS) DESTINADO AS UNIDADES B?SICA DE SA?DE UBS I E II DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 01/11/2018 | 19.00 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 624088-6, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETR?NICO, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0003388 | 01/11/2018 | 999.80 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADO AO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBARE A FOME. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272018 | 0003389 | 01/11/2018 | 1000.00 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO (FRUTAS) DESTINADO AO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 05/11/2018 | 218.54 | 08667024000100 | CREA PB- CONSELHO REG ENG ARQ E AGRO PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ANOTA??O DE RESPONSABILIDADE T?NICA (ART), REFERENTE ? ELABORA??O DE PROJETO BASICOS E OR?AMENTO PARA OBRA DE CONCLUS?O DE UMA UNIDADE B?SICA UBS - TIPO I, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE LAGOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 05/11/2018 | 300.00 | 00003515299424 | JAMIRA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL, QUE N?O DISPHONE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME LEI N? 227/2006. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 05/11/2018 | 20.30 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7, REFERENTE O PER?ODO DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 05/11/2018 | 405.93 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PE?AS PARA A MANUTEN??O DO VEICULO ONIBUS IVECO DE PLACA OGC-9566, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 05/11/2018 | 100.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O E CONSERVA??O DO VEICULO ONIBUS IVECO DE PLACA OGC-9566, COM SERVI?O DE TROCA DO REPARO DE VALVULA SENSIVEL, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 05/11/2018 | 218.54 | 08667024000100 | CREA PB- CONSELHO REG ENG ARQ E AGRO PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ANOTA??O DE RESPONSABILIDADE T?NICA (ART), REFERENTE A ELABORA??O DE B?SICO E OR?AMENTO PARA EXECU??O DE RO?O NAS ESTRADAS VICINAIS (CAPINA MANUAL) DO MUNICIPIO DE LAGOA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 05/11/2018 | 900.00 | 00007549689440 | RITA FRANCISCA DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPNHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE COORDENADORA NO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272018 | 0003404 | 06/11/2018 | 2089.50 | 07302913000101 | EDINETE SICUPIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO PARA COMPOR A MERENDA DOS USUARIOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO E V?NCULOS (SCFV),PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 06/11/2018 | 1485.00 | 10175041000172 | RONALDO FORMIGA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O DE FORNECIMENTO DE PASSAGEM A?REA COM ITINER?RIO DE S?O PAULO-SP/JO?O PESSOA-PB, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE NOVENBRO DE 2018, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 06/11/2018 | 500.00 | 21243822000173 | JUSCELINO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPEAS CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM MECANICO NA MANUTEN??O E CONSERVA??O DO VEICULO P? CARREGADEIRA DE MARCA HYUNDAI, COM SERVI?OS DO CONSERTO E SUBSTITUI??O DE MANGUEIRA HIDR?ULICA, A CARGO DA SECREATRIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0003413 | 06/11/2018 | 1000.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PE?AS PARA A MANUTEN??O E CONSERVA??O DO VEICULO CAMINH?O BASCULANTE INTERNACIONAL DE CHASSI 93MMSTBT6DR095624, PERTENCENTE A ESSE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003403 | 06/11/2018 | 4015.30 | 07302913000101 | EDINETE SICUPIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, A SEREM PAGOS COM CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE-ALIMENTA?AO ESCOLAR, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003405 | 06/11/2018 | 1895.92 | 07302913000101 | EDINETE SICUPIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PEJA, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE-ALIMENTA?AO ESCOLAR, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0003410 | 06/11/2018 | 952.04 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PE?AS PARA A MANUTEN??O E CONSERVA??O DO VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGB-5953, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0003411 | 06/11/2018 | 1005.82 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PE?AS PARA A MANUTEN??O E CONSERVA??O DO VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGB-2980 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO SUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0003412 | 06/11/2018 | 1046.40 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PE?AS PARA A MANUTEN??O E CONSERVA??O DO VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA QFG-0513 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 06/11/2018 | 10.15 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7, REFERENTE O PER?ODO DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 06/11/2018 | 6.36 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 30-1, REFERENTE A TARIFA DE MANUTEN??O DE CONTA CORRENTE, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 06/11/2018 | 5.00 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 32-8, REFERENTE A TARIFA DE MANUTEN??O DE CONTA CORRENTE, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 06/11/2018 | 768.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PUBLICA?AO EM IMPRENSA NACIONAL DE GRANDE CIRCULA??O, PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DE PUBLICA??O DE MATERIAS DE IMPORTANCIA EM JORNAL A NIVEL NACIONAL, MATERIAS DE ESFERA ADMINISTRATIVA DA PREFEIRTURAMUNICIPAL DE LAGOA PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 06/11/2018 | 50.75 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A NECESSIDADE DE PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA 8880-3 NO PER?ODO DE NOVEMBRO DE 2018, A CARGO DA SECRETRAIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0003408 | 06/11/2018 | 637.61 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PE?AS PARA A MANUTEN??O E CONSERVA??O DO VEICULO FORD RANGER DE PLACA QFK-2486, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0003409 | 06/11/2018 | 443.85 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PE?AS PARA A MANUTEN??O E CONSERVA??O DO VEICULO GOL DE PLACA QFQ-7883, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 07/11/2018 | 900.00 | 00005344130481 | AURINEIDE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM FORNECIMENTO DE 1000 SALGADOS DISTRIBUIDOS COM OS PARTICIPANTES NO EVENTO DO OUTUBRO ROSA REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 07/11/2018 | 2.50 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 32-8, REFERENTE A TARIFA DE MANUTEN??O DE CONTA CORRENTE, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 07/11/2018 | 30.45 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7, REFERENTE O PER?ODO DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO EISINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 07/11/2018 | 855.00 | 00003436670456 | JOSE FAUSTO DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA ESCOLA MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL "CANTINHO", ATENDENDO AS ATIVIDADES DI?RIAS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO EISINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 07/11/2018 | 900.00 | 00008421460404 | NATALIA KELLI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA ESCOLA MUN. DE ENSINO DO CANTINHO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DI?RIAS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 07/11/2018 | 855.00 | 00012650775416 | TALES MICAEL SILVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO VIGILANTE NOTURNO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO EISINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003421 | 07/11/2018 | 1375.00 | 00002008155471 | GERCILANIO DE SOUSA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA), PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO MAIS EDUCA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE-ALIMENTA?AO ESCOLAR, NO PERIDO DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003422 | 07/11/2018 | 1134.00 | 00002008155471 | GERCILANIO DE SOUSA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA), PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRE-ESCOLAR, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE-ALIMENTA?AO ESCOLAR, NO PERIDO DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 07/11/2018 | 585.00 | 00070093042469 | ALANE FIRMINO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS JUNTO A SECREATRIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 07/11/2018 | 450.00 | 00004078674496 | RUBISTALIO FERNANDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 10 (DEZ) DI?RIAS NO VALOR DE R$ 45,00 CADA, RELATIVO OS SERVI?OS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272018 | 0003434 | 08/11/2018 | 1310.00 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO PARA COMPOR A MERENDA DOS USUARIOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO E V?NCULOS (SCFV),PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003429 | 08/11/2018 | 3448.50 | 07302303000108 | MARIA GUILHERME VIEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE-ALIMENTA?AO ESCOLAR, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME NOTA FISCAL EMANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003430 | 08/11/2018 | 770.35 | 07302303000108 | MARIA GUILHERME VIEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE-ALIMENTA?AO ESCOLAR, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003431 | 08/11/2018 | 4000.00 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS), PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PR?-ESCOLA, A SEREM PAGOS COM CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE-ALIMENTA?AO ESCOLAR, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003432 | 08/11/2018 | 1050.00 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (P?ES), PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE, A SEREM PAGOS COM CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE-ALIMENTA?AO ESCOLAR, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000442018 | 0003425 | 08/11/2018 | 580.00 | 10140324000189 | MARIA TEREZA DE ANDRADE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A NECESSIDADE DE PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES DE DIAGN?STICO POR IMAGEM REALIZADO EM PACIENTES CARENTE, ENCAMINHADO PELA REDE MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. POR SE TRATAR DE PESSOAS EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, N?O DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE.CONFORME LEI N? 227/2006. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 08/11/2018 | 4000.00 | 10140324000189 | MARIA TEREZA DE ANDRADE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVI?OS MEDICO E HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO DURANTE CIRURGIA DE HERNIORRAFIA EPIG?STRICA, EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADA PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE LAGOA. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA?AO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 08/11/2018 | 250.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERVI?O DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSULTA MEDICO PARA ATENDIMENTO DO PACIENTE JUVENAL AREAMIRO DO NASCIMENTO, ENCAMINHADA PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, N?O DISPONDO DE RERCUSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 08/11/2018 | 10.15 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A NECESSIDADE DE PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA 8880-3 NO PER?ODO DE NOVEMBRO DE 2018, A CARGO DA SECRETRAIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272018 | 0003433 | 08/11/2018 | 1000.00 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO (FRUTAS) DESTINADO AS UNIDADES B?SICA DE SA?DE UBS I E II DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 09/11/2018 | 11576.18 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS EMPRESA DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE SA?DE( SUS), REFERENTE A COMPET?NCIA:10/2018, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0003445 | 09/11/2018 | 660.00 | 00087321440400 | FRANCISCO MARTINS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESES CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM LAVAGEM E HIGENIZA??O DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTE AO SETOR DA SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 09/11/2018 | 945.00 | 00008447022420 | LUCENILDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 21 (VINTE UM ) DI?RIAS NO VALOR DE R$ 45,00 CADA, RELATIVO OS SERVI?OS PRESTADOS DE VIGILANTE JUNTO AO SETOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0003449 | 09/11/2018 | 996.00 | 00005465154446 | FRANCISCO AMARO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEI??ES (QUENTINHAS), SUCOS DA FRUTA PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM HOR?RIOS EXTRAORDIN?RIOS DE TRABALHO, NO PERIODO DO M?S DE OUTUBRO DE 2018., | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0003451 | 09/11/2018 | 800.00 | 00005956773472 | VALDOMIRO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO MECANICO E BORRACHEIRO NA MANUTEN??O E CONSERVA??O DOS VEICULOS PEQUENO PORTE PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DO M?S DE OUTUBRO DE2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 09/11/2018 | 20.30 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A NECESSIDADE DE PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA 8880-3 NO PER?ODO DE NOVEMBRO DE 2018, A CARGO DA SECRETRAIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outras Transferências | GESTÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 09/11/2018 | 4020.93 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE N? 7743-7, REFERENTE A CONTRIBUI??O DO PASEP, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENGARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 09/11/2018 | 9651.10 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS DE DIVIDA JUNTO AO INSS (PARCELAMENTOS SIMPLIFICADOS RELATIVOS A DIVERGENCIAS APURADAS GFIP X GPS DA PREFEITURA), PARC60 DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 09/11/2018 | 101.50 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7, REFERENTE O PER?ODO DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 09/11/2018 | 10.15 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 8845-5, REFERENTE O PER?ODO DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 09/11/2018 | 20.30 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 17660-5, REFERENTE O PER?ODO DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 09/11/2018 | 26636.52 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCION?RIOS DAS SECRETARRIAS DIVERSAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPET?NCIA: 10/2018, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 09/11/2018 | 82.93 | 34028316276281 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FONECIMENTO DE SERVI?O DE ENVIO DE POSTAGENS E CORRESPONDENCIAS PARA COMUNICA??O EXTERNA PARA OUTROS ORGAOS E ENTIDADES POR MEIO DE AVISO DE RECEBIMENTO - AR, PARA UTILIZA??O DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0003442 | 09/11/2018 | 5000.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DO SERVI?OS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTOS, SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, SISTEMA DE LICITA??O, TRIBUTOS E ESTUQUE, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0003443 | 09/11/2018 | 5000.00 | 13431795000134 | ANDRADE E MARTINS ASSESSORIA JURIDICA E ADVOCATICIA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A NECESSIDADE DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE ASSESSORIA ADVOCATICIOS E ADMINISTRATIVA PRESTADOS PARA O MUNIC?PIO DE LAGOA-PB, REFERENTE AO PER?ODO DE OUTUBRO DE 2018, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0003450 | 09/11/2018 | 1500.00 | 00005465154446 | FRANCISCO AMARO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEI??ES (QUENTINHAS), SUCOS DA FRUTA PARA SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, EM HOR?RIOS EXTRAORDIN?RIOS DE TRABALHO, NO PERIODO DO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192018 | 0003453 | 09/11/2018 | 5000.00 | 28637945000138 | MARCOS ANTONIO GUEDES DA COSTA 8403772587 | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A NECESSIDADE DE PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE DIGITALIZA??O DE DOCUMENTOS CONT?BEIS E LICITA??ES, REFERENTE O PER?ODO DE NOVEMBRO DE 2018, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 09/11/2018 | 4650.00 | 00003060095442 | PAULO GUDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A NECESSIDADE DE PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O PROCESSOS LICITAT?RIOS DO MUNIC?PIO DE LAGOA NO PER?ODO DE OUTUBRO DE 2018, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTAR??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 09/11/2018 | 530.00 | 00009489073474 | ALEX VALENTIN DE SOUSA | VALOR QUE SE PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORMECIMENTO DE AGUA PURIFICADA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DAS REPARTI??ES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000072018 | 0003459 | 09/11/2018 | 1550.00 | 21369679000160 | VIVA SERVI?OS DE COMUNICACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET (CONEXAO DE REDE ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 09/11/2018 | 7.80 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 32-8, REFERENTE A TARIFA DE MANUTEN??O DE CONTA CORRENTE, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 09/11/2018 | 730.00 | 00010210195428 | JAKELINE BANDEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTA??O DE SERVI?OS COM ENCADERNAMENTO, EMPLASTIFICA??ES, DIGITA??O E XEROX PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, NO PER?ODO DO M?S DE OUTUBRO DE 2018, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO EISINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0003452 | 09/11/2018 | 400.00 | 00005956773472 | VALDOMIRO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO MECANICO E BORRACHEIRO NA MANUTEN??O E CONSERVA??O DOS VEICULOS PEQUENO PORTE PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DO M?S DE OUTUBRODE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 09/11/2018 | 630.00 | 00097734179487 | JUCELINO DA COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE VIGILANTE NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRIAN?AS FELIZ DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE FOME. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E AB | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 09/11/2018 | 900.00 | 00087604620868 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPEAS CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PO?O AMAZONAS NO TOTAL DE 45 CARROS PIPA NO VALOR UNITARIO DE R$ 20,00 CADA, PARA DISTRIBUI??ES NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DO M?S DE OUTUBRO DE 2018, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA, PECU?RIA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362018 | 0003440 | 09/11/2018 | 55700.00 | 27170167000157 | JUCILENE BELARMINO DA SILVA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECU??O DE SERVI?OS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUO SOLIDOS URBANO DO MUNICIPIO DE LAGOA-PB, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, A CARGO DASECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTRA E OBRAS P?BLICAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 09/11/2018 | 1600.00 | 00010045207437 | NARTILYANO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A NECESSIDADE DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE OPERADOR DE MAQUINA PESADA (RETROESCAVADEIRA) NO M?S DE OUTUBRO DE 2018, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS P?BLICAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 09/11/2018 | 1400.00 | 00005421127443 | LEANDRO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA MOTONIVELADORA (PRATOL) NO PERIDO DO M?S DE OUTUBRO DE 2018, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 09/11/2018 | 419.76 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL (IGDBF), REFERENTE A COMPET?NCIA:10/2018, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 09/11/2018 | 1049.40 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL (PROGRAMA CRIAN?AS FELIZ), REFERENTE A COMPET?NCIA:10/2018, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS EM OBRAS E SERVIÇOS | RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052018 | 0003455 | 09/11/2018 | 50357.19 | 30816848000154 | IMPERIUM CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA 2?(SEGUNDA) MEDI??O DOS SEVIR?OS NA MANUTEN??O E CONSERVA??O DO SISTEMA VIARIO RO?AGEM DE ESTRADAS VICINAIS (CAPINA MANUAL) NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA (NASF, PMAQ E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 09/11/2018 | 9498.72 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS EMPRESA DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE SA?DE(PAB), REFERENTE A COMPET?NCIA:10/2018, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0003444 | 09/11/2018 | 1600.00 | 26783885000136 | DENIS DOUGLAS DE ALMEIDA 03363373457 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE INSER??O DE INFORMA??ES DA SA?DE JUNTO AOS PROGRAMAS SCNES,SAI,FPO,APAC,BPA,SIHD,RAAS E SISAIHO1, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 09/11/2018 | 9.50 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 624088-6, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETR?NICO, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0003469 | 09/11/2018 | 2500.00 | 17558221000182 | ODONTEC - JACINTA GOMES DE FARIAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O E CONSERVA??O DOS EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 12/11/2018 | 1000.00 | 00007432635455 | GILBERTO TOLENTINO LEITE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DUAS DIARIAS A SER DESTINADA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, PARA DESCOLAR-SE A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, NOS DIAS 12 E 13 DE NOVEMBRO DE 2018, COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DEGRANDE IMPORTANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402018 | 0003475 | 12/11/2018 | 464.00 | 07532327000153 | ERIBERTO RODRIGUES DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES OLEO E FILTROS DE OLEOS PARA A MANUTEN??O DO VEICULO FORD KA DE PLACA QFU-3613, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 12/11/2018 | 1355.64 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, REFERENTE A COMPET?NCIA:10/2018, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 12/11/2018 | 1666.28 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL (SCFV), REFERENTE A COMPET?NCIA:10/2018, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 12/11/2018 | 10.15 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 10661-5 REFERENTE O PER?ODO DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402018 | 0003474 | 12/11/2018 | 1000.00 | 07532327000153 | ERIBERTO RODRIGUES DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES OLEO E FILTROS DE OLEOS PARA A MANUTEN??O DO VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA QFG-0513, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 12/11/2018 | 34616.81 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O(FUNDEB60%), REFERENTE A COMPET?NCIA:10/2018, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 12/11/2018 | 11118.36 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O(FUNDEB40%), REFERENTE A COMPET?NCIA:10/2018, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO EISINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 12/11/2018 | 4694.36 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O(MDE), REFERENTE A COMPET?NCIA:10/2018, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 12/11/2018 | 5456.88 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O(PEJA), REFERENTE A COMPET?NCIA:10/2018, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 12/11/2018 | 250.00 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGA??ES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO A RECEITA FEDERAL, C?DIGO DE RECEITA 1345, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 12/11/2018 | 2.80 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 32-8, REFERENTE A TARIFA DE MANUTEN??O DE CONTA CORRENTE, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 12/11/2018 | 60.90 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7, REFERENTE O PER?ODO DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENGARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 12/11/2018 | 2412.78 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS DE DIVIDA JUNTO AO INSS, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402018 | 0003473 | 12/11/2018 | 1001.00 | 07532327000153 | ERIBERTO RODRIGUES DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES E OLEO,GRAXA PARA A MANUTEN??O DO VEICULO FORD RANGER DE PLACA QFK-2486, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 12/11/2018 | 120.00 | 00009211571421 | ANDERSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA A SER CONCEDIDO AO MOTORISTA ANDERSON DOS SANTOS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, QUE SER? REALIZADA NO DIA 13 DE NOVEMBRO DE 2018 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM UNIDADES HOSPITALARES, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 12/11/2018 | 240.00 | 00045265372415 | JOSE LINHARES DO O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 02 (DUAS) DIARIA A SER CONCEDIDO AO MOTORISTA JOSE LINHARES DO ?, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, NOS DIAS 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2018 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM UNIDADES HOSPITALARES, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 13/11/2018 | 30.45 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A NECESSIDADE DE PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA 8880-3 NO PER?ODO DE NOVEMBRO DE 2018, A CARGO DA SECRETRAIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 13/11/2018 | 300.00 | 00009386767414 | JO?O PAULO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL, QUE N?O DISPHONE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME LEI N? 227/2006. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0003493 | 13/11/2018 | 2500.00 | 00004573299475 | LUCICLEIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCA??O DE VEICULO CHEV. PRISMA DE PLACA NQK-9843, PARA ATENDER AS DEMANDAS DE VIAGENS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 13/11/2018 | 20.30 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7, REFERENTE O PER?ODO DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 13/11/2018 | 0.35 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 8845-5, REFERENTE O PER?ODO DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 13/11/2018 | 300.00 | 00010185997465 | AFONSO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER DESTINADA AO SECRETARIO MUNICIPAL DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, NO DIA 13 DE NOVEMBRO DE 2018, COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTO DEINTERESSE DE GRANDE IMPORTANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000362017 | 0003496 | 13/11/2018 | 2400.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCA??O DE 04 IMPRESSORAS HP A LASER DE GRANDE PORTE, COM REPOSI??O DE TONNER E MANUTEN??O COMPLETA, PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DAS SECRETARIAS DIVERSAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 13/11/2018 | 2150.00 | 00003295317437 | ERIVAN ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PREST?O DE SERVI?OS DE BUFFET COMPLETO COM OS MUNICIPES E AUTORIDADES PRESENTES EM COMEMORA??O AO DIA 07 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO NESTA CIDADE, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 13/11/2018 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PUBLICA?AO EM IMPRENSA NACIONAL DE GRANDE CIRCULA??O, PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DE PUBLICA??O DE MATERIAS DE IMPORTANCIA EM JORNAL A NIVEL NACIONAL, MATERIAS DE ESFERA ADMINISTRATIVA DA PREFEIRTURAMUNICIPAL DE LAGOA PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO EISINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0003494 | 13/11/2018 | 2500.00 | 00002274475490 | TARCISIO DE SOUSA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCA??O DE VEICULO FIAT SIENA DE PLACA HXX0302, PARA ATENDER AS DEMANDAS DE VIAGENS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0003495 | 13/11/2018 | 2500.00 | 00002780840447 | RIVANILSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCA??O DE VEICULO CHEV/CORSA DE PLACA MMX2872, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 13/11/2018 | 9.50 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 624088-6, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETR?NICO, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 13/11/2018 | 10.15 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 26172-6, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 14/11/2018 | 225.00 | 00010721643450 | MAGNO DE LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO AJUDANTE DE PREDEIRO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO,NO PER?ODO DO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 14/11/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA PB- CONSELHO REG ENG ARQ E AGRO PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ANOTA??O DE RESPONSABILIDADE T?NICA (ART), REFERENTE A FISCALIZA??O AMBIENTAL DO RO?O NAS ESTRADAS VICINAIS (CAPINA MANUAL) DO MUNICIPIO DE LAGOA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 14/11/2018 | 73.50 | 60746948685387 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRADESCO DEBITADA NA CONTA 230-5 REFERENTE O PER?ODO DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 14/11/2018 | 1000.00 | 00003976307432 | FERNANDO ESTEVAM DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE HOSPEDAGEM E MANUTEN??O DE SITE INSTITUCIONAL E DA TRANSPAR?NCIA, PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-PB. IMPLANTA??O DO SERVI?O DE INFORMA??O AO CIDAD?O (SIC) E DO SISTEMA ELETR?NICO DO SIC (E-SIC), INCLUINDO MANUTEN??O MONITORAMENTO E ORIENTA??O AO CIDAD?O, NO M?S DE NOVEMBRO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 14/11/2018 | 450.00 | 00009522234494 | CLAUDIO MARCOS PASTOR DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO VIGILANTE NOTURNO NO CENTRO DESTA CIDADE, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 14/11/2018 | 30.45 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7, REFERENTE O PER?ODO DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 14/11/2018 | 64.00 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 8845-5, REFERENTE O PER?ODO DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 14/11/2018 | 200.00 | 00005093269433 | MARLUCE ELETIVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL, QUE N?O DISPHONE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME LEI N? 227/2006. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 14/11/2018 | 720.00 | 00070305804430 | KATICIONARA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVIOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018, A CARGO DA SECRETARIA MUNIIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 16/11/2018 | 8.10 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 32-8, REFERENTE A TARIFA DE MANUTEN??O DE CONTA CORRENTE, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 19/11/2018 | 18.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MORTO DESTA PREFEITURA REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 19/11/2018 | 5.00 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 32-8, REFERENTE A TARIFA DE MANUTEN??O DE CONTA CORRENTE, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 19/11/2018 | 900.00 | 00005732967400 | KLEBER ANDRADE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O DE ASSESSORIA JURIDICA PARA ATENDER PROCESSOS JUDICIAL DESTE MUNICIPIO JUNTO A COMARCA DE CATOLE DO ROCHA-PB NOS PROCESSOS EXECUTADOS CONTRA ESTA ENTIDADES, REFERENTE AO PERIODODE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 19/11/2018 | 50.75 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7, REFERENTE O PER?ODO DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 19/11/2018 | 500.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS PELA CONSULTA E REALIZA??O DE EXAMES RADIODIAGNOSTICOS, RESSONANCIA MAGNETICA DO CRANIO REALIZADO NA PACIENTE KAISA CIBELLE PEREIRA DE SOUSSA, ENCAMINHADO PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE LAGOA. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA?AO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 19/11/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA PB- CONSELHO REG ENG ARQ E AGRO PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ANOTA??O DE RESPONSABILIDADE T?NICA (ART), REFERENTE ? FISCALIZA??O DA EXECU??O DE OBRA PARA CONCLUS?O DE UMA UNIDADE B?SICA UBS - TIPO I, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE LAGOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 19/11/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA PB- CONSELHO REG ENG ARQ E AGRO PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ANOTA??O DE RESPONSABILIDADE T?NICA (ART), REFERENTE ? FISCALIZA??O DA EXECU??O DE OBRA PARA REFORMA FA PRA?A FRANCISCO MANOEL DE MELO, SITUADA EM LAGOA-PB, PARA IMPLAMTA??O DE UMA ACADEMIA DA SA?DE MODALIDADE B?SICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 19/11/2018 | 450.00 | 00011979835462 | LUANA DALLA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 10 (DEZ) DI?RIAS NO VALOR DE R$ 45,00 CADA, RELATIVO OS SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 19/11/2018 | 100.80 | 00003364108404 | IRANILDO FRANCISCO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA??O PARA O TRATAMENTO DE SAUDE(HEMODIALISE), NA CIDADE DE FORTALEZA -CE, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 19/11/2018 | 100.80 | 00003365929495 | RAIMUNDA DUARTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA??O PARA O ACOMPANHANTE DE TRATAMENTO DE SAUDE(HEMODIALISE), NA CIDADE DE FORTALEZA -CE, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 19/11/2018 | 100.80 | 00000004479432 | JOAO VITO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA??O EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAUDE(HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA PB, REFERENTE AOS M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 19/11/2018 | 100.80 | 00003364724474 | LINDOMIAS JOAO VICTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA??O EM VIAGENS PARA O ACOMPANHANTE DE TRATAMENTO DE SAUDE(HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA PB, REFERENTE AOS M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 19/11/2018 | 100.80 | 00002843169461 | RAIMUNDO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA??O EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAUDE(HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA PB, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003513 | 19/11/2018 | 656.50 | 00070922195404 | JAIRO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO GRANJA), PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE, A SEREM PAGOS COM CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE-ALIMENTA??O ESCOLAR, NO PERIDO DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO EISINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000282018 | 0003519 | 19/11/2018 | 545.00 | 00005725914461 | TARCIZIO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESES CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM LAVAGEM E HIGENIZA??O DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTE AO SETOR DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO EISINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 19/11/2018 | 95.00 | 00005725914461 | TARCIZIO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESES CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM LAVAGEM E HIGENIZA??O DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTE AO SETOR DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO EISINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 19/11/2018 | 350.00 | 00009020453424 | EMILIO VIEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MANOEL JUVENCIO FILHO PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO DE LAGOA-PB, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 19/11/2018 | 600.00 | 00008213309421 | ERASMO LINHARES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 10 (DEZ) DI?RIAS NO VALOR DE R$ 60,00 CADA, RELATIVO OS SERVI?OS PRESTADOS DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 19/11/2018 | 900.00 | 00009894665403 | ERICK DE SOUSA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 20 (VINTE) DI?RIAS NO VALOR DE R$ 45,00 CADA, RELATIVO OS SERVI?OS PRESTADOS DIVERSOS NA MANUTEN??O JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE OUTUBRODE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 19/11/2018 | 19.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA O SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNIC?PIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 19/11/2018 | 186.35 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE AGUA TRATADA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA O SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0003526 | 19/11/2018 | 6800.00 | 00059398094487 | FRANCISCO CARLOS PAULO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCA??O DE VEICULO CAMINHONETA HILUX DE PLACA QFF-5523, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÕES PARA ENTIDADES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 20/11/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUI??O MENSAL PARA ENTIDADE REPRESENTATIVA DOS MUNICIPIOS JUNTO A ?RG?OS DIVERSOS, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 20/11/2018 | 300.00 | 00007432635455 | GILBERTO TOLENTINO LEITE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DUAS DIARIAS A SER DESTINADA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, PARA DESCOLAR-SE A CIDADE DE SOUSA-PB, NO DIA 20 DE NOVEMBRO DE 2018, COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DE GRANDE IMPORTANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 20/11/2018 | 200.00 | 00003295671443 | FABIO WAGNER LINHARES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE IM?VEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 20/11/2018 | 1000.00 | 00067561462468 | FRANCISCO CASSIMIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE TERRENO PARA DESPEJO DO LIXO URBANO COLETADO NAS VIAS P?BLICAS DESTA CIDADE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA LIMPEZA P?BLICA, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 20/11/2018 | 245.95 | 08761132000148 | GOVERNO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TAXA DE DISPENSA DE LICEN?A DA SUDEMA PARA CONSTRU??O DO PORTAL DESTE MUNICIPIO DE LAGOA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 20/11/2018 | 350.00 | 00004489942400 | VANDUHI DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCA??O DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 20/11/2018 | 300.00 | 00050470221453 | ELIZETE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE ANEXO DA CRECHE PARAISO DA CRIAN?A, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE LAGOA PB. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 20/11/2018 | 1908.00 | 04886413001148 | MITRA DIOCESANA DIOCESE DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCA??O DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL AMADEU JOSE DE ALMEIDA, DESTINADO AS ATIVIDADES ESCOLARES DE ENSINO A CLASSE ESTUDANTIL DO MUNICIPIO DE LAGOA PB. REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, ACARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 20/11/2018 | 1294.00 | 15192988000105 | HEGON HENRIQUE DE LIMA CORDEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PE?AS PARA A MANUTEN??O E CONSERVA??O DO VEICULO ONIBUS VOLKSWAGEN DE PLACA OFG-9415, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 20/11/2018 | 250.00 | 00031279112468 | MARGARIDA RAIMUNDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE IM?VEL PARA HOSPEDAGEM DAS M?DICAS CUBANAS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 20/11/2018 | 1000.00 | 00008162720189 | DAINET HERNANDEZ LOPEZ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS M?DICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTA??O, DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL, REFERENTE AOS M?S DE NOVEMBRO DE 2018, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE LAGOA - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 20/11/2018 | 1000.00 | 00008394285104 | ANA ESTHER GONZALEZ GALLO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS M?DICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTA??O, DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE LAGOA - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 20/11/2018 | 750.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE RESIDE AS MEDICAS CUBANAS DO PROGRAMA MAIS MEDICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 20/11/2018 | 495.00 | 00080021573549 | ELISANGELA LIMA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 10 (DEZ) DI?RIAS NO VALOR DE R$ 45,00 CADA, RELATIVO OS SERVI?OS PRESTADOS DE DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outras Transferências | GESTÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 20/11/2018 | 812.01 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE N? 7743-7, REFERENTE A CONTRIBUI??O DO PASEP, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outras Transferências | GESTÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 20/11/2018 | 0.04 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE N? 7731-3, REFERENTE A CONTRIBUI??O DO PASEP, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 20/11/2018 | 30.45 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7, REFERENTE O PER?ODO DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 20/11/2018 | 350.00 | 00005849993487 | AGENOR GALDINO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE IM?VEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA(ARQUIVO MORTO), REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 20/11/2018 | 500.00 | 00003364218420 | JEAN LAMARK LINHARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA LOCA??O DE TERRENO PARA APREENS?O DE ANIMAIS QUE CIRCULAM EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNCIPIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 20/11/2018 | 2.50 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 32-8, REFERENTE A TARIFA DE MANUTEN??O DE CONTA CORRENTE, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 20/11/2018 | 500.00 | 00044180462400 | HELOISA DE SOUSA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE IM?VEL ONDE FUNCIONA OS ATENDIMENTOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULO-SCFV DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 20/11/2018 | 450.00 | 00003295671443 | FABIO WAGNER LINHARES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE IM?VEL ONDE FUNCIONA OS ATENDIMENTOS DO CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇAO POLI | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 20/11/2018 | 300.00 | 00034955992820 | SEVERINO ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER DESTINADA AO SECRETARIO MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULA??O POLITICO DESTE MUNICIPIO,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, NO DIA 20 DE NOVEMBRO DE 2018, COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DE GRANDE IMPORTANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272018 | 0003556 | 21/11/2018 | 4406.70 | 07302303000108 | MARIA GUILHERME VIEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO, DESTINADO AOS USUARIOS DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS EM OBRAS E SERVIÇOS | CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE ESTRATÉGIA SAÚDE D | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072018 | 0003559 | 21/11/2018 | 41041.27 | 25250450000163 | CONSTRUTORA ALVES & SERVI?OS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA 1?(PRIMEIRA) MEDI??O DOS SEVIR?OS DE EXECU??O DE OBRA PARA CONCLUS?O DA UMIDADE B?SICA DE SA?DE (UBS) DO TIPO I DESTE MUNICIPIO. | 00782018 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0003562 | 21/11/2018 | 2640.00 | 12679494000161 | MODELINA - INDUSTRIA E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CAMISETAS PARA OS EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0003563 | 21/11/2018 | 1830.00 | 12679494000161 | MODELINA - INDUSTRIA E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE JALECO PARA OS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES B?SICA DE SA?DE UBS I E II DESTE MUNICIPIO, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (VIGILÂNCIA SANIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0003564 | 21/11/2018 | 3090.00 | 12679494000161 | MODELINA - INDUSTRIA E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE FARDAMENTO (CAL?A E CAMISA) PARA OS AGENTES DE COMBATE ENDEMIAS, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 21/11/2018 | 1102.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA OS PREDIOS PUBLICO DESTA PREFEITURA REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 21/11/2018 | 10.15 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7, REFERENTE O PER?ODO DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 21/11/2018 | 250.00 | 00004962767437 | RITA OLIVEIRA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO PELA CONSULTA MEDICA, DESTINADO A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL, QUE N?O DISPHONE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME LEI N? 227/2006. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 21/11/2018 | 3426.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PREDIO DA UNIDADE BASICA DE SA?DE UBS I E MARTENIDADE VIRGINA MARIA JESUS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0003561 | 21/11/2018 | 13508.40 | 12679494000161 | MODELINA - INDUSTRIA E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE FARDAMENTO ESCOLAR (CONJUNTO ESCOLAR E CAMISETAS PARA ALUNOS), DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE AO ANO LETIVO DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO EISINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 21/11/2018 | 1265.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA EL?TRICA DOS IM?VEL ONDE FUNCIONA OS PREDIOS DA EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 0003565 | 21/11/2018 | 8017.00 | 02148988000166 | MERCEARIA NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FONECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRU??O DIVERSOS DESTINADO A MANUTEN??O E CONSERVA??O DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS P?BLICAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 21/11/2018 | 8496.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DA ILUMINA??O PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0003560 | 21/11/2018 | 4188.00 | 12679494000161 | MODELINA - INDUSTRIA E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE FARDAMENTO (CONJUNTO ESCOLAR), DESTINADOS AOS USUARIOS DO SCFV (SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E AB | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 21/11/2018 | 2890.00 | 01612452000197 | MINIS DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA SEXTA PARCELA DA CONTRIBUI??O DO MUNICIPIO PARA AO FUNDO DE GARANTIA-SAFRA RELATIVOS AO SEGURO SAFRA 2017/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 0003571 | 22/11/2018 | 1217.50 | 02148988000166 | MERCEARIA NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FONECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRU??O DIVERSOS DESTINADOS AOS REPAROS ONDE FUNCIONA OS PREDIOS DO CRAS ( CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL) E SCFV (SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 22/11/2018 | 330.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DE BOMBA D?GUA PARA ABASTECIMENTO D?GUA DA COMUNIDADE DO SITIO TAQUARI, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 22/11/2018 | 300.00 | 00005673672403 | JANIERE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A NECESSIDDA DE PAGAMENTO DE UMA DI?RIA PARA QUE A MESMA POSSA SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB QUE SER? REALIZADO NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2018, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNI?O DO CONARES - CONSELHO NACIONAL DE REPRESTANTES ESTADUAIS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO., | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 0003570 | 22/11/2018 | 1498.50 | 02148988000166 | MERCEARIA NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FONECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRU??O DIVERSOS DESTINADO A MANUTEN??O E CONSERVA??O DOS PREDIOS DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE UBS I E II DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 23/11/2018 | 105.14 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TAXA DE DISTRIBUI??O DE PROCESSO, JUNTO AO PODER JUDICI?RIO DO ESTADO DA PARAIBA, NO TOCANTE A CUSTAS OCASIONAIS DILIG?NCIAS - DESPESAS POSTAIS, DE COMPETENCIA DA PREFEITURA MUNICIPALDE LAGOA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 23/11/2018 | 20.30 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7, REFERENTE O PER?ODO DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outras Transferências | GESTÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 23/11/2018 | 1590.00 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O DO PASEP DA COMPETENCIA, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 23/11/2018 | 8.10 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 32-8, REFERENTE A TARIFA DE MANUTEN??O DE CONTA CORRENTE, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 26/11/2018 | 42.00 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 30-1, REFERENTE A TARIFA DE MANUTEN??O DE CONTA CORRENTE, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 26/11/2018 | 44.50 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 32-8, REFERENTE A TARIFA DE MANUTEN??O DE CONTA CORRENTE, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 26/11/2018 | 42.00 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTAB 33-6 DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 26/11/2018 | 239.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PREDIO DA UNIDADE BASICA DE SA?DE UBS II DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 26/11/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE AGUA TRATADA DO IMOVEL ONDE RESIDE AS MEDICAS CUBANAS DO PROGRAMA MAIS MEDICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, A CARGO DA SECREATRIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 26/11/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE AGUA TRATADA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, A CARGO DA SECREATRIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 26/11/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE AGUA TRATADA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, A CARGO DA SECREATRIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 26/11/2018 | 230.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNIC?PIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 26/11/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE AGUA TRATADA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0003594 | 27/11/2018 | 2081.00 | 01142517000188 | MOZANIEL DA SILVA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO DIVERSOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL (CRAS)DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0003614 | 27/11/2018 | 2992.60 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO CAMINHONETE HILUX DE PLACA QFF-5523, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 0003593 | 27/11/2018 | 2185.40 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FONECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRU??O E ELETRICOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTEN??O E CONSERVA??O DAS RUAS JOSE RODRIGUES NETO, CAETANO TAVARES, FRANCISCO PEREIRA DA SILVA E JO?O FERREIRA DA CRUZ, A CARGO DASECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 27/11/2018 | 450.00 | 00003325187447 | COSME PERGENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 10(DEZ) DI?RIAS NO VALOR DE R$ 45,00 CADA, RELATIVO OS SERVI?OS PRESTADO NA LIMPEZA E RETIRADA DE MATAGENS NO BARRIO CENTRO DA CIDADE DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0003607 | 27/11/2018 | 2001.40 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO CAMINH?O TANQUE DE CHASSI 978MSTBT2ER026800, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS P?BLICAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0003608 | 27/11/2018 | 2806.34 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (OLEO DIESEL S500) DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA DE MARCA CATERPILLAR, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS P?BLICAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0003609 | 27/11/2018 | 2000.00 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (OLEO DIESEL S500) DESTINADO AO VEICULO P? CARREGADEIRA DE MARCA HYUNDAI, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS P?BLICAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0003610 | 27/11/2018 | 2308.71 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (OLEO DIESEL S500) DESTINADO A MOTONIVELADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS, UTILIZADA NA MANUTEN??O E CONSERVA??O DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE LAGOA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO EISINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 27/11/2018 | 900.00 | 00023262314811 | KELIANE GUILHERME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL AMADEU JOSE DE ALMEIDA DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0003611 | 27/11/2018 | 1501.88 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (OLEO DIESEL S500) DESTINADO AO VE?CULO ONIBUS MERCEDES - BENZ DE PLACA NPR-7013, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO EISINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0003612 | 27/11/2018 | 1999.99 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (GASOLINA ADITIVADA) DESTINADO AO VE?CULO CHEV/ONIX DE PLACA QSB-3725, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO EISINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0003613 | 27/11/2018 | 2000.00 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (GASOLINA ADITIVADA) DESTINADO AO VE?CULO CHEV/SPIN 1.8 DE PLACA QSB-4506, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 27/11/2018 | 81.20 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A NECESSIDADE DE PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA 8880-3 NO PER?ODO DE NOVEMBRO DE 2018, A CARGO DA SECRETRAIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 27/11/2018 | 650.00 | 09136540000171 | RADIOLOGIA AZUIR LESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS PELA REALIZA??O DE EXAME DE RESSON?NCIA MAGN?TICA DO CR?NIO NA PACIENTE MAISA LIDIANE DE SOUSA, ENCAMINHADO PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE LAGOA. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA?AO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0003595 | 27/11/2018 | 1820.25 | 01142517000188 | MOZANIEL DA SILVA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO DIVERSOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 27/11/2018 | 715.75 | 01142517000188 | MOZANIEL DA SILVA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO DIVERSOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012018 | 0003598 | 27/11/2018 | 5925.56 | 01903497000110 | ALANDELON CUSTODIO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE PACIENTES CARENTE DO MUNICIPIO DE LAGOA-PB, ATENDIDO PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 27/11/2018 | 360.00 | 00045265372415 | JOSE LINHARES DO O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 03 (TR?S) DIARIA A SER CONCEDIDO AO MOTORISTA JOSE LINHARES DO ?, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, NO PERIODO DO DIA 27 A 29 DE NOVEMBRO DE 2018 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM UNIDADES HOSPITALARES, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 27/11/2018 | 120.00 | 00009211571421 | ANDERSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA A SER CONCEDIDO AO MOTORISTA ANDERSON DOS SANTOS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, QUE SER? REALIZADA NO DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2018 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM UNIDADES HOSPITALARES, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 27/11/2018 | 240.00 | 00009211571421 | ANDERSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 02 (DUAS) DIARIA A SER CONCEDIDO AO MOTORISTA ANDERSON DOS SANTOS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, QUE SER? REALIZADA NOS DIAS 28 E 29 DE NOVEMBRO DE 2018 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTODE SA?DE EM UNIDADES HOSPITALARES, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 27/11/2018 | 360.00 | 00002893881475 | LUCIMARCO DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 03(TR?S) DIARIA A SER CONCEDIDO AO MOTORISTA LUCIMARCO DE SOUSA FERREIRA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, NO PERIODO DO DIA 28 A 30 DE NOVEMBRO DE 2018 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DESA?DE EM UNIDADES HOSPITALARES, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 27/11/2018 | 20.30 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7, REFERENTE O PER?ODO DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outras Transferências | GESTÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 27/11/2018 | 130.30 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE N? 9454-4, REFERENTE A CONTRIBUI??O DO PASEP, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032018 | 0003597 | 27/11/2018 | 3500.00 | 07989698000169 | ITALO MARQUES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS T?CNICOS NA ELABORA??O DO PROJETO DE LEI OR?AMENTARIA ANUAL - LOA PARA O EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 27/11/2018 | 10.15 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 26172-6, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0003606 | 27/11/2018 | 2000.00 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (GASOLINA ADITIVADA) DESTINADO AO VE?CULO FORD KA DE PLACA QFU-3613, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 27/11/2018 | 19.00 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 624088-6, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETR?NICO, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA (NASF, PMAQ E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0003601 | 27/11/2018 | 6567.80 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VE?CULO AMBULANCIA RENAULT/MASTER DE PLACA NQH0252, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA (NASF, PMAQ E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0003602 | 27/11/2018 | 6436.95 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VE?CULO FORD RANGER DE PLACA QFK-2486, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA (NASF, PMAQ E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0003603 | 27/11/2018 | 5000.00 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (GASOLINA ADITIVADA) DESTINADO AO VE?CULO CHEV/PRISMA DE PLACA NQK-9843, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA (NASF, PMAQ E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0003604 | 27/11/2018 | 6499.99 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (GASOLINA ADITIVADA) DESTINADO AO VE?CULO GOL DE PLACA QFQ-7883, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA (NASF, PMAQ E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0003605 | 27/11/2018 | 500.00 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (GASOLINA ADITIVADA) DESTINADO AO VE?CULO MOTO DE PLACA MOB-0537, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA (NASF, PMAQ E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0003615 | 27/11/2018 | 1300.00 | 12614101000131 | JOSIFRANIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A NECESSIDADE DE PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PNEUS, DESTINADO PARA VEICULO GOL DE PLACA QFQ-7883 DESTE MUNICIPIO, A CARGO SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA (NASF, PMAQ E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0003616 | 27/11/2018 | 1300.00 | 12614101000131 | JOSIFRANIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A NECESSIDADE DE PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PNEUS, DESTINADO PARA VEICULO GOL DE PLACA QFQ-7883 DESTE MUNICIPIO, A CARGO SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012018 | 0003621 | 27/11/2018 | 11001.23 | 01903497000110 | ALANDELON CUSTODIO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SA?DE DE PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO DE LAGOA-PB, ATENDIDO PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA (NASF, PMAQ E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0003622 | 28/11/2018 | 2720.00 | 12614101000131 | JOSIFRANIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A NECESSIDADE DE PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PNEUS, DESTINADO PARA VEICULO AMBULANCIA RENAULT/MASTER DE PLACA NQH-0252 DESTE MUNICIPIO, A CARGO SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA (NASF, PMAQ E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0003623 | 28/11/2018 | 2720.00 | 12614101000131 | JOSIFRANIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A NECESSIDADE DE PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PNEUS, DESTINADO PARA VEICULO AMBULANCIA RENAULT/MASTER DE PLACA NQH-0252 DESTE MUNICIPIO, A CARGO SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA (NASF, PMAQ E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392018 | 0003624 | 28/11/2018 | 3120.00 | 12614101000131 | JOSIFRANIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A NECESSIDADE DE PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PNEUS, DESTINADO PARA VEICULO FORD RANGER DE PLACA QFK-2486 DESTE MUNICIPIO, A CARGO SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 28/11/2018 | 9.50 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 624088-6, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETR?NICO, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 28/11/2018 | 333.10 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA POT?VEL ONDE FUNCIONA OS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 28/11/2018 | 10.15 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7, REFERENTE O PER?ODO DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 28/11/2018 | 179.95 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE AGUA TRATADA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A MATERNIDADE VIRGINA MARIA DE JESUS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, A CARGO DA SECREATRIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0003626 | 28/11/2018 | 3800.00 | 12614101000131 | JOSIFRANIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PNEUS, DESTINADO PARA OS VEICULOS ONIBUS VOLARE DE PLACA OGB-5953, ONIBUS MERCEDES-BENS DE PLACA NPR-7013, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO EISINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 28/11/2018 | 526.96 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL AOS IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE LAGOA PB. REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 28/11/2018 | 500.00 | 00008259231409 | FRANCISCO LIRA BARRETO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O E CONSERVA??O DAS MAQUINAS PESADAS, COM SERVI?O DE MECANICO E BORRACHEIRO, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, A CARGO DA SECREATRIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0003625 | 28/11/2018 | 1140.00 | 12614101000131 | JOSIFRANIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A NECESSIDADE DE PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PNEUS, DESTINADO PARA VEICULO FORD KA DE PLACA QFU-3613 DESTE MUNICIPIO, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 29/11/2018 | 4770.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 29/11/2018 | 3000.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (SECRETARIA DE A??O SOCIAL) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 29/11/2018 | 2358.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (SEC A??O SOCIAL SCFV), REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 29/11/2018 | 1908.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA (SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-SCVF) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 29/11/2018 | 1354.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO (SEC A??O SOCIAL), REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 29/11/2018 | 1908.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA ( SEC. A??O SOCIAL) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 29/11/2018 | 2900.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PR?-TEMPORE ( PROGRAMA SCFV 07 A 17 ANOS), REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 29/11/2018 | 3308.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PR?-TEMPORE ( PROGRAMA SCFV 07 A 17 ANOS), REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 29/11/2018 | 13500.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO SUBS?DIO DO AGENTES POLITICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 29/11/2018 | 5508.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (GABINETE DO PREFEITO), REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 29/11/2018 | 2500.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO (ASSESSORIA JURIDICA),REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E AB | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 29/11/2018 | 5616.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECU?RIA E ABASTECIMENTO), REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 29/11/2018 | 2754.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (SEC. MUNICIPAL DE CULTURA), REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0003641 | 29/11/2018 | 714.06 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PE?AS PARA A MANUTEN??O E CONSERVA??O DO VEICULO CAMINH?O BASCULANTE INTERNACIONAL DE CHASSI 93MMSTBT6DR095624, PERTENCENTE A ESSE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0003642 | 29/11/2018 | 385.36 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PE?AS PARA A MANUTEN??O E CONSERVA??O DO VEICULO CAMINH?O TANQUE INTERNACIONAL DE CHASSI 978MSTBT2ER026800, PERTENCENTE A ESSE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 29/11/2018 | 2000.00 | 18626410000108 | MAGNUBIA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO MECANICO NA MANUTEN??O E CONSERVA??O DO VEICULO MOTONIVELADORA COM SERVI?OS DE REVIS?O E TROCA DE FILTRO, PERTENCENTE A ESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 29/11/2018 | 18576.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (SEC OBRAS E URBANISMO), REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 29/11/2018 | 5862.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (SEC. MUN. DA INFRAESTRUTURA E OBRAS P?BLICAS), REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0003638 | 29/11/2018 | 682.86 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PE?AS PARA A MANUTEN??O E CONSERVA??O DO VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA QFG-0513 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0003639 | 29/11/2018 | 712.79 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PE?AS PARA A MANUTEN??O E CONSERVA??O DO VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGB-2980 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0003640 | 29/11/2018 | 654.74 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PE?AS PARA A MANUTEN??O E CONSERVA??O DO VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGB-5953 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 29/11/2018 | 1500.00 | 18626410000108 | MAGNUBIA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O E CONSERVA??O DO VEICULO ONIBUS IVECO DE PLACA OGC-9566, COM SERVI?O MECANICO NA REVIS?O NA CAIXA DE MACHA COM TROCA DE OLEO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO EISINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 29/11/2018 | 21338.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (SEC. EDUCA??O MDE), REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 29/11/2018 | 149464.22 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (FUNDEB 60%), REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO EISINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 29/11/2018 | 23242.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (FUNDEB 40%), REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO EISINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 29/11/2018 | 11798.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (SEC. DE EDUCA??O), REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 29/11/2018 | 12540.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (SEC. DE EDUCA??O),REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 29/11/2018 | 9540.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PR?-TEMPORE (FUNDEB-60%), REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 29/11/2018 | 24804.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PR?-TEMPORE (PEJA), REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 29/11/2018 | 1300.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA PR?-TEMPORE (FUNDEB 40%), REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 29/11/2018 | 830.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADO PELA PREFEITURA PARA ARCAR COM AS DESPESAS MENSAL DA M?E DA PACIENTE HIANNA SAPHIRA PEREIRA DA CRUZ COM AQUISI??O DE REMEDIOS DA PACIENTE COM PROBLEMA COM DIABETES. CONFORME LEI N?227/2006. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 29/11/2018 | 33755.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE),REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 29/11/2018 | 20172.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (SEC DE SAUDE),REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outras Transferências | GESTÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 29/11/2018 | 20.54 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE N? 9454-4, REFERENTE A CONTRIBUI??O DO PASEP, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 29/11/2018 | 14632.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (SEC. DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO), REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 29/11/2018 | 11586.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SEVODORES COMISSIONADO (SEC. DE ADMINISTR??O), REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0003633 | 29/11/2018 | 2500.00 | 17558221000182 | ODONTEC - JACINTA GOMES DE FARIAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O E CONSERVA??O DOS EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA (NASF, PMAQ E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0003635 | 29/11/2018 | 1507.98 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PE?AS PARA A MANUTEN??O E CONSERVA??O DO VEICULO AMBULANCIA RENAULT/MASTER DE PLACA NQH-0252, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA (NASF, PMAQ E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0003636 | 29/11/2018 | 799.78 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PE?AS PARA A MANUTEN??O E CONSERVA??O DO VEICULO FORD RANGER DE PLACA QFK-2486, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA (NASF, PMAQ E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0003637 | 29/11/2018 | 193.09 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PE?AS PARA A MANUTEN??O E CONSERVA??O DO VEICULO GOL DE PLACA QFQ-7883, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 29/11/2018 | 12168.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE PACS),REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 29/11/2018 | 5862.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (PSF),REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (VIGILÂNCIA SANIT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 29/11/2018 | 4756.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS ( AGENTES DE ENDEMIAS) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 29/11/2018 | 2208.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (SA?DE BUCAL),REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA (NASF, PMAQ E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 29/11/2018 | 954.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO (SEC SAUDE NASF), REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (VIGILÂNCIA SANIT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 29/11/2018 | 2028.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PR?-TEMPORE (AGENTES DE ENDEMIAS) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 29/11/2018 | 2250.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA PR? TEMPORE (PSF), REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 29/11/2018 | 4700.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PR?-TEMPORE (SA?DE BUCAL), REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 29/11/2018 | 1500.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO SEVIDORA PRO-T (SEC SAUDE QUALIFAR), REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA (NASF, PMAQ E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 29/11/2018 | 7300.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PR?-TEMPORES (NASF) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 29/11/2018 | 1908.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (PROG FNAS/IGD-PBF), REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 29/11/2018 | 4770.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SEVIDORES PRO-TEMPORE ( FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA /PROGRAMA CRIAN?A FELIZ ) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 29/11/2018 | 5908.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (CONTROLADORIA), REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, TURISMO, ESPORT | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUNVENTUDE, TURISMO, E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 29/11/2018 | 5862.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (SEC ESPORTE LAZER COM), REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇAO POLI | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 29/11/2018 | 5754.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SEVIRDORES COMISSIONARIOS (SEC ART. GOVERNAMENTAL E ARTICULA??O POLITICA), REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, RECURSOS HI | Gestão Ambiental | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE. RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 29/11/2018 | 5862.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE), REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 29/11/2018 | 5862.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE), REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER, IDOSO | Direitos de Cidadania | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER, IDOSO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 29/11/2018 | 3708.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (SEC MUN. DOS DIREITOS DA MULHER IDOSO E MINORIAS), REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇAO POLI | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 30/11/2018 | 3954.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SEVIRDORES COMISSIONARIOS (SEC ART. GOVERNAMENTAL E ARTICULA??O POLITICA), REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 30/11/2018 | 20.30 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 26172-6, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 30/11/2018 | 12000.00 | 00004863072473 | DUILIO MONTENEGRO E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM MEDICO CLINICO GERAL COM PLANT?ES MEDICOS 24 HORAS NO PSF I NA CIDADE DE LAGOA-PB, NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO E 03, 04, 10, 11, 17, 18, 24, E 25 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, REFERENTE AO VALOR DO PLANT?O 1.200,00 REAIS CADA PARA O MEDICO DR. DUILIO MONTENEGRO E SILVA - CRM 9361, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 30/11/2018 | 19.00 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 624088-6, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETR?NICO, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 30/11/2018 | 1000.00 | 00001375090496 | BARTOLOMEU DIAS DO O DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATA??O DE CARRO DE SOM, PARA DIVULGA??O DE A??ES, EVENTOS E MATERIAS INSTITUCIONAIS DIVERSAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outras Transferências | GESTÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 30/11/2018 | 1940.31 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE N? 7743-7, REFERENTE A CONTRIBUI??O DO PASEP, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENGARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 30/11/2018 | 2412.78 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS DE DIVIDA JUNTO AO INSS,DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outras Transferências | GESTÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 30/11/2018 | 0.99 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE N? 283142-2, REFERENTE A CONTRIBUI??O DO PASEP, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 30/11/2018 | 10.15 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 9454-4, REFERENTE O PER?ODO DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 30/11/2018 | 111.65 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7, REFERENTE O PER?ODO DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENGARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 30/11/2018 | 4825.56 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A ADES?O DO PROGRAMA DE REGULARIZA??O DE D?BITOS PREVIDENCI?RIOS DOS ESTADOS E MUNIC?PIOS (PREM), MP 778/2017, PROCESSO 13450.720157/2017-19, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENGARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 30/11/2018 | 546.28 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS DE DIVIDA JUNTO AO INSS (PARCELAMENTOS SIMPLIFICADOS RELATIVOS A DIVERGENCIAS APURADAS GFIP X GPS DA PREFEITURA RELATIVO AO ANO DE 2012),DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000332018 | 0003691 | 30/11/2018 | 4400.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SEV. PROD. HOSP. E LABORATORIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCA??O DE EQUIPAMENTO AUTOMATICO DE HEMATOLOGIA E SEMIAUTOMATICO DE BIOQUIMICA DESTINADO AO LABORATORIO MUNICIPAL PARA REALIZA??O DE EXAMES LABORATORIAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 30/11/2018 | 200.00 | 00008075704436 | MARIA BETÂNEA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL, QUE N?O DISPHONE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME LEI N? 227/2006. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 30/11/2018 | 20.30 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A NECESSIDADE DE PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA 8880-3 NO PER?ODO DE NOVEMBRO DE 2018, A CARGO DA SECRETRAIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO EISINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003693 | 30/11/2018 | 1420.12 | 07302913000101 | EDINETE SICUPIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO MAIS EDUCA??O, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE-ALIMENTA?AO ESCOLAR, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003694 | 30/11/2018 | 1602.39 | 07302913000101 | EDINETE SICUPIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRE-ESCOLAR, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE-ALIMENTA?AO ESCOLAR, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 30/11/2018 | 900.00 | 00006393028408 | FRANCINALVA GERLANIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE SALA DE AULA NA CRECHE MUN. DE ENSINO INFANTIL "PARAISO DAS CRIAN?AS", ATENDENDO AS ATIVIDADES DI?RIAS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 30/11/2018 | 900.00 | 00058614958404 | FRANCISCA OTILIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 20 (VINTE) DI?RIAS NO VALOR DE R$ 45,00 CADA, RELATIVO OS SERVI?OS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 30/11/2018 | 900.00 | 00003364937460 | MARIA ALVES DA COSTA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 20 (VINTE) DI?RIAS NO VALOR DE R$ 45,00 CADA, RELATIVO OS SERVI?OS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO EISINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 30/11/2018 | 900.00 | 00013146606402 | VANESSA WIGNA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA ESCOLA MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL AMADEU JOSE DE ALMEIDA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DI?RIAS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0003712 | 30/11/2018 | 2500.00 | 00004872716370 | RENE LUZ BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM CONSULTORIA, ASSESSORIA E ELABORA??O DE PROJETOS DE ENGENHARIA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 30/11/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE AGUA TRATADA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 30/11/2018 | 900.00 | 00003977470124 | JESSICA VIEIRA DE SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AOS SERVI?OS DE CONSULTORIA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003715 | 03/12/2018 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORA??O DE PRESTA??O DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COMRECURSO FEDAERAL E ESTADUAL JUNTO A CAIXA ECON?NICA, NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME DISPENSA POR VALOR 00004/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 03/12/2018 | 10.00 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 32-8, REFERENTE A TARIFA DE MANUTEN??O DE CONTA CORRENTE, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 04/12/2018 | 49.00 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 32-8, REFERENTE A TARIFA DE MANUTEN??O DE CONTA CORRENTE, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 04/12/2018 | 545.37 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTAB 30-1 DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000362017 | 0003725 | 04/12/2018 | 2400.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCA??O DE 04 IMPRESSORAS HP A LASER DE GRANDE PORTE, COM REPOSI??O DE TONNER E MANUTEN??O COMPLETA, PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DAS SECRETARIAS DIVERSAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 04/12/2018 | 2000.00 | 22259862000176 | ART DOS METAIS INDUSTRIA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO CONSERTO, REPARO E PINTURA NA CONSERVA??O DE PORTAS E JANELAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 04/12/2018 | 4.60 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7, REFERENTE O PER?ODO DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 04/12/2018 | 10.15 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A NECESSIDADE DE PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA 8880-3 NO PER?ODO DE DEZEMBRO DE 2018, A CARGO DA SECRETRAIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 04/12/2018 | 120.00 | 00009211571421 | ANDERSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA A SER CONCEDIDO AO MOTORISTA ANDERSON DOS SANTOS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, QUE SER? REALIZADA NO DIA 05 DE DEZEMBRO DE 2018 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM UNIDADES HOSPITALARES, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 04/12/2018 | 200.00 | 00070359057403 | JUCERLANIO GUILHERME DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL, QUE N?O DISPHONE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME LEI N? 227/2006. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 04/12/2018 | 300.00 | 00071355880459 | GERALDA RODRIGUES CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL, QUE N?O DISPHONE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME LEI N? 227/2006. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 04/12/2018 | 200.00 | 00045265240420 | MARIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL, QUE N?O DISPHONE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME LEI N? 227/2006. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003726 | 04/12/2018 | 2463.17 | 07302303000108 | MARIA GUILHERME VIEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE-ALIMENTA?AO ESCOLAR, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 04/12/2018 | 2000.00 | 22259862000176 | ART DOS METAIS INDUSTRIA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO CONSERTO E REPARO NA CONSERVA??O DE PORTAS E JANELAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 04/12/2018 | 9.50 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 624094-0, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETR?NICO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 04/12/2018 | 2800.00 | 22259862000176 | ART DOS METAIS INDUSTRIA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA FABRICA??O DE PORTA E JANELA, REPAROS E PINTURAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 04/12/2018 | 10.15 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 25509-2, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 04/12/2018 | 10.15 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 26172-6, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0003735 | 05/12/2018 | 15632.50 | 22007302000124 | REABILITAR COM E REP DE APARELHOS MED HOSPITALAR EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOL?GICOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SA?DE UBS I, II DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0003736 | 05/12/2018 | 10101.68 | 22007302000124 | REABILITAR COM E REP DE APARELHOS MED HOSPITALAR EIRELI-ME | vALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SA?DE UBS I, II DESTE MUNCIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0003737 | 05/12/2018 | 15628.10 | 22007302000124 | REABILITAR COM E REP DE APARELHOS MED HOSPITALAR EIRELI-ME | vALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SA?DE UBS I, II DESTE MUNCIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0003738 | 05/12/2018 | 8683.00 | 22007302000124 | REABILITAR COM E REP DE APARELHOS MED HOSPITALAR EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000442018 | 0003739 | 05/12/2018 | 23270.00 | 10140324000189 | MARIA TEREZA DE ANDRADE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A NECESSIDADE DE PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES DE DIAGN?STICO POR IMAGEM E CONSULTA MEDICA REALIZADO EM PACIENTES CARENTE, ENCAMINHADO PELA REDE MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. POR SE TRATAR DE PESSOAS EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, N?O DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE.CONFORME LEI N? 227/2006. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 05/12/2018 | 900.00 | 00070182684431 | GISELLY FERREIRA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA ESCOLA MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL "PIPOCA", ATENDENDO AS ATIVIDADES DI?RIAS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 05/12/2018 | 900.00 | 00010417629419 | GILMARA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE MONITORA DE CRIAN?AS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO,NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 05/12/2018 | 350.00 | 00004384434464 | JOANA DARK PEREIRA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE MONITORA DAS CRIAN?AS NA CRECHE MUN. PARAISO DAS CRIAN?AS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DI?RIAS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 05/12/2018 | 900.00 | 00004681815470 | TARCIANO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 20 (VINTE) DI?RIAS NO VALOR DE R$ 45,00 CADA, RELATIVO OS SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO NA CRECHE PARAISO DAS CRIAN?AS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, NO PEREIRO DE NOVEMBRO DE 2018, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 05/12/2018 | 450.00 | 00004078674496 | RUBISTALIO FERNANDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 10 (DEZ) DI?RIAS NO VALOR DE R$ 45,00 CADA, RELATIVO OS SERVI?OS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 05/12/2018 | 450.00 | 00010025017411 | JAMILSON DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM FISCAL DAS OBRAS MUNICIPAIS EM EXECU??O DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 05/12/2018 | 1500.00 | 00007432635455 | GILBERTO TOLENTINO LEITE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TR?S DIARIAS A SER DESTINADA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, PARA DESCOLAR-SE A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, NOS DIAS 05, 06 E 07 DE DEZEMBRO DE 2018, COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DE GRANDE IMPORTANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 05/12/2018 | 600.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO (SANTA CECILIA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS PELA CONSULTA E REALIZA??O DE EXAMES TOMOGRAFIA DO PULM?O COM CONTRASTE NA PACIENTE MARIA RODRIGUES FERNANDES, ENCAMINHADO PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE LAGOA. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA?AO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 05/12/2018 | 700.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO (SANTA CECILIA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS PELA CONSULTA E REALIZA??O DE EXAMES TOMOGRAFIA DO ABDOME TOTAL COM CONTRASTE NO PACIENTE JUVANI JOSE DE MELO, ENCAMINHADO PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE LAGOA. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA?AO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 05/12/2018 | 300.00 | 00009175994461 | FAGNER SILAS IDELFONSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL, QUE N?O DISPHONE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME LEI N? 227/2006. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 05/12/2018 | 130.00 | 00004958433422 | ANTONIA AMALIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL, QUE N?O DISPHONE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME LEI N? 227/2006. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 05/12/2018 | 250.00 | 00004990611446 | LAURICELIA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL, QUE N?O DISPHONE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME LEI N? 227/2006. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 05/12/2018 | 60.90 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7, REFERENTE O PER?ODO DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 05/12/2018 | 62.40 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTAB 32-8 DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 06/12/2018 | 72.40 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTAB 32-8 DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032018 | 0003759 | 06/12/2018 | 7500.00 | 07989698000169 | ITALO MARQUES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A NECESSIDADE DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS CONT?BEIS REALIZADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA NO PER?ODO DE NOVEMBRO DE 2018, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 06/12/2018 | 1100.00 | 00015842212838 | SEVERO TRAJANO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPEAS CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE MARCENERIO AUTONOMO EM DIVERSOS SERVI?OS DE MANUTEN??O E CONSERVA??O REALIZADOS JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 06/12/2018 | 30.45 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7, REFERENTE O PER?ODO DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 06/12/2018 | 10.15 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 17660-5, REFERENTE O PER?ODO DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 06/12/2018 | 10.15 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 28314-2, REFERENTE O PER?ODO DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 06/12/2018 | 30.45 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | 3VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 9454-4, REFERENTE O PER?ODO DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 06/12/2018 | 10.15 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A NECESSIDADE DE PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA 8880-3 NO PER?ODO DE DEZEMBRO DE 2018, A CARGO DA SECRETRAIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 06/12/2018 | 200.00 | 00005938056403 | MARIA DAS GRACAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL, QUE N?O DISPHONE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME LEI N? 227/2006. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 06/12/2018 | 200.00 | 00078930790453 | ISABEL MARIA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL, QUE N?O DISPHONE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME LEI N? 227/2006. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 06/12/2018 | 1190.00 | 00080562299491 | JOSE FRANCISCO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 17 (DEZESSETE) DI?RIAS NO VALOR DE R$ 70,00 CADA, RELATIVO OS SERVI?OS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NO CONSERTO DAS GUIAS E CAL?AMENTOS DO CENTRO DA CIDADE, ENTRE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 06/12/2018 | 1350.00 | 00032454580888 | JERSIVAM DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 15 (QUINZE) DI?RIAS NO VALOR DE R$ 90,00 CADA, RELATIVO OS SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO CONSERTO DAS GUIAS E CAL?AMENTOS DO CENTRO DA CIDADE DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 06/12/2018 | 1350.00 | 00003012661409 | VALDNEY DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 15 (QUINZE) DI?RIAS NO VALOR DE R$ 90,00 CADA, RELATIVO OS SERVI?OS PRESTADOS DE PEDREIRO NO CONSERTO DAS GUIAS E CAL?AMENTOS DAS RUAS DO CENTRO DA CIDADE, ENTRE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 06/12/2018 | 840.00 | 00008625907440 | GENILDO JOSE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 12 (DOZE) DI?RIAS NO VALOR DE R$ 70,00 CADA, RELATIVO OS SERVI?OS PRESTADOS COM AJUDANTE DE PREDEIRO NA MANUTEN??O E CONSERVA??O DA REDE DE ESGGOTO EM VOLTA AO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, ENTREOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018 , A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTUTA E OBRAS PUBLICAS, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 06/12/2018 | 1200.00 | 00007831432493 | LAIRES ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 12 (DOZE) DI?RIAS NO VALOR DE R$ 100,00 CADA, RELATIVO OS SERVI?OS PRESTADOS DE PREDEIRO NA MANUTEN??O E CONSERVA??O DA REDE DE ESGGOTO EM VOLTA AO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS MESES DENOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018 , A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTUTA E OBRAS PUBLICAS, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 06/12/2018 | 1200.00 | 00003363197462 | ASSIS SEVERO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 12 (DOZE) DI?RIAS NO VALOR DE R$ 100,00 CADA, RELATIVO OS SERVI?OS PRESTADOS DE PREDEIRO NA MANUTEN??O E CONSERVA??O DA REDE DE ESGGOTO EM VOLTA AO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS MESES DENOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018 , A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTUTA E OBRAS PUBLICAS, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 06/12/2018 | 840.00 | 00087318610406 | JOSE MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 12 (DOZE) DI?RIAS NO VALOR DE R$ 70,00 CADA, RELATIVO OS SERVI?OS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PREDEIRO NA MANUTEN??O E CONSERVA??O DA REDE DE ESGGOTO EM VOLTA AO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018 , A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTUTA E OBRAS PUBLICAS, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 06/12/2018 | 1000.00 | 00015842212838 | SEVERO TRAJANO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPEAS CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE MARCENERIO AUTONOMO EM DIVERSOS SERVI?OS DE MANUTEN??O E CONSERVA??O REALIZADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 06/12/2018 | 28.50 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 624088-6, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETR?NICO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 06/12/2018 | 1500.00 | 00015842212838 | SEVERO TRAJANO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPEAS CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE MARCENERIO AUTONOMO EM DIVERSOS SERVI?OS DE MANUTEN??O E CONSERVA??O REALIZADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003773 | 07/12/2018 | 3008.00 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS), PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, A SEREM PAGOS COM CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE-ALIMENTA?AO ESCOLAR, NO M?S DE NOVEMBRODE 2018. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003776 | 07/12/2018 | 1400.00 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (P?ES), PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE-ALIMENTA?AO ESCOLAR, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO EISINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0003778 | 07/12/2018 | 402.00 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003780 | 07/12/2018 | 2901.00 | 07302913000101 | EDINETE SICUPIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, A SEREM PAGOS COM CONTRA PARTIDAS DOS RECURSOS DO PNAE-ALIMENTA?AO ESCOLAR, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272018 | 0003774 | 07/12/2018 | 1305.00 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO PARA COMPOR A MERENDA DOS USUARIOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO E V?NCULOS (SCFV),PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272018 | 0003775 | 07/12/2018 | 1040.00 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO (P?ES PARA COMPOR A MERENDA DOS USUARIOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO E V?NCULOS (SCFV),PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0003777 | 07/12/2018 | 446.20 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS PARA UTILIZA??O DAS UNIDADES DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272018 | 0003779 | 07/12/2018 | 998.85 | 07302913000101 | EDINETE SICUPIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 07/12/2018 | 120.00 | 00009211571421 | ANDERSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA A SER CONCEDIDO AO MOTORISTA ANDERSON DOS SANTOS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, QUE SER? REALIZADA NO DIA 07 DE DEZEMBRO DE 2018 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM UNIDADES HOSPITALARES, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 07/12/2018 | 20.30 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | 3VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7, REFERENTE O PER?ODO DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outras Transferências | GESTÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 07/12/2018 | 3559.44 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE N? 7743-7, REFERENTE A CONTRIBUI??O DO PASEP, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 10/12/2018 | 60.90 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | 3VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7, REFERENTE O PER?ODO DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outras Transferências | GESTÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 10/12/2018 | 3670.24 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE N? 7743-7, REFERENTE A CONTRIBUI??O DO PASEP, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outras Transferências | GESTÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 10/12/2018 | 0.42 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE N? 7731-3, REFERENTE A CONTRIBUI??O DO PASEP, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENGARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 10/12/2018 | 9651.10 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS DE DIVIDA JUNTO AO INSS (PARCELAMENTOS SIMPLIFICADOS RELATIVOS A DIVERGENCIAS APURADAS GFIP X GPS DA PREFEITURA), PARC60 DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 10/12/2018 | 41.20 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTAB 32-8 DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000072018 | 0003794 | 10/12/2018 | 1550.00 | 21369679000160 | VIVA SERVI?OS DE COMUNICACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET (CONEXAO DE REDE ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0003795 | 10/12/2018 | 5000.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DO SERVI?OS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTOS, SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, SISTEMA DE LICITA??O, TRIBUTOS E ESTUQUE, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 10/12/2018 | 4650.00 | 00003060095442 | PAULO GUDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A NECESSIDADE DE PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O PROCESSOS LICITAT?RIOS DO MUNIC?PIO DE LAGOA NO PER?ODO DE NOVEMBRO DE 2018, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTAR??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 10/12/2018 | 26714.40 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCION?RIOS DAS SECRETARRIAS DIVERSAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPET?NCIA: 11/2018, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 10/12/2018 | 30.45 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A NECESSIDADE DE PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA 8880-3 NO PER?ODO DE DEZEMBRO DE 2018, A CARGO DA SECRETRAIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 10/12/2018 | 200.00 | 00008680778443 | ALINE MAELY DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL, QUE N?O DISPHONE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME LEI N? 227/2006. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 10/12/2018 | 3500.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NOBREGA DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE DESPESAS PELA RELIZA??O DE UMA CIRUGIA DE LARINGE COM BI?PSIA DE LES?O NO PACIENTE SRO. FAUSTINO SEME?O DO NASCIMENTO, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O VULNERABILIDADE SOCIAL, QUE N?O DISPHONE DE RECURSOSFINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME LEI N? 227/2006. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 10/12/2018 | 11863.94 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS EMPRESA DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE SA?DE( SUS), REFERENTE A COMPET?NCIA:11/2018, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 10/12/2018 | 2700.00 | 00007432635455 | GILBERTO TOLENTINO LEITE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TR?S DIARIAS A SER DESTINADA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, PARA DESCOLAR-SE A CIDADE DE BRASILIA-DF, NO PER?ODO DO DIA 11 A 13 DE DEZEMBRO 2018, COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSEDE GRANDE IMPORTANCIA DESTE MUNICIPIO JUNTO AOS MINIST?RIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 10/12/2018 | 1600.00 | 00010045207437 | NARTILYANO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A NECESSIDADE DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE OPERADOR DE MAQUINA PESADA (RETROESCAVADEIRA) NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS P?BLICAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362018 | 0003790 | 10/12/2018 | 55700.00 | 27170167000157 | JUCILENE BELARMINO DA SILVA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECU??O DE SERVI?OS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUO SOLIDOS URBANO DO MUNICIPIO DE LAGOA-PB, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTRA E OBRAS P?BLICAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 10/12/2018 | 900.00 | 00005421127443 | LEANDRO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA MOTONIVELADORA (PRATOL) NO PERIDO DO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 10/12/2018 | 10753.60 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O(FUNDEB40%), REFERENTE A COMPET?NCIA:11/2018, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 10/12/2018 | 34432.62 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O(FUNDEB60%), REFERENTE A COMPET?NCIA:11/2018, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 10/12/2018 | 9.50 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 624088-6, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETR?NICO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0003789 | 10/12/2018 | 1600.00 | 26783885000136 | DENIS DOUGLAS DE ALMEIDA 03363373457 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE INSER??O DE INFORMA??ES DA SA?DE JUNTO AOS PROGRAMAS SCNES,SAI,FPO,APAC,BPA,SIHD,RAAS E SISAIHO1, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA (NASF, PMAQ E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 10/12/2018 | 9619.72 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS EMPRESA DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE SA?DE(PAB), REFERENTE A COMPET?NCIA:11/2018, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0003805 | 10/12/2018 | 8042.90 | 22007302000124 | REABILITAR COM E REP DE APARELHOS MED HOSPITALAR EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SA?DE UBS I, II DESTE MUNCIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0003806 | 10/12/2018 | 17874.30 | 22007302000124 | REABILITAR COM E REP DE APARELHOS MED HOSPITALAR EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0003807 | 10/12/2018 | 9092.10 | 22007302000124 | REABILITAR COM E REP DE APARELHOS MED HOSPITALAR EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOL?GICOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SA?DE UBS I, II DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 11/12/2018 | 240.00 | 00045265372415 | JOSE LINHARES DO O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DUAS DIARIA CIVIL PARA O MEMSMO VIAJAR A JO?O PESSOA-PB NA FUN??O DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM UNIDADES HOSPITALARES, NOS DIAS 11 E 12 DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 11/12/2018 | 19.00 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 624088-6, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETR?NICO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA DE SISTEMA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000332018 | 0003833 | 11/12/2018 | 4400.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SEV. PROD. HOSP. E LABORATORIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCA??O DE EQUIPAMENTO AUTOMATICO DE HEMATOLOGIA E SEMIAUTOMATICO DE BIOQUIMICA DESTINADO AO LABORATORIO MUNICIPAL PARA REALIZA??O DE EXAMES LABORATORIAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0003809 | 11/12/2018 | 2028.95 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (OLEO DIESIL S10) DESTINADO AO VE?CULO AO ONIBUS VOLHSWAGEN DE PLACA OFG-9415, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0003810 | 11/12/2018 | 1786.40 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (OLEO DIESIL S10) DESTINADO AO VE?CULO AO ONIBUS IVECO DE PLACA OGC-9566, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0003811 | 11/12/2018 | 1859.55 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (OLEO DIESIL S10) DESTINADO AO VE?CULO AO ONIBUS VOLARE 2017 DE PLACA QFG-0513, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0003812 | 11/12/2018 | 1697.85 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (OLEO DIESIL S10) DESTINADO AO VE?CULO AO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGB-2980, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0003813 | 11/12/2018 | 2052.05 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (OLEO DIESIL S10) DESTINADO AO VE?CULO AO ONIBUS VOLARE 2013 DE PLACA OGB-5953, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0003814 | 11/12/2018 | 1707.38 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PE?AS PARA A MANUTEN??O E CONSERVA??O DO VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGB-2980, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0003815 | 11/12/2018 | 2250.34 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PE?AS PARA A MANUTEN??O E CONSERVA??O DO VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGB-5953, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0003816 | 11/12/2018 | 2326.91 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PE?AS PARA A MANUTEN??O E CONSERVA??O DO VEICULO ONIBUS MERCEDES-BENZ DE PLACA NPR-7013, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO EISINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0003821 | 11/12/2018 | 600.00 | 00005956773472 | VALDOMIRO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE MECANICO E BORRACHEIRO NA MANUTEN??O E CONSERVA??O DOS VEICULOS PEQUENO PORTE PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO EISINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 11/12/2018 | 520.00 | 00005725914461 | TARCIZIO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESES CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM LAVAGEM E HIGENIZA??O DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTE AO SETOR DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E AB | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 11/12/2018 | 700.00 | 00087604620868 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPEAS CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PO?O AMAZONAS NO TOTAL DE 35 CARROS PIPA NO VALOR UNITARIO DE R$ 20,00 CADA, PARA DISTRIBUI??ES NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA, PECU?RIA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0003818 | 11/12/2018 | 640.00 | 00087321440400 | FRANCISCO MARTINS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESES CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM LAVAGEM E HIGENIZA??O DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTE AO SETOR DA SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0003819 | 11/12/2018 | 600.00 | 00005956773472 | VALDOMIRO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE MECANICO E BORRACHEIRO NA MANUTEN??O E CONSERVA??O DOS VEICULOS PEQUENO PORTE PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0003820 | 11/12/2018 | 1000.00 | 00005465154446 | FRANCISCO AMARO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEI??ES (QUENTINHAS), SUCOS DA FRUTA PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM HOR?RIOS EXTRAORDIN?RIOS DE TRABALHO, NO PERIODO DO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 11/12/2018 | 820.00 | 00010210195428 | JAKELINE BANDEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTA??O DE SERVI?OS COM ENCADERNAMENTO, DIGITA??O E XEROX PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, NO PER?ODO DO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 11/12/2018 | 40.60 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A NECESSIDADE DE PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA 8880-3 NO PER?ODO DE DEZEMBRO DE 2018, A CARGO DA SECRETRAIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0003808 | 11/12/2018 | 5000.00 | 13431795000134 | ANDRADE E MARTINS ASSESSORIA JURIDICA E ADVOCATICIA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A NECESSIDADE DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE ASSESSORIA ADVOCATICIOS E ADMINISTRATIVA PRESTADOS PARA O MUNIC?PIO DE LAGOA-PB, REFERENTE AO PER?ODO DE NOVEMBRO DE 2018, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 11/12/2018 | 530.00 | 00009489073474 | ALEX VALENTIN DE SOUSA | VALOR QUE SE PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORMECIMENTO DE AGUA PURIFICADA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DAS REPARTI??ES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0003824 | 11/12/2018 | 614.00 | 00005465154446 | FRANCISCO AMARO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEI??ES (QUENTINHAS), SUCOS DA FRUTA PARA SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, EM HOR?RIOS EXTRAORDIN?RIOS DE TRABALHO, NO PERIODO DO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192018 | 0003826 | 11/12/2018 | 5000.00 | 28637945000138 | MARCOS ANTONIO GUEDES DA COSTA 8403772587 | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A NECESSIDADE DE PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE DIGITALIZA??O DE DOCUMENTOS CONT?BEIS E LICITA??ES, REFERENTE O PER?ODO DE DEZEMBRO DE 2018, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 11/12/2018 | 38.40 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTAB 32-8 DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 11/12/2018 | 50.75 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | 3VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7, REFERENTE O PER?ODO DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 11/12/2018 | 10.15 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | 3VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 8810-2, REFERENTE O PER?ODO DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 12/12/2018 | 20.30 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | 3VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7, REFERENTE O PER?ODO DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 12/12/2018 | 1800.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DO SERVI?OS DE LOCA??O E MANUTEN??O DE SOFTWARES DO P.P.A. SISTEMA PARA PLANO PLURIANUAL DE 2018, 2019, 2020 E 2021, OR?AMENTO E RELAT?RIOS OR?AMENTOS DE 2019 PARA SETOR PUBLICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 12/12/2018 | 46.80 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTAB 32-8 DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 12/12/2018 | 1819.40 | 10175041000172 | RONALDO FORMIGA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O DE FORNECIMENTO DE PASSAGEM A?REA COM ITINER?RIO DE JO?O PESSOA-PB/BRASILIA-DF(IDA E VOLTA) PARA O SR.PREFEITO,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003835 | 12/12/2018 | 1085.50 | 00070922195404 | JAIRO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO GRANJA), PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE-ALIMENTA??O ESCOLAR, NO PERIDO DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003836 | 12/12/2018 | 1644.00 | 00002008155471 | GERCILANIO DE SOUSA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA), PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE-ALIMENTA?AO ESCOLAR, NO PERIDO DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 12/12/2018 | 218.54 | 08667024000100 | CREA PB- CONSELHO REG ENG ARQ E AGRO PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ANOTA??O DE RESPONSABILIDADE T?NICA (ART), CORRESPONDE ? ELABORA??O DE PROJETOS ARQUITET?NICO E COMPLEMENTARES DE UMA QUADRA DE ESPORTES COBERTA, COM VESTI?RIOS (PADR?O FNDE) NO MUNICIPIO DE LAGOA-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA (NASF, PMAQ E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 12/12/2018 | 670.10 | 00026240114472 | LINDACY MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM VACINADORA DURANTE AS CAMPANHAS NACIONAIS DE VACINA??ES NA ZONA URBANA E RURAL, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA (NASF, PMAQ E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 12/12/2018 | 670.10 | 00011148189416 | JESSICA FABIA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE VACINADORA DURANTE AS CAMPANHAS NACIONAIS DE VACINA??ES NA ZONA URBANA E RURAL, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA (NASF, PMAQ E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 12/12/2018 | 618.56 | 00003174044405 | JAILSON CUSTODIO DA ANUNCIACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE VACINADOR DURANTE AS CAMPANHAS NACIONAIS DE VACINA??ES NA ZONA URBANA E RURAL, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 13/12/2018 | 10.15 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 10661-5 REFERENTE O PER?ODO DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 13/12/2018 | 58.00 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTAB 32-8 DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 13/12/2018 | 10.15 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | 3VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7, REFERENTE O PER?ODO DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 13/12/2018 | 300.00 | 00011007341475 | FRANCISCO GERTULIO DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO PELA CONSULTA MEDICA NO PACIENTE JOSUE GOMES DA SILVA ,POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, QUE N?O DISPHONE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME LEI N? 227/2006. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 13/12/2018 | 200.00 | 00016765253866 | GESSEVAN TRAJANO DE OLIVERA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO PELA CONSULTA MEDICA NO PACIENTE JOSUE GOMES DA SILVA ,POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, QUE N?O DISPHONE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME LEI N? 227/2006. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 13/12/2018 | 300.00 | 00071425233449 | GERALDO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO PELA CONSULTA MEDICA NO PACIENTE JOSUE GOMES DA SILVA ,POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, QUE N?O DISPHONE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME LEI N? 227/2006. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 13/12/2018 | 250.00 | 00071296001440 | GESSEVAN TRAJANO DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO PELA CONSULTA MEDICA NO PACIENTE JOSUE GOMES DA SILVA ,POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, QUE N?O DISPHONE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME LEI N? 227/2006. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402018 | 0003853 | 14/12/2018 | 998.40 | 07532327000153 | ERIBERTO RODRIGUES DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES E OLEO,GRAXA PARA A MANUTEN??O DO VEICULO FORD RANGER DE PLACA QFK-2486 E AMBULANCIA RENAULT/MASTER DE PLACA NQH-0252, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 14/12/2018 | 900.00 | 00008447022420 | LUCENILDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 20 (VINTE) DI?RIAS NO VALOR DE R$ 45,00 CADA, RELATIVO OS SERVI?OS PRESTADOS DE VIGILANTE JUNTO AO SETOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 14/12/2018 | 1000.00 | 00012144301476 | SARAH MARIA BERNARDINO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONSULTORIA NA ORGANIZA??O E DIVIS?O DAS PESPESAS DA SA?DE, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 14/12/2018 | 855.00 | 00009399697428 | CINTIA RAQUEL DE SOUSA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 19 (DEZENOVE) DI?RIAS NO VALOR DE R$ 45,00 CADA, RELATIVO OS SERVI?OS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVI?OS NO PSF I DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 14/12/2018 | 3563.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PREDIO DA UNIDADE BASICA DE SA?DE UBS I E MARTENIDADE VIRGINA MARIA JESUS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 14/12/2018 | 40.60 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | 3VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7, REFERENTE O PER?ODO DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 14/12/2018 | 20.90 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTAB 32-8 DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 14/12/2018 | 450.00 | 00007456720436 | JOSIVAM VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ARQUIVISTA NESTE MUNICIPIO NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 14/12/2018 | 1147.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA OS PREDIOS PUBLICO DESTA PREFEITURA REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402018 | 0003854 | 14/12/2018 | 1996.00 | 07532327000153 | ERIBERTO RODRIGUES DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES OLEO E FILTROS DE OLEOS PARA A MANUTEN??O DO VEICULO ONIBUS VOLKSWAGEN DE PLACA OFG-9415, ONIBUS IVECO OGC-9566 E ONIBUS MERCEDES-BENZ DE PLACA NPR-7013, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO EISINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 14/12/2018 | 350.00 | 00009020453424 | EMILIO VIEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE VIGILANTE NA ESCOLA MANOEL JUVENCIO FILHO PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO DE LAGOA-PB, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 14/12/2018 | 73.50 | 60746948685387 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRADESCO DEBITADA NA CONTA 230-5 REFERENTE O PER?ODO DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO EISINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 14/12/2018 | 1849.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA EL?TRICA DOS IM?VEL ONDE FUNCIONA OS PREDIOS DA EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 14/12/2018 | 150.00 | 00008908756426 | MARCOS DIOJENES DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER DESTINADA AO SECRETARIO MUNICIPAL DA CULTURA DESTE MUNICIPIO,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2018, COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402018 | 0003855 | 14/12/2018 | 782.10 | 07532327000153 | ERIBERTO RODRIGUES DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES OLEO E FILTROS PARA A MANUTEN??O DO VEICULO FORD KA DE PLACA QFU-3613, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 14/12/2018 | 225.00 | 00010721643450 | MAGNO DE LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AJUDANTE DE PREDEIRO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO,NO PER?ODO DO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 14/12/2018 | 7366.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DA ILUMINA??O PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS EM OBRAS E SERVIÇOS | RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052018 | 0003856 | 14/12/2018 | 22630.65 | 30816848000154 | IMPERIUM CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA 3?(TERCEIRA) MEDI??O DOS SEVIR?OS NA MANUTEN??O E CONSERVA??O DO SISTEMA VIARIO RO?AGEM DE ESTRADAS VICINAIS (CAPINA MANUAL) NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 17/12/2018 | 419.76 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL (IGDBF), REFERENTE A COMPET?NCIA:11/2018, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 17/12/2018 | 1049.40 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL (PROGRAMA CRIAN?AS FELIZ), REFERENTE A COMPET?NCIA:11/2018, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 17/12/2018 | 1400.00 | 00027461949888 | FRANCINALDO CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 20(VINTE) DI?RIAS NO VALOR DE R$ 70,00 CADA, RELATIVO OS SERVI?OS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA EXECU??O DE DIVERSOS SERVI?OS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS VISANDO AS FESTIVIDADES DE EMANCIPA??O POLITICA E FINAL DE ANO DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 17/12/2018 | 1400.00 | 00001792613474 | ALEXANDRE DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 20(VINTE) DI?RIAS NO VALOR DE R$ 70,00 CADA, RELATIVO OS SERVI?OS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA EXECU??O DE DIVERSOS SERVI?OS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS VISANDO AS FESTIVIDADES DE EMANCIPA??O POLITICA E FINAL DE ANO DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 17/12/2018 | 1400.00 | 00067492860463 | JOSE CARLOS DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 20(VINTE) DI?RIAS NO VALOR DE R$ 70,00 CADA, RELATIVO OS SERVI?OS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA EXECU??O DE DIVERSOS SERVI?OS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS VISANDO AS FESTIVIDADES DE EMANCIPA??O POLITICA E FINAL DE ANO DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 17/12/2018 | 1400.00 | 00003319018469 | FRANCISCO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 20(VINTE) DI?RIAS NO VALOR DE R$ 70,00 CADA, RELATIVO OS SERVI?OS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA EXECU??O DE DIVERSOS SERVI?OS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS VISANDO AS FESTIVIDADES DE EMANCIPA??O POLITICA E FINAL DE ANO DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 17/12/2018 | 1400.00 | 00001542967406 | JOSE ADJAILTON SANTOS DO O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 20(VINTE) DI?RIAS NO VALOR DE R$ 70,00 CADA, RELATIVO OS SERVI?OS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA EXECU??O DE DIVERSOS SERVI?OS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS VISANDO AS FESTIVIDADES DE EMANCIPA??O POLITICA E FINAL DE ANO DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 17/12/2018 | 1400.00 | 00030864306806 | RIVANILDO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 20(VINTE) DI?RIAS NO VALOR DE R$ 70,00 CADA, RELATIVO OS SERVI?OS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA EXECU??O DE DIVERSOS SERVI?OS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS VISANDO AS FESTIVIDADES DE EMANCIPA??O POLITICA E FINAL DE ANO DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 17/12/2018 | 1400.00 | 00005935079402 | JOCELIO JOSEDI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 20(VINTE) DI?RIAS NO VALOR DE R$ 70,00 CADA, RELATIVO OS SERVI?OS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA EXECU??O DE DIVERSOS SERVI?OS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS VISANDO AS FESTIVIDADES DE EMANCIPA??O POLITICA E FINAL DE ANO DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 17/12/2018 | 3021.92 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL (SCFV E A??O SOCIAL), REFERENTE A COMPET?NCIA:11/2018, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 17/12/2018 | 50.00 | 23488541000106 | AQUILA SARTORI MESQUITA 09347695408 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE SERVI?O DE GRAVA??O DE MIDIA PARA DIVULGA??O DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPA??O POLITICA DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 17/12/2018 | 18.40 | 60746948685387 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS PELO BANCO BRADESCO DEBITADA NA CONTA CORRENTE 230-5, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED PESSOAL, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO EISINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 17/12/2018 | 780.00 | 00003365952470 | REGINALDO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS EM PINTURA DE DIVERSOS PORT?ES DE FERRO E PORTAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO EISINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 17/12/2018 | 4694.36 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O(MDE), REFERENTE A COMPET?NCIA:11/2018, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 17/12/2018 | 5456.88 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O(PEJA), REFERENTE A COMPET?NCIA:11/2018, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 17/12/2018 | 53.30 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTAB 32-8 DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 17/12/2018 | 18.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MORTO DESTA PREFEITURA REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082018 | 0003876 | 17/12/2018 | 372.40 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS ATIVADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 17/12/2018 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PUBLICA?AO EM IMPRENSA NACIONAL DE GRANDE CIRCULA??O, PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DE PUBLICA??O DE MATERIAS DE IMPORTANCIA EM JORNAL A NIVEL NACIONAL, MATERIAS DE ESFERA ADMINISTRATIVA DA PREFEIRTURAMUNICIPAL DE LAGOA PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 17/12/2018 | 81.20 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | 3VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7, REFERENTE O PER?ODO DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 17/12/2018 | 50.75 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A NECESSIDADE DE PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA 8880-3 NO PER?ODO DE DEZEMBRO DE 2018, A CARGO DA SECRETRAIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 17/12/2018 | 533.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE RESIDE AS MEDICAS CUBANAS DO PROGRAMA MAIS MEDICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 17/12/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE AGUA TRATADA DO IMOVEL ONDE RESIDE AS MEDICAS CUBANAS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, A CARGO DA SECREATRIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 17/12/2018 | 250.00 | 00070351773452 | LUCAS DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO PELA CONSULTA MEDICA NO PACIENTE LUCAS DA SILVA FERNANDES, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, QUE N?O DISPHONE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIRO TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME LEI N? 227/2006. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 17/12/2018 | 300.00 | 00007782149401 | FRANCISCO FAGNO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL, QUE N?O DISPHONE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME LEI N? 227/2006. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 17/12/2018 | 240.00 | 00009211571421 | ANDERSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 02 (DUAS) DIARIA A SER CONCEDIDO AO MOTORISTA ANDERSON DOS SANTOS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, QUE SER? REALIZADA NOS DIAS 17 E 18 DE DEZEMBRO DE 2018 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTODE SA?DE EM UNIDADES HOSPITALARES, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 17/12/2018 | 120.00 | 00045265372415 | JOSE LINHARES DO O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA A SER CONCEDIDO AO MOTORISTA JOSE LINHARES DO ?, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DO DIA 18 DE DEZEMBRO DE 2018 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM UNIDADES HOSPITALARES, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0003896 | 18/12/2018 | 2500.00 | 00004573299475 | LUCICLEIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCA??O DE VEICULO CHEV. PRISMA DE PLACA NQK-9843, PARA ATENDER AS DEMANDAS DE VIAGENS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 18/12/2018 | 10.15 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | 3VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7, REFERENTE O PER?ODO DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outras Transferências | GESTÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 18/12/2018 | 1560.00 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O DO PASEP DA COMPETENCIA, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outras Transferências | GESTÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 18/12/2018 | 1950.00 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O DO PASEP DA COMPETENCIA, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENGARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 18/12/2018 | 4825.56 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A ADES?O DO PROGRAMA DE REGULARIZA??O DE D?BITOS PREVIDENCI?RIOS DOS ESTADOS E MUNIC?PIOS (PREM), MP 778/2017, PROCESSO 13450.720157/2017-19, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 18/12/2018 | 150.00 | 00010185997465 | AFONSO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER DESTINADA AO SECRETARIO MUNICIPAL DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 18 DE DEZEMBRO DE 2018, COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DE GRANDE IMPORTANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 18/12/2018 | 4650.00 | 00003060095442 | PAULO GUDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A NECESSIDADE DE PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O PROCESSOS LICITAT?RIOS DO MUNIC?PIO DE LAGOA NO PER?ODO DE DEZEMBRO DE 2018, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTAR??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 18/12/2018 | 23.40 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTAB 32-8 DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO EISINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0003897 | 18/12/2018 | 2500.00 | 00002274475490 | TARCISIO DE SOUSA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCA??O DE VEICULO FIAT SIENA DE PLACA HXX0302, PARA ATENDER AS DEMANDAS DE VIAGENS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 18/12/2018 | 250.00 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGA??ES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO A RECEITA FEDERAL, C?DIGO DE RECEITA 1345, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÕES PARA ENTIDADES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 18/12/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUI??O MENSAL PARA ENTIDADE REPRESENTATIVA DOS MUNICIPIOS JUNTO A ?RG?OS DIVERSOS, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0003898 | 18/12/2018 | 2500.00 | 00002780840447 | RIVANILSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCA??O DE VEICULO CHEV/CORSA DE PLACA MMX2872, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003900 | 18/12/2018 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORA??O DE PRESTA??O DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COMRECURSO FEDAERAL E ESTADUAL JUNTO A CAIXA ECON?NICA, NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME DISPENSA POR VALOR 00004/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 0003901 | 18/12/2018 | 12518.50 | 07765488000197 | CASA AGROPECUARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FONECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRU??O DIVERSOS, DESTINADO A MANUTEN??O E CONSERVA??O DE DIVERSAS PREDIOS PUBLICOS E RUAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS P?BLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 19/12/2018 | 515.00 | 00011051957400 | FRANCISCO CALIXTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE VASSOURAS DE PALHAS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS P?BLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 19/12/2018 | 364.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DE BOMBA D?GUA PARA ABASTECIMENTO D?GUA DA COMUNIDADE DO SITIO TAQUARI, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 19/12/2018 | 9540.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (SEC OBRAS E URBANISMO), REFERENTE AO DO 13? SAL?RIO/2018, 2? PARCELA. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 19/12/2018 | 954.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (GABINETE DO PREFEITO), REFERENTE AO DO 13? SAL?RIO/2018, 2? PARCELA. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Comércio e Serviços | Turismo | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | PROMOÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 19/12/2018 | 2000.00 | 00024990819888 | FRANCISCO PATRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE SHOW REPENTISTA (VIOLEIRO)PARA APRESENTA??O DE ARTISTICO EM PRA?A PUBLICA NA FESTIVIDADES EM COMEMORA??O AOS 57 ANOS DE EMANCIPA??O POLITICA DESTE MUNICIPIO, A SER REALIZADO NO DIA DAAPRESENTA??O DA FEIRA DE SA?DE DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Comércio e Serviços | Turismo | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | PROMOÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 19/12/2018 | 1500.00 | 00010570449464 | JARBAS PATRICIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE SHOW REPENTISTA (VIOLEIRO)PARA APRESENTA??O DE ARTISTICO EM PRA?A PUBLICA NA FESTIVIDADES EM COMEMORA??O AOS 57 ANOS DE EMANCIPA??O POLITICA DESTE MUNICIPIO, A SER REALIZADO NO DIA DAAPRESENTA??O DA FEIRA DA ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNICIPO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL CULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Comércio e Serviços | Turismo | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | PROMOÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 19/12/2018 | 2000.00 | 00069186286404 | JOSE VIEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE SHOW REPENTISTA (VIOLEIRO)PARA APRESENTA??O DE ARTISTICO EM PRA?A PUBLICA NA FESTIVIDADES EM COMEMORA??O AOS 57 ANOS DE EMANCIPA??O POLITICA DESTE MUNICIPIO, A SER REALIZADO NO DIA DAAPRESENTA??O DA FEIRA DA EDUCA??O DESTE MUNICIPO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Comércio e Serviços | Turismo | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | PROMOÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 19/12/2018 | 3000.00 | 00064619621404 | ALDEIZO ANTONIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE SHOW REPENTISTA (VIOLEIRO)PARA APRESENTA??O DE ARTISTICO EM PRA?A PUBLICA NA FESTIVIDADES EM COMEMORA??O AOS 57 ANOS DE EMANCIPA??O POLITICA DESTE MUNICIPIO, A SER REALIZADO NO DIA DAAPRESENTA??O DA FEIRA DA EDUCA??O DESTE MUNICIPO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Comércio e Serviços | Turismo | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | PROMOÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 19/12/2018 | 3000.00 | 00069103135420 | MANOEL MESSIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE SHOW REPENTISTA (VIOLEIRO)PARA APRESENTA??O DE ARTISTICO EM PRA?A PUBLICA NA FESTIVIDADES EM COMEMORA??O AOS 57 ANOS DE EMANCIPA??O POLITICA DESTE MUNICIPIO, A SER REALIZADO NO DIA DAAPRESENTA??O DA FEIRA DA SA?DE DESTE MUNICIPO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 19/12/2018 | 136.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA O SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV DESTE MUNIC?PIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 19/12/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE AGUA TRATADA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA O SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 19/12/2018 | 2703.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO DO 13? SAL?RIO/2018, 2? PARCELA. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 19/12/2018 | 507.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (SEC A??O SOCIAL), REFERENTE AO DO 13? SAL?RIO/2018, 2? PARCELA. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO EISINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 19/12/2018 | 855.00 | 00003436670456 | JOSE FAUSTO DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA ESCOLA MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL "CANTINHO", ATENDENDO AS ATIVIDADES DI?RIAS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 19/12/2018 | 14.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA EL?TRICA DOS IM?VEL ONDE FUNCIONA O ANEXO DA CRECHE PARAISO DAS CRIAN?AS DESTE MUNICIPIO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO EISINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 19/12/2018 | 10494.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (SEC. EDUCA??O MDE), REFERENTE AO DO 13? SAL?RIO/2018, 2? PARCELA. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 19/12/2018 | 73395.91 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (FUNDEB 60%), REFERENTE AO DO 13? SAL?RIO/2018, 2? PARCELA. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 19/12/2018 | 10971.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (FUNDEB 40%), REFERENTE AO DO 13? SAL?RIO/2018, 2? PARCELA. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 19/12/2018 | 5724.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (SEC. DE EDUCA??O),REFERENTE AO DO 13? SAL?RIO/2018, 2? PARCELA. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 19/12/2018 | 76.77 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FONECIMENTO DE SERVI?O DE ENVIO DE POSTAGENS E CORRESPONDENCIAS PARA COMUNICA??O EXTERNA PARA OUTROS ORGAOS E ENTIDADES POR MEIO DE AVISO DE RECEBIMENTO - AR E SEDEX, PARA UTILIZA??O DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 19/12/2018 | 672.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PUBLICA?AO EM IMPRENSA NACIONAL DE GRANDE CIRCULA??O, PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DE PUBLICA??O DE MATERIAS DE IMPORTANCIA EM JORNAL A NIVEL NACIONAL, MATERIAS DE ESFERA ADMINISTRATIVA DA PREFEIRTURAMUNICIPAL DE LAGOA PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 19/12/2018 | 500.00 | 00007705728800 | JO?O CANUTO PEREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA RECOMPOSI??O DE PEDRAS DE M?RMORES NAS PASSAGENS DE PORTAS DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-PB, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 19/12/2018 | 1990.00 | 00079891470415 | ELENILDO INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A SERVI?OS PRESTADOS COM REPAROS NO CONSERTOS DE PORTAS E JANELAS DE VIDROS E NA MANUTEN??O DE REPOSI??ES DE PELICULAS NAS DIRVESAS PORTAS E JANELAS DE VIDRO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-PB, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 19/12/2018 | 1000.00 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PUBLICA?AO EM IMPRENSA NACIONAL DE GRANDE CIRCULA??O, PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DE PUBLICA??O DE MATERIAS DE IMPORTANCIA EM JORNAL A NIVEL NACIONAL, MATERIAS DE ESFERA ADMINISTRATIVA DA PREFEIRTURAMUNICIPAL DE LAGOA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 19/12/2018 | 76.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O ( 3439-1127 ).REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 19/12/2018 | 72.40 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTAB 32-8 DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 19/12/2018 | 450.00 | 00009629743400 | EDINEUDO HELANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE VIGILANTE NA PRA?A DEPUTADO FRANCISCO PEREIRA, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 19/12/2018 | 91.35 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | 3VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7, REFERENTE O PER?ODO DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 19/12/2018 | 300.00 | 00005254481447 | MARIA JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL, QUE N?O DISPHONE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME LEI N? 227/2006. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 19/12/2018 | 6000.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC - CENTRO MEDICO RADIOLOGICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVI?OS MEDICO E HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO DURANTE CIRURGIA DE COLECISTECTOMIA, DA PACIENTE FRANCISCA RAIMUNDA DA SILVA, ENCAMINHADA PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE LAGOA. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA?AO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 19/12/2018 | 520.00 | 00010622529420 | JANAINA SOUSA FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONZINHEIRA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 19/12/2018 | 550.00 | 00005568018499 | GEORGE FERREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ODONTOLOGICO DE PLANT?O NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS - CEO DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 19/12/2018 | 15661.50 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE),REFERENTE AO DO 13? SAL?RIO/2018, 2? PARCELA. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272018 | 0003916 | 19/12/2018 | 5000.00 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO (FRUTAS) DESTINADO AS DISTRIBUI??O EM CESTAS, PARA AS 100 CRIAN?AS QUE FAZEM PARTE DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 19/12/2018 | 10.15 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 25520-3, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 19/12/2018 | 954.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (SEC A??O SOCIAL-SCFV) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO DO 13? SAL?RIO/2018, 2? PARCELA. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 19/12/2018 | 477.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVO (SECRETARIA DE A??O SOCIAL) DESTE MUNIC?PIO, RREFERENTE AO DO 13? SAL?RIO/2018, 2? PARCELA. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, TURISMO, ESPORT | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUNVENTUDE, TURISMO, E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 19/12/2018 | 507.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (SEC ESPORTE E LAZER), REFERENTE AO DO 13? SAL?RIO/2018, 2? PARCELA. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER, IDOSO | Direitos de Cidadania | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER, IDOSO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 19/12/2018 | 477.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (SEC MUN. DOS DIREITOS DA MULHER IDOSO E MINORIAS), REFERENTE AO DO 13? SAL?RIO/2018, 2? PARCELA. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0003910 | 19/12/2018 | 2500.00 | 17558221000182 | ODONTEC - JACINTA GOMES DE FARIAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O E CONSERVA??O DOS EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 19/12/2018 | 6084.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE PACS), REFERENTE AO DO 13? SAL?RIO/2018, 2? PARCELA. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 19/12/2018 | 2556.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (PSF),REFERENTE AO DO 13? SAL?RIO/2018, 2? PARCELA. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (VIGILÂNCIA SANIT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 19/12/2018 | 2028.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS ( AGENTES DE ENDEMIAS) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO DO 13? SAL?RIO/2018, 2? PARCELA. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 19/12/2018 | 954.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (SA?DE BUCAL), REFERENTE AO DO 13? SAL?RIO/2018, 2? PARCELA. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 20/12/2018 | 10.15 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 25520-3, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 20/12/2018 | 20.30 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A NECESSIDADE DE PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA 8880-3 NO PER?ODO DE DEZEMBRO DE 2018, A CARGO DA SECRETRAIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 20/12/2018 | 30.45 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | 3VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7, REFERENTE O PER?ODO DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outras Transferências | GESTÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 20/12/2018 | 1654.65 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE N? 7743-7, REFERENTE A CONTRIBUI??O DO PASEP, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outras Transferências | GESTÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 20/12/2018 | 27.42 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE N? 9454-4, REFERENTE A CONTRIBUI??O DO PASEP, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 20/12/2018 | 61.80 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTAB 32-8 DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Comércio e Serviços | Turismo | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | PROMOÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000072018 | 0003959 | 20/12/2018 | 60000.00 | 22917407000110 | SAMYRA SHOW GRAVACOES, EDICOES MUSICAIS E EVENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A CONTRATA??O DE BANDA SAMYRA SHOW, PARA APRESENTA??O ARTISTICA EM PRA?A P?BLICA NA FESTIVIDADE EM COMEMORA??O AOS 57 ANOS DE EMANCIPA??O POLITICO DESTE MUNICIPIO, A SER REALIZADO NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME INEXIGIBILIDADE N? IN00007/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Comércio e Serviços | Turismo | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | PROMOÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003960 | 20/12/2018 | 17460.00 | 27691700000126 | JAIR MAXIMINO DOS SANTOS 02721510410 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A LOCA??O DE PALCO, SOM, BANHEIROS E GERADOR DE ENERGISA PARA REALIZA??O DE EVENTOS MUSICAIS NOS DIAS 19, 20, 21 E 22 DE DEZEMBRO DE 2018 EM COMEMORA??O AOS 57 ANOS DE EMANCIPA??O POLITICO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA POR VALOR N? 00010/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0003958 | 20/12/2018 | 6800.00 | 00059398094487 | FRANCISCO CARLOS PAULO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCA??O DE VEICULO CAMINHONETA HILUX DE PLACA QFF-5523, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Comércio e Serviços | Turismo | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | PROMOÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 21/12/2018 | 3821.00 | 04554759000177 | RAIMUNDA ARLANE DAVID DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE COM FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIO A SEREM USADOS DURANTE AS COMEMORA??O AOS 57 ANOS DE EMENCIPA??O POLITICO A SER REALIZADO NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2018, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 21/12/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE AGUA TRATADA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO EISINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 21/12/2018 | 4617.36 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O(MDE), REFERENTE AO 13? SALARIO/2018, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 21/12/2018 | 64.90 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTAB 32-8 DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 21/12/2018 | 6182.88 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCION?RIOS DAS SECRETARRIAS DIVERSAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO 13? SALARIO/2018, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 21/12/2018 | 20.30 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | 3VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7, REFERENTE O PER?ODO DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 21/12/2018 | 100.80 | 00003365929495 | RAIMUNDA DUARTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA??O PARA O ACOMPANHANTE DE TRATAMENTO DE SAUDE(HEMODIALISE), NA CIDADE DE FORTALEZA -CE, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 21/12/2018 | 100.80 | 00003364108404 | IRANILDO FRANCISCO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA??O PARA PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE(HEMODIALISE), NA CIDADE DE FORTALEZA -CE, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 21/12/2018 | 100.80 | 00003364724474 | LINDOMIAS JOAO VICTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA??O EM VIAGENS PARA O ACOMPANHANTE DE TRATAMENTO DE SAUDE(HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA PB, REFERENTE AOS M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 21/12/2018 | 100.80 | 00000004479432 | JOAO VITO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA??O EM VIAGENS PARA PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE(HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA PB, REFERENTE AOS M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 21/12/2018 | 100.80 | 00002843169461 | RAIMUNDO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA??O EM VIAGENS PARA PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE(HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA PB, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 21/12/2018 | 6698.67 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS EMPRESA DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE SA?DE( SUS), REFERENTE AO 13? SALARIO/2018, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 21/12/2018 | 1073.00 | 08995631001929 | ARMAZEM PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AQUSI??O DE MATERIAL PERMANENTE PAINEL CLOUD, FOG?O GAS 4BC, LIQUID. LN27, VENTILADOR VFM, DESTINADO A UNIDADE B?SICA DE SA?DE UBS VIRGINA MARIA DE JESUS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 21/12/2018 | 629.64 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL (SCFV), REFERENTE AO 13? SALARIO/2018, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 21/12/2018 | 211.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNIC?PIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 21/12/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE AGUA TRATADA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNIC?PIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 21/12/2018 | 5113.68 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS EMPRESA DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE SA?DE(PAB), REFERENTE AO 13? SALARIO/2018, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA DE SISTEMA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000332018 | 0003976 | 21/12/2018 | 4400.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SEV. PROD. HOSP. E LABORATORIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCA??O DE EQUIPAMENTO AUTOMATICO DE HEMATOLOGIA E SEMIAUTOMATICO DE BIOQUIMICA DESTINADO AO LABORATORIO MUNICIPAL PARA REALIZA??O DE EXAMES LABORATORIAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 21/12/2018 | 400.00 | 00001792613474 | ALEXANDRE DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 04 (QUATRO) DI?RIAS NO VALOR DE R$ 100,00 CADA, RELATIVO OS SERVI?OS PRESTADOS DE PREDEIRO DE OBRA NA EXECU??O DA CONCLUS?O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA PSF I DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECREATRIA MUNICIPAL DE SA?DE. CONFORME PROJETO DE PLANILHA/ADMINISTRA??O DIRETA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 21/12/2018 | 800.00 | 00067492860463 | JOSE CARLOS DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 08 (OITO) DI?RIAS NO VALOR DE R$ 100,00 CADA, RELATIVO OS SERVI?OS PRESTADOS DE PREDEIRO DE OBRA NA EXECU??O DA REFORMA DA CONCLUS?O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA PSF II DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECREATRIA MUNICIPAL DE SA?DE. CONFORME PROJETO DE PLANILHA/ADMINISTRA??O DIRETA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 21/12/2018 | 720.00 | 00070346331420 | MARCELO LUCAS DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 12 (DOZE) DI?RIAS NO VALOR DE R$ 60,00 CADA, RELATIVO OS SERVI?OS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PREDEIRO DE OBRA NA EXECU??O DA REFORMA DA CONCLUS?O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA PSF II DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECREATRIA MUNICIPAL DE SA?DE. CONFORME PROJETO DE PLANILHA/ADMINISTRA??O DIRETA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 21/12/2018 | 1100.00 | 00006991493473 | FRANCIMAR SEVERINO CUSTODIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 11 (ONZE) DI?RIAS NO VALOR DE R$ 100,00 CADA, RELATIVO OS SERVI?OS PRESTADOS DE PREDEIRO DE OBRA NA EXECU??O DA REFORMA DA CONCLUS?O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA PSF I E II DESTE MUNICIPIO, A CARGO DASECREATRIA MUNICIPAL DE SA?DE. CONFORME PROJETO DE PLANILHA/ADMINISTRA??O DIRETA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 24/12/2018 | 650.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO (SANTA CECILIA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS PELA CONSULTA E REALIZA??O DE EXAMES TOMOGRAFIA DO ABDOME TOTAL NA PACIENTE SONIA PEREIRA, ENCAMINHADO PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE LAGOA. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA?AO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 24/12/2018 | 20.30 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A NECESSIDADE DE PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA 8880-3 NO PER?ODO DE DEZEMBRO DE 2018, A CARGO DA SECRETRAIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outras Transferências | GESTÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 24/12/2018 | 111.31 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE N? 9454-4, REFERENTE A CONTRIBUI??O DO PASEP, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 24/12/2018 | 321.18 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTAB 30-1 DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 24/12/2018 | 50.90 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTAB 32-8 DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Comércio e Serviços | Turismo | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | PROMOÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000082018 | 0003986 | 24/12/2018 | 13000.00 | 20613142000131 | AMANDA PAIVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZA??O DE SHOWS ARTISTICO MUSICAIS DE RITMO CAT?LICO E FORRO EM PRA?A P?BLICA NAS FESTIVIDADES EM COMEMORA??O AOS 57 ANOS DE EMANCIPA??O POLITICA DESTEMUNICIPIO, A SER REALIZADO NOS DIAS 21 E 22 DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME INEXIBILIDADE 00008/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 26/12/2018 | 200.00 | 00007432635455 | GILBERTO TOLENTINO LEITE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIAS A SER DESTINADA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, PARA DESCOLAR-SE A CIDADE DE PATOS-PB, NO PER?ODO DO DIA 26 DE DEZEMBRO 2018, COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DE GRANDE IMPORTANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 26/12/2018 | 42.00 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 30-1 DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 26/12/2018 | 295.20 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 32-8 DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 26/12/2018 | 42.00 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTAB 33-6 DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 26/12/2018 | 10.15 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A NECESSIDADE DE PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA 8880-3 NO PER?ODO DE DEZEMBRO DE 2018, A CARGO DA SECRETRAIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 26/12/2018 | 5000.00 | 41121708000188 | CASA DE SAUDE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVI?OS HOSPITALARES DE PROCEDIMENTO DE CIR?GIGO, NO PACIENTE JOSE VIEIRA CANUTO, ENCAMINHADA PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE LAGOA. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA?AO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. CONFORME LEI N?227/2006 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 26/12/2018 | 9.50 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 624088-6, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETR?NICO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA (NASF, PMAQ E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 26/12/2018 | 360.00 | 00009030912405 | FERNANDA PATRICIA DE SOUSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIA??O AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N? 409/2017, COM FINS DE CAR?TER INDENIZAT?RIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA - PMAQ/SUS. (PSC?LOGA NASF) | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA (NASF, PMAQ E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 26/12/2018 | 918.00 | 00026240114472 | LINDACY MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIA??O AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N? 409/2017, COM FINS DE CAR?TER INDENIZAT?RIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA - PMAQ/SUS. (T?NICO AUXILIAR DE ENFERMAGEM PSF I) | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA (NASF, PMAQ E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 26/12/2018 | 3060.00 | 00087325764472 | ALDA PEREIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO DE TRANSFER?NCIA, AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N? 409/2017, COM FINS DE C?RATER INDENIZAT?RIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA - PMAQ/SUS. (ENFERMEIRA PSF I) | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA (NASF, PMAQ E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 26/12/2018 | 918.00 | 00071424881404 | FRANCIMAR GUILHERME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO DE TRANSFER?NCIA, AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N? 409/2017, COM FINS DE C?RATER INDENIZAT?RIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA - PMAQ/SUS. (AGENTE COMUNIT?RIOS DE SA?DE PSF I) | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA (NASF, PMAQ E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 26/12/2018 | 1080.00 | 00009178502462 | GLECIA MAYARA DANTAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIA??O AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N? 409/2017, COM FINS DE CAR?TER INDENIZAT?RIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA - PMAQ/SUS. (ATENDENTE DE CONSULT. DENTARIO PSF I) | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA (NASF, PMAQ E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 26/12/2018 | 1020.00 | 00003305652497 | SHELLY DA NOBREGA TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIA??O AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N? 409/2017, COM FINS DE CAR?TER INDENIZAT?RIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA - PMAQ/SUS. (ENFERMEIRA PSF II) | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA (NASF, PMAQ E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 26/12/2018 | 918.00 | 00005725918459 | JOEDNA SOUSA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIA??O AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N? 409/2017, COM FINS DE CAR?TER INDENIZAT?RIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA - PMAQ/SUS. (T?NICO AUXILIAR DE ENFERMAGEM PSF I) | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA (NASF, PMAQ E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 26/12/2018 | 306.00 | 00002779872454 | MARIA ANGELA FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIA??O AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N? 409/2017, COM FINS DE CAR?TER INDENIZAT?RIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA - PMAQ/SUS. (AGENTE COMUNIT?RIOSDE SA?DE PSF II) | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA (NASF, PMAQ E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 26/12/2018 | 306.00 | 00004160955428 | ANA ZENAIDE VIEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIA??O AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N? 409/2017, COM FINS DE CAR?TER INDENIZAT?RIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA - PMAQ/SUS. (AGENTES COMUNITARIOS DE SA?DE PSF II) | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA (NASF, PMAQ E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 26/12/2018 | 306.00 | 00003341820426 | FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIA??O AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N? 409/2017, COM FINS DE CAR?TER INDENIZAT?RIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA - PMAQ/SUS. (AGENTE COMUNIT?RIOSDE SA?DE PSF II) | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA (NASF, PMAQ E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 26/12/2018 | 306.00 | 00005456852497 | FRANCISCA SICUPIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIA??O AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N? 409/2017, COM FINS DE CAR?TER INDENIZAT?RIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA - PMAQ/SUS. (ATENDENTE DE CONSULT. DENTARIO PSF II) | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA (NASF, PMAQ E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 26/12/2018 | 306.00 | 00004525020474 | CRISTIANE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIA??O AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N? 409/2017, COM FINS DE CAR?TER INDENIZAT?RIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA - PMAQ/SUS. (AGENTE COMUNIT?RIOSDE SA?DE PSF I) | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA (NASF, PMAQ E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 26/12/2018 | 306.00 | 00002671658460 | DCJALMA MANUEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO DE TRANSFER?NCIA, AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N? 409/2017,COM FINS DE C?RATER INDENIZAT?RIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA - PMAQ/SUS. (AGENTE COMUNIT?RIOS DE SA?DE PSF II) | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA (NASF, PMAQ E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 26/12/2018 | 918.00 | 00057674299449 | LAUDACI FRANCISCA DE ALMEIDA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO DE TRANSFER?NCIA, AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N? 409/2017,COM FINS DE C?RATER INDENIZAT?RIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA - PMAQ/SUS. (AGENTE COMUNIT?RIO DE SA?DE PSF I) | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA (NASF, PMAQ E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 26/12/2018 | 918.00 | 00003364766479 | LUCICLEIDE ACIDALIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIA??O AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N? 409/2017, COM FINS DE CAR?TER INDENIZAT?RIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA - PMAQ/SUS. (AGENTE COMUNIT?RIOSDE SA?DE PSF I) | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA (NASF, PMAQ E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 26/12/2018 | 918.00 | 00089349040468 | RENICLEIDE CUSTODIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIA??O AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N? 409/2017, COM FINS DE CAR?TER INDENIZAT?RIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA - PMAQ/SUS. (AGENTES COMUNITARIOS DE SA?DE PSF I) | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA (NASF, PMAQ E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 26/12/2018 | 918.00 | 00002367401489 | SONIA MARIA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO DE TRANSFER?NCIA, AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N? 409/2017,COM FINS DE C?RATER INDENIZAT?RIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA - PMAQ/SUS. (AGENTE COMUNIT?RIOS DE SA?DE PSF I) | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA (NASF, PMAQ E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 26/12/2018 | 918.00 | 00001105532410 | MARIA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO DE TRANSFER?NCIA, AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N? 409/2017, COM FINS DE C?RATER INDENIZAT?RIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA - PMAQ/SUS. (AGENTE COMUNIT?RIOS DE SA?DE PSF I) | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA (NASF, PMAQ E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 26/12/2018 | 294.00 | 00046098720487 | EDILEUSA MARIA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIA??O AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N? 409/2017, COM FINS DE CAR?TER INDENIZAT?RIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA - PMAQ/SUS. (RECEPCIONISTA PSF II) | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA (NASF, PMAQ E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 26/12/2018 | 4410.00 | 00004973061409 | KATIA JANES DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIA??O AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N? 409/2017, COM FINS DE CAR?TER INDENIZAT?RIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA - PMAQ/SUS. (APOIO DO PMAQ) | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA (NASF, PMAQ E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 26/12/2018 | 245.00 | 00004248676486 | FRANCIMAR RAMOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO DE TRANSFER?NCIA, AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N? 409/2017,COM FINS DE C?RATER INDENIZAT?RIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA - PMAQ/SUS. (VIGILANTE PSF I) | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA (NASF, PMAQ E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 26/12/2018 | 245.00 | 00003363722486 | FRANCINEIDE DE SA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO DE TRANFER?NCIA,AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N? 409/2017, COM FINS DE CAR?TER INDENIZAT?RIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA - PMAQ/SUS. (AUXILIAR DE SERVI?O GERAL PSF I) | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA (NASF, PMAQ E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 26/12/2018 | 245.00 | 00071425071449 | CLEONICE RAIMUNDA DA SILVA CUSTODIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIA??O AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N? 409/2017, COM FINS DE CAR?TER INDENIZAT?RIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA - PMAQ/SUS. (AUXILIAR DE SERVI?OGERAL PSF I) | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA (NASF, PMAQ E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 26/12/2018 | 294.00 | 00003365229400 | MARIA DE FATIMA MOREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIA??O AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N? 409/2017, COM FINS DE CAR?TER INDENIZAT?RIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA - PMAQ/SUS. (RECEPCIONISTA PSF I). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA (NASF, PMAQ E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 26/12/2018 | 245.00 | 00007685946424 | ANA LUCIA CASSIMIRO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIA??O AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N? 409/2017, COM FINS DE CAR?TER INDENIZAT?RIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA - PMAQ/SUS. (AUXILIAR DE SERVI?OGERAL PSF I) | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA (NASF, PMAQ E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 26/12/2018 | 245.00 | 00007015753448 | MIKAEL PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIA??O AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N? 409/2017, COM FINS DE CAR?TER INDENIZAT?RIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA - PMAQ/SUS. (VIGILANTE DO PSF) | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA (NASF, PMAQ E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 27/12/2018 | 774.00 | 00005456852497 | FRANCISCA SICUPIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIA??O AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N? 409/2017, COM FINS DE CAR?TER INDENIZAT?RIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA - PMAQ/SUS. (ATENDENTE DE CONSULT. DENTARIO PSF II). COMPLEMENTA??O AO EMPENHO 4008. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA (NASF, PMAQ E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 27/12/2018 | 306.00 | 00002692684486 | JARISMAR CARNEIRO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO DE TRANSFER?NCIA, AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N? 409/2017, COM FINS CAR?TER INDENIZAT?RIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA - PMAQ/SUS. (AGENTE COMUNIT?RIO DE SA?DE PSF II) | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 27/12/2018 | 240.00 | 00045265372415 | JOSE LINHARES DO O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DUAS DIARIA CIVIL PARA O MEMSMO VIAJAR A JO?O PESSOA-PB NA FUN??O DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM UNIDADES HOSPITALARES, NOS DIAS 27 E 28 DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 27/12/2018 | 240.00 | 00009211571421 | ANDERSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DUAS DIARIA CIVIL PARA O MEMSMO VIAJAR A JO?O PESSOA-PB NA FUN??O DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM UNIDADES HOSPITALARES, NOS DIAS 29 E 30 DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA (NASF, PMAQ E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 27/12/2018 | 245.00 | 00008699381425 | FRANCISCO GERALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIA??O AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N? 409/2017, COM FINS DE CAR?TER INDENIZAT?RIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA - PMAQ/SUS. (VIGILANTE PSF I) | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA (NASF, PMAQ E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 27/12/2018 | 1440.00 | 00010259969419 | JAMYLLA SINNYLY DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIA??O AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N? 409/2017, COM FINS DE CAR?TER INDENIZAT?RIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA - PMAQ/SUS. (CIRUGI?O DENTISTA PSF I). COMPLEMENTA??O AO EMPENHO DE N? 2012. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA (NASF, PMAQ E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 27/12/2018 | 294.00 | 00004688971435 | ROSIVANIA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIA??O AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N? 409/2017, COM FINS DE CAR?TER INDENIZAT?RIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA - PMAQ/SUS. (RECEPCIONISTA PSF I) | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA (NASF, PMAQ E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 27/12/2018 | 480.00 | 00008292551417 | MARIA HELENA LINHARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIA??O AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N? 409/2017, COM FINS DE CAR?TER INDENIZAT?RIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA - PMAQ/SUS. (FISIOTERAPEUTA NASF) | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA (NASF, PMAQ E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 27/12/2018 | 612.00 | 00056893744404 | EUDENI DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIA??O AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N? 409/2017, COM FINS DE CAR?TER INDENIZAT?RIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA - PMAQ/SUS. (T?NICO AUXILIAR DE ENFERMAGEM PSF II) | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA (NASF, PMAQ E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 27/12/2018 | 1440.00 | 00007035733493 | RODRIGO FELIPE DE SOUZA BASTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIA??O AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N? 409/2017, COM FINS DE CAR?TER INDENIZAT?RIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA - PMAQ/SUS. (CIRUGI?O DENTTISTA PSF II) | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012018 | 0004049 | 27/12/2018 | 6935.94 | 01903497000110 | ALANDELON CUSTODIO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SA?DE DE PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO DE LAGOA-PB, ATENDIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012018 | 0004050 | 27/12/2018 | 12002.10 | 01903497000110 | ALANDELON CUSTODIO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SA?DE DE PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO DE LAGOA-PB, ATENDIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 27/12/2018 | 500.00 | 00044180462400 | HELOISA DE SOUSA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE IM?VEL ONDE FUNCIONA OS ATENDIMENTOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULO-SCFV DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 27/12/2018 | 450.00 | 00003295671443 | FABIO WAGNER LINHARES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE IM?VEL ONDE FUNCIONA OS ATENDIMENTOS DO CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 27/12/2018 | 250.00 | 00031279112468 | MARGARIDA RAIMUNDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE IM?VEL PARA HOSPEDAGEM DAS M?DICAS CUBANAS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 27/12/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE AGUA TRATADA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A MARTENIDADE VIRGINA MARIA DE JESUS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, A CARGO DA SECREATRIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 27/12/2018 | 830.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADO PELA PREFEITURA PARA ARCAR COM AS DESPESAS MENSAL DA M?E DA PACIENTE HIANNA SAPHIRA PEREIRA DA CRUZ COM AQUISI??O DE REMEDIOS DA PACIENTE COM PROBLEMA COM DIABETES. CONFORME LEI N?227/2006. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 27/12/2018 | 280.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO (SANTA CECILIA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS PELA CONSULTA E REALIZA??O DE EXAMES TOMOGRAFIA DE CRANIO NO PACIENTE MANOEL SIM?O DE OLIVEIRA, ENCAMINHADO PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE LAGOA. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA?AO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 27/12/2018 | 350.00 | 00005849993487 | AGENOR GALDINO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE IM?VEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA(ARQUIVO MORTO), REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 27/12/2018 | 500.00 | 00003364218420 | JEAN LAMARK LINHARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA LOCA??O DE TERRENO PARA APREENS?O DE ANIMAIS QUE CIRCULAM EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNCIPIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 27/12/2018 | 2.80 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 32-8 DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 27/12/2018 | 307.32 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA POT?VEL ONDE FUNCIONA OS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 27/12/2018 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PUBLICA?AO EM IMPRENSA NACIONAL DE GRANDE CIRCULA??O, PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DE PUBLICA??O DE MATERIAS DE IMPORTANCIA EM JORNAL A NIVEL NACIONAL, MATERIAS DE ESFERA ADMINISTRATIVA DA PREFEIRTURAMUNICIPAL DE LAGOA PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 27/12/2018 | 200.00 | 00003295671443 | FABIO WAGNER LINHARES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE IM?VEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 27/12/2018 | 1000.00 | 00067561462468 | FRANCISCO CASSIMIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE TERRENO PARA DESPEJO DO LIXO URBANO COLETADO NAS VIAS P?BLICAS DESTA CIDADE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA LIMPEZA P?BLICA, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 27/12/2018 | 350.00 | 00004489942400 | VANDUHI DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCA??O DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 27/12/2018 | 300.00 | 00050470221453 | ELIZETE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE ANEXO DA CRECHE PARAISO DA CRIAN?A, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE LAGOA PB. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 27/12/2018 | 1908.00 | 04886413001148 | MITRA DIOCESANA DIOCESE DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCA??O DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL AMADEU JOSE DE ALMEIDA, DESTINADO AS ATIVIDADES ESCOLARES DE ENSINO A CLASSE ESTUDANTIL DO MUNICIPIO DE LAGOA PB. REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, ACARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 27/12/2018 | 18.40 | 60746948685387 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS PELO BANCO BRADESCO DEBITADA NA CONTA CORRENTE 230-5, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED PESSOAL, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO EISINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 27/12/2018 | 359.39 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL AOS IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE LAGOA PB. REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0004053 | 27/12/2018 | 4559.50 | 07302913000101 | EDINETE SICUPIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE-ALIMENTA?AO ESCOLAR, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO EISINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 28/12/2018 | 21338.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (SEC. EDUCA??O MDE), REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO EISINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 28/12/2018 | 23242.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (FUNDEB 40%), REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO EISINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 28/12/2018 | 11798.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (SEC. DE EDUCA??O),REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO EISINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 28/12/2018 | 12540.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (SEC. DE EDUCA??O),REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 28/12/2018 | 8586.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PR?-TEMPORE (FUNDEB-60%), REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 28/12/2018 | 1300.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA PR?-TEMPORE (FUNDEB 40%), REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 28/12/2018 | 144150.44 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (FUNDEB 60%), REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO EISINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 28/12/2018 | 6000.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (FUNDEB 60%), REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. A SER PAGO COM RECURSOS PROPRIOS. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0004106 | 28/12/2018 | 839.30 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (OLEO DIESIL S10) DESTINADO AO VE?CULO O ONIBUS VOLKSAGEN DE PLACA OFG-9415, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0004107 | 28/12/2018 | 770.00 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (OLEO DIESIL S10) DESTINADO AO VE?CULO O ONIBUS IVECO DE PLACA OGC-9566, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0004108 | 28/12/2018 | 793.10 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (OLEO DIESIL S10) DESTINADO AO VE?CULO O ONIBUS VOLARE 2017 DE PLACA QFG-0513, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0004109 | 28/12/2018 | 808.70 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (OLEO DIESIL S10) DESTINADO AO VE?CULO O ONIBUS VOLARE DE PLACA OGB-2980, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0004110 | 28/12/2018 | 773.85 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (OLEO DIESIL S10) DESTINADO AO VE?CULO O ONIBUS VOLARE DE PLACA OGB-5953, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0004111 | 28/12/2018 | 1010.64 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (OLEO DIESEL S500) DESTINADO AO VE?CULO O ONIBUS MERCEDES-BENZ DE PLACA 7013, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO EISINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0004122 | 28/12/2018 | 1600.00 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (GASOLINA ADITIVADA) DESTINADO AO VE?CULO FIAT SIENA DE PLACA HXX-0302, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO EISINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0004123 | 28/12/2018 | 2100.20 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (GASOLINA ADITIVADA) DESTINADO AO VE?CULO CHEV/ONIX DE PLACA QSB-3725, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO EISINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0004124 | 28/12/2018 | 2200.20 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (GASOLINA ADITIVADA) DESTINADO AO VE?CULO CHEV/SPIN DE PLACA QSB-4506, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0004125 | 28/12/2018 | 2439.50 | 07302303000108 | MARIA GUILHERME VIEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO JOVENS E ADUTOS EJA DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE-ALIMENTA?AO ESCOLAR, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 28/12/2018 | 1500.00 | 08339525000168 | IVAN DANTAS BARBOSA - IVAN AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PE?AS PARA A MANUTEN??O E CONSERVA??O DO VEICULO CAMINH?O BASCULANTE INTERNACIONAL DE CHASSI 93MMSTBT6DR095624, PERTENCENTE A ESSE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 28/12/2018 | 19530.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (SEC OBRAS E URBANISMO), REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 28/12/2018 | 5862.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (SEC. MUN. DA INFRAESTRUTURA E OBRAS P?BLICAS), REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0004117 | 28/12/2018 | 4901.71 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (OLEO DIESEL S500) DESTINADO A MOTONIVELADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS, UTILIZADA NA MANUTEN??O E CONSERVA??O DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE LAGOA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0004118 | 28/12/2018 | 4395.31 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (OLEO DIESEL S500) DESTINADO AO VEICULO P? CARREGADEIRA DE MARCA HYUNDAI, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS P?BLICAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0004119 | 28/12/2018 | 5808.27 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (OLEO DIESEL S500) DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA DE MARCA CATERPILLAR, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS P?BLICAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0004121 | 28/12/2018 | 1500.00 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (GASOLINA ADITIVADA) DESTINADO AO VEICULO CHEV/CORSA DE PLACA MMX-2878, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS P?BLICAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0004139 | 28/12/2018 | 2500.00 | 00004872716370 | RENE LUZ BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM CONSULTORIA, ASSESSORIA E ELABORA??O DE PROJETOS DE ENGENHARIA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 28/12/2018 | 4770.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 28/12/2018 | 3000.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (SEC A??O SOCIAL), REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 28/12/2018 | 13500.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO SUBS?DIO DO AGENTES POLITICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 28/12/2018 | 5508.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (GABINETE DO PREFEITO), REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 28/12/2018 | 2500.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO (ASSESSORIA JURIDICA),REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 28/12/2018 | 2754.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (SEC. MUNICIPAL DE CULTURA), REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E AB | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 28/12/2018 | 5616.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECU?RIA E ABASTECIMENTO), REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032018 | 0004056 | 28/12/2018 | 7500.00 | 07989698000169 | ITALO MARQUES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A NECESSIDADE DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS CONT?BEIS REALIZADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA NO PER?ODO DE DEZEMBRO DE 2018, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 28/12/2018 | 11586.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SEVODORES COMISSIONADO (SEC. DE ADMINISTR??O), REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 28/12/2018 | 954.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO (SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O), REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 28/12/2018 | 20.60 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 32-8 DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 28/12/2018 | 1000.00 | 00001375090496 | BARTOLOMEU DIAS DO O DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATA??O DE CARRO DE SOM, PARA DIVULGA??O DE A??ES, EVENTOS E MATERIAS INSTITUCIONAIS DIVERSAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192018 | 0004144 | 28/12/2018 | 5000.00 | 28637945000138 | MARCOS ANTONIO GUEDES DA COSTA 8403772587 | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A NECESSIDADE DE PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE DIGITALIZA??O DE DOCUMENTOS CONT?BEIS E LICITA??ES, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outras Transferências | GESTÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 28/12/2018 | 2968.92 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE N? 7743-7, REFERENTE A CONTRIBUI??O DO PASEP, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outras Transferências | GESTÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 28/12/2018 | 0.99 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE N? 283142-2, REFERENTE A CONTRIBUI??O DO PASEP, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENGARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 28/12/2018 | 2412.78 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS DE DIVIDA JUNTO AO INSS,DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 28/12/2018 | 14632.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (SEC. DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO), REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 28/12/2018 | 81.20 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | 3VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 7743-7, REFERENTE O PER?ODO DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 28/12/2018 | 10.15 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | 3VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANC?RIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 8810-2, REFERENTE O PER?ODO DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DAS FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENGARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 28/12/2018 | 548.78 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS DE DIVIDA JUNTO AO INSS (PARCELAMENTOS SIMPLIFICADOS RELATIVOS A DIVERGENCIAS APURADAS GFIP X GPS DA PREFEITURA RELATIVO AO ANO DE 2012),DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 28/12/2018 | 33755.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE), REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 28/12/2018 | 19218.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (SEC DE SAUDE),REFERENTE AO M?S DE DEZEMBO DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 28/12/2018 | 60.90 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A NECESSIDADE DE PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE TARIFAS BANC?RIAS DEBITADA NA CONTA 8880-3 NO PER?ODO DE DEZEMBRO DE 2018, A CARGO DA SECRETRAIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 28/12/2018 | 300.00 | 00032496729472 | MARIA SEVERINA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO PELA CONSULTA MEDICA NO PACIENTE MARIA SEVERINA DA CONCEI??O, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, QUE N?O DISPHONE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME LEI N? 227/2006. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 28/12/2018 | 720.00 | 00070305804430 | KATICIONARA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVIOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, A CARGO DA SECRETARIA MUNIIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 28/12/2018 | 450.00 | 00080021573549 | ELISANGELA LIMA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 10 (DEZ) DI?RIAS NO VALOR DE R$ 45,00 CADA, RELATIVO OS SERVI?OS PRESTADOS DE DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 28/12/2018 | 900.00 | 00004681815470 | TARCIANO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 20 (VINTE) DI?RIAS NO VALOR DE R$ 45,00 CADA, RELATIVO OS SERVI?OS PRESTADOS DE VIGILANTE NOTURNO NA UNIDADE B?SICA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 28/12/2018 | 120.00 | 00002512635414 | FRANCISCO ALBERTO DE A. SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A NECESSIDADE DE PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DI?RIA PARA QUE FRANCISCO ALBERTO ANDRADE DE SOUSA POSSA TRANSPORTAR PACIENTES PARA UNIDADES HOSPITALARES DA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, NO DIA 28 DE DEZEMBRO DE 2018, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 28/12/2018 | 2358.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (SEC A??O SOCIAL-SCFV) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 28/12/2018 | 1908.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA (SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-SCVF) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 28/12/2018 | 1354.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVO (SECRETARIA DE A??O SOCIAL) DESTE MUNIC?PIO, RREFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 28/12/2018 | 1908.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA ( SEC. A??O SOCIAL) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 28/12/2018 | 1908.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (PROG FNAS/IGD-PBF), REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 28/12/2018 | 2900.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PR?-TEMPORE ( PROGRAMA SCFV 07 A 17 ANOS), REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 28/12/2018 | 3308.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PR?-TEMPORE ( PROGRAMA SCFV 07 A 17 ANOS), REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 28/12/2018 | 4770.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SEVIDORES PRO-TEMPORE ( FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA /PROGRAMA CRIAN?A FELIZ ) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0004120 | 28/12/2018 | 2003.95 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (GASOLINA ADITIVADA) DESTINADO AO VE?CULO FORD KA DE PLACA QFU-3613, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 28/12/2018 | 40.60 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 25520-3, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 28/12/2018 | 10.15 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 26172-6, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 28/12/2018 | 10.15 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL DEBITADA NA CONTA 25509-2, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER, IDOSO | Direitos de Cidadania | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER, IDOSO E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 28/12/2018 | 3708.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (SEC MUN. DOS DIREITOS DA MULHER IDOSO E MINORIAS), REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, TURISMO, ESPORT | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUNVENTUDE, TURISMO, E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 28/12/2018 | 5862.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (SEC ESPORTE E LAZER), REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, TURISMO, ESPORT | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUNVENTUDE, TURISMO, E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 28/12/2018 | 1000.00 | 18457147000170 | JANIO MARCEL SECUNDINO DE OLIVEIRA 07757996457 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE UM TERNO DE FUTEBOL PARA O TIME 22 DE DEZEMBRO DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, TURISMO, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 28/12/2018 | 5908.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (CONTROLADORIA), REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 28/12/2018 | 4908.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE), REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇAO POLI | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 28/12/2018 | 3954.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SEVIRDORES COMISSIONARIOS (SEC ART. GOVERNAMENTAL E ARTICULA??O POLITICA), REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, RECURSOS HI | Gestão Ambiental | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE. RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 28/12/2018 | 5862.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE), REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 28/12/2018 | 12168.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE PACS), REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 28/12/2018 | 5862.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (PSF),REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (VIGILÂNCIA SANIT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 28/12/2018 | 4756.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS ( AGENTES DE ENDEMIAS) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 28/12/2018 | 2208.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (SA?DE BUCAL), REFERENTE AO DO 13? SAL?RIO/2018, 2? PARCELA. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA (NASF, PMAQ E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 28/12/2018 | 954.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO (SEC SAUDE NASF), REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (VIGILÂNCIA SANIT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 28/12/2018 | 2028.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PR?-TEMPORE (AGENTES DE ENDEMIAS) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 28/12/2018 | 2250.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA PR? TEMPORE (PSF), REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 28/12/2018 | 4700.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PR?-TEMPORE (SA?DE BUCAL), REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 28/12/2018 | 1500.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO SEVIDORA PRO-T (SEC SAUDE QUALIFAR), REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA (NASF, PMAQ E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 28/12/2018 | 7300.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PR?-TEMPORES (NASF) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA (NASF, PMAQ E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0004112 | 28/12/2018 | 4432.61 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (GASOLINA ADITIVADA) DESTINADO AO VE?CULO A AMBULANCIA FIAT/FIOR DE CHASSI 9BD2651JHK9117241, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA (NASF, PMAQ E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0004113 | 28/12/2018 | 4698.25 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VE?CULO A AMBULANCIA RENAULT/MASTER DE PLACA NQH-0252, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA (NASF, PMAQ E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0004114 | 28/12/2018 | 602.00 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (GASOLINA ADITIVADA) DESTINADO AO VE?CULO A MOTO DE PLACA MOB-0537, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA (NASF, PMAQ E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0004115 | 28/12/2018 | 5705.44 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (GASOLINA ADITIVADA) DESTINADO AO VE?CULO O GOL DE PLACA QFQ-7883, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA (NASF, PMAQ E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0004116 | 28/12/2018 | 4802.00 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (GASOLINA ADITIVADA) DESTINADO AO VE?CULO O CHEV/PRISMA DE PLACA NQK-9843, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA (NASF, PMAQ E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 28/12/2018 | 4410.00 | 00011148189416 | JESSICA FABIA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIA??O AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N? 409/2017, COM FINS DE CAR?TER INDENIZAT?RIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA - PMAQ/SUS. (APOIO DO PMAQ) | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0004143 | 28/12/2018 | 1600.00 | 26783885000136 | DENIS DOUGLAS DE ALMEIDA 03363373457 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE INSER??O DE INFORMA??ES DA SA?DE JUNTO AOS PROGRAMAS SCNES,SAI,FPO,APAC,BPA,SIHD,RAAS E SISAIHO1, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA (NASF, PMAQ E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0004145 | 31/12/2018 | 2754.24 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VE?CULO O FORD RANGER DE PLACA QFK-2486, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 31/12/2018 | 900.00 | 00010086735446 | WANDERLEIA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE RECPCIONISTA NA UNIDADE B?SICA DE SA?DE UBS I DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 31/12/2018 | 900.00 | 00001749564440 | VALDIR ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O DE VIGILANTE NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0004161 | 31/12/2018 | 1000.00 | 00005465154446 | FRANCISCO AMARO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEI??ES (QUENTINHAS), SUCOS DA FRUTA PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM HOR?RIOS EXTRAORDIN?RIOS DE TRABALHO, NO PERIODO DO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MAIS SAÚDE EM SUA VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 31/12/2018 | 900.00 | 00003842567405 | FRANCIELIO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE VIGILANTE NA UNIDADE B?SICA DE SA?DE UBS II DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018 A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 31/12/2018 | 900.00 | 00008835663466 | ELTON DIEGO RODRIGUES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AGENTE ADMINISTRATIVO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0004162 | 31/12/2018 | 1500.00 | 00005465154446 | FRANCISCO AMARO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEI??ES (QUENTINHAS), SUCOS DA FRUTA PARA SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, EM HOR?RIOS EXTRAORDIN?RIOS DE TRABALHO, NO PERIODO DO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNIIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 31/12/2018 | 1500.00 | 00003976307432 | FERNANDO ESTEVAM DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE HOSPEDAGEM E MANUTEN??O DE SITE INSTITUCIONAL E DA TRANSPAR?NCIA, PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-PB. IMPLANTA??O DO SERVI?O DE INFORMA??O AO CIDAD?O (SIC) E DO SISTEMA ELETR?NICO DO SIC (E-SIC), INCLUINDO MANUTEN??O MONITORAMENTO E ORIENTA??O AO CIDAD?O, NO M?S DE DEZEMBRO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 31/12/2018 | 900.00 | 00009502099451 | VAGNER DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBETE A FOME, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMETO SOCIAL; REAFIRMANDO DIREITOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 31/12/2018 | 900.00 | 00003977470124 | JESSICA VIEIRA DE SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE AOS SERVI?OS DE CONSULTORIA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 31/12/2018 | 900.00 | 00032454580888 | JERSIVAM DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 10 (DEZ) DI?RIAS NO VALOR DE R$ 90,00 CADA, RELATIVO OS SERVI?OS PRESTADOS DE PEDREIRO DE OBRA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 31/12/2018 | 600.00 | 00003341035419 | EDJUNHO JOAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM MECANICO NA MANUTEN??O E CONSERVA??O DAS MAQUINAS DE GRANDE PORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, A CARGO DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 31/12/2018 | 900.00 | 00003325187447 | COSME PERGENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 20(VINTE) DI?RIAS NO VALOR DE R$ 45,00 CADA, RELATIVO OS SERVI?OS PRESTADO NA LIMPEZA E RETIRADA DE MATAGENS NO BARRIO SANTINA FERREIRA DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 31/12/2018 | 900.00 | 00008447000451 | JANE ERSON DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURAS E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 31/12/2018 | 450.00 | 00004078674496 | RUBISTALIO FERNANDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 10 (DEZ) DI?RIAS NO VALOR DE R$ 45,00 CADA, RELATIVO OS SERVI?OS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 31/12/2018 | 950.00 | 00003363197462 | ASSIS SEVERO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 9,5 (NOVE E MEIA) DI?RIAS NO VALOR DE R$ 100,00 CADA, RELATIVO OS SERVI?OS PRESTADOS DE PREDEIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTUTA E OBRAS PUBLICAS, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 31/12/2018 | 630.00 | 00080562299491 | JOSE FRANCISCO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 09 (NOVE) DI?RIAS NO VALOR DE R$ 70,00 CADA, RELATIVO OS SERVI?OS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO DE OBRAS JUNTO A SECREATRIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 31/12/2018 | 950.00 | 00007831432493 | LAIRES ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 9,5 (NOVE E MEIA) DI?RIAS NO VALOR DE R$ 100,00 CADA, RELATIVO OS SERVI?OS PRESTADOS DE PREDEIRO DE OBRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTUTA E OBRAS PUBLICAS, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 31/12/2018 | 900.00 | 00003012661409 | VALDNEY DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 09 (NOVE) DI?RIAS NO VALOR DE R$ 100,00 CADA, RELATIVO OS SERVI?OS PRESTADOS DE PEDREIRO DE OBRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 31/12/2018 | 560.00 | 00008625907440 | GENILDO JOSE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 08 (OITO) DI?RIAS NO VALOR DE R$ 70,00 CADA, RELATIVO OS SERVI?OS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PREDEIRO DE OBRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 31/12/2018 | 560.00 | 00087318610406 | JOSE MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 08 (OITO) DI?RIAS NO VALOR DE R$ 70,00 CADA, RELATIVO OS SERVI?OS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PREDEIRO DE OBRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚB | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 31/12/2018 | 500.00 | 00077943864468 | FRANCISCO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CARPINTEIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 31/12/2018 | 205.00 | 00001666527416 | FRANCISCO CESARIO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORREPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE UMA PLACA COMEMORATIVA DO ABC DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 31/12/2018 | 900.00 | 00010668318406 | FRANCISCA ANGELICA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AGENTE ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO EISINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 31/12/2018 | 2518.56 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O(EST), REFERENTE AO 13? SALARIO/2018, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 31/12/2018 | 4827.24 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O(FUNDEB40%), REFERENTE AO 13? SALARIO/2018, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 31/12/2018 | 31298.94 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O(FUNDEB60%), REFERENTE AO 13? SALARIO/2018, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0004160 | 31/12/2018 | 500.00 | 00005465154446 | FRANCISCO AMARO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEI??ES (QUENTINHAS), SUCOS DA FRUTA PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM HOR?RIOS EXTRAORDIN?RIOS DE TRABALHO, NO PERIODO DO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024