| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 01/01/2018 | 134.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DESTINADO A IM?VEL ONDE FUNCIONA DIVERSOS DEPARTAMENTOS ADMINISTRATIVOS, REFERENTE A JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 01/01/2018 | 42.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DESTINADO A IM?VEL ONDE FUNCIONA A CASA DA CIDADANIA, REFERENTE A JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 01/01/2018 | 16.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DESTINADO A IM?VEL ONDE FUNCIONA A CASA DA CIDADANIA, REFERENTE A JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 01/01/2018 | 16.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA REFERENTE A JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 01/01/2018 | 38.77 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ?GUA REFERENTE A JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 01/01/2018 | 71.35 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ?GUA DESTINADO A IM?VEL ONDE FUNCIONA DIVERSOS DEPARTAMENTOS ADMINISTRATIVOS, REFERENTE A JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 01/01/2018 | 6.38 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE TELECOMUNICA??O (3484-1245), REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 01/01/2018 | 500.00 | 08725003000102 | JOAO RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET, REFERENTE A JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 01/01/2018 | 4000.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão de Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 01/01/2018 | 60000.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DESCONTADO EM CONTA BANC?RIA, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão de Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 01/01/2018 | 1000.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DESCONTADO EM CONTA BANC?RIA, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1950 | Outras vinculações de taxas e contribuições - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 01/01/2018 | 2000.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 01/01/2018 | 2000.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 01/01/2018 | 73.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DESTINADO A IM?VEL DESTINADO A SALA DE AULA EM DALMOPOLIS, REFERENTE A JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 01/01/2018 | 1500.00 | 08725003000102 | JOAO RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET PARA ESCOLAS MUNICPAIS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 01/01/2018 | 1708.20 | 08843301000199 | JOSE CARIOLANDO DE SOUSA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE REFRIGERANTES DESTINADOS A SEC. DE EDUCA??O PARA REUNI?ES PARA PLANEJAMENTO DO ANO LETIVO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 01/01/2018 | 2000.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 01/01/2018 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ?GUA DESTINADO A IM?VEL ONDE FUNCIONA A SEC. DE SA?DE, REFERENTE A JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 01/01/2018 | 2000.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 01/01/2018 | 19.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DESTINADO A IM?VEL DESTINADO A SALA ADMINISTRATIVA DOS AGENTES DE SA?DE, REFERENTE A JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 01/01/2018 | 1000.00 | 08725003000102 | JOAO RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET PARA A SEC. DE S?UDE E COLIGADOS A MESMA, REFERENTE A JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 01/01/2018 | 3604.30 | 14996563000196 | SEBASTIAO FRANKLIN LEITE - PANIFICADORA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 01/01/2018 | 2018.60 | 14996563000196 | SEBASTIAO FRANKLIN LEITE - PANIFICADORA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Manutenção de Outros Programas, Projetos, Benefícios e Serviços Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 01/01/2018 | 2000.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 01/01/2018 | 39.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DESTINADO A IM?VEL DESTINADO AO CRAS, REFERENTE A JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Manutenção de Outros Programas, Projetos, Benefícios e Serviços Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 01/01/2018 | 500.00 | 08725003000102 | JOAO RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET, REFERENTE A JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Construir Minha Cidade: caminhos para o desenvolvimento | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 01/01/2018 | 2000.00 | 00089100743453 | NATALICE ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE RO?O DE ESTRADA VICINAL SENTIDO CACHOEIRA DOS COSTAS DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Ação Social e Assunto da Família | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social e Assunto a Fam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 01/01/2018 | 39.20 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ?GUA DESTINADO A IM?VEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação Social e Assunto da Família | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 01/01/2018 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ?GUA DESTINADO A IM?VEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 01/01/2018 | 1060.00 | 00003861738422 | GENECY MARQUES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE SEGURAN?A NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 01/01/2018 | 1320.00 | 00009839722492 | FABIO JUNIOR DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE SEGURAN?A NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 01/01/2018 | 1320.00 | 00008542306457 | JOÃO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE SEGURAN?A NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Pesca. | Agricultura | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 01/01/2018 | 39.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DESTINADO A IM?VEL DESTINADO A SEC. DE AGRICULTURA, REFERENTE A JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Pesca. | Agricultura | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 01/01/2018 | 39.05 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ?GUA DESTINADO A IM?VEL DESTINADO A SEC. DE AGRICULTURA, REFERENTE A JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2018 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com GPS - Guia de Previd?ncia Social, parte patronal-INSS, relativo aos Funcion?rios da Farm?cia B?sica ? SUS, do Munic?pio de Juripiranga-PB - SUS, conforme comprovantes. | 00000000 | 9999 | Sistema (Uso Interno | NULL |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Pesca. | Agricultura | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 02/01/2018 | 3954.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AMB. E PESCA - COMISSIONADOS, COD. 54, REFERENTE A JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012017 | 0000077 | 02/01/2018 | 15795.00 | 12587605000100 | JOSE DUARE RIBEIRO - DUARTE PRODU€OES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE ESTRUTURAS PARA APRESENTA??ES ARTISTICAS NO DIA 24 DE DEZEMBRO DE 2017, EM COMEMORA??ES AS FESTIVIDADES NATALINAS, CULTURAIS E AS FESTIVIDADES DE EMANICIPA??O POLITICA DO MUNIC?PIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 02/01/2018 | 880.00 | 09315333000184 | PETRONIO GUSTAVO BIZERRA AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISI??O DE TROFEIS PARA O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 02/01/2018 | 650.00 | 00070552703400 | JOSÉ IVALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PALCO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes, Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 02/01/2018 | 1500.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUN. DE JUVENTUDE, ESPORTE, TURISMO E LAZER (COMISSIONADOS), COD. 48, REFERENTE A JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social e Assunto da Família | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social e Assunto a Fam | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 02/01/2018 | 6391.64 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUN. DE A??O SOCIAL E ASSUNTOS DA FAMILIA - ESTATUTARIOS, COD. 08, REFERENTE A JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social e Assunto da Família | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social e Assunto a Fam | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 02/01/2018 | 5454.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUN. DE A??O SOCIAL E ASSUNTOS DA FAMILIA (COMISSIONADOS), COD. 32, REFERENTE A JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social e Assunto da Família | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolesce | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 02/01/2018 | 6661.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, COD. 36, REFERENTE A JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construir Minha Cidade: caminhos para o desenvolvimento | Implantação, Ampliação ou Melhoria de Obras de infra-Estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012015 | 0000037 | 02/01/2018 | 35687.85 | 20227311000103 | CONSTRUTORA J. GALDINO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTA??O DA 5? (QUINTA) MEDI??O DOS SERVI?OS A SEREM EXECUTADOS DE IMPLANTA??O DE PAVIMENTA??O NO MUNIC?PIO DE JURU/PB, PELO CONTRATO DE REPASSE N? 1007744-09/2013, PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO - MINIST?RIO DAS CIDADES. | 00052015 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 02/01/2018 | 857.00 | 00079022618404 | MOACIR BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO NESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 02/01/2018 | 857.00 | 00012030930474 | IRONALDO OTAVIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO NESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 02/01/2018 | 685.00 | 00025415081828 | WILLAMIS RAMOS GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA NO MATADOURO DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 02/01/2018 | 685.00 | 00001820620409 | ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA NO MATADOURO DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 02/01/2018 | 685.00 | 00085584983420 | ORLANDO SABINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA NO CEMITERIO DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 02/01/2018 | 1060.00 | 00051755882491 | MANOEL SEVERIANO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE COLETOR NO CAMINH?O DO LIXO DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 02/01/2018 | 1060.00 | 00055152198487 | MANOEL COLETO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE COLETOR NO CAMINH?O DO LIXO DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 02/01/2018 | 1060.00 | 00007268994451 | ELISSANDRO RAMOS SIMOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE COLETOR NO CAMINH?O DO LIXO DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 02/01/2018 | 2120.00 | 00006751719469 | ENILTON RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE COLETOR NO CAMINH?O DO LIXO DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 02/01/2018 | 850.00 | 00051830485415 | ABRAAO FLORENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 02/01/2018 | 850.00 | 00002892246407 | IVAN GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 02/01/2018 | 740.00 | 00002854939492 | LINDOMAR RAMOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA DA PRA?A DE DALMOPOLIS DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 02/01/2018 | 710.00 | 00008643537403 | JOAO PAULO DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA NESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 02/01/2018 | 422.00 | 00070553629468 | IRANI RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA NESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 02/01/2018 | 422.00 | 00002961079489 | ROSINEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA NESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 02/01/2018 | 422.00 | 00032794586840 | MARIA DE LOURDES BELCHIOR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA NESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 02/01/2018 | 900.00 | 00010182264432 | LUCAS BATISTA SILVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE GUARDA NESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 02/01/2018 | 685.00 | 00001802085432 | DHIONES GONZAGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA EM DALMOPOLIS DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 02/01/2018 | 685.00 | 00008981711488 | JUNIOR JEFERSSON DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA EM DALMOPOLIS DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 02/01/2018 | 685.00 | 00006389158483 | DAMIAO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA EM DALMOPOLIS DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 02/01/2018 | 830.00 | 00005789003435 | JOELSON RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ELETRICISTA NESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 02/01/2018 | 530.00 | 00011937411494 | BRUNO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE OPERADOR DE MAQUINA NESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 02/01/2018 | 635.00 | 00006379238476 | PEDRINA MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA NESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 02/01/2018 | 710.00 | 00015491793817 | JOSE BERLAMINO FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE COLETOR NO CAMINH?O DO LIXO DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 02/01/2018 | 685.00 | 00001244749427 | JOAO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA NESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 02/01/2018 | 840.00 | 00005221524490 | ADAILTON TOMÉ DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA NESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 02/01/2018 | 422.00 | 00007336036457 | WALDILENE ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA NESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 02/01/2018 | 840.00 | 00011609687485 | PATRICIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA NESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 02/01/2018 | 685.00 | 00005354244420 | SEBASTIAO BENVINDO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA EM DALMOPOLIS DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 02/01/2018 | 685.00 | 00004542919498 | EMANUEL SEVERO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE EVENTUAIS COMO MOTORISTA NESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 02/01/2018 | 875.00 | 00070147627451 | MARIA LAIANE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA NESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 02/01/2018 | 740.00 | 00005511282405 | ELIETE LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA NESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 02/01/2018 | 530.00 | 00096601922404 | JOAO SILVERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA NESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 02/01/2018 | 422.00 | 00011285868439 | DANIEL FERREIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA NESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 02/01/2018 | 740.00 | 00070147982430 | LUCIANO BATISTA SILVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 02/01/2018 | 937.00 | 00064029174434 | LUIZ FLORENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA DO MERCADO P?BLICO MUNICIPAL, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 02/01/2018 | 954.00 | 00064029174434 | LUIZ FLORENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA DO MERCADO P?BLICO MUNICIPAL, REFERENTE A JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 02/01/2018 | 320.00 | 00028268565888 | FRANCISCA DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA NESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 02/01/2018 | 322.00 | 00008140169447 | ROSANA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA NESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 02/01/2018 | 950.00 | 00003448719404 | JOÃO VIANÊZ BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA NESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 02/01/2018 | 857.00 | 00079022618404 | MOACIR BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO NESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 02/01/2018 | 857.00 | 00012030930474 | IRONALDO OTAVIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO NESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 02/01/2018 | 685.00 | 00025415081828 | WILLAMIS RAMOS GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA NO MATADOURO DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 02/01/2018 | 685.00 | 00001820620409 | ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA NO MATADOURO DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 02/01/2018 | 685.00 | 00085584983420 | ORLANDO SABINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA NO CEMITERIO DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 02/01/2018 | 1060.00 | 00051755882491 | MANOEL SEVERIANO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE COLETOR NO CAMINH?O DO LIXO DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 02/01/2018 | 1060.00 | 00055152198487 | MANOEL COLETO DO NASCIMENTO | RELATIVO A SERVI?OS DE COLETOR NO CAMINH?O DO LIXO DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 02/01/2018 | 1425.00 | 00007268994451 | ELISSANDRO RAMOS SIMOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE COLETOR NO CAMINH?O DO LIXO DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 02/01/2018 | 1110.00 | 00051830485415 | ABRAAO FLORENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 02/01/2018 | 850.00 | 00002892246407 | IVAN GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 02/01/2018 | 740.00 | 00002854939492 | LINDOMAR RAMOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA DA PRA?A DE DALMOPOLIS DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 02/01/2018 | 710.00 | 00008643537403 | JOAO PAULO DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA NESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 02/01/2018 | 422.00 | 00070553629468 | IRANI RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA NESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 02/01/2018 | 422.00 | 00002961079489 | ROSINEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA NESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 02/01/2018 | 422.00 | 00032794586840 | MARIA DE LOURDES BELCHIOR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA NESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 02/01/2018 | 1000.00 | 00010182264432 | LUCAS BATISTA SILVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE GUARDA NESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 02/01/2018 | 685.00 | 00001802085432 | DHIONES GONZAGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA EM DALMOPOLIS DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 02/01/2018 | 685.00 | 00008981711488 | JUNIOR JEFERSSON DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA EM DALMOPOLIS DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 02/01/2018 | 685.00 | 00006389158483 | DAMIAO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA EM DALMOPOLIS DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 02/01/2018 | 830.00 | 00005789003435 | JOELSON RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ELETRICISTA NESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 02/01/2018 | 530.00 | 00011937411494 | BRUNO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE OPERADOR DE MAQUINA NESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 02/01/2018 | 422.00 | 00006379238476 | PEDRINA MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA NESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 02/01/2018 | 1060.00 | 00015491793817 | JOSE BERLAMINO FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE COLETOR NO CAMINH?O DO LIXO DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 02/01/2018 | 685.00 | 00001244749427 | JOAO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA NESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 02/01/2018 | 900.00 | 00005221524490 | ADAILTON TOMÉ DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA NESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 02/01/2018 | 422.00 | 00007336036457 | WALDILENE ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA NESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 02/01/2018 | 1060.00 | 00008343482417 | ANA PAULA NASCIMENTO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA NESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 02/01/2018 | 850.00 | 00070147982430 | LUCIANO BATISTA SILVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 02/01/2018 | 320.00 | 00028268565888 | FRANCISCA DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA NESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 02/01/2018 | 845.00 | 00011609687485 | PATRICIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA NESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 02/01/2018 | 685.00 | 00005354244420 | SEBASTIAO BENVINDO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA EM DALMOPOLIS DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 02/01/2018 | 322.00 | 00008140169447 | ROSANA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA NESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 02/01/2018 | 950.00 | 00003448719404 | JOÃO VIANÊZ BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA NESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 02/01/2018 | 850.00 | 00070147627451 | MARIA LAIANE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA NESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 02/01/2018 | 635.00 | 00008105086484 | SILVANIA GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA NESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 02/01/2018 | 106.00 | 00005511282405 | ELIETE LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA NESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 02/01/2018 | 530.00 | 00096601922404 | JOAO SILVERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA NESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 02/01/2018 | 1060.00 | 00033566767840 | EDNAYRAM PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA NESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 02/01/2018 | 422.00 | 00011285868439 | DANIEL FERREIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA NESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 02/01/2018 | 64679.66 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA - ESTATUTARIOS, COD. 46, REFERENTE A JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 02/01/2018 | 5454.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, COD. 55, REFERENTE A JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 02/01/2018 | 60000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO CONSUMO DO EXERC?CIO DE 2018, CONFORME DEBITO AUTOMATICO (21207). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 02/01/2018 | 200000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DA ILUMINA??O PUBLICA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO CONSUMO DO EXERC?CIO DE 2018, CONFORME DEBITO AUTOMATICO (21207). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 02/01/2018 | 40000.00 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ?GUA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO CONSUMO DO EXERC?CIO DE 2018, CONFORME DEBITO AUTOMATICO (21207). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Manutenção de Outros Programas, Projetos, Benefícios e Serviços Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 02/01/2018 | 3100.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME - CHAVE CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO TIPO PASSEIO A DISPOSI??O DA SEC. DE A?AO SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO VIGENTE, REFERENTE A JANEIRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Manutenção de Outros Programas, Projetos, Benefícios e Serviços Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 02/01/2018 | 1050.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME - CHAVE CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO TIPO MOTOCICLETA A DISPOSI??O DA SEC. DE A?AO SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO VIGENTE, REFERENTE A JANEIRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco de Financiamento da Gestão Descentralizada do Suas - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 02/01/2018 | 1800.00 | 03157659000144 | ALVES & LUCENA LTDA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVI?OS DE FUNILARIA E LANTERNAGEM COM RECUPERA??O DE PARA-CHOQUE, CAPUZ E PARA LAMA DIREITO, DO VEICULO PLACA OFF-3981, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 02/01/2018 | 9300.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME - CHAVE CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE 03 (TR?S) VE?CULOS TIPO PASSEIO A DISPOSI??O DOS PSF'S DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO VIGENTE, REFERENTE A JANEIRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 02/01/2018 | 5900.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME - CHAVE CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO TIPO VAN A DISPOSI??O DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO VIGENTE, REFERENTE A JANEIRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 02/01/2018 | 5900.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME - CHAVE CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO TIPO VAN A DISPOSI??O DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO VIGENTE, REFERENTE A JANEIRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 02/01/2018 | 1050.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME - CHAVE CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO TIPO MOTOCICLETA A DISPOSI??O DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO VIGENTE, REFERENTE A JANEIRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 02/01/2018 | 6031.76 | 11176210000151 | ENY FARMA - MARCONILDE SIMOA OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICA??O FORNECIDA POR ORDEM JUDUCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 02/01/2018 | 1113.76 | 11176210000151 | ENY FARMA - MARCONILDE SIMOA OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICA??O FORNECIDA POR ORDEM JUDUCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 02/01/2018 | 2539.70 | 19750485000169 | DALMO KENEDY TEIXEIRA69084971434 - FRIGORIFICO SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 02/01/2018 | 1800.00 | 00009314793478 | HALLAN DA SILVA SOUZA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVI?OS DE CONFEC??O DE TOTEM (PLACA) DE IDENTIFICA??O, DESTINADO AO ESPA?O ONDE FUNCIONA A ACADEMIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 02/01/2018 | 1180.00 | 00009418238497 | FELIPE FERREIRA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO PEDREIRO NO HOSPITAL ISAURA PIRES, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 02/01/2018 | 82033.99 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ESTATUTARIOS, COD. 07, REFERENTE A JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 02/01/2018 | 49661.92 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUN. DE SAUDE - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, COD. 14, REFERENTE A JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 02/01/2018 | 51510.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUN. DA SAUDE - CONT. EXCEP. INT. PUB. E PLANT?ES, COD. 18, REFERENTE A JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 02/01/2018 | 38184.60 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE, COD. 22, REFERENTE A JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância Promoção em Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 02/01/2018 | 10785.04 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO PROGRAMA PEVA, COD. 23, REFERENTE A JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 02/01/2018 | 8200.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (COMISSIONADOS), COD. 31, REFERENTE A JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 02/01/2018 | 105000.00 | 00394528000435 | SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NA SA?DE, CONTRIBUINTES DO RGPS, REFERENTE AO EXERC?CIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 02/01/2018 | 1370.00 | 00005393339488 | DHINARA CÂNDIDA BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO T?CNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 02/01/2018 | 685.00 | 00009903959443 | HALLINE CRISTINA ALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO TECNICA EM SAUDE BUCAL NO PSF, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 02/01/2018 | 120000.00 | 24228736000180 | IPSEJ - INST.DOS SERV. PUB. DO MUN.JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PESSOAL DA SA?DE, CONTRIBUINTES DO RPPS, REFERENTE AO EXERC?CIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 02/01/2018 | 100000.00 | 24228736000180 | IPSEJ - INST.DOS SERV. PUB. DO MUN.JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PESSOAL DO PEVA, ACS, PSF, CONTRIBUINTES DO RPPS, REFERENTE AO EXERC?CIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 02/01/2018 | 45000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO CONSUMO DO EXERC?CIO DE 2018, CONFORME DEBITO AUTOMATICO (21207). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 02/01/2018 | 40000.00 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ?GUA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO CONSUMO DO EXERC?CIO DE 2018, CONFORME DEBITO AUTOMATICO (21207). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 02/01/2018 | 236.75 | 08778268000160 | SEC. DE SAUDE DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLU??O DE SALDO DE RENDIMENTO DE APLICA??O FINANCEIRA N?O UTILIZADO NO PLANO DE TRABALHO DO CONV?NIO N? 0037/2017 - APOIO ? MANUTEN??O DE HOSPITAL ISAURA PIRES NO MUNIC?PIO DE JURU, FIRMADO ENTRE O FUNCEP (FUNDO DE COMBATE E ERADICA??O ? POBREZA DO ESTADO DA PARA?BA) E ESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 02/01/2018 | 777.00 | 05816684000118 | DIST. NOBREGA COM. VAREJ. DE REVIST. E PROD DE INFORM.-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 02/01/2018 | 3100.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME - CHAVE CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO TIPO PASSEIO A DISPOSI??O DA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO VIGENTE, REFERENTE A JANEIRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 02/01/2018 | 3100.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME - CHAVE CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO TIPO PASSEIO A DISPOSI??O DA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO VIGENTE, REFERENTE A JANEIRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 02/01/2018 | 6600.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME - CHAVE CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE 02 (DOIS) VE?CULOS TIPO D-20 A DISPOSI??O DA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO VIGENTE, REFERENTE A JANEIRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 02/01/2018 | 3150.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME - CHAVE CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE 03 (TR?S) VE?CULOS TIPO MOTOCICLETA A DISPOSI??O DA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO VIGENTE, REFERENTE A JANEIRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Construção, Ampliação e/ou Reforma de Infraestrutura das Escolas com A | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012017 | 0000094 | 02/01/2018 | 28288.98 | 17620703000115 | CONSTRUTORA APODI LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A SERVI?OS DE REFORMA E AMPLIA??O DA E.M.E.I.F. POSSIDONIO DA COSTA VERAS, REFERENTE A 2? MEDI??O SOBRE CONTRATO VIGENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00152014 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012017 | 0000095 | 02/01/2018 | 46178.10 | 17620703000115 | CONSTRUTORA APODI LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A SERVI?OS DE REFORMA DA E.M.E.F. CORNELIO DE SOUZA NASCIMENTO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE 0005/2017, REFERENTE A 3? MEDI??O, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00152014 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 02/01/2018 | 1370.00 | 00002176976401 | EMANOEL NICACIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA T?CNICA NA SEC DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 02/01/2018 | 1500.00 | 00007099485490 | JOAO BATISTA NAPOLEAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE TRANSPORTE DE MERENDA DAS ESCOLAS MUNICPAIS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 02/01/2018 | 1060.00 | 00070147593450 | WILMA VASCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO AUXILIAR NA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 02/01/2018 | 2640.00 | 00009865817470 | ANA PAULA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO PROFESSORA DO EJA, REFERENTE A OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 02/01/2018 | 1760.00 | 00005969456470 | EDILSON BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS DO EJA, REFERENTE A SETEMBRO E OUTUBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 02/01/2018 | 1100.00 | 02785407000105 | OFICINA SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE GUINCHO PARA OS VEICULOS ESCOLARES DE PLACAS OGB3010/OGC6209, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 02/01/2018 | 1690.00 | 00070147593450 | WILMA VASCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO AUXILIAR NA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO EM 2017, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 02/01/2018 | 954.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUN. DE EDUCA??O 60% PROF - CONT. EXCEP. INT. PUB., COD. 20, REFERENTE A JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 02/01/2018 | 90000.00 | 00394528000435 | SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NA EDUCA??O, CONTRIBUINTES DO RGPS, REFERENTE AO EXERC?CIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 02/01/2018 | 937.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUN. EDUCA??O 40% - CONT. EXCEP. INT. PUB, COD. 21, REFERENTE A JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 02/01/2018 | 345022.17 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUN. DA EDUCA??O 60% - ESTATUTARIOS, COD. 45, REFERENTE A JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 02/01/2018 | 10726.71 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUN. DA EDUCA??O MDE 25% - ESTATUTARIOS, COD. 52, REFERENTE A JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 02/01/2018 | 131661.66 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUN. DA EDUCA??O 40% - ESTATUTARIOS, COD. 53, REFERENTE A JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 02/01/2018 | 3954.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL DA SEC. MUN. DE EDUCA??O MDE 25% - COMISSIONADOS, COD. 56, REFERENTE A JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 02/01/2018 | 1060.00 | 00008643536423 | JOÃO PAULO EUFRASIO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVI?OS DE VIGILANTE REALIZADO NA ESCOLA RITA PIRES TEIXEIRA, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 02/01/2018 | 400000.00 | 24228736000180 | IPSEJ - INST.DOS SERV. PUB. DO MUN.JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PESSOAL FUNDEB 60%, CONTRIBUINTES DO RPPS, REFERENTE AO EXERC?CIO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 02/01/2018 | 150000.00 | 24228736000180 | IPSEJ - INST.DOS SERV. PUB. DO MUN.JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PESSOAL FUNDEB 40%, CONTRIBUINTES DO RPPS, REFERENTE AO EXERC?CIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 02/01/2018 | 15000.00 | 24228736000180 | IPSEJ - INST.DOS SERV. PUB. DO MUN.JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PESSOAL MDE 25%, CONTRIBUINTES DO RPPS, REFERENTE AO EXERC?CIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 02/01/2018 | 25000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO CONSUMO DO EXERC?CIO DE 2018, CONFORME DEBITO AUTOMATICO (21207). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 02/01/2018 | 3000.00 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ?GUA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO CONSUMO DO EXERC?CIO DE 2018, CONFORME DEBITO AUTOMATICO (21207). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 02/01/2018 | 2323.32 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. PLANEJAMENTO OR?AMENTO E FINAN?AS - ESTATUTARIOS, COD. 03, REFERENTE A JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 02/01/2018 | 4500.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, OR?AMENTO E FINAN?AS (COMISSIONADOS), COD. 30, REFERENTE A JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0000221 | 02/01/2018 | 31200.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE ASSESSORIA, ELABORA??O E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE AO EXERC?CIO DE 2018, SENDO PAGO O VALOR MENSAL DE R$ 2.600,00 - CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 02/01/2018 | 3000.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUN. DE CONTROLE INTERNO (COMISSIONADOS), COD. 43, REFERENTE A JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000182017 | 0000040 | 02/01/2018 | 60000.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT - SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O E LICEN?A DOS SEGUINTES SOFTWARES: SISTEMA DE CONTABILIDADE, ARRECADA??O DE TRIBUTOS, PORTAL DA TRANSPAR?NCIA, PORTAL DO SERVIDOR, FOLHA DE PAGAMENTO E PATRIM?NIO, NO PER?ODO DE JANEIRO ?DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 02/01/2018 | 2320.00 | 00008562002470 | BRUNO HERMSON BATISTA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS T?CNICOS DE CADASTRO DE EDIFICA??ES PARA COBRAN?A DE IPTU 2018 NESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 02/01/2018 | 32224.18 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O - ESTATUTARIOS , COD. 02, REF.: AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 02/01/2018 | 110000.00 | 00394528000435 | SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NAS DIVERSAS SECRETARIAS, CONTRIBUINTES DO RGPS, REFERENTE AO EXERC?CIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 02/01/2018 | 1500.00 | 00006452184482 | TASSIO JOSE FLORENTINO DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVI?OS ADVOCATICIOS JURUDICOS DE ASSESSORAMENTO, DURANTE LICEN?A DO PROCURADOR JURIDICO DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 15 DE JANEIRO A 15 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 02/01/2018 | 312.32 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APELA??O CIVIL 094.2009.000160-6/ - P. P/ MORTE, COD. 61, REFERENTE A JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 02/01/2018 | 1500.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O (COMISSIONADOS), COD. 29, REFERENTE A JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 02/01/2018 | 150000.00 | 24228736000180 | IPSEJ - INST.DOS SERV. PUB. DO MUN.JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPSEJ PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PESSOAL DIVERSAS SECRETARIAS, CONTRIBUINTES DO RPPS, REFERENTE AO EXERC?CIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 02/01/2018 | 5000.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA EDITORA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?OS DE PUBLICA??ES, REFERENTE AO CONSUMO DO EXERC?CIO DE 2018, CONFORME DEBITO AUTOMATICO (21207). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 02/01/2018 | 3000.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, COD. 10, REFERENTE A JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 02/01/2018 | 5000.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO VICE PREFEITO - ELETIVO, COD. 11, REFERENTE A JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 02/01/2018 | 10000.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO, COD. 37, REFERENTE A JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 02/01/2018 | 2454.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO (COMISSIONADOS), COD. 41, REFERENTE A JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 02/01/2018 | 7200.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI??O PARA ENTIDADE DE CLASSE, EXERC?CIO DE 2018, DEB. AUT. (48.955), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 02/01/2018 | 7200.00 | 00636397000102 | FAMUP FED. DAS ASSOC. MUN. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI??O PARA ENTIDADE DE CLASSE, EXERC?CIO DE 2018, DEB. AUT. (48.955), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 23/01/2018 | 1054.00 | 00004907889127 | BRENO CORREIA FAGUNDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE PUBLICA??O DE EDITAL NO DI?RIO OFICIAL DA UNI?O SE??O 03, DATA DA PUBLICA??O 22/01/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 23/01/2018 | 75.00 | 00007634497410 | THIAGO BENTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA PARA O IDENTIFICADOR MUNICPAL (THIAGO BENTO DE SOUZA) PARA PRESTAR CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICA??O CIVIL NO DIA 25 DE JANEIRO DE 2018 EM JO?O PESSOA/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 24/01/2018 | 1054.00 | 00004907889127 | BRENO CORREIA FAGUNDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE PUBLICA??O DE EDITAL NO DI?RIO OFICIAL DA UNI?O SE??O 03, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão de Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 24/01/2018 | 2024.28 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP PER?ODO DE APURA??O 30/11/2017, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão de Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 24/01/2018 | 2253.88 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP PER?ODO DE APURA??O 31/12/2017, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 24/01/2018 | 150.00 | 00040077381491 | MARIA DAS DORES LAUREANO GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA PARA A SECRETARIA DE SA?DE (MARIA DAS DORES LAUREANO GALV?O), PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO EM 24 DE JANEIRO DE 2018 NA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 25/01/2018 | 2000.00 | 00008100828105 | OSVALDO AGUILEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA AO M?DICO CUBANO DO PROGRAMA MAIS M?DICOS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 25/01/2018 | 2500.00 | 15151393000101 | SV VIDRAÇARIA SÃO VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE IMPLANTA??O DE JANELAS (VIDROS) E PORTAS (VIDROS) NO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO MUNIC?PIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 25/01/2018 | 3000.00 | 24282358000112 | JOSÉ EDMILSON DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LAVAGEM, LUBRIFICA??O E TROCA DE ?LEO DOS ?NIBUS ESCOLARES PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU/PB, REFERENTE A NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 25/01/2018 | 332.95 | 08761132000148 | SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DA SUDEMA, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 31/01/2018 | 3000.00 | 27687221000136 | JANAINA LEITE BATISTA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE FISCALIZA??O DE OBRAS, EMISS?O DE BOLETINS DE MEDI??ES, ELABORA??O DE LAUDO T?CNICO REFERENTE A EDIFICA??ES DO SISTEMA (SIMEC, SISMOB) E OUTRAS OBRIGA??ES INERENTES A ASSUNTOS LIGADOS, REFERENTE A JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 31/01/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONS. REG. DE AGRON - CREA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE A.R.T., CONV?NIO, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 31/01/2018 | 910.00 | 00005783613452 | GILBERLANDIO GMOES BAROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA NESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão de Encargos Especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 31/01/2018 | 4627.70 | 00394528000435 | SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PREVIDENCI?RIOS ATRAV?S DA ADES?O AO PROGRAMA DE REGULARIZA??O DE D?BITOS PREVIDENCI?RIOS DOS ESTADOS E DOS MUNIC?PIOS (PRDPEM) - MP 778/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão de Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 31/01/2018 | 1177.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DARF/RFB, DEB. AUT. (42151) CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 01/02/2018 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORA??O DAS PRESTA??ES DE CONTAS DOS CONV?NIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000275 | 01/02/2018 | 2867.67 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL DESTINADO A VEICULOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, REFERENTE A JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 01/02/2018 | 260.00 | 70095401000239 | A SOARES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PE?AS PARA ADI??O AO VE?CULO GOL OFF-3951, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000272 | 01/02/2018 | 10510.50 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL DESTINADO A VEICULOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, REFERENTE A JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 01/02/2018 | 2000.00 | 00084047666491 | JOZETE SILVERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DE PSF, REFERENTE A JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000271 | 01/02/2018 | 12686.43 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL DESTINADO AOS VEICULOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, REFERENTE A JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000273 | 01/02/2018 | 11592.13 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL DESTINADO A VEICULOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, REFERENTE A JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Melhorias Sanitárias Domiciliares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032017 | 0000228 | 01/02/2018 | 60327.11 | 07524547000135 | v & A CONSTRUTORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 1? (PRIMEIRA) MEDI??O DOS SERVI?OS A SEREM EXECUTADOS NA CONSTRU??O DE CASAS / MELHORIA HABITACIONAL PARA O CONTROLE DA DOEN?A DE CHAGAS NO MUNIC?PIO DE JURU/PB, RECURSOS DO CONV?NIO 0271/2015 (FUNASA), PELO CONTRATO DE REPASSE N? 00046/2017. | 01192017 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000276 | 01/02/2018 | 14206.99 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL DESTINADO A VEICULOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, REFERENTE A JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Pesca. | Agricultura | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000274 | 01/02/2018 | 2986.90 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL DESTINADO A VEICULOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, REFERENTE A JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 02/02/2018 | 5900.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME - CHAVE CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO TIPO VAN, CONFORME CONTRATO VIGENTE, REFERENTE A JANEIRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 02/02/2018 | 5900.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME - CHAVE CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO TIPO VAN A DISPOSI??O DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO VIGENTE, REFERENTE A JANEIRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 02/02/2018 | 2000.00 | 00008100828105 | OSVALDO AGUILEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA AO M?DICO CUBANO DO PROGRAMA MAIS M?DICOS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação Social e Assunto da Família | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social e Assunto a Fam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 02/02/2018 | 1050.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME - CHAVE CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO TIPO MOTOCICLETA A DISPOSI??O DA SEC. DE A?AO SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO VIGENTE, REFERENTE A JANEIRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação Social e Assunto da Família | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social e Assunto a Fam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 02/02/2018 | 3100.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME - CHAVE CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO TIPO PASSEIO A DISPOSI??O DA SEC. DE A?AO SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO VIGENTE, REFERENTE A JANEIRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 02/02/2018 | 3100.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME - CHAVE CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO TIPO PASSEIO A DISPOSI??O DA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO VIGENTE, REFERENTE A JANEIRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 02/02/2018 | 3100.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME - CHAVE CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO TIPO PASSEIO A DISPOSI??O DA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO VIGENTE, REFERENTE A JANEIRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 06/02/2018 | 7488.00 | 18742021000148 | FOGOS PIROMANIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE FOGOS DE ARTIFICIO (FOGOS E GIRANDOLA), DESTINADOS A SHOW PIROTECNICO, EM FESTIVIDADES CULTURAIS REALIZADAS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 09/02/2018 | 1475.00 | 00010182227405 | SUELLE KANANDA LEITE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO FONOAUDIOL?GA NO NASF, REFERENTE A JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 09/02/2018 | 1600.00 | 00005740443458 | DANIELE FIRMINO DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A CONTRATA??O DE PESSOA FISICA PARA RECEP??O, ACOMPANHAMENTO E HOSPEDAGEM DE PACIENTES EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM CONSULTAS MEDICAS/HOSPITALARES E TRATAMENTOS CONTINUOS FORA DO DOMICILIO EM OUTROS CENTROS DE SAUDE INTERMUNICIPAIS ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0000267 | 09/02/2018 | 6046.49 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AOS VEICULOS VINCULADOS A EST? SECRETARIA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 09/02/2018 | 22.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO AOS SERVI?OS DE DISTRIBUI??O DE ENEGIA EL?TRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOZARIFADO CENTRAL, CDC (53759776), CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 09/02/2018 | 7800.00 | 00020465980406 | SEBASTIAO ANTONIO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A LOCA??O DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO ALTO GRANDE, S/N, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO USO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DA REDE, ANTENA E QUAISQUER ITENS DE INFRAESTRUTURA PARA SERVI?OS DE DISTRIBUI??O DE TELECOMUNICA??ES NO MUNICIPIO, PELA LOCA??O SER? PAGO O VALOR MENSAL DE R$ 650 (SEISCENTOS E CINQUENTA REAIS), CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 09/02/2018 | 1210.00 | 00009839722492 | FABIO JUNIOR DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE SEGURAN?A NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL, REFERENTE A 2017, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 09/02/2018 | 700.00 | 00033566767840 | EDNAYRAM PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA NESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 09/02/2018 | 1050.00 | 00031674939841 | VALMIR VIANEZ DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O NO MATADOURO DO DISTRITO DALMOPOLIS, DURANTE O MES DE JANEIRO/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Programa Primeira Infância no SUAS - Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 09/02/2018 | 7601.75 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTOS PARA O PROGRAMA CRIAN?A FELIZ PARA O DESEMPENHO DO MESMO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco de Financiamento da Gestão Descentralizada do Suas - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 09/02/2018 | 150.00 | 00018636144434 | MARIA DE FATIMA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA PARA A SECRET?RIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL (MARIA DE FATIMA ALVES) PARA PARTICIPA??O EM "REUNI?O PREPARAT?RIA DO SISAN" EM 17 DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 09/02/2018 | 1160.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA - ADRIANO QUEIROZ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 04 (QUATRO) PNEUS PARA O VEICULO DA ASSIST?NCIA SOCIAL PARA DESENVOLVER A??ES DE PRESTA??O DE SERVI?OS JUNTO AO BOLSA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 09/02/2018 | 88.19 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO RELATIVO AOS SERVI?OS DE TELECOMUNICA??O (3484-1152), REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 09/02/2018 | 37.91 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO RELATIVO AOS SERVI?OS DE TELECOMUNICA??O (3484-1152), REFERENTE A JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 09/02/2018 | 320.00 | 00043190928487 | MANOEL CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE SOM PARA COLA??O DE GRAU DOS ALUNOS DO 9? ANO DA ESCOLA MANOEL BARBOSA REALIZADA NO DIA 27 DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 09/02/2018 | 2220.00 | 00037294792453 | JOSE NILTON FERREIRA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVI?OS DE TRANSPORTE EM VEICULO CA?AMBA DE AREIA, BARRO E OUTROS MATERIAIS, DESTINADOS A REFORMA DA ESCOLA POSSIDONIO DA COSTA VERAS, NO POVOADO CACHOEIRA DOS COSTAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 09/02/2018 | 100.00 | 00002828690423 | NOÊMIA ALVES VERAS | EMPENHO RELATIVO A CONCESS?O DE UMA DIARIA PARA A SUPERVISORA EDUCACIONAL NO?MIA ALVES VERAS, EM CUMPRIMENTO A AO QUE DISPOE A RESOLU??O NORMATICVA 09/2001, PARA PARTICIPA??O NO CURSO DE FORMA?AO SOBRE O SABER - DIARIO ONLINE, A REALIZAR DIA 22 DE FEVEREIRO/2018, NA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 09/02/2018 | 150.00 | 00080503659487 | MARIA AUXILIADORA PIRES HEMRIQUE | EMPENHO RELATIVO A CONCESS?O DE UMA DIARIA PARA A SUPERVISORA EDUCACIONAL MARIA AUXILIADORA PIRES HENRIQUE AMORIM, EM CUMPRIMENTO A AO QUE DISPOE A RESOLU??O NORMATICVA 09/2001, PARA PARTICIPA??O NO CURSO DE FORMA?AO SOBRE O SABER - DIARIO ONLINE, A REALIZAR DIA 22 DE FEVEREIRO/2018, NA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 09/02/2018 | 425.00 | 00064042510434 | MANOEL PIRES DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO AO SERVI?OS DE MANUTENCAO, CONSERVAC?O E LIMPEZA DE QUATRO AR CONDICIONADOS NA ESCOLA ANTONIO ALVES DA SILVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 09/02/2018 | 9001.40 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE JURU/PB, DURANTE O EXERC?CIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 09/02/2018 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORA??O DAS PRESTA??ES DE CONTAS DOS CONV?NIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 09/02/2018 | 8000.00 | 10571183000159 | CLAIR E LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS E ASSESSORIA CONT?BIL, REFERENTE MES DE JANEIRO 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão de Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 09/02/2018 | 1980.60 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP PERIODO DE APURA??O 31/01/2018, - COD. DA RECEITA - 3703, CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 09/02/2018 | 600.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA-EPP | EMPENHO RELATIVO A LOCA??O DE SISTEMA DE LICITA??O PUBLICA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestão de Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 09/02/2018 | 427.84 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SENTEN?A JUDICIAL EM FAVOR DE MARCELINO XENOFANES DINIZ DE SOUSA, DETERMINADO PELA VARA UNICA DA COMARCA DE ?GUA BRANCA, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL, VIA BOLETO DE COBRAN?A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestão de Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 09/02/2018 | 422.32 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SENTEN?A JUDICIAL EM FAVOR DE MARCELINO XENOFANES DINIZ DE SOUSA, DETERMINADO PELA VARA UNICA DA COMARCA DE ?GUA BRANCA, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL, VIA BOLETO DE COBRAN?A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestão de Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 09/02/2018 | 423.19 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SENTEN?A JUDICIAL EM FAVOR DE MARCELINO XENOFANES DINIZ DE SOUSA, DETERMINADO PELA VARA UNICA DA COMARCA DE ?GUA BRANCA, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL, VIA BOLETO DE COBRAN?A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestão de Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 09/02/2018 | 444.45 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SENTEN?A JUDICIAL EM FAVOR DE MARCELINO XENOFANES DINIZ DE SOUSA, DETERMINADO PELA VARA UNICA DA COMARCA DE ?GUA BRANCA, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL, VIA BOLETO DE COBRAN?A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestão de Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 09/02/2018 | 5516.53 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SENTEN?A JUDICIAL EM FAVOR DE ELISABETH DE SOUZA NUNES, DETERMINADO PELA VARA UNICA DA COMARCA DE ?GUA BRANCA, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL, VIA BOLETO DE COBRAN?A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestão de Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 09/02/2018 | 4023.16 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SENTEN?A JUDICIAL EM FAVOR DE IOLANDA FERREIRA NUNES, DETERMINADO PELA VARA UNICA DA COMARCA DE ?GUA BRANCA, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL, VIA BOLETO DE COBRAN?A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestão de Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 09/02/2018 | 5645.80 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SENTEN?A JUDICIAL EM FAVOR DE JOSE ALEXANDRINO GOMES, DETERMINADO PELA VARA UNICA DA COMARCA DE ?GUA BRANCA, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL, VIA BOLETO DE COBRAN?A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestão de Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 09/02/2018 | 3943.52 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SENTEN?A JUDICIAL EM FAVOR DE JUCIELMA CARLOS BARBOSA, DETERMINADO PELA VARA UNICA DA COMARCA DE ?GUA BRANCA, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL, VIA BOLETO DE COBRAN?A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 09/02/2018 | 141.70 | 09299447000188 | CARTORIO UNICO DE NOTAS E DO RE. CIVIL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVI?OS NOTARIAL E RESGISTRAL, DESTA PREFEITURA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 09/02/2018 | 150.00 | 00007634497410 | THIAGO BENTO DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A CONCESS?O DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA O CHEFE DE DIVIS?O (IDENTIFICADOR MUNICIPAL) THIAGO BENTO DE SOUSA, PARA O IPC JOAO PESSOA-PB, DIAS 22 E 23 DE FEVEREIRO/2018, PARA PRESTAR CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICA??O CIVIL, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 09/02/2018 | 2839.18 | 05222411000145 | SALETUR TURISMO | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS E HOSPEDAGEM, DESTINADO AO PREFEITO CONSTITUCIONAL, PARA CIDADE DE BRASILIA-DF, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE ENTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 09/02/2018 | 1920.00 | 00003383048438 | ROBERTO GUTEMBERG CORDEIRO FLORENTINO | EMPENHO RELATIVO A LOCA??O DE VEICULO GM/CHEVROLET D20 PLACA AUS-2000/PE PARA DAR SUPORTE AS ATIVIDADES DE OFICAL DE JUSTI?A ELEITORAL, REFERENTE A 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0000268 | 09/02/2018 | 3523.98 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO LOCADO PARA O PREFEITO DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 09/02/2018 | 2000.00 | 08134975000386 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PE€AS LTDA. | EMPENHO RELATIVOS AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O PREVENTIVA NO VEICULO AMAROK, A SERVI?O DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 09/02/2018 | 865.00 | 00070147439450 | TEOVÂNIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS, REFERENTE A JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 09/02/2018 | 1500.00 | 00005236375436 | SINVAL CAMILO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PRESTA??O DE SERVI?OS DE COORDENA??O DE PROCESSAMENTO DE DADOS, DIGITADOR DE PROGRAMAS, REFERENTE A JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 09/02/2018 | 2123.55 | 00009037460429 | TARCIANNO FERREIRA LIMA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DE PR?MIO DE GRATIFICA??O POR DESEMPENHO - ESTRATEGIA SA?DE DA FAM?LIA COM SA?DE BUCAL, VALOR ACUMULADO DA COMPETENCIA 2? SEMESTRE DE 2017, (JULHO A DEZEMBRO). DO COMPONENTE DE QUALIDADE DO PISO DE ATEN??O BASICA VARIAVEL - N?VEL SUPERIOR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 09/02/2018 | 2123.55 | 00008136853460 | ALBERTO FILLIPE DE SOUSA RAMOS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DE PR?MIO DE GRATIFICA??O POR DESEMPENHO - ESTRATEGIA SA?DE DA FAM?LIA COM SA?DE BUCAL, VALOR ACUMULADO DA COMPETENCIA 2? SEMESTRE DE 2017, (JULHO A DEZEMBRO). DO COMPONENTE DE QUALIDADE DO PISO DE ATEN??O BASICA VARIAVEL - N?VEL SUPERIOR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 09/02/2018 | 2123.55 | 00007794739497 | LÍDIA MARIA HENRIQUE RAMOS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DE PR?MIO DE GRATIFICA??O POR DESEMPENHO - ESTRATEGIA SA?DE DA FAM?LIA COM SA?DE BUCAL, VALOR ACUMULADO DA COMPETENCIA 2? SEMESTRE DE 2017, (JULHO A DEZEMBRO). DO COMPONENTE DE QUALIDADE DO PISO DE ATEN??O BASICA VARIAVEL - N?VEL SUPERIOR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 09/02/2018 | 2123.55 | 00003539004432 | LICIA BARBOSA NICOLAU PEREIRA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DE PR?MIO DE GRATIFICA??O POR DESEMPENHO - ESTRATEGIA SA?DE DA FAM?LIA COM SA?DE BUCAL, VALOR ACUMULADO DA COMPETENCIA 2? SEMESTRE DE 2017, (JULHO A DEZEMBRO). DO COMPONENTE DE QUALIDADE DO PISO DE ATEN??O BASICA VARIAVEL - N?VEL SUPERIOR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 09/02/2018 | 2123.55 | 00005918440445 | CARLYANE JUSSARA SIMOA DE SOUZA CALADO | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DE PR?MIO DE GRATIFICA??O POR DESEMPENHO - ESTRATEGIA SA?DE DA FAM?LIA COM SA?DE BUCAL, VALOR ACUMULADO DA COMPETENCIA 2? SEMESTRE DE 2017, (JULHO A DEZEMBRO). DO COMPONENTE DE QUALIDADE DO PISO DE ATEN??O BASICA VARIAVEL - N?VEL SUPERIOR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 09/02/2018 | 2123.55 | 00011986026353 | MARIA SILENE VIEIRA DE SOUZA LEITE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DE PR?MIO DE GRATIFICA??O POR DESEMPENHO - ESTRATEGIA SA?DE DA FAM?LIA COM SA?DE BUCAL, VALOR ACUMULADO DA COMPETENCIA 2? SEMESTRE DE 2017, (JULHO A DEZEMBRO). DO COMPONENTE DE QUALIDADE DO PISO DE ATEN??O BASICA VARIAVEL - N?VEL SUPERIOR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 09/02/2018 | 2059.20 | 00072748818415 | EDNAYRAN NADJA S. OLIVEIRA TEIXEIRA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DE PR?MIO DE GRATIFICA??O POR DESEMPENHO - ESTRATEGIA SA?DE DA FAM?LIA COM SA?DE BUCAL, VALOR ACUMULADO DA COMPETENCIA 2? SEMESTRE DE 2017, (JULHO A DEZEMBRO). DO COMPONENTE DE QUALIDADE DO PISO DE ATEN??O BASICA VARIAVEL - COORDENA??ES, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 09/02/2018 | 1029.60 | 00042015901434 | ZILMA MARIA RODRIGUES MAIA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DE PR?MIO DE GRATIFICA??O POR DESEMPENHO - ESTRATEGIA SA?DE DA FAM?LIA COM SA?DE BUCAL, VALOR ACUMULADO DA COMPETENCIA 2? SEMESTRE DE 2017, (JULHO A DEZEMBRO). DO COMPONENTE DE QUALIDADE DO PISO DE ATEN??O BASICA VARIAVEL - COORDENA??ES, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 09/02/2018 | 514.80 | 00001097684423 | ANA PAULA FEITOSA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DE PR?MIO DE GRATIFICA??O POR DESEMPENHO - ESTRATEGIA SA?DE DA FAM?LIA COM SA?DE BUCAL, VALOR ACUMULADO DA COMPETENCIA 2? SEMESTRE DE 2017, (JULHO A DEZEMBRO). DO COMPONENTE DE QUALIDADE DO PISO DE ATEN??O BASICA VARIAVEL - N?VEL TECNICO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 09/02/2018 | 514.80 | 00005677845418 | MORGANA RAMAIANA DE LIMA PEREIRA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DE PR?MIO DE GRATIFICA??O POR DESEMPENHO - ESTRATEGIA SA?DE DA FAM?LIA COM SA?DE BUCAL, VALOR ACUMULADO DA COMPETENCIA 2? SEMESTRE DE 2017, (JULHO A DEZEMBRO). DO COMPONENTE DE QUALIDADE DO PISO DE ATEN??O BASICA VARIAVEL - N?VEL TECNICO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 09/02/2018 | 514.80 | 00043191460420 | LUCINEIDE ALVES DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DE PR?MIO DE GRATIFICA??O POR DESEMPENHO - ESTRATEGIA SA?DE DA FAM?LIA COM SA?DE BUCAL, VALOR ACUMULADO DA COMPETENCIA 2? SEMESTRE DE 2017, (JULHO A DEZEMBRO). DO COMPONENTE DE QUALIDADE DO PISO DE ATEN??O BASICA VARIAVEL - N?VEL TECNICO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 09/02/2018 | 514.80 | 00087275104415 | LUCINALVA LEITE DO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DE PR?MIO DE GRATIFICA??O POR DESEMPENHO - ESTRATEGIA SA?DE DA FAM?LIA COM SA?DE BUCAL, VALOR ACUMULADO DA COMPETENCIA 2? SEMESTRE DE 2017, (JULHO A DEZEMBRO). DO COMPONENTE DE QUALIDADE DO PISO DE ATEN??O BASICA VARIAVEL - N?VEL TECNICO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 09/02/2018 | 514.80 | 00027229041449 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DE PR?MIO DE GRATIFICA??O POR DESEMPENHO - ESTRATEGIA SA?DE DA FAM?LIA COM SA?DE BUCAL, VALOR ACUMULADO DA COMPETENCIA 2? SEMESTRE DE 2017, (JULHO A DEZEMBRO). DO COMPONENTE DE QUALIDADE DO PISO DE ATEN??O BASICA VARIAVEL - N?VEL TECNICO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 09/02/2018 | 514.80 | 00062539140491 | MARIA JOSÉ AUXILIADORA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DE PR?MIO DE GRATIFICA??O POR DESEMPENHO - ESTRATEGIA SA?DE DA FAM?LIA COM SA?DE BUCAL, VALOR ACUMULADO DA COMPETENCIA 2? SEMESTRE DE 2017, (JULHO A DEZEMBRO). DO COMPONENTE DE QUALIDADE DO PISO DE ATEN??O BASICA VARIAVEL - N?VEL TECNICO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 09/02/2018 | 514.80 | 00000865122423 | VANESSA MUNIZ SILVA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DE PR?MIO DE GRATIFICA??O POR DESEMPENHO - ESTRATEGIA SA?DE DA FAM?LIA COM SA?DE BUCAL, VALOR ACUMULADO DA COMPETENCIA 2? SEMESTRE DE 2017, (JULHO A DEZEMBRO). DO COMPONENTE DE QUALIDADE DO PISO DE ATEN??O BASICA VARIAVEL - N?VEL TECNICO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 09/02/2018 | 514.80 | 00005183305404 | VALÉRIA GALDINO DE MOARES | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DE PR?MIO DE GRATIFICA??O POR DESEMPENHO - ESTRATEGIA SA?DE DA FAM?LIA COM SA?DE BUCAL, VALOR ACUMULADO DA COMPETENCIA 2? SEMESTRE DE 2017, (JULHO A DEZEMBRO). DO COMPONENTE DE QUALIDADE DO PISO DE ATEN??O BASICA VARIAVEL - N?VEL TECNICO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 09/02/2018 | 514.80 | 00002754747478 | ELIEUDA AFONSO DE MEDEIROS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DE PR?MIO DE GRATIFICA??O POR DESEMPENHO - ESTRATEGIA SA?DE DA FAM?LIA COM SA?DE BUCAL, VALOR ACUMULADO DA COMPETENCIA 2? SEMESTRE DE 2017, (JULHO A DEZEMBRO). DO COMPONENTE DE QUALIDADE DO PISO DE ATEN??O BASICA VARIAVEL - N?VEL TECNICO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 09/02/2018 | 514.80 | 00009020813498 | VIVIANI DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DE PR?MIO DE GRATIFICA??O POR DESEMPENHO - ESTRATEGIA SA?DE DA FAM?LIA COM SA?DE BUCAL, VALOR ACUMULADO DA COMPETENCIA 2? SEMESTRE DE 2017, (JULHO A DEZEMBRO). DO COMPONENTE DE QUALIDADE DO PISO DE ATEN??O BASICA VARIAVEL - N?VEL TECNICO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 09/02/2018 | 514.80 | 00057863199468 | LUCIA RAMOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DE PR?MIO DE GRATIFICA??O POR DESEMPENHO - ESTRATEGIA SA?DE DA FAM?LIA COM SA?DE BUCAL, VALOR ACUMULADO DA COMPETENCIA 2? SEMESTRE DE 2017, (JULHO A DEZEMBRO). DO COMPONENTE DE QUALIDADE DO PISO DE ATEN??O BASICA VARIAVEL - N?VEL TECNICO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 09/02/2018 | 2123.55 | 00006830931428 | BERTHIENE MEDEIROS SALVADOR ROBERTO | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DE PR?MIO DE GRATIFICA??O POR DESEMPENHO - ESTRATEGIA SA?DE DA FAM?LIA COM SA?DE BUCAL, VALOR ACUMULADO DA COMPETENCIA 2? SEMESTRE DE 2017, (JULHO A DEZEMBRO). DO COMPONENTE DE QUALIDADE DO PISO DE ATEN??O BASICA VARIAVEL - N?VEL SUPERIOR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 09/02/2018 | 7500.00 | 00036116218890 | ADRIANO DE SOUSA GOMES | EMPENHO RELATIVO AOS SERVI?OS DE M?O DE OBRA, NA RESTAURA??O DO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO E NA AREA ADMINISTRATIVA DO MESMO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 09/02/2018 | 865.00 | 00009020813498 | VIVIANI DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO T?CNICA DE ENFERMAGEM NO PSF II, REFERENTE A JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 09/02/2018 | 2163.00 | 00007794739497 | LÍDIA MARIA HENRIQUE RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO ENFERMEIRA NO PSF III, REFERENTE A JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 09/02/2018 | 865.00 | 00001097684423 | ANA PAULA FEITOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO T?CNICA DE ENFERMAGEM NO PSF II, REFERENTE A JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 09/02/2018 | 933.00 | 00003950384480 | JOSITA SABINO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO ACS NO PSF IV, REFERENTE A JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 09/02/2018 | 1475.00 | 00008136852499 | JÉSSICA DE SOUSA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO FISIOTERAPEUTA NO NASF, REFERENTE A JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 09/02/2018 | 1475.00 | 00008153482408 | LUCIA RAMOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO FISIOTERAPEUTA NO NASF, REFERENTE A JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 09/02/2018 | 865.00 | 00004471531450 | JULLIANA KELLY DO NASCIMENTO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO T?CNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO, REFERENTE A JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 09/02/2018 | 3060.00 | 00017729628805 | GENECI COSTA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O EM TELHADOS DE PSF'S DA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 09/02/2018 | 1280.00 | 00007017034406 | JOSE ARIMATEIA RAMOS BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O EM BANHEIROS DE PSF'S DA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 09/02/2018 | 1210.00 | 00012459679408 | JOSÉ SIDNEY COSTA FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE SEGURAN?A DURANTE REALIZA??O DE EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O ANO DE 2017, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 15/02/2018 | 26.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA REFERENTE A JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 15/02/2018 | 20.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA REFERENTE A JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 19/02/2018 | 1600.00 | 00047924179453 | LUIZ GALVAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSESS?O DE 04 (QUATRO) DI?RIAS PARA A PREFEITO CONSTITUCIONAL (LUIZ GALV?O DA SILVA), PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO NA CIDADE DE BRAS?LIA/DF, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 22/02/2018 | 150.00 | 00007858547461 | HARLEY CANDIDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 01 (UMA) DIARIA PARA O TESOUREIRO (HARLEY CANDIDO LIMA) PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO EM PATOS/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 23/02/2018 | 2320.00 | 15151393000101 | SV VIDRAÇARIA SÃO VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTEN??O E CONFEC??O DE JANELAS EM ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 23/02/2018 | 5800.00 | 08723740000249 | RD COMÉRCIO DE MATERIAS PARA CONST. SERV. DE EDIF. LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAIS DE CONSTRU??O PARA MANUTEN??O DE ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 26/02/2018 | 880.00 | 00003540268448 | NATALICIO DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE MANUTEN??O DE PNEUS DE ?NIBUS ESCOLARES DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0000327 | 26/02/2018 | 94200.00 | 10745991000195 | LN LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO AUTOMOTOR DESTINADO AO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE AO EXERC?CIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 26/02/2018 | 6000.00 | 13033051000161 | ULYSSES RABELO E MAIA ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestão de Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 26/02/2018 | 425.98 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SENTEN?A JUDICIAL EM FAVOR DE MARCELINO XENOFANES DINIZ DE SOUSA, PROCESSO N? 00007833720138150941 DETERMINADO PELA VARA UNICA DA COMARCA DE ?GUA BRANCA, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL, VIA BOLETO DE COBRAN?A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestão de Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 26/02/2018 | 428.83 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SENTEN?A JUDICIAL EM FAVOR DE MARCELINO XENOFANES DINIZ DE SOUSA, PROCESSO N? 00007842220138150941 DETERMINADO PELA VARA UNICA DA COMARCA DE ?GUA BRANCA, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL, VIA BOLETO DE COBRAN?A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestão de Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 26/02/2018 | 426.51 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SENTEN?A JUDICIAL EM FAVOR DE MARCELINO XENOFANES DINIZ DE SOUSA, PROCESSO N? 00007868920138150941 DETERMINADO PELA VARA UNICA DA COMARCA DE ?GUA BRANCA, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL, VIA BOLETO DE COBRAN?A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestão de Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 26/02/2018 | 426.17 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SENTEN?A JUDICIAL EM FAVOR DE MARCELINO XENOFANES DINIZ DE SOUSA, PROCESSO N? 00009228620138150941 DETERMINADO PELA VARA UNICA DA COMARCA DE ?GUA BRANCA, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL, VIA BOLETO DE COBRAN?A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestão de Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 26/02/2018 | 5078.23 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SENTEN?A JUDICIAL EM FAVOR DE JOSEFA SILV?RIO DA SILVA, PROCESSO N? 00007833720138150941 DETERMINADO PELA VARA UNICA DA COMARCA DE ?GUA BRANCA, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL, VIA BOLETODE COBRAN?A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestão de Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 26/02/2018 | 5645.80 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SENTEN?A JUDICIAL EM FAVOR DE JOSELMA GONZAGA DA COSTA CAVALCANTE, PROCESSO N? 00007842220138150941 DETERMINADO PELA VARA UNICA DA COMARCA DE ?GUA BRANCA, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL,VIA BOLETO DE COBRAN?A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestão de Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 26/02/2018 | 5621.14 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SENTEN?A JUDICIAL EM FAVOR DE MARLENE XAVIER DE ARA?JO, PROCESSO N? 00007868920138150941 DETERMINADO PELA VARA UNICA DA COMARCA DE ?GUA BRANCA, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL, VIA BOLETODE COBRAN?A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestão de Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 26/02/2018 | 3254.54 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SENTEN?A JUDICIAL EM FAVOR DE EDNA GEISILA OLIVEIRA DE BRITO, PROCESSO N? 00009228620138150941 DETERMINADO PELA VARA UNICA DA COMARCA DE ?GUA BRANCA, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL, VIA BOLETO DE COBRAN?A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 26/02/2018 | 8000.00 | 10571183000159 | CLAIR E LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS E ASSESSORIA CONT?BIL, REFERENTE M?S DE FEVEREIRO 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 26/02/2018 | 250.00 | 00001464320454 | EUDEMIR RODRIGUES HENRIQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE FORA DE DOMICILIO, REFERENTE A JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 26/02/2018 | 250.00 | 00004207150455 | JOSEFA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE FORA DE DOMICILIO, REFERENTE A JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco de Financiamento da Gestão Descentralizada do Suas - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 26/02/2018 | 300.00 | 00018636144434 | MARIA DE FATIMA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 02 (DUAS) DI?RIAS PARA A SECRET?RIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL (MARIA DE FATIMA ALVES) PARA PARTICIPA??O NA "II ASSEMBLEIA GERAL DO COEGEMAS" EM 28 E 29 DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 26/02/2018 | 580.00 | 00004618142421 | CICERO TRAJANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REPAROS PARA O ESPA?O FISICO ONDE IRA FUNCIONAR AS ATIVIDADES DOS SCFV, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 26/02/2018 | 3000.00 | 27687221000136 | JANAINA LEITE BATISTA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE FISCALIZA??O DE OBRAS, EMISS?O DE BOLETINS DE MEDI??ES, ELABORA??O DE LAUDO T?CNICO REFERENTE A EDIFICA??ES DO SISTEMA (SIMEC, SISMOB) E OUTRAS OBRIGA??ES INERENTES A ASSUNTOS LIGADOS, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 28/02/2018 | 3000.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DA SEC. MUN. DE CULTURA - COMISSIONADOS, COD. 59, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Pesca. | Agricultura | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 28/02/2018 | 3954.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AMB. E PESCA - COMISSIONADOS, COD. 54, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes, Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 28/02/2018 | 5454.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUN. DE JUVENTUDE, ESPORTE, TURISMO E LAZER (COMISSIONADOS), COD. 48, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 28/02/2018 | 67069.20 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA - ESTATUTARIOS, COD. 46, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 28/02/2018 | 5454.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, COD. 55, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social e Assunto da Família | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social e Assunto a Fam | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 28/02/2018 | 8194.29 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUN. DE A??O SOCIAL E ASSUNTOS DA FAMILIA - ESTATUTARIOS, COD. 08, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social e Assunto da Família | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social e Assunto a Fam | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 28/02/2018 | 3954.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUN. DE A??O SOCIAL E ASSUNTOS DA FAMILIA (COMISSIONADOS), COD. 32, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social e Assunto da Família | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolesce | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 28/02/2018 | 7950.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, COD. 36, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 28/02/2018 | 86724.88 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ESTATUTARIOS, COD. 07, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 28/02/2018 | 66828.92 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUN. DE SAUDE - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, COD. 14, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 28/02/2018 | 35080.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUN. DA SAUDE - CONT. EXCEP. INT. PUB. E PLANT?ES, COD. 18, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 28/02/2018 | 39579.33 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE, COD. 22, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância Promoção em Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 28/02/2018 | 11823.04 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO PROGRAMA PEVA, COD. 23, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 28/02/2018 | 8200.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (COMISSIONADOS), COD. 31, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 28/02/2018 | 16354.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DA SEC. MUN. DE SAUDE - CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL, COD. 62, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 28/02/2018 | 685.00 | 00001041079443 | ELAINE CRISTINA LUIZ LEITE FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NO CAPS, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. (DIARSAUD2017) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 28/02/2018 | 685.00 | 00008519040411 | FRANCINALDA VALDEVINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO T?CNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. (DIARSAUD2017) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 28/02/2018 | 2280.00 | 00009158755438 | AMANDA SOFIA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO ENFERMEIRA ENFERMEIRA PLANTONISTA NO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO, REFERENTE A JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 28/02/2018 | 300.00 | 00040077381491 | MARIA DAS DORES LAUREANO GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSESS?O DE 02 (DUAS) DI?RIA PARA A SECRETARIA DE SA?DE (MARIA DAS DORES LAUREANO GALV?O), PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO EM 27 E 28 DE FEVEREIRO/2018 NA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 28/02/2018 | 200.00 | 00072748818415 | EDNAYRAN NADJA S. OLIVEIRA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSESS?O DE 02 (DUAS) DI?RIA PARA A COORDENADORA (EDNAIRAN NADJA SIM?A OLIVEIRA TEIXEIRA), PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO EM 27 E 28 DE FEVEREIRO/2018 NA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância Promoção em Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 28/02/2018 | 200.00 | 00003029423433 | EDINALDO RICARTE DA ROCHA | EMPENHO RELATIVO A CONCESS?O DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA O COORDENADOR DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PARTICIPA??O EM REUNI?O DE QUALIFICA??O E ATUALIZA??O DOS SISTEMAS: SISPNCD, LIRA/LIA, FORMSUS, NA CIDADE DE PATOS-PB, DIAS 28 DE FEVEREIRO E 01 DE MAR?O DO CORRENTE ANO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância Promoção em Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 28/02/2018 | 100.00 | 00003948041474 | ANDRE BATISTA BARBOSA | EMPENHO RELATIVO A CONCESS?O DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA O AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA ANDRE BATISTA BARBOSA, DESTINADAS A PARTICIPA??O EM REUNI?O DE QUALIFICA??O E ATUALIZA??O DOS SISTEMAS: SISPNCD, LIRA/LIA, FORMSUS, NA CIDADE DE PATOS-PB, DIAS 28 DEFEVEREIRO E 01 DE MAR?O DO CORRENTE ANO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância Promoção em Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 28/02/2018 | 100.00 | 00005236375436 | SINVAL CAMILO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A CONCESS?O DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA O RESPONSAVEL TECNICO DOS SISTEMAS DE INFORMA??O DO SUS DESTE MUNICIPIO SINVAL CAMILO DOS SANTOS, DESTINADAS A PARTICIPA??O EM REUNI?O DE QUALIFICA??O E ATUALIZA??O DOS SISTEMAS: SISPNCD, LIRA/LIA, FORMSUS, NA CIDADE DE PATOS-PB, DIAS 28 DE FEVEREIRO E 01 DE MAR?O DO CORRENTE ANO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão de Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 28/02/2018 | 1181.58 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DARF/RFB, DEB. AUT. (42151) CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 28/02/2018 | 6000.00 | 13033051000161 | ULYSSES RABELO E MAIA ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, REFERENTE A JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 28/02/2018 | 480.00 | 00047924179453 | LUIZ GALVAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSESS?O DE 02 (DUAS) DI?RIA PARA A PREFEITO CONSTITUCIONAL (LUIZ GALV?O DA SILVA), PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO EM 27 E 28 DE FEVEREIRO/2018 NA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 28/02/2018 | 2723.32 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. PLANEJAMENTO OR?AMENTO E FINAN?AS - ESTATUTARIOS, COD. 03, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 28/02/2018 | 4500.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, OR?AMENTO E FINAN?AS (COMISSIONADOS), COD. 30, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão de Encargos Especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 28/02/2018 | 4627.70 | 00394528000435 | SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PREVIDENCI?RIOS ATRAV?S DA ADES?O AO PROGRAMA DE REGULARIZA??O DE D?BITOS PREVIDENCI?RIOS DOS ESTADOS E DOS MUNIC?PIOS (PRDPEM) - MP 778/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 28/02/2018 | 3000.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUN. DE CONTROLE INTERNO (COMISSIONADOS), COD. 43, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 28/02/2018 | 31838.12 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O - ESTATUTARIOS , COD. 02, REF.: AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 28/02/2018 | 4908.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O (COMISSIONADOS) COD. 29, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 28/02/2018 | 312.32 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APELA??O CIVIL 094.2009.000160-6/ - P. P/ MORTE, COD. 61, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 28/02/2018 | 3000.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, COD. 10, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 28/02/2018 | 5000.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO VICE PREFEITO - ELETIVO, COD. 11, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 28/02/2018 | 3000.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO VICE-PREFEITO (COMISSIONADOS), COD. 25, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 28/02/2018 | 10000.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO, COD. 37, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 28/02/2018 | 1908.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO (COMISSIONADOS), COD. 41, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 28/02/2018 | 1600.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUN. DA EDUC. MDE 25% - CONT. EXCEP. INT. PUB, COD. 19, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 28/02/2018 | 16387.36 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUN. DE EDUCA??O 60% PROF - CONT. EXCEP. INT. PUB., COD. 20, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 28/02/2018 | 7700.13 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUN. EDUCA??O 40% - CONT. EXCEP. INT. PUB, COD. 21, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 28/02/2018 | 276167.83 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUN. DA EDUCA??O 60% - ESTATUTARIOS, COD. 45, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 28/02/2018 | 13787.46 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUN. DA EDUCA??O MDE 25% - ESTATUTARIOS, COD. 52, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 28/02/2018 | 108383.19 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUN. DA EDUCA??O 40% - ESTATUTARIOS, COD. 53, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 28/02/2018 | 3954.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL DA SEC. MUN. DE EDUCA??O MDE 25% - COMISSIONADOS, COD. 56, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 01/03/2018 | 69.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DESTINADO A IM?VEL DESTINADO A SALA DE AULA EM DALMOP?LIS, CDC (518008730) REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 01/03/2018 | 4961.56 | 22212376000100 | MACILENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS PERIFERICOS DE INFORMATICA E OUTROS DE CONSUMO DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 01/03/2018 | 1500.00 | 08725003000102 | JOAO RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET PARA ESCOLAS MUNICPAIS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 01/03/2018 | 6600.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME - CHAVE CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE 02 (DOIS) VE?CULOS TIPO D-20 A DISPOSI??O DA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO VIGENTE, REFERENTE A FEVEREIRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 01/03/2018 | 3150.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME - CHAVE CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE 03 (TR?S) VE?CULOS TIPO MOTOCICLETA A DISPOSI??O DA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO VIGENTE, REFERENTE A FEVEREIRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 01/03/2018 | 3100.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME - CHAVE CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO TIPO PASSEIO A DISPOSI??O DA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO VIGENTE, REFERENTE A FEVEREIRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 01/03/2018 | 3100.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME - CHAVE CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO TIPO PASSEIO A DISPOSI??O DA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO VIGENTE, REFERENTE A FEVEREIRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 01/03/2018 | 890.00 | 00007934151446 | JOSÉ IRANILDO FERREIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O EM PORTAS E JANELAS NA ESCOLA POLONORDESTE DO S?TIO CATOL?, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 01/03/2018 | 937.00 | 00009476053470 | JOSE TACIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ORGANIZA??O DE DOCUMENTA??O DO SETOR DE ARRECADA??O DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 01/03/2018 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUTEN??O DO PORTAL INSTITUCIONAL E DO PORTAL DA TRANSPAR?NCIA DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018 - CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 01/03/2018 | 1191.00 | 00020536330425 | FRANCISCO VITORINO DA GLORIA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUI??O DE VALOR PARA CONSERTO DE MOTOCICLETA DE PROPRIEDADE DO FAVORECIDO (FRANCISCO VITORINO DA SILVA), CAUSADO POR UM PEQUENO ACIDENTE POR UM VE?CULO PERTECENTE A ESTA PREFEITURA DE JURU/PB, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0000393 | 01/03/2018 | 2228.73 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO LOCADO PARA O PREFEITO DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 01/03/2018 | 21.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA, CDC (511880762) REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 01/03/2018 | 187.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DESTINADO A IM?VEL ONDE FUNCIONA DIVERSOS DEPARTAMENTOS ADMINISTRATIVOS, CDC (516389736), REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 01/03/2018 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ?GUA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018, CDC (35600314), CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 01/03/2018 | 65.74 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ?GUA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018, CDC (35600624), CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 01/03/2018 | 46.34 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ?GUA DESTINADO A IM?VEL ONDE FUNCIONA DIVERSOS DEPARTAMENTOS ADMINISTRATIVOS, CDC (35603402) REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 01/03/2018 | 6008.45 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESTA SECRETARIA, REFERENTE A 2017, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 01/03/2018 | 500.00 | 08725003000102 | JOAO RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 01/03/2018 | 65.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DESTINADO A IM?VEL ONDE FUNCIONA A SALA DE FISIOTERAPIA, CDC (53763430), REFERENTE A JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 01/03/2018 | 1000.00 | 08725003000102 | JOAO RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET PARA A SEC. DE S?UDE E COLIGADOS A MESMA, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 01/03/2018 | 9300.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME - CHAVE CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE 03 (TR?S) VE?CULOS TIPO PASSEIO A DISPOSI??O DOS PSF'S DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO VIGENTE, REFERENTE A FEVEREIRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 01/03/2018 | 5900.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME - CHAVE CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO TIPO VAN A DISPOSI??O DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO VIGENTE, REFERENTE A FEVEREIRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 01/03/2018 | 1050.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME - CHAVE CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO TIPO MOTOCICLETA A DISPOSI??O DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO VIGENTE, REFERENTE A FEVEREIRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 01/03/2018 | 5900.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME - CHAVE CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO TIPO VAN A DISPOSI??O DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO VIGENTE, REFERENTE A FEVEREIRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 01/03/2018 | 1452.50 | 19750485000169 | DALMO KENEDY TEIXEIRA69084971434 - FRIGORIFICO SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 01/03/2018 | 1390.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMARALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS ODONTOL?GICOS DESTINADOS A UBS'S DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, CONFORME MS PROPOSTA N? 10538.747000/1140-02. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0000392 | 01/03/2018 | 3835.95 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AOS VEICULOS VINCULADOS A EST? SECRETARIA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 01/03/2018 | 2000.00 | 00008100828105 | OSVALDO AGUILEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA AO M?DICO CUBANO DO PROGRAMA MAIS M?DICOS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 01/03/2018 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ?GUA DESTINADO A IM?VEL ONDE FUNCIONA A SEC. DE SA?DE, MAT: (71533419), REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 01/03/2018 | 1800.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMARALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE CADEIRAS DESTINADAS AS UBS'S DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, CONFORME MS PROPOSTA N? 10538.747000/1140-02. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 01/03/2018 | 29.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DESTINADO A IM?VEL DESTINADO AO CRAS, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018, CDC (53764602), CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 01/03/2018 | 43.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 01/03/2018 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ?GUA DESTINADO A IM?VEL ONDE FUNCIONA O CRAS, CDC (35604042) REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 01/03/2018 | 76.34 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ?GUA DESTINADO A IM?VEL ONDE FUNCIONA O CRAS, CDC (35604042) REFERENTE A MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 01/03/2018 | 560.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA - ADRIANO QUEIROZ PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PE?AS PARA ADI??O A VE?CULO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Manutenção de Outros Programas, Projetos, Benefícios e Serviços Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 01/03/2018 | 500.00 | 08725003000102 | JOAO RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Manutenção de Outros Programas, Projetos, Benefícios e Serviços Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 01/03/2018 | 3100.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME - CHAVE CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO TIPO PASSEIO A DISPOSI??O DA SEC. DE A?AO SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO VIGENTE, REFERENTE A FEVEREIRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Manutenção de Outros Programas, Projetos, Benefícios e Serviços Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 01/03/2018 | 1050.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME - CHAVE CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO TIPO MOTOCICLETA A DISPOSI??O DA SEC. DE A?AO SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO VIGENTE, REFERENTE A FEVEREIRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 01/03/2018 | 27.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO AOS SERVI?OS DE DISTRIBUI??O DE ENERGIA EL?TRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL, CDC (53759776), CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 01/03/2018 | 2945.50 | 00076861732400 | RIVALDO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE MANUTEN??O DE CATAVENTOS E PO?OS DE COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Ação Social e Assunto da Família | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 01/03/2018 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ?GUA DESTINADO A IM?VEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, CDC (35600969) REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação Social e Assunto da Família | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 01/03/2018 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ?GUA DESTINADO A IM?VEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, CDC (35600969) REFERENTE A MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Pesca. | Agricultura | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 01/03/2018 | 28.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DESTINADO A IM?VEL DESTINADO A SEC. DE AGRICULTURA, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018, CDC (511724960), CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Pesca. | Agricultura | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 01/03/2018 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ?GUA DESTINADO A IM?VEL ONDE FUNCIONA A SEC. DE AGRICULTURA, CDC (35604026) REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Pesca. | Agricultura | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000433 | 06/03/2018 | 3612.45 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL DESTINADO A VEICULOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000434 | 06/03/2018 | 7938.45 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL DESTINADO A VEICULOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 06/03/2018 | 1400.00 | 00047924195491 | HELENA TORRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE IM?VEL LOCALIZADO A AVENIDA DALMO TEIXEIRA, SN, CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL DA PREFEITURAL, NO PER?ODO DE JANEIRO ? FEVEREIRO DE 2018, VALORMENSAL DE R$ 700,00 (SETECENTOS REAIS), CONFORME CONTRATO E DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 06/03/2018 | 800.00 | 00086655604400 | JOAO BATISTA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE IM?VEL COMERCIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DEP?SITO PARA MATERIAIS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A ESTA MUNICIPALIDADE, NO PER?ODO DE JANEIRO ? FEVEREIRO DE 2018, VALORMENSAL DE R$ 400,00 (QUATROCENTOS REAIS), CONFORME CONTRATO E DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 06/03/2018 | 400.00 | 09411193000148 | GERALDO DANIEL DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?O DE TRANSPORTE DE UMA RETROESCAVADEIRA 416E DE TABIRA/PE PARA JURU/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Programa Primeira Infância no SUAS - Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 06/03/2018 | 1908.00 | 00009080959456 | ALEF HENRIQUE RAMOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE CONDUTOR DO VE?CULO CONDUZINDO A EQUIPE DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ PARA A ZONA RURAL, REFERENTE A JANEIRO E FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 06/03/2018 | 1908.00 | 00008140151408 | REJANE RAMOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO RECEPCIONISTA DO CRAS, REFERENTE A JANEIRO E FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 06/03/2018 | 1908.00 | 00003601670470 | ALEXSANDRA MARIA FERNANDES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ORGANIZA??O DOS DOCUMENTOS DOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, REFERENTE A JANEIRO E FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 06/03/2018 | 1908.00 | 00007712271402 | IVANESA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO COORDENADORA DOS SCFV, REFERENTE A JANEIRO E FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Ação Social e Assunto da Família | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social e Assunto a Fam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000435 | 06/03/2018 | 1418.83 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL DESTINADO A VEICULOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação Social e Assunto da Família | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social e Assunto a Fam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000443 | 06/03/2018 | 2542.64 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL DESTINADO A VEICULOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, REFERENTE A JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000429 | 06/03/2018 | 15483.89 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL DESTINADO AOS VEICULOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000430 | 06/03/2018 | 9918.48 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL DESTINADO A VEICULOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 06/03/2018 | 1600.00 | 00005740443458 | DANIELE FIRMINO DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A CONTRATA??O DE PESSOA FISICA PARA RECEP??O, ACOMPANHAMENTO E HOSPEDAGEM DE PACIENTES EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM CONSULTAS MEDICAS/HOSPITALARES E TRATAMENTOS CONTINUOS FORA DO DOMICILIO EM OUTROS CENTROS DE SAUDE INTERMUNICIPAIS ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 06/03/2018 | 1580.00 | 00009822452462 | FABIANA PEREIRA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVI?OS EXECUTADOS DE ASSESSORIA, NA ORGANIZA??O DE DOCUMENTOS, PROCESSOS E OUTROS, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 06/03/2018 | 1560.00 | 00010181244462 | JULIA RAMOS VIEIRA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PSICOLOGO DO NASF DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 06/03/2018 | 6800.26 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS A UBS'S DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 06/03/2018 | 5160.00 | 04315767000160 | JPG RODRIGUES DE SIQUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO (FICHAS, REQUISI??ES, RECEITUARIOS) DESTINADOS A UBS'S DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000432 | 06/03/2018 | 3467.91 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL DESTINADO A VEICULOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 06/03/2018 | 1575.48 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEÍCULOS PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA ADI??O AO VE?CULO DE PLACA QFT8578, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 06/03/2018 | 462.50 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEÍCULOS PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE MANUTEN??O NO VE?CULO DE PLACA QFT8578, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 06/03/2018 | 55.84 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ?GUA DESTINADO A IM?VEL ONDE FUNCIONA DIVERSOS DEPARTAMENTOS ADMINISTRATIVOS, CDC (35603402) REFERENTE A MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 06/03/2018 | 225.00 | 00007634497410 | THIAGO BENTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSESS?O DE 03 (TR?S) DI?RIAS PARA O AUXILIAR DA JUNTA DE SERVI?O MILITAR - JSM (THIAGO BENTO DE SOUZA) PARA CAPACITA??O DE SERVI?OS DA JUNTA MILITAR, EM MAR?O DE 2018 EM JO?O PESSOA/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 06/03/2018 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ?GUA REFERENTE A MAR?O DE 2018, CDC (35600314), CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 06/03/2018 | 954.00 | 00004303339431 | CLEONE RAMOS DA SILVA OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO AO SERVI?OS DE LIMPEZA E CONSERVA??O DA SEDE DA ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 06/03/2018 | 7910.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITÃO - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE PONTO ELETRONICO (COLETOR DE DADOS KURUMIM) COM SOFTWARE IPONTO-IPTOF-N, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0000444 | 06/03/2018 | 6200.20 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI- ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 06/03/2018 | 300.00 | 00002828690423 | NOÊMIA ALVES VERAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 03 (TR?S) DIARIAS PARA FORMADORA LOCAL DO CICLO (NO?MIA ALVES VERAS), PARA PARTICIPA??O NA "FORMA??O DE FORMADORES LOCAIS DO CICLO" NOS DIAS 07,08,09 DE MAR?O DE 2018 NA CIDADE DE PATOS/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 06/03/2018 | 300.00 | 00076861872415 | LUCIENE ALVES DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 03 (TR?S) DIARIAS PARA A FORMADORA LOCAL DO CICLO (LUCIENE ALVES DA SILVA VERAS), PARA PARTICIPA??O NA "FORMA??O DE FORMADORES LOCAIS DO CICLO" NOS DIAS 07,08,09 DE MAR?O DE 2018 NA CIDADE DE PATOS/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 06/03/2018 | 300.00 | 00030262933420 | LUIZA BATISTA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 03 (TR?S) DIARIAS PARA A FORMADORA LOCAL DO PNAIC - PROGRAMA NOVO MAIS EDUCA??O (LUIZA BATISTA RAMALHO SOBRINHA ROCHA), PARA PARTICIPA??O NA "2? FORMA??O DE FORMADORES LOCAIS DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCA??O" NOS DIAS 07,08,09 DE MAR?O DE 2018 NA CIDADE DE PATOS/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 06/03/2018 | 300.00 | 00003864344417 | LILIAN DE SOUZA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 03 (TR?S) DIARIAS PARA A FORMADORA LOCAL DO PNAIC - EDUCA??O INFANTIL (LILIAN DE SOUSA FARIAS), PARA PARTICIPA??O NA "FORMA??O DE FORMADORES LOCAIS DA EDUCA??O INFANTIL" NOS DIAS 07,08,09 DE MAR?O DE 2018 NA CIDADE DE PATOS/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 06/03/2018 | 100.00 | 00002748089430 | JOSÉ ALEXANDRINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 01 (UMA) DIARIA PARA O COORDENADOR LOCAL DO PNAIC 2017 (JOS? ALEXANDRINO GOMES), PARA PARTICIPA??O NO "ENCONTRO DE FORMA??O DOS COORDENADORES REGIONAIS E LOCAIS DO PNAIC 2018" NO DIA05 DE MAR?O DE 2018 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 06/03/2018 | 4000.00 | 12359017000119 | FOCO CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE ASSESSORIA PEDAG?GICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE A JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 06/03/2018 | 4000.00 | 12359017000119 | FOCO CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE ASSESSORIA PEDAG?GICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 06/03/2018 | 5686.25 | 04315767000160 | JPG RODRIGUES DE SIQUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000431 | 06/03/2018 | 21953.69 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL DESTINADO A VEICULOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0000467 | 07/03/2018 | 1417.70 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0000468 | 07/03/2018 | 1304.20 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do PNAE EJA- Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0000469 | 07/03/2018 | 865.30 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO EJA DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0000470 | 07/03/2018 | 6267.90 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 07/03/2018 | 850.00 | 00005795897493 | CICERO TRAJANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE TRANSPORTE DE MATERIAS DE ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 07/03/2018 | 250.00 | 00004207150455 | JOSEFA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE FORA DE DOMICILIO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 07/03/2018 | 250.00 | 00001464320454 | EUDEMIR RODRIGUES HENRIQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE FORA DE DOMICILIO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 07/03/2018 | 7578.80 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E OUTROS MATERIAS DE CONSUMO DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 07/03/2018 | 723.40 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 07/03/2018 | 8627.36 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 07/03/2018 | 1523.70 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 07/03/2018 | 2581.75 | 22212376000100 | MACILENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS PERIFERICOS DE INFORMATICA E OUTROS DE CONSUMO DESTINADOS AOS SCFV DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 07/03/2018 | 2640.00 | 07197678000155 | CARLOS ANDRE BRASILIANO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE ILUMINA??O E PAINEL DE LED PARA APRESENTA??O DA CULMINANCIA DOS PROGRAMAS DA ASSIST?NCIA SOCIAL ENTRE OS DIAS 20 ? 21 DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 08/03/2018 | 2636.00 | 00070147432448 | DOUGLAS CANUTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PINTURAS NO ESPA?O ONDE FUNCIONA OS SCFV/CRAS, REALIZADO EM FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 08/03/2018 | 1600.00 | 00002710007401 | CRISTIANE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO COORDENADORA DO CRAS, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 08/03/2018 | 530.90 | 00002639023403 | GILBERTO FRANCISCO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO VIGILANTE NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO DE JURU/PB, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. (DIARSAUD2017) | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 08/03/2018 | 865.00 | 00027229041449 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO T?CNICA DE ENFERMAGEM NO PSF II, REFERENTE A JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 08/03/2018 | 530.90 | 00009903959443 | HALLINE CRISTINA ALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO TECNICA EM SAUDE BUCAL NO PSF, REF. AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 08/03/2018 | 530.90 | 00003449559400 | MARIA DE LOURDES GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR NO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 08/03/2018 | 530.90 | 00003603354460 | MARIA JOSE DA COSTA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR NO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 08/03/2018 | 530.90 | 00002353375448 | LUZINEIDE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR NA SALA DE FISIOTERAPIA DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 08/03/2018 | 530.90 | 00003938370416 | LUZINETE GOMES LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NO PSF IV, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 08/03/2018 | 530.90 | 00004779384427 | PEDRO COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NO PSF III, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 08/03/2018 | 480.00 | 00064042510434 | MANOEL PIRES DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO AO SERVI?OS DE INSTALA??O DE AR CONDICIONADOS NO PREDIO ONDE FUNCIONOU O CADASTRO BIOMETRICO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 08/03/2018 | 250.00 | 00009482852494 | LUCINALVA MARCOLINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA EVENTO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 08/03/2018 | 530.90 | 00070147439450 | TEOVÂNIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 08/03/2018 | 530.90 | 00011726248445 | VITOR PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO DIGITADOR DO E-SUS, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 08/03/2018 | 530.90 | 00012877126498 | DANIEL BATISTA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO DIGITADOR DO E-SUS, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 08/03/2018 | 500.00 | 00010676661416 | JOSILENE JACINTO DA SILVA | REFERENTE A SERVI?OS DE TRANSPORTE DE ALUNO PARA A ESCOLA POR N?O TER TRANSPORTE DISPONIVEL A SUA RESID?NCIA POR MOTIVO DE DIFICIL ACESSO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017 E FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 08/03/2018 | 527.00 | 00004907889127 | BRENO CORREIA FAGUNDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE PUBLICA??O DE EDITAL NO DI?RIO OFICIAL DA UNI?O SE??O 03 DE AVISO TOMADA DE PRE?O N? 1/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 08/03/2018 | 150.00 | 00005937010469 | GILMAR PIRES VERAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSESS?O DE 03 (TR?S) DI?RIAS PARA O SECRETARIO DA JUNTA DE SERVI?O MILITAR - JSM (GILMAR PIRES VERAS) PARA CAPACITA??O DE SERVI?OS DA JUNTA MILITAR, EM MAR?O DE 2018 EM JO?O PESSOA/PB, CONFORMEDOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 09/03/2018 | 350.00 | 29345698000169 | MANOEL ESPERIDIAO SOBRINHO - RADAR TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM EM SERVIDOR WEB DE ARQUIVOS RELATIVOS A ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 09/03/2018 | 1997.26 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE TELECOMUNICA??O (3484-1245), REFERENTE A REGULARIZA??O DE DEBITOS DOS EXERCICIOS ANTERIORES, CONFORME PROTOCOLO DE NEGOCIA??O: 201855236147800 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 09/03/2018 | 300.00 | 19296355000106 | CENTRAL DA PAPELARIA E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TINTAS PARA IMPRESS?O DESTINADAS A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 09/03/2018 | 1800.00 | 15151393000101 | SV VIDRAÇARIA SÃO VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BOXE DE ACR?LICO, PARA O HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 09/03/2018 | 1587.80 | 11176210000151 | ENY FARMA - MARCONILDE SIMOA OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICA??O FORNECIDA POR ORDEM JUDUCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 09/03/2018 | 750.00 | 14379335000177 | M.M. BIOANÁLISES LTDA - ME | EMPENHO RELATIVO AOS SERVI?OS DE ANALISES CLINICAS COM EXAMES DIVERSOS (HEMOGRAMA, S. URINA, GLICEMIA, ANTI HIV E OUTROS) EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 12/03/2018 | 350.00 | 02785407000105 | OFICINA SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE REBOQUE PARA O VE?CULO AMBUL?NCIA PLACA OFZ6966, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 12/03/2018 | 632.00 | 00003448899470 | JOSÉ MIGUEL FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA APRESENTA??O DE POESIAS NO DIA INTERNACIONAL DAS MULHERES, EVENTO REALIZADO DIA 10 DE MAR?O DE 2018 PARA TODAS AS MULHERES DOS PROGRAMAS SOCIAIS, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Programa Primeira Infância no SUAS - Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 12/03/2018 | 1908.00 | 00070147896436 | JOISSY FLORENTINO DOMINGOS DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO VISITADORA DO CRIAN?A FELIZ DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Ação Social e Assunto da Família | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 12/03/2018 | 350.00 | 02785407000105 | OFICINA SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE REBOQUE PARA O VE?CULO FIAT PLACA OFZ6966, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 12/03/2018 | 647.95 | 41144072000190 | JR HOTEL LTDA | EMPENHO RELATIVO AO SERVI?OS DE HOSPEDAGEM NO PERIODO DE 29/08 A 31/08, DO SERVIDOR JOSE EVANDI CANDIDO, A SERVI?O DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 12/03/2018 | 129.53 | 41144072000190 | JR HOTEL LTDA | EMPENHO RELATIVO A COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE HOSPEDAGEM NF N? 1011568, PARA SERVIDORES A SERVI?O DESTA PREFEITURA, REFERENTE A 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 12/03/2018 | 2500.00 | 00013840930871 | MILTON MIGUEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE DEMOLI??O DE 04 (QUATRO) CASAS, SENDO 02 (DUAS) NO POVOADO CACHOEIRA DOS COSTAS E 02 (DUAS) NO S?TIO LAMBEDOR E REFORMA DAS ESTRADAS VICINAIS DOS S?TIOS BREJINHO E LAMBEDOR, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 12/03/2018 | 4500.00 | 00030408920459 | PAULO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE RESTAURA??O DE BANCOS DE ?NIBUS ESCOLARES DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 12/03/2018 | 1580.00 | 00007119354400 | FERNANDA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ORGANIZA??O DE DOCUMENTOS DE ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 12/03/2018 | 1580.00 | 00010463611470 | HELIO CLEMENTINO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O EM PORTAS E JANELAS DE ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 13/03/2018 | 636.00 | 00947659000150 | UNIAO NACIONAL DOS DIRG. MUNICIPAIS EM EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ANUIDADE UNDIME/PB 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 13/03/2018 | 372.00 | 41144072000190 | JR HOTEL LTDA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVI?OS DE HOSPEDAGEM DOS FUNCIONARIOS THIAGO BENTO DE SOUSA E GILMAR PIRES VERAS PARA PARTICIPA??O EM CAPACITA??O DE SERVI?OS DA JUNTA MILITAR, EM JO?O PESSOA/PB, NO PERIODO DE 12 A 13 DE MAR?O DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 13/03/2018 | 78.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DESTINADO A IM?VEL ONDE FUNCIONA A SALA DE FISIOTERAPIA, CDC (53763430), REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 13/03/2018 | 1072.50 | 00003510463480 | 22 - PROG.AGENTES COMUNTARIOS DE SAUDE. | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DE PR?MIO DE GRATIFICA??O POR DESEMPENHO - ESTRATEGIA SA?DE DA FAM?LIA COM SA?DE BUCAL, VALOR ACUMULADO DA COMPETENCIA 2? SEMESTRE DE 2017, (JULHO A DEZEMBRO). DO COMPONENTE DE QUALIDADE DO PISO DE ATEN??O BASICA VARIAVEL - N?VEL M?DIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 13/03/2018 | 1072.50 | 00002684880883 | ANTONIO PEREIRA LIMA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DE PR?MIO DE GRATIFICA??O POR DESEMPENHO - ESTRATEGIA SA?DE DA FAM?LIA COM SA?DE BUCAL, VALOR ACUMULADO DA COMPETENCIA 2? SEMESTRE DE 2017, (JULHO A DEZEMBRO). DO COMPONENTE DE QUALIDADE DO PISO DE ATEN??O BASICA VARIAVEL - N?VEL M?DIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 13/03/2018 | 1072.50 | 00002627947486 | CINALVA LEITE DE SOUSA LIMA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DE PR?MIO DE GRATIFICA??O POR DESEMPENHO - ESTRATEGIA SA?DE DA FAM?LIA COM SA?DE BUCAL, VALOR ACUMULADO DA COMPETENCIA 2? SEMESTRE DE 2017, (JULHO A DEZEMBRO). DO COMPONENTE DE QUALIDADE DO PISO DE ATEN??O BASICA VARIAVEL - N?VEL M?DIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 13/03/2018 | 1072.50 | 00005272942418 | CLAUDENICE ALVES PEREIRA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DE PR?MIO DE GRATIFICA??O POR DESEMPENHO - ESTRATEGIA SA?DE DA FAM?LIA COM SA?DE BUCAL, VALOR ACUMULADO DA COMPETENCIA 2? SEMESTRE DE 2017, (JULHO A DEZEMBRO). DO COMPONENTE DE QUALIDADE DO PISO DE ATEN??O BASICA VARIAVEL - N?VEL M?DIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 13/03/2018 | 1072.50 | 00070843597453 | ENILDO DA COSTA DIAS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DE PR?MIO DE GRATIFICA??O POR DESEMPENHO - ESTRATEGIA SA?DE DA FAM?LIA COM SA?DE BUCAL, VALOR ACUMULADO DA COMPETENCIA 2? SEMESTRE DE 2017, (JULHO A DEZEMBRO). DO COMPONENTE DE QUALIDADE DO PISO DE ATEN??O BASICA VARIAVEL - N?VEL M?DIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 13/03/2018 | 1072.50 | 00073809055468 | INACIA GOMES DO AMORIM | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DE PR?MIO DE GRATIFICA??O POR DESEMPENHO - ESTRATEGIA SA?DE DA FAM?LIA COM SA?DE BUCAL, VALOR ACUMULADO DA COMPETENCIA 2? SEMESTRE DE 2017, (JULHO A DEZEMBRO). DO COMPONENTE DE QUALIDADE DO PISO DE ATEN??O BASICA VARIAVEL - N?VEL M?DIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 13/03/2018 | 1072.50 | 00050974610453 | INACIA PEDRO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DE PR?MIO DE GRATIFICA??O POR DESEMPENHO - ESTRATEGIA SA?DE DA FAM?LIA COM SA?DE BUCAL, VALOR ACUMULADO DA COMPETENCIA 2? SEMESTRE DE 2017, (JULHO A DEZEMBRO). DO COMPONENTE DE QUALIDADE DO PISO DE ATEN??O BASICA VARIAVEL - N?VEL M?DIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 13/03/2018 | 1072.50 | 00076860981415 | IVAN LEITE DA SILVA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DE PR?MIO DE GRATIFICA??O POR DESEMPENHO - ESTRATEGIA SA?DE DA FAM?LIA COM SA?DE BUCAL, VALOR ACUMULADO DA COMPETENCIA 2? SEMESTRE DE 2017, (JULHO A DEZEMBRO). DO COMPONENTE DE QUALIDADE DO PISO DE ATEN??O BASICA VARIAVEL - N?VEL M?DIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 13/03/2018 | 1072.50 | 00002827275406 | IVANILDO VILA NOVA ALVES | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DE PR?MIO DE GRATIFICA??O POR DESEMPENHO - ESTRATEGIA SA?DE DA FAM?LIA COM SA?DE BUCAL, VALOR ACUMULADO DA COMPETENCIA 2? SEMESTRE DE 2017, (JULHO A DEZEMBRO). DO COMPONENTE DE QUALIDADE DO PISO DE ATEN??O BASICA VARIAVEL - N?VEL M?DIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 13/03/2018 | 1072.50 | 00003134629410 | JAKSON KLEBER TORRES E OUTROS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DE PR?MIO DE GRATIFICA??O POR DESEMPENHO - ESTRATEGIA SA?DE DA FAM?LIA COM SA?DE BUCAL, VALOR ACUMULADO DA COMPETENCIA 2? SEMESTRE DE 2017, (JULHO A DEZEMBRO). DO COMPONENTE DE QUALIDADE DO PISO DE ATEN??O BASICA VARIAVEL - N?VEL M?DIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 13/03/2018 | 1072.50 | 00031312128453 | JOÃO CARLOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DE PR?MIO DE GRATIFICA??O POR DESEMPENHO - ESTRATEGIA SA?DE DA FAM?LIA COM SA?DE BUCAL, VALOR ACUMULADO DA COMPETENCIA 2? SEMESTRE DE 2017, (JULHO A DEZEMBRO). DO COMPONENTE DE QUALIDADE DO PISO DE ATEN??O BASICA VARIAVEL - N?VEL M?DIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 13/03/2018 | 1072.50 | 00084046171472 | JOSEFA RAMOS HONORATO | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DE PR?MIO DE GRATIFICA??O POR DESEMPENHO - ESTRATEGIA SA?DE DA FAM?LIA COM SA?DE BUCAL, VALOR ACUMULADO DA COMPETENCIA 2? SEMESTRE DE 2017, (JULHO A DEZEMBRO). DO COMPONENTE DE QUALIDADE DO PISO DE ATEN??O BASICA VARIAVEL - N?VEL M?DIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 13/03/2018 | 1072.50 | 00009466393456 | KATYA JACIA NUNES LEITE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DE PR?MIO DE GRATIFICA??O POR DESEMPENHO - ESTRATEGIA SA?DE DA FAM?LIA COM SA?DE BUCAL, VALOR ACUMULADO DA COMPETENCIA 2? SEMESTRE DE 2017, (JULHO A DEZEMBRO). DO COMPONENTE DE QUALIDADE DO PISO DE ATEN??O BASICA VARIAVEL - N?VEL M?DIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 13/03/2018 | 1072.50 | 00096601736449 | LUCIENE RAMOS PIRES | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DE PR?MIO DE GRATIFICA??O POR DESEMPENHO - ESTRATEGIA SA?DE DA FAM?LIA COM SA?DE BUCAL, VALOR ACUMULADO DA COMPETENCIA 2? SEMESTRE DE 2017, (JULHO A DEZEMBRO). DO COMPONENTE DE QUALIDADE DO PISO DE ATEN??O BASICA VARIAVEL - N?VEL M?DIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 13/03/2018 | 1072.50 | 00003721364430 | MAGDA TEODORO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DE PR?MIO DE GRATIFICA??O POR DESEMPENHO - ESTRATEGIA SA?DE DA FAM?LIA COM SA?DE BUCAL, VALOR ACUMULADO DA COMPETENCIA 2? SEMESTRE DE 2017, (JULHO A DEZEMBRO). DO COMPONENTE DE QUALIDADE DO PISO DE ATEN??O BASICA VARIAVEL - N?VEL M?DIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 13/03/2018 | 1072.50 | 00079795455400 | MANOEL FRANCISCO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DE PR?MIO DE GRATIFICA??O POR DESEMPENHO - ESTRATEGIA SA?DE DA FAM?LIA COM SA?DE BUCAL, VALOR ACUMULADO DA COMPETENCIA 2? SEMESTRE DE 2017, (JULHO A DEZEMBRO). DO COMPONENTE DE QUALIDADE DO PISO DE ATEN??O BASICA VARIAVEL - N?VEL M?DIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 13/03/2018 | 1072.50 | 00003321620448 | MARGARETH APARECIDA PESSOA CARDOSO | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DE PR?MIO DE GRATIFICA??O POR DESEMPENHO - ESTRATEGIA SA?DE DA FAM?LIA COM SA?DE BUCAL, VALOR ACUMULADO DA COMPETENCIA 2? SEMESTRE DE 2017, (JULHO A DEZEMBRO). DO COMPONENTE DE QUALIDADE DO PISO DE ATEN??O BASICA VARIAVEL - N?VEL M?DIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 13/03/2018 | 1072.50 | 00095373349453 | MARIA APARECIDA ALVES | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DE PR?MIO DE GRATIFICA??O POR DESEMPENHO - ESTRATEGIA SA?DE DA FAM?LIA COM SA?DE BUCAL, VALOR ACUMULADO DA COMPETENCIA 2? SEMESTRE DE 2017, (JULHO A DEZEMBRO). DO COMPONENTE DE QUALIDADE DO PISO DE ATEN??O BASICA VARIAVEL - N?VEL M?DIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 13/03/2018 | 1072.50 | 00004077935423 | MARIA EUNICE ANGELO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DE PR?MIO DE GRATIFICA??O POR DESEMPENHO - ESTRATEGIA SA?DE DA FAM?LIA COM SA?DE BUCAL, VALOR ACUMULADO DA COMPETENCIA 2? SEMESTRE DE 2017, (JULHO A DEZEMBRO). DO COMPONENTE DE QUALIDADE DO PISO DE ATEN??O BASICA VARIAVEL - N?VEL M?DIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 13/03/2018 | 1072.50 | 00003603344405 | MARIA JOSÉ ALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DE PR?MIO DE GRATIFICA??O POR DESEMPENHO - ESTRATEGIA SA?DE DA FAM?LIA COM SA?DE BUCAL, VALOR ACUMULADO DA COMPETENCIA 2? SEMESTRE DE 2017, (JULHO A DEZEMBRO). DO COMPONENTE DE QUALIDADE DO PISO DE ATEN??O BASICA VARIAVEL - N?VEL M?DIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 13/03/2018 | 1072.50 | 00002240624418 | MARLENE LOUREN€O DA SILVA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DE PR?MIO DE GRATIFICA??O POR DESEMPENHO - ESTRATEGIA SA?DE DA FAM?LIA COM SA?DE BUCAL, VALOR ACUMULADO DA COMPETENCIA 2? SEMESTRE DE 2017, (JULHO A DEZEMBRO). DO COMPONENTE DE QUALIDADE DO PISO DE ATEN??O BASICA VARIAVEL - N?VEL M?DIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 13/03/2018 | 1072.50 | 00003347392418 | ROSANGELA TEODORO DA PAZ | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DE PR?MIO DE GRATIFICA??O POR DESEMPENHO - ESTRATEGIA SA?DE DA FAM?LIA COM SA?DE BUCAL, VALOR ACUMULADO DA COMPETENCIA 2? SEMESTRE DE 2017, (JULHO A DEZEMBRO). DO COMPONENTE DE QUALIDADE DO PISO DE ATEN??O BASICA VARIAVEL - N?VEL M?DIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 13/03/2018 | 1072.50 | 00003305846429 | SONEIDE EUFRASIO PEREIRA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DE PR?MIO DE GRATIFICA??O POR DESEMPENHO - ESTRATEGIA SA?DE DA FAM?LIA COM SA?DE BUCAL, VALOR ACUMULADO DA COMPETENCIA 2? SEMESTRE DE 2017, (JULHO A DEZEMBRO). DO COMPONENTE DE QUALIDADE DO PISO DE ATEN??O BASICA VARIAVEL - N?VEL M?DIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 13/03/2018 | 1072.50 | 00020506236404 | VALDOMIRO OLIVEIRA DE BRITO | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DE PR?MIO DE GRATIFICA??O POR DESEMPENHO - ESTRATEGIA SA?DE DA FAM?LIA COM SA?DE BUCAL, VALOR ACUMULADO DA COMPETENCIA 2? SEMESTRE DE 2017, (JULHO A DEZEMBRO). DO COMPONENTE DE QUALIDADE DO PISO DE ATEN??O BASICA VARIAVEL - N?VEL M?DIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 13/03/2018 | 50.00 | 00009158755438 | AMANDA SOFIA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 01 (UMA) DIARIA PARA A ENFERMEIRA (AMANDA SOFIA LIMA DA SILVA) PARA PARTICIPA??O NA "REUNI?O DE QUALIFICA??O PROFISSIONAL DA FICHA DE NOTIFICA??O VIOL?NCIA INTERPESSOAL/AUTOPROVOCADA, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 13/03/2018 | 1579.00 | 00012798408466 | LEANDRO DE SOUZA FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE M?O DE OBRA EM PEQUENOS REPAROS, APLICA??O DE PISO TIPO CER?MICA, INSTALA??O DE PIAS NA COZINHA E BANHEIRO NO ESPA?O ONDE FUNCIONA OS SCFV/CRAS, REALIZADO EM FEVEREIRO DE2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 13/03/2018 | 1500.00 | 00009818477499 | PAULA FRANCINETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O BOLSA FAM?LIA, REFERENTE A JANEIRO, FEVEREIRO E MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 14/03/2018 | 1600.00 | 00009738439426 | JOSÉ MARCIEL NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O E CONSERVA??O (LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA, LIMPEZA PREVENTIVA DE ESGOTO, MANUTEN??O DE PEQUENOS REPAROS EM REDE HIDRA?LICA) EM UBS'S DA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIODE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 14/03/2018 | 1800.00 | 00027321463826 | GIVANILDO JACINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O E RESTAURA??O DE PORTAS, JANELAS, MESAS, CADEIRAS E PEQUENOS REPAROS EM REDE EL?TRICA EM UBS'S DA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 14/03/2018 | 249.00 | 08165429000140 | DIGITAL RIVER DO BRASIL IMP E COM DE PROD INFORMAT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 05 (CINCO) LICEN?AS DE ANTIV?RUS AVAST PREMIER 1 ANO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 14/03/2018 | 2740.00 | 00031674939841 | VALMIR VIANEZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O E CONSERVA??O (LIMPEZA DE CAIXAS D'AGUAS, LIMPEZA PREVENTIVA DE ESGOTOS, MANUTEN??O DE PEQUENOS REPAROS EM REDE HIDRA?LICA, MANUTEN??O EM BANHEIROS, MANUTEN??OEM COZINHAS) NAS ESCOLAS MUNICIPAIS ( LUIZ DE SOUZA BRASIL - S?TIO RAJADA / POLONORDESTE - S?TIO CATOL? / POSSID?NIO DA COSTA VERAS - POVOADO CACHOEIRA DOS COSTAS) TODAS DA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 14/03/2018 | 2610.00 | 00017729628805 | GENECI COSTA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O E CONSERVA??O E PEQUENOS REPAROS NA INFRAESTRUTURA DOS IMOVEIS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ( LUIZ DE SOUZA BRASIL - S?TIO RAJADA / POLONORDESTE - S?TIO CATOL? / POSSID?NIO DA COSTA VERAS - POVOADO CACHOEIRA DOS COSTAS) TODAS DA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 14/03/2018 | 2640.00 | 00002436542430 | SEVERINO FLORIANO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O E CONSERVA??O E PEQUENOS REPAROS NA INFRAESTRUTURA DOS IMOVEIS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHE ( CRECHE GENI MARQUES - JURU / ANT?NIO ALVES DA SILVA - JURU / MANOEL BARBOSA - S?TIO CUTIA) TODAS DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 15/03/2018 | 480.00 | 00047924179453 | LUIZ GALVAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSESS?O DE 02 (DUAS) DI?RIA PARA A PREFEITO CONSTITUCIONAL (LUIZ GALV?O DA SILVA), PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO EM 15 E 16 DE MAR?O/2018 NA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 15/03/2018 | 300.00 | 00040077381491 | MARIA DAS DORES LAUREANO GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSESS?O DE 02 (DUAS) DI?RIA PARA A SECRETARIA DE SA?DE (MARIA DAS DORES LAUREANO GALV?O), PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO EM 15 E 16 DE MAR?O/2018 NA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Melhorias Sanitárias Domiciliares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032017 | 0000553 | 15/03/2018 | 84903.74 | 07524547000135 | v & A CONSTRUTORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 2? (SEGUNDA) MEDI??O DOS SERVI?OS A SEREM EXECUTADOS NA CONSTRU??O DE CASAS / MELHORIA HABITACIONAL PARA O CONTROLE DA DOEN?A DE CHAGAS NO MUNIC?PIO DE JURU/PB, RECURSOS DO CONV?NIO 0271/2015 (FUNASA), PELO CONTRATO DE REPASSE N? 00046/2017. | 01192017 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 15/03/2018 | 2843.20 | 00070819981435 | THIAGO EUFRASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONFEC??O DE 09 (NOVE) PORTAS PARA O ESPA?O FIS?CO ONDE FUNCIONARA OS SCFV, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 16/03/2018 | 948.00 | 00001244749427 | JOAO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RETELHAMENTO E REPOSI??O DE TELHADO, LIMPEZA DE CALHA DO ESPA?O F?SICO ONDE FUNCIONAR? OS SCFV/CRAS, REALIZADO EM FEVEREIRO E MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 16/03/2018 | 954.00 | 00008140151408 | REJANE RAMOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO RECEPCIONISTA DO CRAS, REFERENTE A MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 16/03/2018 | 954.00 | 00007712271402 | IVANESA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO COORDENADORA DOS SCFV, REFERENTE A MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 16/03/2018 | 954.00 | 00003601670470 | ALEXSANDRA MARIA FERNANDES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ORGANIZA??O DOS DOCUMENTOS DOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, REFERENTE A MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 16/03/2018 | 1600.00 | 00002710007401 | CRISTIANE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO COORDENADORA DO CRAS, REFERENTE A MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 16/03/2018 | 1908.00 | 00005877729489 | JOSEFINA SILVERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS NO CRAS, REFERENTE A FEVEREIRO E MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 16/03/2018 | 954.00 | 00008140493465 | AFLAUDISIO FERNANDES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO OFICINEIRO DE MUS?CA DOS SCFV, REFERENTE A MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Programa Primeira Infância no SUAS - Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 16/03/2018 | 3000.00 | 27226960000120 | FREITAS & VERAS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE MATERIAS GRAFICOS (CARTILHAS), DESTINADOS A PUBLICIDADE - PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, CONFOME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Programa Primeira Infância no SUAS - Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 16/03/2018 | 954.00 | 00070302476474 | BRUNO CARLOS PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO VISITADOR DO CRIAN?A FELIZ DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 16/03/2018 | 954.00 | 00026213608826 | SANDRA MARIA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE DIGITADORA DO BOLSA FAM?LIA, REFERENTE A MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Programa Primeira Infância no SUAS - Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 16/03/2018 | 954.00 | 00070147896436 | JOISSY FLORENTINO DOMINGOS DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO VISITADORA DO CRIAN?A FELIZ DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Programa Primeira Infância no SUAS - Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 16/03/2018 | 1950.00 | 27226960000120 | FREITAS & VERAS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE MATERIAL GRAFICO (FICHA DE VERIFICA??O DA CRIAN?A E DA GESTANTE, FORMULARIOS, CARTILHA DO IDOSO), DESTINADO A PULBLICIDE | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 16/03/2018 | 954.00 | 00004031889461 | CANDIDA LUZIA DA CONCEI€AO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS, REFERENTE A MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 16/03/2018 | 1553.00 | 00009066466421 | NÁDIA PATRICIA CORDEIRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO PSICOLOGA NO CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE JURU/PB, REFERENTE A MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 16/03/2018 | 7200.00 | 00027695786934 | JOÃO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE IM?VEL COMERCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL (CRAS), NO PER?ODO DE JANEIRO ? DEZEMBRO DE 2018, COM UM VALOR MENSAL DE R$ 600,00 (SEISCENTOSREAIS), CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 16/03/2018 | 954.00 | 00012042638412 | MANOEL BRAZ RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE DIGITADORA DO BOLSA FAM?LIA, REFERENTE A MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 16/03/2018 | 954.00 | 00012156129401 | WINICIUS FEITOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO SCFV, REFERENTE A MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Programa Primeira Infância no SUAS - Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 16/03/2018 | 954.00 | 00008125471448 | MARIA DE LOURDES GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO VISITADORA DO CRIAN?A FELIZ DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 16/03/2018 | 490.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA - ADRIANO QUEIROZ PIRES | EMPENHO RELATIVO AOS SERVI?OS DE ALINHAMENTO EM BALANCEAMENTO DOS VEICULOS OFD-6946, OFD-6966, OFD-6996, OFD-6986, OFF-3921, OFF-3961, OFD-0452, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 16/03/2018 | 560.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA - ADRIANO QUEIROZ PIRES | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE CAMARAS DE AR PARA OS VEICULOS PARA OS VEICULOS PERTENCENTES DA ATEN??O BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 16/03/2018 | 5600.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA - ADRIANO QUEIROZ PIRES | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE PNEUS PARA ADI??O NOS VEICULOS PARA OS VEICULOS PERTENCENTES DA ATEN??O BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 16/03/2018 | 1520.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA - ADRIANO QUEIROZ PIRES | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE PNEUS PARA ADI??O NOS VEICULOS PARA OS VEICULOS PERTENCENTES DA ATEN??O BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 16/03/2018 | 17.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DESTINADO A IM?VEL ONDE FUNCIONA A CASA DA CIDADANIA, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 16/03/2018 | 47.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DESTINADO A IM?VEL ONDE FUNCIONA A CASA DA CIDADANIA, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 16/03/2018 | 60.59 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ?GUA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 16/03/2018 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ?GUA REFERENTE A MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 16/03/2018 | 600.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA-EPP | EMPENHO RELATIVO A LOCA??O DE SISTEMA DE LICITA??O PUBLICA, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 16/03/2018 | 500.00 | 00005789292445 | GILSON ALVES LOURENÇO | REFERENTE A SERVI?OS DE TRANSPORTE DE ALUNO PARA A ESCOLA POR N?O TER TRANSPORTE DISPONIVEL A SUA RESID?NCIA POR MOTIVO DE DIFICIL ACESSO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017 E FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 16/03/2018 | 2210.00 | 00010965624480 | RANIERY SIMAO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE VE?CULO D-20 PLACA JML4024-PE DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNIC?PIO DE JURU/PB, ROTA: CATINGUEIRA/MALHADA REAL/ROSILHO/RAJADA, CONFORMECONTRATO N?00078/2017-CPL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 19/03/2018 | 3250.00 | 00006816679407 | 01 - GABINETE DO PREFEITO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE VE?CULO D-20 PLACA KGQ4984-PE DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNIC?PIO DE JURU/PB, ROTA: RIACHO SECO/LAMBEDOR DO EXU/CACHOEIRA DOS COSTAS,CONFORME CONTRATO N?00072/2017-CPL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 19/03/2018 | 2210.00 | 00006534717425 | JOSIVAN RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE VE?CULO F1000 PLACA BKV0635-PE DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNIC?PIO DE JURU/PB, ROTA: CATINGUEIRA/MALHADA REAL/ROSILHO/RAJADA, CONFORME CONTRATO N?00072/2017-CPL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 19/03/2018 | 1820.00 | 00008427854420 | JOSE SILVA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE VE?CULO D-20 PLACA COV2283-PE DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNIC?PIO DE JURU/PB, ROTA: PINGA FOGO/LAGOA DO JATOB?/GAVI?O DO PEQUENO/CUTIA, CONFORME CONTRATO N?00076/2017-CPL. 3555 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 19/03/2018 | 2405.00 | 00043191169415 | JOSE NILDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE VE?CULO D-20 PLACA AAH7490-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNIC?PIO DE JURU/PB, ROTA: JURU/CATINGUEIRA/MALHADA REAL, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO N?00072/2017-CPL. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 19/03/2018 | 1820.00 | 00080503284491 | JOAQUIM TEODORO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE VE?CULO D-20 PLACA NBX1073-PE DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNIC?PIO DE JURU/PB, ROTA: AREIA/GL?RIA/JORGE/FEIJ?O/JURU, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017,CONFORME CONTRATO N?00072/2017-CPL. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 19/03/2018 | 2275.00 | 00003516632402 | JOSE NICACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE VE?CULO D-20 PLACAIBB7488-PE DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNIC?PIO DE JURU/PB, ROTA: PINGA FOGO/LAGOA DO JATOB?/GAVI?O DO PEQUENO/CUTIA, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO N?00074/2017-CPL. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 19/03/2018 | 1430.00 | 00079792936491 | VALDIR ANDRADE DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE VE?CULO D-20 PLACA BPB8452-PE DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNIC?PIO DE JURU/PB, ROTA: GL?RIA/JORGE/FEIJ?O/JURU, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO N?00072/2017-CPL. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 19/03/2018 | 1430.00 | 00004714048457 | EDSON TEODOSIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE VE?CULO GOL PLACA MWC5646-PE DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNIC?PIO DE JURU/PB, ROTA: BAIXA GRANDE/JURU, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO N?00072/2017-CPL. 3553 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 19/03/2018 | 500.00 | 00052142302491 | CICERO HONORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O IM?VEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE DALMOPOLIS DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA PARA ALUNOS DAQUELA LOCALIDADE, REFERENTE A FEVEREIRO E MAR?O DE 2018, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 19/03/2018 | 540.00 | 35433317000104 | JOSE PRUDENTE SOBRINHO | EMPENHO RELATIVO AOS SERVI?OS DE HOSPEDAGEM DE FUNCIONARIOS A SERVI?O DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JANEIRO/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 19/03/2018 | 1000.00 | 00008702811430 | CLEDY ARLLAN NOGUEIRA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE 02 (DUAS) INSTALA??ES DE GABINETE ODONTOLOGICO 01 (UMA) DESINSTALA??O DE GABINETE E 01 (UM) CONSERTO DE UM FOTO POLIMENIZADOR, DE CONSULTORIO ODONTOLOGICO DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 19/03/2018 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ?GUA DESTINADO A IM?VEL ONDE FUNCIONA A SEC. DE SA?DE, MAT: (71533419), REFERENTE A MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 20/03/2018 | 1000.00 | 08725003000102 | JOAO RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET PARA A SEC. DE S?UDE E COLIGADOS A MESMA, REFERENTE A MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 20/03/2018 | 600.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMARALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE CADEIRA DESTINADA AS UBS DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, CONFORME MS PROPOSTA N? 10538.747000/1140-02. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 20/03/2018 | 150.00 | 00072748818415 | EDNAYRAN NADJA S. OLIVEIRA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 02 (DUAS) DI?RIAS PARA A ENFERMEIRA COORDENADORA DA ATEN??O BASICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE (EDNAIRAN NADJA SIM?A OLIVEIRA TEIXEIRA) PARA PARTICIPA??O NO "ENCONTRO ESTADUAL PARA FORTALECIMENTO DA ATEN??O B?SICA" NOS DIAS 20 E 21 DE MAR?O DE 2018, EM JO?O PESSOA/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 20/03/2018 | 150.00 | 00073809209449 | MARCIA ANDREIA DE OLIVEIRA L. NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 02 (DUAS) DI?RIAS PARA A SECRET?RIA EXECUTIVA DE SA?DE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE (MARCIA ANDREA DE OLIVEIRA LIMA) PARA PARTICIPA??O NO "ENCONTRO ESTADUAL PARA FORTALECIMENTO DA ATEN??O B?SICA" NOS DIAS 20 E 21 DE MAR?O DE 2018, EM JO?O PESSOA/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 20/03/2018 | 500.00 | 08725003000102 | JOAO RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET, REFERENTE A MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 20/03/2018 | 1500.00 | 08725003000102 | JOAO RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET PARA ESCOLAS MUNICPAIS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 20/03/2018 | 250.00 | 00005410655486 | CICERO MENDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CARPINTARIA EM 02 (DOIS) BANCOS PARA ALUNOS DA ESCOLA LUIZ DE SOUZA BRASIL DO S?TIO RAJADA, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 20/03/2018 | 36.44 | 22212376000100 | MACILENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01 (UM) PENDRIVE DESTINADO A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Manutenção de Outros Programas, Projetos, Benefícios e Serviços Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 20/03/2018 | 500.00 | 08725003000102 | JOAO RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET, REFERENTE A MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | FMAS - Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 20/03/2018 | 20.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DESTINADO A IM?VEL DESTINADO AO CRAS, REFERENTE A MAR?O DE 2018, CDC (53764602), CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | FMAS - Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 20/03/2018 | 53.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA, REFERENTE A MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Pesca. | Agricultura | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 20/03/2018 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ?GUA DESTINADO A IM?VEL ONDE FUNCIONA A SEC. DE AGRICULTURA, CDC (35604026) REFERENTE A MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Pesca. | Agricultura | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 20/03/2018 | 20.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DESTINADO A IM?VEL DESTINADO A SEC. DE AGRICULTURA, REFERENTE A MAR?O DE 2018, CDC (511724960), CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 21/03/2018 | 18.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA, CDC (511880762) REFERENTE A MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 21/03/2018 | 2050.00 | 00329754000190 | 3TEC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ETIQUETAS MET?LICAS PATRIMONIAIS EM ALUM?NIO PARA TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO DESTA PREFEITURA DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão de Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 21/03/2018 | 1991.61 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP PERIODO DE APURA??O 28/02/2018, - COD. DA RECEITA - 3703, CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 21/03/2018 | 2000.00 | 00084047666491 | JOZETE SILVERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DE PSF, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 21/03/2018 | 685.00 | 00032147003832 | HELENA BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NO CAPS, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 22/03/2018 | 950.00 | 00009359863408 | KALLINE RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA NA UBS DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A JANEIRO E FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 22/03/2018 | 1600.00 | 00080503284491 | JOAQUIM TEODORO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA UBS'S DA ZONA RURAL EM NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 22/03/2018 | 1560.00 | 00080503284491 | JOAQUIM TEODORO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE TRANSPORTE DE MATERIAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A FEVEREIRO E MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 22/03/2018 | 7000.00 | 00005405293466 | ARISTOTELES VENANCIO PIAUI | EMPENHO RELATIVO AOS SERVI?OS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO ? ORIENTA??O JURIDICA ? SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, COM OBJETO DE APERFEI?OAR A GEST?O, PELO SERVI?O SER? COBRADO O VALOR MENSAL DE R$ 3.500,00 - CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ASPARTES. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 23/03/2018 | 1974.00 | 07419783000191 | A M S DE MEDEIROS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA A ESCOLA MUNICPAL RITA PIRES TEIXEIRA, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 23/03/2018 | 296.00 | 07419783000191 | A M S DE MEDEIROS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PENDRIVES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 23/03/2018 | 1600.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUN. DA EDUC. MDE 25% - CONT. EXCEP. INT. PUB, COD. 19, REFERENTE A MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 23/03/2018 | 25586.67 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUN. DE EDUCA??O 60% PROF - CONT. EXCEP. INT. PUB., COD. 20, REFERENTE A MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 23/03/2018 | 23345.73 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUN. EDUCA??O 40% - CONT. EXCEP. INT. PUB, COD. 21, REFERENTE A MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 23/03/2018 | 282755.97 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUN. DA EDUCA??O 60% - ESTATUTARIOS, COD. 45, REFERENTE A MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 23/03/2018 | 12038.46 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUN. DA EDUCA??O MDE 25% - ESTATUTARIOS, COD. 52, REFERENTE A MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 23/03/2018 | 113060.85 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUN. DA EDUCA??O 40% - ESTATUTARIOS, COD. 53, REFERENTE A MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 23/03/2018 | 3954.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL DA SEC. MUN. DE EDUCA??O MDE 25% - COMISSIONADOS, COD. 56, REFERENTE A MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 23/03/2018 | 8000.00 | 10571183000159 | CLAIR E LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS E ASSESSORIA CONT?BIL, REFERENTE M?S DE MAR?O 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 23/03/2018 | 4500.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, OR?AMENTO E FINAN?AS (COMISSIONADOS), COD. 30, REFERENTE A MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 23/03/2018 | 2723.32 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. PLANEJAMENTO OR?AMENTO E FINAN?AS - ESTATUTARIOS, COD. 03, REFERENTE A MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 23/03/2018 | 3000.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUN. DE CONTROLE INTERNO (COMISSIONADOS), COD. 43, REFERENTE A MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 23/03/2018 | 6000.00 | 13033051000161 | ULYSSES RABELO E MAIA ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 23/03/2018 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORA??O DAS PRESTA??ES DE CONTAS DOS CONV?NIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 23/03/2018 | 30452.12 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O - ESTATUTARIOS , COD. 02, REF.: AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 23/03/2018 | 6408.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O (COMISSIONADOS) COD. 29, REFERENTE A MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 23/03/2018 | 312.32 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APELA??O CIVIL 094.2009.000160-6/ - P. P/ MORTE, COD. 61, REFERENTE A MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Políticas para Mulheres | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Políticas para Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 23/03/2018 | 1500.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. MUNIC. DE POLIT. PARA AS MULHERES - COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 23/03/2018 | 3000.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, COD. 10, REFERENTE A MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 23/03/2018 | 5000.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO VICE PREFEITO - ELETIVO, COD. 11, REFERENTE A MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 23/03/2018 | 3000.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO VICE-PREFEITO (COMISSIONADOS), COD. 25, REFERENTE A MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 23/03/2018 | 10000.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO, COD. 37, REFERENTE A MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 23/03/2018 | 1908.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO (COMISSIONADOS), COD. 41, REFERENTE A MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 23/03/2018 | 1890.00 | 07419783000191 | A M S DE MEDEIROS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE VENTILADORES DE PAREDE DESTINADOS AO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 23/03/2018 | 3948.00 | 07419783000191 | A M S DE MEDEIROS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS DESTINADOS AO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 23/03/2018 | 1056.00 | 07419783000191 | A M S DE MEDEIROS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS DE PROTE??O EL?TRICA DESTINADOS AS UBS'S DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 23/03/2018 | 795.40 | 14996563000196 | SEBASTIAO FRANKLIN LEITE - PANIFICADORA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 23/03/2018 | 200.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA S C LTDA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVI?OS DE REALIZA??O DE EXAME HISTOPATOLOGICO REALIZADO NO PACIENTE JOS? FRANCISCO CORDEIRO, PC-18-001070, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 23/03/2018 | 8200.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (COMISSIONADOS), COD. 31, REFERENTE A MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 23/03/2018 | 87813.55 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ESTATUTARIOS, COD. 07, REFERENTE A MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 23/03/2018 | 75214.86 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUN. DE SAUDE - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, COD. 14, REFERENTE A MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 23/03/2018 | 38887.57 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUN. DA SAUDE - CONT. EXCEP. INT. PUB. E PLANT?ES, COD. 18, REFERENTE A MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 23/03/2018 | 40165.13 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE, COD. 22, REFERENTE A MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância Promoção em Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 23/03/2018 | 12487.04 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO PROGRAMA PEVA, COD. 23, REFERENTE A MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 23/03/2018 | 5110.71 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUN. DE SAUDE - CONT. EXCEP. INT. PUB., REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 23/03/2018 | 10054.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DA SEC. MUN. DE SAUDE - CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL, COD. 62, REFERENTE A MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Pesca. | Agricultura | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 23/03/2018 | 5454.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AMB. E PESCA - COMISSIONADOS, COD. 54, REFERENTE A MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 23/03/2018 | 4500.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DA SEC. MUN. DE CULTURA - COMISSIONADOS, COD. 59, REFERENTE A MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes, Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 23/03/2018 | 8454.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUN. DE JUVENTUDE, ESPORTE, TURISMO E LAZER (COMISSIONADOS), COD. 48, REFERENTE A MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 23/03/2018 | 67891.20 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA - ESTATUTARIOS, COD. 46, REFERENTE A MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 23/03/2018 | 5454.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, COD. 55, REFERENTE A MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social e Assunto da Família | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social e Assunto a Fam | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 23/03/2018 | 6152.10 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUN. DE A??O SOCIAL E ASSUNTOS DA FAMILIA - ESTATUTARIOS, COD. 08, REFERENTE A MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social e Assunto da Família | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social e Assunto a Fam | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 23/03/2018 | 6408.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUN. DE A??O SOCIAL E ASSUNTOS DA FAMILIA (COMISSIONADOS), COD. 32, REFERENTE A MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social e Assunto da Família | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolesce | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 23/03/2018 | 6201.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, COD. 36, REFERENTE A MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | FEAS - Cofinanciamento Estadual dos Serviços Socioassistenciais do SUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 26/03/2018 | 3750.00 | 13445386000197 | REGINALDO DE BRITO GONSALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISI??O DE CADEIRAS PARA OS SCFV, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Programa Primeira Infância no SUAS - Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 26/03/2018 | 3863.60 | 13445386000197 | REGINALDO DE BRITO GONSALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE BRINDES PARA SORTEIO NO DIA INTERNACIONAL DA MULHER E ADICIONAIS PARA KIT ENXOVAL DAS GESTANTES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Programa Primeira Infância no SUAS - Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 26/03/2018 | 1500.00 | 00009482852494 | LUCINALVA MARCOLINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES, PIZZAS PARA AS FAM?LIAS PERTECENTES AO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Programa Primeira Infância no SUAS - Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 26/03/2018 | 5300.00 | 28257048000107 | AD CONSULTORIA, CURSOS E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CAPACITA??O DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, BEM COMO TODO O ACOMPANHAMENTO DO REFERIDO PROGRAMA E TAMB?M AS ATIVIDADES DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 26/03/2018 | 857.00 | 00079022618404 | MOACIR BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO NESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 26/03/2018 | 857.00 | 00012030930474 | IRONALDO OTAVIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO NESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 26/03/2018 | 685.00 | 00025415081828 | WILLAMIS RAMOS GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA NO MATADOURO DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 26/03/2018 | 685.00 | 00001820620409 | ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA NO MATADOURO DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 26/03/2018 | 685.00 | 00085584983420 | ORLANDO SABINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA NO CEMITERIO DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 26/03/2018 | 1060.00 | 00051755882491 | MANOEL SEVERIANO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE COLETOR NO CAMINH?O DO LIXO DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 26/03/2018 | 1060.00 | 00055152198487 | MANOEL COLETO DO NASCIMENTO | RELATIVO A SERVI?OS DE COLETOR NO CAMINH?O DO LIXO DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 26/03/2018 | 1060.00 | 00007268994451 | ELISSANDRO RAMOS SIMOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE COLETOR NO CAMINH?O DO LIXO DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 26/03/2018 | 1060.00 | 00006751719469 | ENILTON RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE COLETOR NO CAMINH?O DO LIXO DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 26/03/2018 | 790.00 | 00051830485415 | ABRAAO FLORENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 26/03/2018 | 850.00 | 00002892246407 | IVAN GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 26/03/2018 | 850.00 | 00002854939492 | LINDOMAR RAMOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA DA PRA?A DE DALMOPOLIS DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 26/03/2018 | 1060.00 | 00008643537403 | JOAO PAULO DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA NESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 26/03/2018 | 422.00 | 00070553629468 | IRANI RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA NESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 26/03/2018 | 422.00 | 00002961079489 | ROSINEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA NESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 26/03/2018 | 422.00 | 00032794586840 | MARIA DE LOURDES BELCHIOR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA NESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 26/03/2018 | 1060.00 | 00010182264432 | LUCAS BATISTA SILVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE GUARDA NESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 26/03/2018 | 685.00 | 00001802085432 | DHIONES GONZAGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA EM DALMOPOLIS DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 26/03/2018 | 685.00 | 00008981711488 | JUNIOR JEFERSSON DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA EM DALMOPOLIS DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 26/03/2018 | 685.00 | 00006389158483 | DAMIAO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA EM DALMOPOLIS DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 26/03/2018 | 830.00 | 00005789003435 | JOELSON RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ELETRICISTA NESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 26/03/2018 | 530.00 | 00011937411494 | BRUNO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE OPERADOR DE MAQUINA NESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 26/03/2018 | 422.00 | 00006379238476 | PEDRINA MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA NESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 26/03/2018 | 1060.00 | 00015491793817 | JOSE BERLAMINO FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE COLETOR NO CAMINH?O DO LIXO DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 26/03/2018 | 900.00 | 00005221524490 | ADAILTON TOMÉ DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA NESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 26/03/2018 | 422.00 | 00007336036457 | WALDILENE ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA NESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 26/03/2018 | 850.00 | 00070147982430 | LUCIANO BATISTA SILVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 26/03/2018 | 320.00 | 00028268565888 | FRANCISCA DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA NESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 26/03/2018 | 845.00 | 00011609687485 | PATRICIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA NESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 26/03/2018 | 685.00 | 00005354244420 | SEBASTIAO BENVINDO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA EM DALMOPOLIS DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 26/03/2018 | 322.00 | 00008140169447 | ROSANA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA NESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 26/03/2018 | 685.00 | 00004542919498 | EMANUEL SEVERO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE EVENTUAIS COMO MOTORISTA NESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 26/03/2018 | 950.00 | 00003448719404 | JOÃO VIANÊZ BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA NESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 26/03/2018 | 970.00 | 00070147627451 | MARIA LAIANE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA NESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 26/03/2018 | 322.00 | 00008105086484 | SILVANIA GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA NESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 26/03/2018 | 422.00 | 00005511282405 | ELIETE LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA NESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 26/03/2018 | 530.00 | 00096601922404 | JOAO SILVERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA NESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 26/03/2018 | 422.00 | 00011285868439 | DANIEL FERREIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA NESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 26/03/2018 | 1060.00 | 00070147593450 | WILMA VASCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO AUXILIAR NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 26/03/2018 | 857.00 | 00012030930474 | IRONALDO OTAVIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO NESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 26/03/2018 | 7600.00 | 13849756000151 | JOBERTH RATHLEF RODRIGUES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS ESPECIALIZADOS DE PREPARA??O DE DOCUMENTOS, TRIAGEM E SEPARA??O PARA SEREM PROCESSADOS OU ANALISADOS, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU/PB, REFERENTE AO EXERC?CIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 26/03/2018 | 2800.00 | 00003033086489 | RONNY KLEBER PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O DE ASSESSORIA CONSULTIVA NA ELABORA??O, REVIS?O, ACOMPANHAMENTO E CONCLUS?O DE PROCESSOS LICITATORIOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REF.: AO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestão de Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 26/03/2018 | 5645.80 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SENTEN?A JUDICIAL EM FAVOR DE JOS? LAECIO DA SILVA, PROCESSO N? 0009201920138150941 DETERMINADO PELA VARA UNICA DA COMARCA DE ?GUA BRANCA, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL, VIA BOLETO DE COBRAN?A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestão de Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 26/03/2018 | 3156.47 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SENTEN?A JUDICIAL EM FAVOR DE MACIEL DE SOUSA LIMA, PROCESSO N? 000945620138150941 DETERMINADO PELA VARA UNICA DA COMARCA DE ?GUA BRANCA, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL, VIA BOLETO DE COBRAN?A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestão de Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 26/03/2018 | 5645.80 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SENTEN?A JUDICIAL EM FAVOR DE JOSELY CARLOS FERREIRA ANDRADE, PROCESSO N? 0009262620138150941 DETERMINADO PELA VARA UNICA DA COMARCA DE ?GUA BRANCA, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL, VIA BOLETO DE COBRAN?A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestão de Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 26/03/2018 | 4074.92 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SENTEN?A JUDICIAL EM FAVOR DE ALEXSANDRA PEREIRA DA SILVA, PROCESSO N? 0009271120138150941 DETERMINADO PELA VARA UNICA DA COMARCA DE ?GUA BRANCA, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL, VIA BOLETO DE COBRAN?A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestão de Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 26/03/2018 | 428.91 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SENTEN?A JUDICIAL EM FAVOR DE MARCELINO XENOFANES DINIZ DE SOUSA, PROCESSO N? 0009201920138150941 DETERMINADO PELA VARA UNICA DA COMARCA DE ?GUA BRANCA, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL, VIA BOLETO DE COBRAN?A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestão de Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 26/03/2018 | 423.91 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SENTEN?A JUDICIAL EM FAVOR DE MARCELINO XENOFANES DINIZ DE SOUSA, PROCESSO N? 0009245620138150941 DETERMINADO PELA VARA UNICA DA COMARCA DE ?GUA BRANCA, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL, VIA BOLETO DE COBRAN?A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestão de Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 26/03/2018 | 1043.78 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SENTEN?A JUDICIAL EM FAVOR DE MARCELINO XENOFANES DINIZ DE SOUSA, PROCESSO N? 0009262620138150941 DETERMINADO PELA VARA UNICA DA COMARCA DE ?GUA BRANCA, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL, VIA BOLETO DE COBRAN?A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestão de Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 26/03/2018 | 423.91 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SENTEN?A JUDICIAL EM FAVOR DE MARCELINO XENOFANES DINIZ DE SOUSA, PROCESSO N? 0009271120138150941 DETERMINADO PELA VARA UNICA DA COMARCA DE ?GUA BRANCA, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL, VIA BOLETO DE COBRAN?A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 26/03/2018 | 720.00 | 00008643536423 | JOÃO PAULO EUFRASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO VIGILANTE EM ESCOLA MUNICIPAL DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 26/03/2018 | 8400.00 | 00084047151491 | JOSEZITO FLORENTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE IM?VEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULA, ANEXO DA ESCOLA ANT?NIO ALVES, DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, NO PER?ODO DE JANEIRO ? DEZEMBRO DE 2018, VALOR MENSAL DE R$ 700,00 (SETECENTOS REAIS), CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 26/03/2018 | 2400.00 | 00010816581428 | SOLANGE NAPOLEÃO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE IM?VEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULA, NO POVOADO CACHOEIRA DOS COSTAS, NO PER?ODO DE JANEIRO ? DEZEMBRO DE 2018, VALOR MENSAL DE R$ 200,00 (DUZENTOS REAIS), CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 26/03/2018 | 10800.00 | 00080505252449 | LUZENY MARCOLINO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE IM?VEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULA, ANEXO DA ESCOLA ANT?NIO ALVES, DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, NO PER?ODO DE JANEIRO ? DEZEMBRO DE 2018, VALOR MENSAL DE R$ 900,00 (NOVECENTOS REAIS), CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 26/03/2018 | 2400.00 | 00020505051400 | ELIAS AFONSO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE IM?VEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULA, NO POVOADO CACHOEIRA DOS COSTAS, NO PER?ODO DE JANEIRO ? DEZEMBRO DE 2018, VALOR MENSAL DE R$ 200,00 (DUZENTOS REAIS), CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 26/03/2018 | 500.00 | 00004181505839 | MARLENE DE SOUSA MOREIRA ORTIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O IM?VEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE DALMOPOLIS DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA PARA ALUNOS DAQUELA LOCALIDADE, REFERENTE A FEVEREIRO E MAR?O DE 2018, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 26/03/2018 | 2400.00 | 00003293399401 | CÍCERO AFONSO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE IM?VEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULA, NO POVOADO CACHOEIRA DOS COSTAS, NO PER?ODO DE JANEIRO ? DEZEMBRO DE 2018, VALOR MENSAL DE R$ 200,00 (DUZENTOS REAIS), CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 27/03/2018 | 6600.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME - CHAVE CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE 02 (DOIS) VE?CULOS TIPO D-20 A DISPOSI??O DA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO VIGENTE, REFERENTE A MAR?O/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 27/03/2018 | 3150.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME - CHAVE CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE 03 (TR?S) VE?CULOS TIPO MOTOCICLETA A DISPOSI??O DA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO VIGENTE, REFERENTE A MAR?O/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 27/03/2018 | 3100.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME - CHAVE CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO TIPO PASSEIO A DISPOSI??O DA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO VIGENTE, REFERENTE A MAR?O/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 27/03/2018 | 3100.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME - CHAVE CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO TIPO PASSEIO A DISPOSI??O DA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO VIGENTE, REFERENTE A MAR?O/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 27/03/2018 | 9300.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME - CHAVE CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE 03 (TR?S) VE?CULOS TIPO PASSEIO A DISPOSI??O DOS PSF'S DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO VIGENTE, REFERENTE A MAR?O/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 27/03/2018 | 5900.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME - CHAVE CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO TIPO VAN A DISPOSI??O DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO VIGENTE, REFERENTE A MAR?O/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 27/03/2018 | 1050.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME - CHAVE CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO TIPO MOTOCICLETA A DISPOSI??O DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO VIGENTE, REFERENTE A MAR?O/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 27/03/2018 | 5900.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME - CHAVE CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO TIPO VAN A DISPOSI??O DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO VIGENTE, REFERENTE A MAR?O/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 27/03/2018 | 3000.00 | 27687221000136 | JANAINA LEITE BATISTA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE FISCALIZA??O DE OBRAS, EMISS?O DE BOLETINS DE MEDI??ES, ELABORA??O DE LAUDO T?CNICO REFERENTE A EDIFICA??ES DO SISTEMA (SIMEC, SISMOB) E OUTRAS OBRIGA??ES INERENTES A ASSUNTOS LIGADOS, REFERENTE A MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 27/03/2018 | 1060.00 | 00009254344427 | GEAN CARLOS OLIMPIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE SOLDA EM PORTAS E JANELAS DE PREDIOS PUBLICOS, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 27/03/2018 | 3800.00 | 22958568000152 | MARCU VINICIUS CAMPOS DA FONSECA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE TENDAS, PARA O MUNIC?PIO DE JURU/PB, NOS MESES FEVEREIRO E MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 27/03/2018 | 5800.00 | 10973009000132 | C R A PRODUÇÕES & SERVIÇOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE SOM, ENTRE OS MESES DE FEVEREIRO E MAR?O DE 2018, PARA ESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 27/03/2018 | 3299.00 | 11868248000195 | LUIZ GONZAGA DE A. JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE APARELHOS E UTENS?LIOS DOM?STICOS PARA ESTRUTURA??O DO LOCAL ONDE FUNCIONA OS SCFV, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 27/03/2018 | 560.53 | 12740632000170 | ANACLETO FLORENTINO PIRES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS PARA CONFRATERNIZA??O DA PASCOA, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Manutenção de Outros Programas, Projetos, Benefícios e Serviços Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 27/03/2018 | 3100.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME - CHAVE CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO TIPO PASSEIO A DISPOSI??O DA SEC. DE A?AO SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO VIGENTE, REFERENTE A MAR?O/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Manutenção de Outros Programas, Projetos, Benefícios e Serviços Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 27/03/2018 | 1050.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME - CHAVE CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO TIPO MOTOCICLETA A DISPOSI??O DA SEC. DE A?AO SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO VIGENTE, REFERENTE A MAR?O/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 28/03/2018 | 2940.00 | 24488763000191 | VERA LUCIA MEDEIROS DUARTE FRANCA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 20 (VINTE) PROTESES DENTARIAS, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 28/03/2018 | 4589.20 | 11468154000129 | V S - VIDRACARIA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRA?LICO DESTINADO AO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282017 | 0000749 | 28/03/2018 | 18000.50 | 11468154000129 | V S - VIDRACARIA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO AO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 28/03/2018 | 2450.00 | 20152938000134 | JOSÉ TADEU QUEIROZ COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSTALA??O DE 15 (QUINZE) APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPRINT E 01 (UM) CONSERTO COM REPOSI??O DE G?S, SERVI?OS EXECUTADOS NA ESCOLA CORNELIO DE SOUZA NO DISTRITO DE DALMOPOLIS DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão de Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 28/03/2018 | 1185.30 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DARF/RFB, DEB. AUT. (42151) CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão de Encargos Especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 29/03/2018 | 4627.70 | 00394528000435 | SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PREVIDENCI?RIOS ATRAV?S DA ADES?O AO PROGRAMA DE REGULARIZA??O DE D?BITOS PREVIDENCI?RIOS DOS ESTADOS E DOS MUNIC?PIOS (PRDPEM) - MP 778/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282017 | 0000750 | 29/03/2018 | 8580.04 | 11468154000129 | V S - VIDRACARIA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO, HIDRA?LICO E OUTROS DE CONSTRU??O DESTINADO AO ESPA?O ONDE FUNCIONAR? O SCFV DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação Social e Assunto da Família | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 02/04/2018 | 1200.00 | 00044907435487 | JOSE BENTO FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE IM?VEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, NO PER?ODO DE JANEIRO ? MAR?O DE 2018, VALOR MENSAL R$ 400,00 (QUATROCENTOS REAIS), CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 02/04/2018 | 400.00 | 00086655604400 | JOAO BATISTA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE IM?VEL COMERCIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DEP?SITO PARA MATERIAIS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A ESTA MUNICIPALIDADE, NO PER?ODO DE MAR?O DE 2018, VALOR MENSAL DE R$ 400,00 (QUATROCENTOS REAIS), CONFORME CONTRATO E DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 02/04/2018 | 2400.00 | 00089100204404 | ROSENIO CORDEIRO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE IM?VEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, SETOR DE LICITA??O, SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, SETOR DE COMPRAS E PROCURADORIA DO MUNIC?PIO DE JURU/PB, NO PER?ODO DE JANEIRO ? MAR?O DE 2018, VALOR MENSAL DE R$ 800,00 (OITOCENTOS REAIS), CONFORME CONTRATO E DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 02/04/2018 | 4701.80 | 05222411000145 | SALETUR TURISMO | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS E HOSPEDAGEM, DESTINADO AO PREFEITO E A SEC. DE SA?DE, PARA CIDADE DE BRASILIA-DF, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE ENTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 02/04/2018 | 1350.00 | 10770260000108 | M J S DE ARAÚJO FILHO PRODUÇÕES ARTISTICAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE ILUMINA??O E TEL?O LED NO DIA 22/12/2017, EVENTO DE ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 02/04/2018 | 3000.00 | 24282358000112 | JOSÉ EDMILSON DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LAVAGEM, LUBRIFICA??O E TROCA DE ?LEO DOS ?NIBUS ESCOLARES PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU/PB, REFERENTE A JANEIRO E FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 02/04/2018 | 2400.00 | 00007884240416 | ADILANE ANCELMO TEIXEIRA LOPES DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE LOCA??O DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA JOAO LUIZ DA SILVA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS, PELA LOCA??O SERA PAGO O VALOR MENSAL DE R$ 800,00 - REFERENTE A JANEIRO ? MAR?O DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância Promoção em Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 02/04/2018 | 750.00 | 00023693444404 | LUIZ GONZAGA FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE LOCA??O DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE ALVES BARBOSA, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA AMBIENTAL E SANITARIA, PELA LOCA??O SERA COBRADO O VALOR MENSAL DE 250,00 - REFERENTE DE JANEIRO ? MAR?O DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 02/04/2018 | 750.00 | 00023693444404 | LUIZ GONZAGA FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF V ZONA URBANA DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, NO PER?ODO DE JANEIRO ? MAR?O DE 2018, VALOR MENSAL R$ 250,00 (DUZENTOS E CINQUENTA REAIS), CONFORME CONTRATO E DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 02/04/2018 | 2800.00 | 00039631826449 | MARIA LUCIA LAURINDO DE ALMEIDA SIMOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE LOCA??O DE IMOVEL LOCALIZADO A AV. CAP. DALMO TEIXEIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SALA DE FISIOTERAPIA, PELA LOCA??O SERA PAGO O VALOR MENSAL DE R$ 700,00 - REFERENTE A JANEIRO ? ABRIL DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 02/04/2018 | 3000.00 | 00004459694409 | ELICIA RODRIGUES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGMENTO PELOS SERVI?OS DE LOCA??O DE IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO VARZEA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF III - POSTO ANCORA, PELA LOCA??O SER? PAGO A IMPORTANCIA DE R$ 400,00 MENSAIS, REFERENTE DE JANEIRO ? DEZEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 02/04/2018 | 4800.00 | 00010470215445 | SILVANO FIRMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGMENTO PELOS SERVI?OS DE LOCA??O DE IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO VARZEA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF III - POSTO ANCORA, PELA LOCA??O SER? PAGO A IMPORTANCIA DE R$ 400,00 MENSAIS, REFERENTE JANEIRO ? DEZEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 02/04/2018 | 211.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0000778 | 03/04/2018 | 4989.87 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AOS VEICULOS VINCULADOS A EST? SECRETARIA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000784 | 03/04/2018 | 16638.49 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL DESTINADO AOS VEICULOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, REFERENTE A MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000785 | 03/04/2018 | 10658.07 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL DESTINADO A VEICULOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, REFERENTE A MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 03/04/2018 | 250.00 | 00004207150455 | JOSEFA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE FORA DE DOMICILIO, REFERENTE A MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 03/04/2018 | 82.79 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ?GUA DESTINADO A IM?VEL ONDE FUNCIONA A SEC. DE SA?DE, MAT: (71533419), REFERENTE A ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012017 | 0000768 | 03/04/2018 | 25562.29 | 17620703000115 | CONSTRUTORA APODI LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A SERVI?OS DE REFORMA DA E.M.E.F. CORNELIO DE SOUZA NASCIMENTO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE 0005/2017, REFERENTE A ADITIVO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00152014 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 03/04/2018 | 2400.00 | 00037357247449 | JOAO VIANEY DA COSTA VERAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE IM?VEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULA, NO POVOADO CACHOEIRA DOS COSTAS, NO PER?ODO DE JANEIRO ? DEZEMBRO DE 2018, VALOR MENSAL DE R$ 200,00 (DUZENTOS REAIS), CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000780 | 03/04/2018 | 33587.11 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL DESTINADO A VEICULOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, REFERENTE A MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0000777 | 03/04/2018 | 3552.28 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO LOCADO PARA O PREFEITO DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000783 | 03/04/2018 | 5305.59 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL DESTINADO A VEICULOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, REFERENTE A MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 03/04/2018 | 75.00 | 00007634497410 | THIAGO BENTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSESS?O DE 02 (DUAS) DI?RIA PARA O IDENTIFICADOR MUNICPAL (THIAGO BENTO DE SOUZA) PARA PRESTAR CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICA??O CIVIL NO DIA 05 DE ABRIL DE 2018 EM JO?O PESSOA/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 03/04/2018 | 8400.00 | 00008535604472 | JOE PRODENTE SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE IM?VEL COMERCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, VALOR MENSAL R$ 700,00 (SETECENTOS REAIS), NO PER?ODO DE JANEIRO ? DEZEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 03/04/2018 | 27.52 | 34028316371780 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS POSTAIS, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 03/04/2018 | 227.26 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ?GUA DESTINADO A IM?VEL ONDE FUNCIONA DIVERSOS DEPARTAMENTOS ADMINISTRATIVOS, CDC (35603402) REFERENTE A ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 03/04/2018 | 38.86 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ?GUA REFERENTE A ABRIL DE 2018, CDC (35600314), CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 03/04/2018 | 335.45 | 08761132000148 | SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?OS DA SUDEMA - PAVIMENTA??O, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 03/04/2018 | 335.45 | 08761132000148 | SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVI?OS DA SUDEMA - PAVIMENTA??O, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construir Minha Cidade: caminhos para o desenvolvimento | Implantação, Ampliação ou Melhoria de Obras de infra-Estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032015 | 0000767 | 03/04/2018 | 36636.18 | 20227311000103 | CONSTRUTORA J. GALDINO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTA??O DA 4? (QUARTA) MEDI??O DOS SERVI?OS A SEREM EXECUTADOS DE IMPLANTA??O DE PAVIMENTA??O EM VIAS P?BLICAS URBANAS NO MUNIC?PIO DE JURU/PB, PELO CONTRATO DE REPASSE N? 1006700-70/2013,PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO - MINIST?RIO DAS CIDADES, CONFORME TP 0003/2015. | 00052015 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 03/04/2018 | 137.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ? PLOTAGEM DE PROJETOS EM PAPEL A1, 13 PRANCHAS, PARA PROJETO DA QUADRA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000781 | 03/04/2018 | 12144.00 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL DESTINADO A VEICULOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, REFERENTE A MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Pesca. | Agricultura | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000782 | 03/04/2018 | 5525.73 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL DESTINADO A VEICULOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, REFERENTE A MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação Social e Assunto da Família | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social e Assunto a Fam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000786 | 03/04/2018 | 1524.62 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL DESTINADO A VEICULOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, REFERENTE A MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 04/04/2018 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ?GUA DESTINADO A IM?VEL ONDE FUNCIONA O CRAS, CDC (35604042) REFERENTE A ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | FMAS - Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 04/04/2018 | 209.00 | 04332120000147 | COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONGEMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSCRI??O PARA A SECRETARIA DE A??O SOCIAL (MARIA DE FATIMA ALVES) NO "XV ENCONTRO DO COEGEMAS" REALIZADO EM 13 E 14 DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 04/04/2018 | 150.00 | 00007634497410 | THIAGO BENTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSESS?O DE 02 (DUAS) DI?RIA PARA O IDENTIFICADOR MUNICPAL (THIAGO BENTO DE SOUZA) PARA PRESTAR CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICA??O CIVIL NO DIA 05 DE ABRIL DE 2018 EM JO?O PESSOA/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 04/04/2018 | 1670.00 | 00005410655486 | CICERO MENDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE REPAROS (PORTAS, CADEIRAS, MESAS, JANELAS) DE ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 04/04/2018 | 1060.00 | 00007119354400 | FERNANDA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ORGANIZA??O DE DOCUMENTOS NO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 04/04/2018 | 2000.00 | 00008100828105 | OSVALDO AGUILEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA AO M?DICO CUBANO DO PROGRAMA MAIS M?DICOS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 04/04/2018 | 425.00 | 00059375000400 | JOSE ALBERTO CARLOS PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE USUARIOS DO CAPS PARA PRINCESA ISABEL/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 05/04/2018 | 575.22 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA ADI??O AO VE?CULO DE PLACA OGD1496/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 05/04/2018 | 150.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE MANUTEN??O NO VE?CULO DE PLACA OGD1496/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 05/04/2018 | 1314.00 | 00018123457472 | ANDRE PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 05/04/2018 | 408.00 | 00018123457472 | ANDRE PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 05/04/2018 | 1320.00 | 00018123457472 | ANDRE PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 05/04/2018 | 1100.20 | 00079792758453 | DAMIÃO LIMA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 05/04/2018 | 1540.00 | 00045684561420 | IVO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 05/04/2018 | 1694.00 | 00045684561420 | IVO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 05/04/2018 | 752.50 | 00005756161481 | JOAO PAULO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 05/04/2018 | 1384.00 | 00000922656851 | NETARIO MARCOLINO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 05/04/2018 | 1360.00 | 00000922656851 | NETARIO MARCOLINO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 05/04/2018 | 752.50 | 00083956344472 | FRANCISCO DE ASSIS TAVARES MENDON€A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 05/04/2018 | 534.30 | 00079792758453 | DAMIÃO LIMA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 05/04/2018 | 1320.00 | 00045684561420 | IVO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 05/04/2018 | 551.75 | 00005756161481 | JOAO PAULO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 05/04/2018 | 923.00 | 00087274981404 | SANDRA KALINA DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 05/04/2018 | 1136.00 | 00000922656851 | NETARIO MARCOLINO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 05/04/2018 | 106.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ? PLOTAGEM DE PROJETOS EM PAPEL A1, 10 PRANCHAS, PARA PROJETO DA PAVIMENTA??O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco de Financiamento da Gestão Descentralizada do Suas - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 06/04/2018 | 750.00 | 00018636144434 | MARIA DE FATIMA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 03 (TR?S) DI?RIAS PARA A SECRET?RIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL (MARIA DE FATIMA ALVES) PARA PARTICIPA??O NO "XIX ENCONTRO DO COEGEMAS NORDESTE" EM ABRIL DE 2018 - MACEIO/AL, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 06/04/2018 | 960.00 | 00027016918858 | AVANILDO CANUTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE REPARO NA REDE EL?TRICA INTERNA E EXTERNA NO ESPA?O ONDE FUNCIONAR? OS SCFV, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0000821 | 06/04/2018 | 1754.10 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0000822 | 06/04/2018 | 6200.00 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI- ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do PNAE EJA- Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0000823 | 06/04/2018 | 1401.50 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO EJA DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0000824 | 06/04/2018 | 2375.30 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0000825 | 06/04/2018 | 8744.40 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 06/04/2018 | 5750.00 | 21916033000156 | BRUNO DE MOURA BELTRÃO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE MANUTEN??O, REPARO E CONSERTO DE ESTUFAS DE LABORAT?RIO, AUTOCLAVES, DESTILADOR DE ?GUA, BOMBA DE V?CUO, ESTUFA DE SECAGEM, DEIONIZADOR DE ?GUA, CAPELA DE EXAUST?O DE GASES, MANTA DE AQUECIMENTO, BLOCO DIGESTOR, CHAPA AQUECEDOR COM AGITADOR, CENTRIFUGA DE TUBOS, ENTRE OUTROS EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Estruturação da Atenção Básica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000362017 | 0000828 | 06/04/2018 | 153900.00 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEÍCULOS PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 01 (UM) VE?CULO AMAROK, DESTINADO A ATEN??O B?SICA DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, PROPOSTA MS N? 10538.747000/1140-02. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 09/04/2018 | 527.00 | 00004907889127 | BRENO CORREIA FAGUNDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE PUBLICA??O DE EDITAL NO DI?RIO OFICIAL DA UNI?O SE??O 03 DE AVISO TOMADA DE PRE?O N? 1/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 09/04/2018 | 100.00 | 00002920658506 | ERISNALDO ROCHA LOPES | EMPENHO RELATIVO AOS SERVI?OS DE FRETE E TRANSPORTE DE ENCOMENDAS DESTA PREFEIRA, PARA O BANCO DO BRASIL AGENCIA TAVARES-PB, DURANTE O MES DE MAR?O/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0000832 | 10/04/2018 | 415.00 | 00078046530425 | AMAURI NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI??ES PARA O PESSOAL A SERVI?O DESTA PREFEITURA DE JURU/PB, REFERENTE A JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0000833 | 10/04/2018 | 303.00 | 00078046530425 | AMAURI NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI??ES PARA O PESSOAL A SERVI?O DESTA PREFEITURA DE JURU/PB, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0000834 | 10/04/2018 | 1739.00 | 00078046530425 | AMAURI NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI??ES PARA O PESSOAL A SERVI?O DESTA PREFEITURA DE JURU/PB, REFERENTE A MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 10/04/2018 | 140.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DESTINADO A IM?VEL ONDE FUNCIONA DIVERSOS DEPARTAMENTOS ADMINISTRATIVOS, CDC (516389736), REFERENTE A MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 10/04/2018 | 293.55 | 00008535604472 | JOE PRODENTE SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE IM?VEL COMERCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE ATENDIMENTO AO ELEITOR PARA REALIZA??O DO CADASTRAMENTO BIOM?TRICO DOS ELEITORES DESTE MUNIC?PIO, TERMO CELEBRADO ENTRE O TRIBUNAL DE JUSTI?A DO ESTADO DA PARA?BA E A PREFEITURA MUNICIPAL, PER?ODO DO DIA 18 ? 31 DE DEZEMBRO 2017, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Construção, Ampliação e/ou Reforma de Infraestrutura das Escolas com A | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012017 | 0000837 | 10/04/2018 | 11093.67 | 17620703000115 | CONSTRUTORA APODI LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A SERVI?OS DE REFORMA E AMPLIA??O DA E.M.E.I.F. POSSIDONIO DA COSTA VERAS, REFERENTE A 2? MEDI??O SOBRE CONTRATO VIGENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00152014 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 10/04/2018 | 86.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DESTINADO A IM?VEL ONDE FUNCIONA A SALA DE FISIOTERAPIA, CDC (53763430), REFERENTE A MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 10/04/2018 | 1908.00 | 00005474595484 | MARCOS RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO DIGITADOR DO E-SUS, REFERENTE A FEVEREIRO E MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 10/04/2018 | 2220.00 | 00028652650802 | JOSÉ NILTON FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO BIOM?DICO NO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 10/04/2018 | 1800.00 | 00005183305404 | VALÉRIA GALDINO DE MOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO T?CNICA EM SA?DE BUCAL EM PSF DA ZONA URBANA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A FEVEREIRO E MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Ação Social e Assunto da Família | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social e Assunto a Fam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 10/04/2018 | 14400.00 | 00008362260467 | JULIO CESAR BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE IM?VEL COMERCIAL, LOCALIZADO ? AVENIDA CAPIT?O DALMO TEIXEIRA, N? 447, TERREO, NESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA CIDADANIA PARCERIA ENTRE GOVERNO DO ESTADO DA PARA?BA E ESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, NO PER?ODO DE JANEIRO ? DEZEMBRO DE 2018, VALOR MENSAL DE R$ 1.200,00 (HUM MIL E DUZENTOS REAIS), CONFORME CONTRATO E DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 12/04/2018 | 1553.00 | 00009066466421 | NÁDIA PATRICIA CORDEIRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO PSICOLOGA NO CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE JURU/PB, REFERENTE A ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 12/04/2018 | 954.00 | 00008140151408 | REJANE RAMOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO RECEPCIONISTA DO CRAS, REFERENTE A ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 12/04/2018 | 1600.00 | 00002710007401 | CRISTIANE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO COORDENADORA DO CRAS, REFERENTE A ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 12/04/2018 | 954.00 | 00003601670470 | ALEXSANDRA MARIA FERNANDES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ORGANIZA??O DOS DOCUMENTOS DOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, REFERENTE A ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 12/04/2018 | 954.00 | 00007712271402 | IVANESA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO COORDENADORA DOS SCFV, REFERENTE A ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | FMAS - Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 12/04/2018 | 2495.00 | 27226960000120 | FREITAS & VERAS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL GR?FICO (LIVROS E FORMULARIOS DIVERSOS), CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 12/04/2018 | 211.00 | 00031325448842 | MARIA DA PAZ PIRES HENRIQUE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DECORA??O EM HOMENAGEM NO DIA INTERNACIONAL DA MULHER PARA BENEFICIARIAS DO BOLSA FAM?LIA, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 12/04/2018 | 1500.00 | 00010872596494 | LUCIARA PAULINO DA SILVA | EMPENHO RELATIMVO AOS SERVI?OS PRESTADOS DE ENFERMEIRA NO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO, REFERENTE A 15 PLANT?ES DE 12H, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 12/04/2018 | 1600.00 | 09660506000100 | DAMIÃO PEREIRA DE OLIVEIRA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 (DUAS) BATERIAS PARA ADI??O AOS VE?CULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS OGD-1496 E OFD-7448, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 12/04/2018 | 1840.00 | 00008233239437 | ESTEFANIO CARLOS LEITE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS (PROTOCOLO, ORGANIZA??O DE DOCUMENTOS) NO SETOR DE LICITA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 13/04/2018 | 2210.00 | 00010965624480 | RANIERY SIMAO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE VE?CULO D-20 PLACA JML4024-PE DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNIC?PIO DE JURU/PB, ROTA: CATINGUEIRA/MALHADA REAL/ROSILHO/RAJADA, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018, CONFORME CONTRATO N?00078/2017-CPL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 13/04/2018 | 3250.00 | 00006816679407 | 01 - GABINETE DO PREFEITO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE VE?CULO D-20 PLACA KGQ4984-PE DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNIC?PIO DE JURU/PB, ROTA: RIACHO SECO/LAMBEDOR DO EXU/CACHOEIRA DOS COSTAS,REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018, CONFORME CONTRATO N?00072/2017-CPL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 13/04/2018 | 2210.00 | 00006534717425 | JOSIVAN RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE VE?CULO F1000 PLACA BKV0635-PE DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNIC?PIO DE JURU/PB, ROTA: CATINGUEIRA/MALHADA REAL/ROSILHO/RAJADA, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018, CONFORME CONTRATO N?00072/2017-CPL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 13/04/2018 | 1820.00 | 00008427854420 | JOSE SILVA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE VE?CULO D-20 PLACA COV2283-PE DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNIC?PIO DE JURU/PB, ROTA: PINGA FOGO/LAGOA DO JATOB?/GAVI?O DO PEQUENO/CUTIA, REFERENTEA FEVEREIRO DE 2018, CONFORME CONTRATO N?00076/2017-CPL. 3555 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 13/04/2018 | 2405.00 | 00043191169415 | JOSE NILDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE VE?CULO D-20 PLACA AAH7490-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNIC?PIO DE JURU/PB, ROTA: JURU/CATINGUEIRA/MALHADA REAL, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018, CONFORME CONTRATO N?00072/2017-CPL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 13/04/2018 | 1820.00 | 00080503284491 | JOAQUIM TEODORO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE VE?CULO D-20 PLACA NBX1073-PE DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNIC?PIO DE JURU/PB, ROTA: AREIA/GL?RIA/JORGE/FEIJ?O/JURU, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018, CONFORME CONTRATO N?00072/2017-CPL. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 13/04/2018 | 2275.00 | 00003516632402 | JOSE NICACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE VE?CULO D-20 PLACAIBB7488-PE DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNIC?PIO DE JURU/PB, ROTA: PINGA FOGO/LAGOA DO JATOB?/GAVI?O DO PEQUENO/CUTIA, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018, CONFORME CONTRATO N?00074/2017-CPL. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 13/04/2018 | 1430.00 | 00079792936491 | VALDIR ANDRADE DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE VE?CULO D-20 PLACA BPB8452-PE DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNIC?PIO DE JURU/PB, ROTA: GL?RIA/JORGE/FEIJ?O/JURU, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018, CONFORME CONTRATO N?00072/2017-CPL. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 13/04/2018 | 1430.00 | 00004714048457 | EDSON TEODOSIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE VE?CULO GOL PLACA MWC5646-PE DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNIC?PIO DE JURU/PB, ROTA: BAIXA GRANDE/JURU, REFERENTE A 29 (VINTE E NOVE) DIAS, CONFORME CONTRATO N?00072/2017-CPL. 3553 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 13/04/2018 | 110.00 | 00000776168479 | CLAUDIVANIO FERREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE CONSERTO DA CAIXA D'?GUA DA ESCOLA CORN?LIO DE SOUZA NASCIMENTO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 13/04/2018 | 1900.00 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEÍCULOS PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE FREIOS NO VE?CULO AMBUL?NCIA DE PLACA OFZ6946, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 13/04/2018 | 2000.00 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEÍCULOS PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE PINTURA NO VE?CULO AMBUL?NCIA DE PLACA OFZ6966, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 13/04/2018 | 1850.00 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEÍCULOS PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE SUSPEN??O NO VE?CULO GOL DE PLACA OFZ6986, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 13/04/2018 | 1850.00 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEÍCULOS PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE MOTOR NO VE?CULO GOL DE PLACA OFZ6996, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 13/04/2018 | 735.00 | 00001244749427 | JOAO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OFICINA DE PINTURAS SEMANAL COM USUARIOS DOS SCFV REALIZADO EM MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 16/04/2018 | 1360.00 | 09061979000182 | IVAUTO VEICULOS E ACESSORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIG?NIO DESTINADO AO HOSPITAL ISAURA PIRES DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 16/04/2018 | 1500.00 | 00007099485490 | JOAO BATISTA NAPOLEAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI?OS DE TRANSPORTE DE MERENDA DAS ESCOLAS MUNICPAIS, REFERENTE A FEVEREIRO E MAR?O DE 2017, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 16/04/2018 | 2100.00 | 00010463611470 | HELIO CLEMENTINO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI?OS DE TRANSPORTE DE MATERIAS PARA AS ESCOLAS MUNICPAIS, REFERENTE A MAR?O E ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0000870 | 17/04/2018 | 5757.05 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E OUTROS DE CONSUMO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082018 | 0000871 | 17/04/2018 | 10000.74 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 17/04/2018 | 500.00 | 00009818477499 | PAULA FRANCINETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O BOLSA FAM?LIA, REFERENTE A ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Ação Social e Assunto da Família | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social e Assunto a Fam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 18/04/2018 | 48.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA O IM?VEL COMERCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA CIDADANIA PARCERIA ENTRE GOVERNO DO ESTADO DA PARA?BA E ESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, CDC (517678129) REFERENTE A MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação Social e Assunto da Família | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social e Assunto a Fam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 18/04/2018 | 16.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA O IM?VEL COMERCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA CIDADANIA PARCERIA ENTRE GOVERNO DO ESTADO DA PARA?BA E ESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, CDC (517678137) REFERENTE A MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação Social e Assunto da Família | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social e Assunto a Fam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 18/04/2018 | 40.78 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ?GUA PARA O IM?VEL COMERCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA CIDADANIA PARCERIA ENTRE GOVERNO DO ESTADO DA PARA?BA E ESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, MAT (35601680) REFERENTE A ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 18/04/2018 | 1600.00 | 00005740443458 | DANIELE FIRMINO DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A CONTRATA??O DE PESSOA FISICA PARA RECEP??O, ACOMPANHAMENTO E HOSPEDAGEM DE PACIENTES EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM CONSULTAS MEDICAS/HOSPITALARES E TRATAMENTOS CONTINUOS FORA DO DOMICILIO EM OUTROS CENTROS DE SAUDE INTERMUNICIPAIS ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 18/04/2018 | 400.00 | 04423787000155 | FRANCA & MEDEIROS LTDA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVI?OS DE APLICA??O DE TOXINA BOTOLINICA NA PACIENTE LENICE PLACIDA RAMOS SILVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0000879 | 18/04/2018 | 15048.35 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E OUTROS DE CONSUMO DESTINADOS A ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 18/04/2018 | 600.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA-EPP | EMPENHO RELATIVO A LOCA??O DE SISTEMA DE LICITA??O PUBLICA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 18/04/2018 | 230.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAÚJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01 (UM) TONER PARA IMPRESSORA DESTA SEC. DE FINAN?AS, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0000883 | 19/04/2018 | 280.00 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJ?O DE G?S PARA EST? PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 19/04/2018 | 2820.00 | 02785407000105 | OFICINA SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE GUINCHO PARA O VE?CULO MICRO ?NIBUS DE PLACA OFC1889, PERCURSO: SERRA TALHADA, CALUMBI, JO?O PESSOA, 940KM, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0000885 | 19/04/2018 | 2030.00 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJ?O DE G?S PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0000884 | 19/04/2018 | 630.00 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJ?O DE G?S PARA O HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construir Minha Cidade: caminhos para o desenvolvimento | Implantação, Ampliação ou Melhoria de Obras de infra-Estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012015 | 0000882 | 19/04/2018 | 61261.25 | 20227311000103 | CONSTRUTORA J. GALDINO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 6? (SEXTA) MEDI??O DOS SERVI?OS A SEREM EXECUTADOS DE IMPLANTA??O DE PAVIMENTA??O NO MUNIC?PIO DE JURU/PB, PELO CONTRATO DE REPASSE N? 1007744-09/2013, PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO - MINIST?RIO DAS CIDADES. | 00052015 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância Promoção em Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 20/04/2018 | 25.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA AO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA AMBIENTAL E SANITARIA, CDC (53764602), REFERENTE A ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 20/04/2018 | 16.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA O IM?VEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF V ZONA URBANA DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, CDC (511724960), REFERENTE A ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 20/04/2018 | 37.81 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ?GUA PARA O IM?VEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF V ZONA URBANA DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, CDC (511724960), REFERENTE A ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 20/04/2018 | 3267.95 | 19750485000169 | DALMO KENEDY TEIXEIRA69084971434 - FRIGORIFICO SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO REFERENTE DE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS) PARA O HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 20/04/2018 | 9000.00 | 00060167211404 | MARIA EUNICE MARTINS BARBOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE TRANSPORTE DE PACIENTES E ENCOMENDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE NAS ROTAS JURU ? PRINCESA ISABEL E JURU ? PATOS, VE?CULO MARCA/MODELO CITROEN/JUMPER/M3 PLACA NQB5233/PB, VALOR MENSAL DE R$ 1.000,00 (HUM MIL REAIS), NO PER?ODO DE ABRIL ? DEZEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 20/04/2018 | 595.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAÚJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE TONER'S PARA A SEC. DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 20/04/2018 | 527.00 | 00004907889127 | BRENO CORREIA FAGUNDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE PUBLICA??O DE EDITAL NO DI?RIO OFICIAL DA UNI?O SE??O 03 DE AVISO TOMADA DE PRE?O, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 23/04/2018 | 720.00 | 00047924179453 | LUIZ GALVAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSESS?O DE 03 (TR?S) DI?RIAS PARA A PREFEITO CONSTITUCIONAL (LUIZ GALV?O DA SILVA), PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO EM 23,24 E 25 DE ABRIL/2018 NA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 23/04/2018 | 250.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DCTF (DECLARA??O DE D?BITOS E CR?DITOS TRIBUT?RIOS FEDERAIS) PA 22/03/2018 COD 1345, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 23/04/2018 | 108.00 | 09299447000188 | CARTORIO UNICO DE NOTAS E DO RE. CIVIL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVI?OS NOTARIAL E RESGISTRAL, DESTA PREFEITURA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 23/04/2018 | 1843.00 | 14086653000140 | LUCELIO HERCULANO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL GR?FICO (ADESIVOS, BANNER'S E OUTROS) E BRINDES DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 23/04/2018 | 200.00 | 00073809209449 | MARCIA ANDREIA DE OLIVEIRA L. NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 02 (DUAS) DI?RIAS PARA A SECRET?RIA EXECUTIVA DE SA?DE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE (MARCIA ANDREA DE OLIVEIRA LIMA) PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO NOSDIAS 23 E 24 DE ABRIL DE 2018, EM JO?O PESSOA/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 23/04/2018 | 300.00 | 00040077381491 | MARIA DAS DORES LAUREANO GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSESS?O DE 02 (DUAS) DI?RIA PARA A SECRETARIA DE SA?DE (MARIA DAS DORES LAUREANO GALV?O), PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO EM 23 E 24 DE ABRIL/2018 NA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 23/04/2018 | 8200.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (COMISSIONADOS), COD. 31, REFERENTE A ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social e Assunto da Família | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social e Assunto a Fam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 23/04/2018 | 67.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA O IM?VEL COMERCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA CIDADANIA PARCERIA ENTRE GOVERNO DO ESTADO DA PARA?BA E ESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, CDC (517678129) REFERENTE A ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação Social e Assunto da Família | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social e Assunto a Fam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 23/04/2018 | 16.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA O IM?VEL COMERCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA CIDADANIA PARCERIA ENTRE GOVERNO DO ESTADO DA PARA?BA E ESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, CDC (517678137) REFERENTE A ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Manutenção de Outros Programas, Projetos, Benefícios e Serviços Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 24/04/2018 | 500.00 | 08725003000102 | JOAO RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET, REFERENTE A ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 24/04/2018 | 1450.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMARALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE EQUIPAMENTO ODONTOL?GICO DESTINADO A UBS'S DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, CONFORME MS PROPOSTA N? 10538.747000/1140-02. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000312017 | 0000904 | 24/04/2018 | 19220.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMARALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS ODONTOL?GICOS DESTINADOS A UBS'S DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, CONFORME MS PROPOSTA N? 10538.747000/1140-02. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 24/04/2018 | 1000.00 | 08725003000102 | JOAO RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET PARA A SEC. DE S?UDE E COLIGADOS A MESMA, REFERENTE A ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 24/04/2018 | 884.70 | 04661931000272 | DIOGO DA SILVA NUNES | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE 03 (SEIS) VENTILADORES DESTINADOS A ESCOLA RITA PIRES TEIXEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 24/04/2018 | 1500.00 | 08725003000102 | JOAO RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET PARA ESCOLAS MUNICPAIS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 24/04/2018 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORA??O DAS PRESTA??ES DE CONTAS DOS CONV?NIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 24/04/2018 | 6000.00 | 13033051000161 | ULYSSES RABELO E MAIA ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 24/04/2018 | 500.00 | 08725003000102 | JOAO RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET, REFERENTE A ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 25/04/2018 | 350.00 | 29345698000169 | MANOEL ESPERIDIAO SOBRINHO - RADAR TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM EM SERVIDOR WEB DE ARQUIVOS RELATIVOS A ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE A ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 25/04/2018 | 26.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA O IM?VEL COMERCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, CDC (511880762), REFERENTE A ABRIL/2018, CONFORME CONTRATOEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0000917 | 25/04/2018 | 3500.00 | 29845374000190 | OLIVEIRA E VENANCIO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA JUR?DICA PARA PRESTA??O DE SERVI?OS NO ?MBITO DO DIREITO ADMINISTRATIVO (FORMULA??O DE PARECERES, DECRETOS, PORTARIAS NORMATIVAS, PROJETOS DE LEI, ENTRE OUTROS ATOS SUBJACENTES), CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 25/04/2018 | 600.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA-EPP | EMPENHO RELATIVO A LOCA??O DE SISTEMA DE LICITA??O PUBLICA, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 25/04/2018 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUTEN??O DO PORTAL INSTITUCIONAL E DO PORTAL DA TRANSPAR?NCIA DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018 - CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 25/04/2018 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUTEN??O DO PORTAL INSTITUCIONAL E DO PORTAL DA TRANSPAR?NCIA DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2017 - CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 26/04/2018 | 2723.32 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. PLANEJAMENTO OR?AMENTO E FINAN?AS - ESTATUTARIOS, COD. 03, REFERENTE A ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 26/04/2018 | 4500.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, OR?AMENTO E FINAN?AS (COMISSIONADOS), COD. 30, REFERENTE A ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 26/04/2018 | 8000.00 | 10571183000159 | CLAIR E LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS E ASSESSORIA CONT?BIL, REFERENTE M?S DE ABRIL 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 26/04/2018 | 3000.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUN. DE CONTROLE INTERNO (COMISSIONADOS), COD. 43, REFERENTE A ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 26/04/2018 | 30134.12 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O - ESTATUTARIOS , COD. 02, REF.: AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 26/04/2018 | 6408.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O (COMISSIONADOS) COD. 29, REFERENTE A ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 26/04/2018 | 312.32 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APELA??O CIVIL 094.2009.000160-6/ - P. P/ MORTE, COD. 61, REFERENTE A ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Políticas para Mulheres | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Políticas para Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 26/04/2018 | 1500.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. MUNIC. DE POLIT. PARA AS MULHERES - COMISSIONADOS, COD. 58, REFERENTE A ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 26/04/2018 | 3000.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, COD. 10, REFERENTE A ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 26/04/2018 | 5000.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO VICE PREFEITO - ELETIVO, COD. 11, REFERENTE A ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 26/04/2018 | 3000.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO VICE-PREFEITO (COMISSIONADOS), COD. 25, REFERENTE A ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 26/04/2018 | 10000.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO, COD. 37, REFERENTE A ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 26/04/2018 | 2385.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO (COMISSIONADOS), COD. 41, REFERENTE A ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 26/04/2018 | 1600.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUN. DA EDUC. MDE 25% - CONT. EXCEP. INT. PUB, COD. 19, REFERENTE A ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 26/04/2018 | 28266.06 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUN. DE EDUCA??O 60% PROF - CONT. EXCEP. INT. PUB., COD. 20, REFERENTE A ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 26/04/2018 | 18330.43 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUN. EDUCA??O 40% - CONT. EXCEP. INT. PUB, COD. 21, REFERENTE A ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 26/04/2018 | 280860.75 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUN. DA EDUCA??O 60% - ESTATUTARIOS, COD. 45, REFERENTE A ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 26/04/2018 | 13392.46 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUN. DA EDUCA??O MDE 25% - ESTATUTARIOS, COD. 52, REFERENTE A ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 26/04/2018 | 110326.08 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUN. DA EDUCA??O 40% - ESTATUTARIOS, COD. 53, REFERENTE A ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 26/04/2018 | 4500.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL DA SEC. MUN. DE EDUCA??O MDE 25% - COMISSIONADOS, COD. 56, REFERENTE A ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 26/04/2018 | 90198.30 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ESTATUTARIOS, COD. 07, REFERENTE A ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 26/04/2018 | 74361.17 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUN. DE SAUDE - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, COD. 14, REFERENTE A ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 26/04/2018 | 36514.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUN. DA SAUDE - CONT. EXCEP. INT. PUB. E PLANT?ES, COD. 18, REFERENTE A ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 26/04/2018 | 40192.60 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE, COD. 22, REFERENTE A ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância Promoção em Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 26/04/2018 | 11473.04 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO PROGRAMA PEVA, COD. 23, REFERENTE A ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 26/04/2018 | 22574.96 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DA SEC. MUN. DE SAUDE - CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL, COD. 62, REFERENTE A ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 26/04/2018 | 7816.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. MUNIC. DA SA?DE - CONT. EXPC. INT. P?BLICO, COD. 60, REF.: AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 26/04/2018 | 1670.00 | 07365058000188 | MEDCENTER COM. DE MAT. MED. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE BALAN?AS ANALOGICAS PARA OS AGENTES DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação Social e Assunto da Família | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social e Assunto a Fam | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 26/04/2018 | 5652.10 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUN. DE A??O SOCIAL E ASSUNTOS DA FAMILIA - ESTATUTARIOS, COD. 08, REFERENTE A ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social e Assunto da Família | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social e Assunto a Fam | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 26/04/2018 | 6408.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUN. DE A??O SOCIAL E ASSUNTOS DA FAMILIA (COMISSIONADOS), COD. 32, REFERENTE A ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social e Assunto da Família | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolesce | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 26/04/2018 | 6678.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, COD. 36, REFERENTE A ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 26/04/2018 | 67269.20 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA - ESTATUTARIOS, COD. 46, REFERENTE A ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 26/04/2018 | 6454.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, COD. 55, REFERENTE A ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 26/04/2018 | 1908.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS, COD. 57, REFERENTE A ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Pesca. | Agricultura | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 26/04/2018 | 5454.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AMB. E PESCA - COMISSIONADOS, COD. 54, REFERENTE A ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 26/04/2018 | 4500.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DA SEC. MUN. DE CULTURA - COMISSIONADOS, COD. 59, REFERENTE A ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes, Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 26/04/2018 | 9454.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUN. DE JUVENTUDE, ESPORTE, TURISMO E LAZER (COMISSIONADOS), COD. 48, REFERENTE A ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 27/04/2018 | 84.35 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO RELATIVO AOS SERVI?OS DE TELECOMUNICA??O (3484-1152), REFERENTE A MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | FMAS - Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 27/04/2018 | 51.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DESTINADO A IM?VEL DESTINADO AO CRAS, REFERENTE A ABRIL DE 2018, CDC (53764586), CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 27/04/2018 | 954.00 | 00012156129401 | WINICIUS FEITOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO SCFV, REFERENTE A ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Programa Primeira Infância no SUAS - Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 27/04/2018 | 954.00 | 00070147896436 | JOISSY FLORENTINO DOMINGOS DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO VISITADORA DO CRIAN?A FELIZ DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 27/04/2018 | 954.00 | 00008140493465 | AFLAUDISIO FERNANDES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO OFICINEIRO DE MUS?CA DOS SCFV, REFERENTE A ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 27/04/2018 | 954.00 | 00012042638412 | MANOEL BRAZ RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE DIGITADORA DO BOLSA FAM?LIA, REFERENTE A ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 27/04/2018 | 954.00 | 00004031889461 | CANDIDA LUZIA DA CONCEI€AO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS, REFERENTE A ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 27/04/2018 | 954.00 | 00005877729489 | JOSEFINA SILVERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS NO CRAS, REFERENTE A ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Programa Primeira Infância no SUAS - Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 27/04/2018 | 954.00 | 00070302476474 | BRUNO CARLOS PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO VISITADOR DO CRIAN?A FELIZ DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Programa Primeira Infância no SUAS - Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 27/04/2018 | 954.00 | 00008125471448 | MARIA DE LOURDES GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO VISITADORA DO CRIAN?A FELIZ DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Manutenção de Outros Programas, Projetos, Benefícios e Serviços Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 27/04/2018 | 1050.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME - CHAVE CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO TIPO MOTOCICLETA A DISPOSI??O DA SEC. DE A?AO SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO VIGENTE, REFERENTE A ABRIL/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Manutenção de Outros Programas, Projetos, Benefícios e Serviços Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 27/04/2018 | 3100.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME - CHAVE CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO TIPO PASSEIO A DISPOSI??O DA SEC. DE A?AO SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO VIGENTE, REFERENTE A ABRIL/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282017 | 0000975 | 27/04/2018 | 3540.00 | 11468154000129 | V S - VIDRACARIA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PINTURA, LUMINARIAS E OUTROS PARA PARTE EXTERNA DESTINADO AO ESPA?O ONDE FUNCIONAR? O SCFV DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282017 | 0000976 | 27/04/2018 | 2491.40 | 11468154000129 | V S - VIDRACARIA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PINTURA PARA PARTE EXTERNA E OUTROS DE CONSUMO DESTINADO AO ESPA?O ONDE FUNCIONAR? O SCFV DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 27/04/2018 | 954.00 | 00011389576400 | KALINE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO SCFV, REFERENTE A ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 27/04/2018 | 9300.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME - CHAVE CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE 03 (TR?S) VE?CULOS TIPO PASSEIO A DISPOSI??O DOS PSF'S DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO VIGENTE, REFERENTE A ABRIL/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 27/04/2018 | 5900.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME - CHAVE CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO TIPO VAN A DISPOSI??O DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO VIGENTE, REFERENTE A ABRIL/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 27/04/2018 | 1050.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME - CHAVE CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO TIPO MOTOCICLETA A DISPOSI??O DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO VIGENTE, REFERENTE A ABRIL2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 27/04/2018 | 5900.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME - CHAVE CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO TIPO VAN A DISPOSI??O DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO VIGENTE, REFERENTE A ABRIL/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 27/04/2018 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTA??O DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE (JUBERLI BERNARDO BATISTA) EM VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 27/04/2018 | 6600.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME - CHAVE CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE 02 (DOIS) VE?CULOS TIPO D-20 A DISPOSI??O DA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO VIGENTE, REFERENTE A ABRIL/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 27/04/2018 | 3150.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME - CHAVE CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE 03 (TR?S) VE?CULOS TIPO MOTOCICLETA A DISPOSI??O DA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO VIGENTE, REFERENTE A ABRIL/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 27/04/2018 | 3100.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME - CHAVE CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO TIPO PASSEIO A DISPOSI??O DA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO VIGENTE, REFERENTE A ABRIL/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 27/04/2018 | 3100.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME - CHAVE CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO TIPO PASSEIO A DISPOSI??O DA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO VIGENTE, REFERENTE A ABRIL/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 27/04/2018 | 100.00 | 00076861872415 | LUCIENE ALVES DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 01 (UMA) DIARIA PARA A SUPERVISORA EDUCACIONAL (LUCIENE ALVES DA SILVA VERAS), PARA PARTICIPA??O NA "FORMA??O BNCC" NO DIA 27 DE ABRIL DE 2018 NA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 27/04/2018 | 100.00 | 00002828690423 | NOÊMIA ALVES VERAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 01 (UMA) DIARIA PARA A SUPERVISORA EDUCACIONAL (NO?MIA ALVES VERAS), PARA PARTICIPA??O NO "ENCONTRO FORMATIVO SOBRE A PLATAFORMA DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL DO PROGRAMA SOMA" NO DIA 27 DE ABRIL DE 2018 NA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 27/04/2018 | 100.00 | 00003864344417 | LILIAN DE SOUZA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 01 (UMA) DIARIA PARA A SUPERVISORA EDUCACIONAL (LILIAN DE SOUSA FARIAS), PARA PARTICIPA??O NA "FORMA??O BNCC" NO DIA 27 DE ABRIL DE 2018 NA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 27/04/2018 | 100.00 | 00002748089430 | JOSÉ ALEXANDRINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 01 (UMA) DIARIA PARA O COORDENADOR PEDAG?GICO DA SECRETARIA DE EDUCA??O (JOS? ALEXANDRINO GOMES), PARA PARTICIPA??O NA "FORMA??O BNCC" NO DIA 27 DE ABRIL DE 2018 NA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 27/04/2018 | 150.00 | 00080503659487 | MARIA AUXILIADORA PIRES HEMRIQUE | EMPENHO RELATIVO A CONCESS?O DE 01 (UMA) DIARIA PARA A SECRETARIA DE EDUCA??O (MARIA AUXILIADORA PIRES HENRIQUE AMORIM), PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O NA PRETSCONTAS, EM ABRIL/2018, NA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 27/04/2018 | 1900.00 | 17557226000190 | ROGERIO DO NASCIMENTO SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE TROCA DE ?LEO E FILTROSTROCA DE OLEO DA CAIXATROCA DE OLEO DO DIFERENCIALSERVI?O EM 04 RODASTROCA DO CABO DA BATERIAPLACA -OGB-3010REVIS?O PREVENTIVAPLACA OFD-7478, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 27/04/2018 | 75.00 | 00030408920459 | PAULO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE RESTAURA??O DE CADEIRA/ESCRITORIO DO SETOR DE PESSOAL DESTE MUNICIPO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 27/04/2018 | 777.31 | 07419661000367 | VISA COMERCIO E SERVI€O DE INFO LTDA EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE PE?AS ( PLACA M?E TCN S1155 - DDR3, MEMORIA 4G DDR 3 E HDD 500G )PARA MANUTEN??O DO COMPUTADOR DO SETOR DE ORGANIZA??O DE DOCUMENTO DA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão de Encargos Especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 30/04/2018 | 4627.70 | 00394528000435 | SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PREVIDENCI?RIOS ATRAV?S DA ADES?O AO PROGRAMA DE REGULARIZA??O DE D?BITOS PREVIDENCI?RIOS DOS ESTADOS E DOS MUNIC?PIOS (PRDPEM) - MP 778/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão de Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 30/04/2018 | 1189.48 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DARF/RFB, DEB. AUT. (42151) CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestão de Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 30/04/2018 | 2530.82 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SENTEN?A JUDICIAL EM FAVOR DE MORGANNA RAMAIANA DE LIMA PEREIRA, PROCESSO N? 0009254120138150941 DETERMINADO PELA VARA UNICA DA COMARCA DE ?GUA BRANCA, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL, VIA BOLETO DE COBRAN?A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestão de Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 30/04/2018 | 3318.29 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SENTEN?A JUDICIAL EM FAVOR DE TARCISIO SILVERIO DA SILVA, PROCESSO N? 0009289320138150941 DETERMINADO PELA VARA UNICA DA COMARCA DE ?GUA BRANCA, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL, VIA BOLETO DE COBRAN?A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestão de Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 30/04/2018 | 3652.15 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SENTEN?A JUDICIAL EM FAVOR DE CID SILVERIO DA SILVA, PROCESSO N? 0009287820138150941 DETERMINADO PELA VARA UNICA DA COMARCA DE ?GUA BRANCA, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL, VIA BOLETO DE COBRAN?A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestão de Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 30/04/2018 | 3651.44 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SENTEN?A JUDICIAL EM FAVOR DE ANTONIO SIMOA DA SILVA, PROCESSO N? 0009323320138150941 DETERMINADO PELA VARA UNICA DA COMARCA DE ?GUA BRANCA, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL, VIA BOLETO DECOBRAN?A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestão de Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 30/04/2018 | 5013.34 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SENTEN?A JUDICIAL EM FAVOR DE WELLINGTON DE SOUZA NUNES, PROCESSO N? 0009306320138150941 DETERMINADO PELA VARA UNICA DA COMARCA DE ?GUA BRANCA, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL, VIA BOLETODE COBRAN?A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestão de Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 30/04/2018 | 506.05 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SENTEN?A JUDICIAL EM FAVOR DE MARCELINO XENOFANES DINIZ DE SOUSA, PROCESSO N? 0009254120138150941 DETERMINADO PELA VARA UNICA DA COMARCA DE ?GUA BRANCA, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL, VIA BOLETO DE COBRAN?A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestão de Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 30/04/2018 | 506.05 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SENTEN?A JUDICIAL EM FAVOR DE MARCELINO XENOFANES DINIZ DE SOUSA, PROCESSO N? 0009289320138150941 DETERMINADO PELA VARA UNICA DA COMARCA DE ?GUA BRANCA, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL, VIA BOLETO DE COBRAN?A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestão de Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 30/04/2018 | 572.44 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SENTEN?A JUDICIAL EM FAVOR DE MARCELINO XENOFANES DINIZ DE SOUSA, PROCESSO N? 0009287820138150941 DETERMINADO PELA VARA UNICA DA COMARCA DE ?GUA BRANCA, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL, VIA BOLETO DE COBRAN?A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestão de Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 30/04/2018 | 472.53 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SENTEN?A JUDICIAL EM FAVOR DE MARCELINO XENOFANES DINIZ DE SOUSA, PROCESSO N? 0009323320138150941 DETERMINADO PELA VARA UNICA DA COMARCA DE ?GUA BRANCA, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL, VIA BOLETO DE COBRAN?A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestão de Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 30/04/2018 | 504.87 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SENTEN?A JUDICIAL EM FAVOR DE MARCELINO XENOFANES DINIZ DE SOUSA, PROCESSO N? 0009306320138150941 DETERMINADO PELA VARA UNICA DA COMARCA DE ?GUA BRANCA, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL, VIA BOLETO DE COBRAN?A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 30/04/2018 | 685.00 | 00009476053470 | JOSE TACIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ORGANIZA??O DE DOCUMENTA??O DO SETOR DE ARRECADA??O DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 30/04/2018 | 85.00 | 00002920658506 | ERISNALDO ROCHA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE TRANSPORTE DE DOCUMENTOS DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 30/04/2018 | 960.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA EDITORA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?OS DE PUBLICA??ES, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018, CONFORME DEBITO AUTOMATICO (21207). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 30/04/2018 | 50.00 | 00005937010469 | GILMAR PIRES VERAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA PARA O SECRETARIO DA JUNTA DE SERVI?O MILITAR - JSM (GILMAR PIRES VERAS) PARA PRESTA??O DE CONTAS DOS SERVI?OS DA JUNTA MILITAR, EM MAIO DE 2018 EM JO?O PESSOA/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 30/04/2018 | 75.00 | 00007634497410 | THIAGO BENTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA PARA O IDENTIFICADOR MUNICPAL (THIAGO BENTO DE SOUZA) PARA PRESTAR CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICA??O CIVIL NO DIA 03 DE MAIO DE 2018 EM JO?O PESSOA/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 30/04/2018 | 171.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DESTINADO A IM?VEL ONDE FUNCIONA DIVERSOS DEPARTAMENTOS ADMINISTRATIVOS, CDC (516389736), REFERENTE A ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 30/04/2018 | 527.00 | 00004907889127 | BRENO CORREIA FAGUNDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE PUBLICA??O DE EDITAL NO DI?RIO OFICIAL DA UNI?O SE??O 03 DE AVISO TOMADA DE PRE?O, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 30/04/2018 | 700.00 | 01443988000126 | LOCACENTER - LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA - ME | EMPENHO RELATIVO A LOCA??O DE UM VEICULO DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, PELO PERIODO DE 25/04 A 02/05, DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 30/04/2018 | 4000.00 | 12359017000119 | FOCO CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE ASSESSORIA PEDAG?GICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE A ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 30/04/2018 | 3589.67 | 06350115000192 | ANA CRISTINA ZEFERINO RAMOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU??O E CONSUMO DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 30/04/2018 | 550.00 | 00012868733476 | HYNARA LAURINDO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS COMO CUIDADORA DE ALUNOS ESPECIAIS NA ESCOLA ANTONIO ALVES DA SILVA, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 30/04/2018 | 550.00 | 00010648354490 | CIDIRLEIDE MARQUES PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS COMO CUIDADORA DE ALUNOS ESPECIAIS NA ESCOLA ANTONIO ALVES DA SILVA, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 30/04/2018 | 5370.75 | 05625227000146 | JP AUTO PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA ADI??O AO VE?CULO DE PLACA ?NIBUS IVECO DE PLACA OFC-1889, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 30/04/2018 | 5558.85 | 05625227000146 | JP AUTO PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA ADI??O AO VE?CULO DE PLACA ?NIBUS VOLARE DE PLACA OGC-6209, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 30/04/2018 | 6363.72 | 05625227000146 | JP AUTO PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA ADI??O AO VE?CULO DE PLACA ?NIBUS VOLARE DE PLACA OFD-7478, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 30/04/2018 | 5908.32 | 05625227000146 | JP AUTO PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA ADI??O AO VE?CULO DE PLACA ?NIBUS VOLARE DE PLACA OGB-3010, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 30/04/2018 | 2420.00 | 17557226000190 | ROGERIO DO NASCIMENTO SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DO MOTOR, TROCA DE DUAS CORREIA DENTARIA OFF-3961, TROCA DE UMA JUNTA MA?ONETICA,TROCA DA BOMBA DE COMBUST?VEL OFZ-6986, SERVI?O DO CABE?OTE,TROCA DA BOMBA DE OLEO,TROCA DA JUNTA MA?ONETICA,TIRADO O RADIADOR PARA LAVAR, SERVI?O DO CABE?OTE OFZ-6946 SOCORRO MEC?NICO EM JUR?,TROCA DA BOMBA DE COMBUST?VEL,TROCA DE DUAS BOBINAS, 2 SONDA LAMPA OFZ6996, TROCA DE DOIS AMORTECEDORES, TROCA DE DUAS BELETAS, TROCA DE OLEO E D | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 30/04/2018 | 1300.00 | 00002639023403 | GILBERTO FRANCISCO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO VIGILANTE NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO DE JURU/PB, REFERENTE A MAR?O E ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 30/04/2018 | 1300.00 | 00009903959443 | HALLINE CRISTINA ALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO TECNICA EM SAUDE BUCAL NO PSF, REF. AOS MESES DE MAR?O E ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 30/04/2018 | 1300.00 | 00011726248445 | VITOR PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO DIGITADOR DO E-SUS, REFERENTE A MAR?O E ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 30/04/2018 | 1300.00 | 00012877126498 | DANIEL BATISTA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO DIGITADOR DO E-SUS, REFERENTE A MAR?O E ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 30/04/2018 | 1300.00 | 00003449559400 | MARIA DE LOURDES GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR NO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A MAR?O E ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 30/04/2018 | 1300.00 | 00003603354460 | MARIA JOSE DA COSTA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR NO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A MAR?O E ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 30/04/2018 | 1300.00 | 00002353375448 | LUZINEIDE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR NA SALA DE FISIOTERAPIA DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A MAR?O E ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 30/04/2018 | 1300.00 | 00004779384427 | PEDRO COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NO PSF III, REFERENTE A MAR?O E ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 30/04/2018 | 1300.00 | 00003938370416 | LUZINETE GOMES LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NO PSF III, REFERENTE A MAR?O E ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 30/04/2018 | 4961.67 | 06350115000192 | ANA CRISTINA ZEFERINO RAMOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE CONSTRU??O E OUTROS DE CONSUMO DESTINADO AO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Melhorias Sanitárias Domiciliares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032017 | 0000993 | 30/04/2018 | 72693.53 | 07524547000135 | v & A CONSTRUTORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 3? (TERCEIRA) MEDI??O DOS SERVI?OS A SEREM EXECUTADOS NA CONSTRU??O DE CASAS / MELHORIA HABITACIONAL PARA O CONTROLE DA DOEN?A DE CHAGAS NO MUNIC?PIO DE JURU/PB, RECURSOS DO CONV?NIO 0271/2015 (FUNASA), PELO CONTRATO DE REPASSE N? 00046/2017. | 01192017 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 30/04/2018 | 1500.00 | 00005236375436 | SINVAL CAMILO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PRESTA??O DE SERVI?OS DE COORDENA??O DE PROCESSAMENTO DE DADOS, DIGITADOR DE PROGRAMAS, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 30/04/2018 | 1300.00 | 00070147439450 | TEOVÂNIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS, REFERENTE A MAR?O E ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0000994 | 30/04/2018 | 6449.50 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E OUTROS MATERIAS DE CONSUMO DESTINADOS AOS SCFV, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 30/04/2018 | 635.00 | 00044907435487 | JOSE BENTO FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO G?NEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS IDOSOS (GRUPO ALEGRIA DE VIVER), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO ? ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082018 | 0001003 | 30/04/2018 | 1679.14 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AOS SCFV, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação Social e Assunto da Família | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 30/04/2018 | 1130.00 | 17557226000190 | ROGERIO DO NASCIMENTO SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A M?O DE OBRA DO CABE?OTE RECUPERANDO O CABE?OTE DO VE?CULO DE PLACA MNL-0524, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 30/04/2018 | 857.00 | 00079022618404 | MOACIR BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO NESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 30/04/2018 | 857.00 | 00012030930474 | IRONALDO OTAVIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO NESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 30/04/2018 | 685.00 | 00025415081828 | WILLAMIS RAMOS GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA NO MATADOURO DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 30/04/2018 | 685.00 | 00001820620409 | ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA NO MATADOURO DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 30/04/2018 | 685.00 | 00085584983420 | ORLANDO SABINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA NO CEMITERIO DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 30/04/2018 | 1060.00 | 00051755882491 | MANOEL SEVERIANO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE COLETOR NO CAMINH?O DO LIXO DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 30/04/2018 | 1060.00 | 00055152198487 | MANOEL COLETO DO NASCIMENTO | RELATIVO A SERVI?OS DE COLETOR NO CAMINH?O DO LIXO DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 30/04/2018 | 1060.00 | 00007268994451 | ELISSANDRO RAMOS SIMOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE COLETOR NO CAMINH?O DO LIXO DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 30/04/2018 | 1060.00 | 00006751719469 | ENILTON RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE COLETOR NO CAMINH?O DO LIXO DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 30/04/2018 | 790.00 | 00051830485415 | ABRAAO FLORENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 30/04/2018 | 530.00 | 00002892246407 | IVAN GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 30/04/2018 | 850.00 | 00002854939492 | LINDOMAR RAMOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA DA PRA?A DE DALMOPOLIS DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 30/04/2018 | 975.00 | 00008643537403 | JOAO PAULO DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA NESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 30/04/2018 | 422.00 | 00070553629468 | IRANI RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA NESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 30/04/2018 | 422.00 | 00002961079489 | ROSINEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA NESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 30/04/2018 | 422.00 | 00032794586840 | MARIA DE LOURDES BELCHIOR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA NESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 30/04/2018 | 1000.00 | 00010182264432 | LUCAS BATISTA SILVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE GUARDA NESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 30/04/2018 | 685.00 | 00001802085432 | DHIONES GONZAGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA EM DALMOPOLIS DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 30/04/2018 | 685.00 | 00008981711488 | JUNIOR JEFERSSON DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA EM DALMOPOLIS DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 30/04/2018 | 685.00 | 00006389158483 | DAMIAO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA EM DALMOPOLIS DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 30/04/2018 | 830.00 | 00005789003435 | JOELSON RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ELETRICISTA NESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 30/04/2018 | 530.00 | 00011937411494 | BRUNO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE OPERADOR DE MAQUINA NESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 30/04/2018 | 422.00 | 00006379238476 | PEDRINA MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA NESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 30/04/2018 | 1060.00 | 00015491793817 | JOSE BERLAMINO FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE COLETOR NO CAMINH?O DO LIXO DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 30/04/2018 | 1060.00 | 00005221524490 | ADAILTON TOMÉ DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA NESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 30/04/2018 | 422.00 | 00007336036457 | WALDILENE ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA NESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 30/04/2018 | 950.00 | 00070147982430 | LUCIANO BATISTA SILVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 30/04/2018 | 320.00 | 00028268565888 | FRANCISCA DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA NESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 30/04/2018 | 850.00 | 00011609687485 | PATRICIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA NESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 30/04/2018 | 685.00 | 00005354244420 | SEBASTIAO BENVINDO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA EM DALMOPOLIS DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 30/04/2018 | 322.00 | 00008140169447 | ROSANA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA NESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 30/04/2018 | 685.00 | 00004542919498 | EMANUEL SEVERO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE EVENTUAIS COMO MOTORISTA NESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 30/04/2018 | 530.00 | 00003448719404 | JOÃO VIANÊZ BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA NESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 30/04/2018 | 975.00 | 00070147627451 | MARIA LAIANE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA NESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 30/04/2018 | 322.00 | 00008105086484 | SILVANIA GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA NESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 30/04/2018 | 422.00 | 00005511282405 | ELIETE LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA NESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 30/04/2018 | 530.00 | 00096601922404 | JOAO SILVERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA NESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 30/04/2018 | 954.00 | 00064029174434 | LUIZ FLORENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA DO MERCADO P?BLICO MUNICIPAL, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001078 | 02/05/2018 | 13419.94 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL DESTINADO A VEICULOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, REFERENTE A ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001076 | 02/05/2018 | 1266.70 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL DESTINADO A VEICULOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, REFERENTE A ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 02/05/2018 | 500.00 | 00013443102492 | JOSE MATEUS TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO PEDREIRO EM UBS URBANA DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001074 | 02/05/2018 | 13824.07 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL DESTINADO AOS VEICULOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, REFERENTE A ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001075 | 02/05/2018 | 8855.28 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL DESTINADO A VEICULOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, REFERENTE A ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001073 | 02/05/2018 | 37115.81 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL DESTINADO A VEICULOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, REFERENTE A ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001077 | 02/05/2018 | 5863.00 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL DESTINADO A VEICULOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, REFERENTE A ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 03/05/2018 | 2800.00 | 00003033086489 | RONNY KLEBER PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O DE ASSESSORIA CONSULTIVA NA ELABORA??O, REVIS?O, ACOMPANHAMENTO E CONCLUS?O DE PROCESSOS LICITATORIOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REF.: AO MES DE FEVEREIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 03/05/2018 | 68.46 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ?GUA DESTINADO A IM?VEL ONDE FUNCIONA DIVERSOS DEPARTAMENTOS ADMINISTRATIVOS, CDC (35603402) REFERENTE A MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 03/05/2018 | 260.30 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DCTF (DECLARA??O DE D?BITOS E CR?DITOS TRIBUT?RIOS FEDERAIS) PA 24/10/2017 COD 1345, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 03/05/2018 | 507.60 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DCTF (DECLARA??O DE D?BITOS E CR?DITOS TRIBUT?RIOS FEDERAIS) PA 23/01/2018 COD 1345, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 03/05/2018 | 600.00 | 00096601710482 | JOSÉ IVAN GOMES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS COMO VIGILANTE NA ESCOLA LUIZ DE SOUZA BRASIL, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 03/05/2018 | 150.00 | 00080503659487 | MARIA AUXILIADORA PIRES HEMRIQUE | EMPENHO RELATIVO A CONCESS?O DE 01 (UMA) DIARIA PARA A SECRETARIA DE EDUCA??O (MARIA AUXILIADORA PIRES HENRIQUE AMORIM), PARA TRATAR DOS PROGRAMAS DO FNDE (MAIS EDUCA??O, MAIS ALFABETIZA??O E CENSO ESCOLAR)EM 04 DE MAIO/2018, NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB,CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 03/05/2018 | 5572.71 | 05625227000146 | JP AUTO PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA ADI??O AO VE?CULO ?NIBUS IVECO DE PLACA OFD-7448, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 03/05/2018 | 6286.50 | 05625227000146 | JP AUTO PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA ADI??O AO VE?CULO ?NIBUS IVECO DE PLACA OGD-1496, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 03/05/2018 | 6035.04 | 05625227000146 | JP AUTO PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA ADI??O AO VE?CULO ?NIBUS IVECO DE PLACA OFC-1889, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 03/05/2018 | 5370.75 | 05625227000146 | JP AUTO PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA ADI??O AO VE?CULO ONIBUS VW 2013 DE PLACA QFA-0129, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 03/05/2018 | 4118.40 | 05625227000146 | JP AUTO PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA ADI??O AO VE?CULO GOL DE PLACA OFF-3951, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 03/05/2018 | 2000.00 | 00008100828105 | OSVALDO AGUILEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA AO M?DICO CUBANO DO PROGRAMA MAIS M?DICOS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 03/05/2018 | 2283.93 | 05625227000146 | JP AUTO PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA ADI??O AO VE?CULO SAVEIRO DE PLACA OFZ-6946, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 03/05/2018 | 3086.82 | 05625227000146 | JP AUTO PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA ADI??O AO VE?CULO SAVEIRO DE PLACA OFZ-6966, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 03/05/2018 | 3443.22 | 05625227000146 | JP AUTO PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA ADI??O AO VE?CULO GOL DE PLACA OFD-0452, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 03/05/2018 | 3021.48 | 05625227000146 | JP AUTO PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA ADI??O AO VE?CULO GOL DE PLACA OFF-3961, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 03/05/2018 | 2351.25 | 05625227000146 | JP AUTO PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA ADI??O AO VE?CULO GOL DE PLACA OFZ-6986, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 03/05/2018 | 2837.34 | 05625227000146 | JP AUTO PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA ADI??O AO VE?CULO GOL DE PLACA OFZ-6996, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 03/05/2018 | 2199.78 | 05625227000146 | JP AUTO PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA ADI??O AO VE?CULO GOL DE PLACA OFF-3921, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 03/05/2018 | 2940.00 | 24488763000191 | VERA LUCIA MEDEIROS DUARTE FRANCA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 20 (VINTE) PROTESES DENTARIAS, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 03/05/2018 | 11816.45 | 11468154000129 | V S - VIDRACARIA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PINTURA E OUTROS (TINTAS, SOLVENTES, MASSAS CORRIDAS E OUTROS DE CONSUMO) DESTINADOS AO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282017 | 0001113 | 03/05/2018 | 3308.00 | 11468154000129 | V S - VIDRACARIA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO AS UBS'S DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282017 | 0001114 | 03/05/2018 | 8913.50 | 11468154000129 | V S - VIDRACARIA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO E HIDRA?LICO DESTINADO AS UBS'S DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 03/05/2018 | 935.00 | 00013443102492 | JOSE MATEUS TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO PEDREIRO EM UBS, DURANTE O MES DE ABRIL/2018 URBANA DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 03/05/2018 | 100.00 | 00010224481452 | ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA PARA O GESTOR DO BOLSA FAM?LIA (ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA) PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO BOLSA FAM?LIA EM MAIO DE 2018 - PATOS/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 03/05/2018 | 51.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DESTINADO A IM?VEL DESTINADO AO CRAS, REFERENTE A ABRIL DE 2018, CDC (53764586), CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco de Financiamento da Gestão Descentralizada do Suas - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 03/05/2018 | 2495.00 | 27226960000120 | FREITAS & VERAS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL GR?FICO (LIVROS E FORMULARIOS DIVERSOS), CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação Social e Assunto da Família | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 03/05/2018 | 3710.14 | 05625227000146 | JP AUTO PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA ADI??O AO VE?CULO FIAT UNO DE PLACA MNL-0524, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 03/05/2018 | 1027.50 | 12417544000132 | SOFERRO CONSTRU€åES LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS NA REDE DE ESGOTO DO CENTRO DA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 03/05/2018 | 3000.00 | 27687221000136 | JANAINA LEITE BATISTA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE FISCALIZA??O DE OBRAS, EMISS?O DE BOLETINS DE MEDI??ES, ELABORA??O DE LAUDO T?CNICO REFERENTE A EDIFICA??ES DO SISTEMA (SIMEC, SISMOB) E OUTRAS OBRIGA??ES INERENTES A ASSUNTOS LIGADOS, REFERENTE A ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Pesca. | Agricultura | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001083 | 03/05/2018 | 6106.77 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL DESTINADO A VEICULOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, REFERENTE A ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 07/05/2018 | 900.00 | 00001244749427 | JOAO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OFICINA DE PINTURAS SEMANAL COM USUARIOS DOS SCFV REALIZADO EM ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 07/05/2018 | 78.76 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ?GUA DESTINADO A IM?VEL ONDE FUNCIONA O CRAS, CDC (35604042) REFERENTE A MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 07/05/2018 | 579.00 | 00005410655486 | CICERO MENDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE MARCENARIA PARA O LOCAL ONDE FUNCIONA OS SCFV REALIZADO EM ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 07/05/2018 | 635.00 | 00070819981435 | THIAGO EUFRASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONFEC??O DE 02 (SUAS) PORTAS PARA O ESPA?O FIS?CO ONDE FUNCIONARA OS SCFV, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000312017 | 0001119 | 07/05/2018 | 2900.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMARALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS ODONTOL?GICOS DESTINADOS A UBS'S DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, CONFORME MS PROPOSTA N? 10538.747000/1140-02. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 07/05/2018 | 197.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEC. DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, CDC (57700206), REFERENTE A ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 07/05/2018 | 250.00 | 00004207150455 | JOSEFA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE FORA DE DOMICILIO, REFERENTE A ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 07/05/2018 | 880.00 | 00005969456470 | EDILSON BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS DO EJA, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 07/05/2018 | 1500.00 | 24282358000112 | JOSÉ EDMILSON DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LAVAGEM, LUBRIFICA??O E TROCA DE ?LEO DOS ?NIBUS ESCOLARES PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU/PB, REFERENTE A MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 07/05/2018 | 300.00 | 00076079457415 | CLOVIS RAMOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES E SUPERVISORES PARA A CIDADE DE PATOS/PB, PARA O PROJETO CISTERNA NA ESCOLA, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 07/05/2018 | 38.75 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ?GUA REFERENTE A MAIO DE 2018, CDC (35600314), CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 07/05/2018 | 954.00 | 00004303339431 | CLEONE RAMOS DA SILVA OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO AO SERVI?OS DE LIMPEZA E CONSERVA??O DA SEDE DA ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0001134 | 08/05/2018 | 2116.00 | 00078046530425 | AMAURI NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI??ES PARA O PESSOAL A SERVI?O DESTA PREFEITURA DE JURU/PB, REFERENTE A ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 08/05/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONS. REG. DE AGRON - CREA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ART - CRECHE, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 08/05/2018 | 7620.00 | 30395148000133 | ANDERSON NASCIMENTO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O EL?TRICA, HIDRA?LICA E DE ALVENARIA DE PEQUENOS REPAROS PARA AS DEPEND?NCIAS DO PROGRAMA EJA NO MUNIC?PIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do PNAE EJA- Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0001138 | 08/05/2018 | 738.70 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO EJA DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0001139 | 08/05/2018 | 1489.70 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0001140 | 08/05/2018 | 8180.40 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0001141 | 08/05/2018 | 1400.90 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0001142 | 08/05/2018 | 6200.00 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI- ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082018 | 0001132 | 08/05/2018 | 5188.21 | 11510018000150 | MERCADINHO PAI E FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 08/05/2018 | 450.00 | 09431405000159 | VINICIUS MARIANO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LEMBRANCINHAS PARA SEREM ENTREGUES AS M?ES DOS PROGRAMAS SOCIAIS NO REFERIDO DIA, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 08/05/2018 | 843.00 | 00008394450407 | MARCELO BATISTA RAMALHO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE OFICINA DE CAPOEIRA PARA OS USUARIOS DOS SCFV, DURANTE MAR?O E ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA?? EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 08/05/2018 | 5905.20 | 11468154000129 | V S - VIDRACARIA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS (ELETRICOS, HIDRAULICOS, CONSTRU??O E OUTROS) DESTINADOS A DIVERSOS IMOVEIS DESTE MUNIC?PIO PARA PEQUENOS REPAROS, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construir Minha Cidade: caminhos para o desenvolvimento | Implantação, Ampliação ou Melhoria de Obras de infra-Estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032015 | 0001129 | 08/05/2018 | 57683.90 | 20227311000103 | CONSTRUTORA J. GALDINO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTA??O DA 5? (QUINTA) MEDI??O DOS SERVI?OS A SEREM EXECUTADOS DE IMPLANTA??O DE PAVIMENTA??O EM VIAS P?BLICAS URBANAS NO MUNIC?PIO DE JURU/PB, PELO CONTRATO DE REPASSE N? 1006700-70/2013,PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO - MINIST?RIO DAS CIDADES, CONFORME TP 0003/2015. | 00052015 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 08/05/2018 | 7620.00 | 26143498000135 | PERPETUA MARIA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE MANUTEN??O EL?TRICA, HIDRA?LICA E DE ALVENARIA DE PEQUENOS REPAROS PARA IM?VEIS PUBLICOS DO MUNIC?PIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0001155 | 09/05/2018 | 5703.10 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AOS VEICULOS VINCULADOS A EST? SECRETARIA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0001157 | 09/05/2018 | 1152.09 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AOS VEICULOS VINCULADOS A EST? SECRETARIA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 09/05/2018 | 550.00 | 00009522713465 | JAILMA SIM?O DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS COMO AUXILIAR NA ESCOLA LUIZ DE SOUZA BRASIL, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0001146 | 10/05/2018 | 2840.00 | 05557156000191 | ERONILDO FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do PNAE EJA- Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0001148 | 10/05/2018 | 1160.00 | 05557156000191 | ERONILDO FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO EJA DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0001150 | 10/05/2018 | 538.75 | 05557156000191 | ERONILDO FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Construção, Ampliação e/ou Reforma de Creches Escolares com Aquisição | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022018 | 0001154 | 10/05/2018 | 23299.77 | 29050310000100 | DAMIAO EPAMINONDAS TAVARES BEZERRA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 1? MEDI??O DOS SERVI?OS DE REFORMA DA CRECHE GENI MARQUES DE SOUSA, RECURSOS DO CONV?NIO N? 0023/2017, CONTRATO N? 000000252018, LICTA??O TP N? 00002/2018. | 00252018 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 10/05/2018 | 6620.00 | 30422807000183 | ANA PAULA NASCIMENTO TAVARES 08343482417 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O, CONSERTO E CONSERVA??O PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 10/05/2018 | 830.00 | 00003540268448 | NATALICIO DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE MANUTEN??O DE PNEUS DE ?NIBUS ESCOLARES DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0001151 | 10/05/2018 | 836.00 | 05557156000191 | ERONILDO FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (LANCHES) DESTINADOS A PREFEITURA DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 10/05/2018 | 2800.00 | 00003033086489 | RONNY KLEBER PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O DE ASSESSORIA CONSULTIVA NA ELABORA??O, REVIS?O, ACOMPANHAMENTO E CONCLUS?O DE PROCESSOS LICITATORIOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REF.: AO MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0001156 | 10/05/2018 | 3026.02 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO LOCADO PARA O PREFEITO DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0001158 | 10/05/2018 | 425.39 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO LOCADO PARA O PREFEITO DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 10/05/2018 | 2000.00 | 20152938000134 | JOSÉ TADEU QUEIROZ COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSTALA??O, CONSERTO E MANUTEN??O DE AR CONDICIONADOS NO HOSPITAL DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 10/05/2018 | 4000.00 | 20152938000134 | JOSÉ TADEU QUEIROZ COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSTALA??O, CONSERTO E MANUTEN??O DE AR CONDICIONADOS NAS UBS'S DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 10/05/2018 | 1700.00 | 10319076000138 | UNITEC SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O EM GABINETES ODONTOLOGICOS DE UBS'S DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 10/05/2018 | 95.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DESTINADO A IM?VEL ONDE FUNCIONA A SALA DE FISIOTERAPIA, CDC (53763430), REFERENTE A ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 10/05/2018 | 7816.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUN. DE SAUDE - CONT. EXCEP. INT. PUB., REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Construção, Ampliação e/ou Reforma de Unidades Estratégias de Saúde da | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012013 | 0001167 | 10/05/2018 | 51038.10 | 02627856000117 | SST CONSTRUTORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ADITIVO DA PAVIMENTA??O E MURO DE CONTEN??O NA UBS PADR?O TIPO I NO S?TIO RO?A GRANDE NO MUNIC?PIO DE JURU-PB. | 10052014 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0001145 | 10/05/2018 | 1374.75 | 05557156000191 | ERONILDO FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0001153 | 10/05/2018 | 2019.20 | 05557156000191 | ERONILDO FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AOS SCFV, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 11/05/2018 | 400.00 | 00086655604400 | JOAO BATISTA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE IM?VEL COMERCIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DEP?SITO PARA MATERIAIS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A ESTA MUNICIPALIDADE, NO PER?ODO DE ABRIL DE 2018, VALOR MENSAL DE R$ 400,00 (QUATROCENTOS REAIS), CONFORME CONTRATO E DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 11/05/2018 | 3000.00 | 00009822452462 | FABIANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A FEVEREIRO E MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 11/05/2018 | 1420.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PNEUS PARA ADI??O AO VE?CULO GOL DE PLACA OFZ-6986, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 11/05/2018 | 1020.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PNEUS PARA ADI??O AO VE?CULO FIAT DE PLACA PGG-8064, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 11/05/2018 | 175.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS ALINHAMENTO/BALANCEAMENTO/CAMBAGEM VE?CULO GOL DE PLACA OFZ-6986, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001171 | 11/05/2018 | 731.25 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082018 | 0001176 | 11/05/2018 | 5375.95 | 11510018000150 | MERCADINHO PAI E FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A EVENTOS REALIZADOS NESSA PREFEITURA DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 11/05/2018 | 1075.33 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA ADI??O AO VE?CULO DE PLACA OFC1889/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 11/05/2018 | 400.50 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE MANUTEN??O NO VE?CULO DE PLACA OFC1889/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 11/05/2018 | 3600.00 | 10656927000138 | GILVAN GONZAGA VICENTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE SOM DE M?DIO PORTE E ESTRUTURAS GRID'S PARA EVENTOS REALIZADOS EM ESCOLAS MUNIC?PAIS DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 14/05/2018 | 720.00 | 00008643536423 | JOÃO PAULO EUFRASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO VIGILANTE EM ESCOLA MUNICIPAL DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 14/05/2018 | 1908.00 | 00009080959456 | ALEF HENRIQUE RAMOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE CONDUTOR DE VE?CULO CONDUZINDO MATERIAIS E PESSOAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A MAR?O E ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 14/05/2018 | 8856.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PNEUS, CAMARAS E PROTETORES PARA ADI??O AO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA OFD-7478, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 14/05/2018 | 4536.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PNEUS, CAMARAS E PROTETORES PARA ADI??O AO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA OFG-0153, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 14/05/2018 | 320.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE ALINHAMENTO/BALANCEAMENTO E MONTAGEM NO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA OFD-7478, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 14/05/2018 | 220.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE ALINHAMENTO/BALANCEAMENTO E MONTAGEM NO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA OFG-0153, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 14/05/2018 | 620.00 | 13025727000175 | JM NORDESTE COM. E SERV. DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE RECUPERA??O DE PNEUS NO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA OGD-3010, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 14/05/2018 | 3468.95 | 11510018000150 | MERCADINHO PAI E FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE LIMPEZA, HIGIENE E OUTROS DE CONSUMO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 14/05/2018 | 1060.00 | 00044907559453 | VILLANY DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE LIMPEZA DE VEGETA??O NO PATIO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO ALVES DA SILVA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 14/05/2018 | 685.00 | 00006486740450 | KLEBIO EUFRASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS EVENTUAIS COMO GUARDA NO PSF I, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 14/05/2018 | 1600.00 | 00005740443458 | DANIELE FIRMINO DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A CONTRATA??O DE PESSOA FISICA PARA RECEP??O, ACOMPANHAMENTO E HOSPEDAGEM DE PACIENTES EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM CONSULTAS MEDICAS/HOSPITALARES E TRATAMENTOS CONTINUOS FORA DO DOMICILIO EM OUTROS CENTROS DE SAUDE INTERMUNICIPAIS ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 14/05/2018 | 800.00 | 00007884240416 | ADILANE ANCELMO TEIXEIRA LOPES DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE LOCA??O DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA JOAO LUIZ DA SILVA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS, PELA LOCA??O SERA PAGO O VALOR MENSAL DE R$ 800,00 - REFERENTE A ABRIL DE 2018, CONFORME CONTRATOFIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0001190 | 14/05/2018 | 3278.60 | 11510018000150 | MERCADINHO PAI E FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE LIMPEZA, HIGIENE E OUTROS DE CONSUMO PARA AS UBS'S DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0001191 | 14/05/2018 | 3781.37 | 11510018000150 | MERCADINHO PAI E FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE LIMPEZA, HIGIENE E OUTROS DE CONSUMO PARA O HOSPITAL ISAURA PIRES DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 14/05/2018 | 2520.00 | 13025727000175 | JM NORDESTE COM. E SERV. DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE RECUPERA??O DE PNEUS DO VE?CULO CA?AMBA DE PLACA OMC-7292, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 14/05/2018 | 1060.00 | 00006751719469 | ENILTON RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE COLETOR NO CAMINH?O DO LIXO DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 14/05/2018 | 1060.00 | 00051755882491 | MANOEL SEVERIANO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE COLETOR NO CAMINH?O DO LIXO DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 14/05/2018 | 1060.00 | 00015491793817 | JOSE BERLAMINO FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE COLETOR NO CAMINH?O DO LIXO DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 14/05/2018 | 1060.00 | 00055152198487 | MANOEL COLETO DO NASCIMENTO | RELATIVO A SERVI?OS DE COLETOR NO CAMINH?O DO LIXO DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 14/05/2018 | 790.00 | 00008643537403 | JOAO PAULO DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CA?AMBA COLETORA DE LIXO NESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 14/05/2018 | 422.00 | 00070553629468 | IRANI RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA NESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 14/05/2018 | 422.00 | 00002961079489 | ROSINEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA NESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 14/05/2018 | 422.00 | 00032794586840 | MARIA DE LOURDES BELCHIOR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA NESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 14/05/2018 | 422.00 | 00006379238476 | PEDRINA MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA NESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 14/05/2018 | 422.00 | 00007336036457 | WALDILENE ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA NESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 14/05/2018 | 1375.00 | 00003448719404 | JOÃO VIANÊZ BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA NESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 14/05/2018 | 322.00 | 00008105086484 | SILVANIA GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA NESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 14/05/2018 | 685.00 | 00006389158483 | DAMIAO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA EM DALMOPOLIS DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 14/05/2018 | 422.00 | 00005511282405 | ELIETE LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA NESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 14/05/2018 | 322.00 | 00008140169447 | ROSANA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA NESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 14/05/2018 | 320.00 | 00028268565888 | FRANCISCA DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA NESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 14/05/2018 | 857.00 | 00079022618404 | MOACIR BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO NESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 14/05/2018 | 857.00 | 00012030930474 | IRONALDO OTAVIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO NESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 14/05/2018 | 790.00 | 00051830485415 | ABRAAO FLORENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 14/05/2018 | 530.00 | 00002892246407 | IVAN GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 14/05/2018 | 422.00 | 00002854939492 | LINDOMAR RAMOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA DA PRA?A DE DALMOPOLIS DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 14/05/2018 | 685.00 | 00025415081828 | WILLAMIS RAMOS GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA NO MATADOURO DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 14/05/2018 | 685.00 | 00001820620409 | ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA NO MATADOURO DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 14/05/2018 | 685.00 | 00085584983420 | ORLANDO SABINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA NO CEMITERIO DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 14/05/2018 | 685.00 | 00008981711488 | JUNIOR JEFERSSON DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA EM DALMOPOLIS DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 14/05/2018 | 685.00 | 00010182264432 | LUCAS BATISTA SILVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE GUARDA NESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 14/05/2018 | 530.00 | 00096601922404 | JOAO SILVERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA NESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 14/05/2018 | 685.00 | 00001802085432 | DHIONES GONZAGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA EM DALMOPOLIS DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 14/05/2018 | 685.00 | 00005354244420 | SEBASTIAO BENVINDO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA EM DALMOPOLIS DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 14/05/2018 | 1060.00 | 00011937411494 | BRUNO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE OPERADOR DE MAQUINA NESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 14/05/2018 | 1530.00 | 00005221524490 | ADAILTON TOMÉ DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA NESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 14/05/2018 | 830.00 | 00005789003435 | JOELSON RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ELETRICISTA NESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 14/05/2018 | 1265.00 | 00070147982430 | LUCIANO BATISTA SILVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 14/05/2018 | 1265.00 | 00011609687485 | PATRICIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA NESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 14/05/2018 | 1150.00 | 00070147627451 | MARIA LAIANE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA NESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 14/05/2018 | 685.00 | 00004542919498 | EMANUEL SEVERO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE EVENTUAIS COMO MOTORISTA NESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 14/05/2018 | 1060.00 | 00070147593450 | WILMA VASCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO AUXILIAR NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 14/05/2018 | 1500.00 | 00004263048458 | LEANDRO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO OPERADOR DE M?QUINA, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 15/05/2018 | 5005.00 | 06115454000194 | LAERTE CARLOS DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GRAMA ESMERALDA DESTINADA A PRA?A CENTRAL DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 15/05/2018 | 8669.32 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUN. DE SAUDE - CONT. EXCEP. INT. PUB., REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 15/05/2018 | 2381.40 | 11176210000151 | ENY FARMA - MARCONILDE SIMOA OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICA??O FORNECIDA POR ORDEM JUDUCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 15/05/2018 | 201.10 | 09212809000151 | MARÇAL LEITE - SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NOTORIAIS (RECONHECIMENTOS DE FIRMAS E REGISTRO DE ATAS) PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 15/05/2018 | 1820.00 | 00080503284491 | JOAQUIM TEODORO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE VE?CULO D-20 PLACA NBX1073-PE DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNIC?PIO DE JURU/PB, ROTA: AREIA/GL?RIA/JORGE/FEIJ?O/JURU, REFERENTE A MAR?O DE 2018, CONFORME CONTRATO N?00072/2017-CPL. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 15/05/2018 | 1430.00 | 00004714048457 | EDSON TEODOSIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE VE?CULO GOL PLACA MWC5646-PE DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNIC?PIO DE JURU/PB, ROTA: BAIXA GRANDE/JURU, REFERENTE A MAR?O DE 2018, CONFORME CONTRATO N?00072/2017-CPL. 3553 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 15/05/2018 | 1430.00 | 00079792936491 | VALDIR ANDRADE DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE VE?CULO D-20 PLACA BPB8452-PE DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNIC?PIO DE JURU/PB, ROTA: GL?RIA/JORGE/FEIJ?O/JURU, REFERENTE A MAR?O DE 2018, CONFORMECONTRATO N?00072/2017-CPL. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 15/05/2018 | 2275.00 | 00003516632402 | JOSE NICACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE VE?CULO D-20 PLACAIBB7488-PE DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNIC?PIO DE JURU/PB, ROTA: PINGA FOGO/LAGOA DO JATOB?/GAVI?O DO PEQUENO/CUTIA, REFERENTE A MAR?O DE 2018, CONFORME CONTRATO N?00074/2017-CPL. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 15/05/2018 | 2210.00 | 00010965624480 | RANIERY SIMAO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE VE?CULO D-20 PLACA JML4024-PE DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNIC?PIO DE JURU/PB, ROTA: CATINGUEIRA/MALHADA REAL/ROSILHO/RAJADA, REFERENTE A MAR?O DE 2018, CONFORME CONTRATO N?00078/2017-CPL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 15/05/2018 | 2210.00 | 00006534717425 | JOSIVAN RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE VE?CULO F1000 PLACA BKV0635-PE DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNIC?PIO DE JURU/PB, ROTA: CATINGUEIRA/MALHADA REAL/ROSILHO/RAJADA, REFERENTE A MAR?O DE 2018, CONFORME CONTRATO N?00072/2017-CPL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 15/05/2018 | 3250.00 | 00006816679407 | 01 - GABINETE DO PREFEITO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE VE?CULO D-20 PLACA KGQ4984-PE DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNIC?PIO DE JURU/PB, ROTA: RIACHO SECO/LAMBEDOR DO EXU/CACHOEIRA DOS COSTAS,REFERENTE A MAR?O DE 2018, CONFORME CONTRATO N?00072/2017-CPL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 15/05/2018 | 1820.00 | 00008427854420 | JOSE SILVA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE VE?CULO D-20 PLACA COV2283-PE DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNIC?PIO DE JURU/PB, ROTA: PINGA FOGO/LAGOA DO JATOB?/GAVI?O DO PEQUENO/CUTIA, REFERENTEA MAR?O DE 2018, CONFORME CONTRATO N?00076/2017-CPL. 3555 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 15/05/2018 | 2405.00 | 00043191169415 | JOSE NILDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE VE?CULO D-20 PLACA AAH7490-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNIC?PIO DE JURU/PB, ROTA: JURU/CATINGUEIRA/MALHADA REAL, REFERENTE A MAR?O DE 2018, CONFORME CONTRATO N?00072/2017-CPL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 16/05/2018 | 97.46 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO RELATIVO AOS SERVI?OS DE TELECOMUNICA??O (3484-1152), REFERENTE A ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco de Financiamento da Gestão Descentralizada do Suas - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 16/05/2018 | 200.00 | 23481145000157 | COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ANUIDADE DO COEGEMAS, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 16/05/2018 | 370.00 | 00038843450875 | ODI MARQUES CANUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA APRESENTA??O MUSICAL EM COMEMORA??O AOS DIAS DAS M?ES EM DALMOPOLIS NO DIA 11 DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 16/05/2018 | 850.00 | 00058106472434 | DANIEL MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTA??O MUSICAL SERESTA EM COMEMORA??O AO DIA DAS M?ES NO CLUBE MUNICPAL, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Ação Social e Assunto da Família | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social e Assunto a Fam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 16/05/2018 | 39.76 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ?GUA PARA O IM?VEL COMERCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA CIDADANIA PARCERIA ENTRE GOVERNO DO ESTADO DA PARA?BA E ESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, MAT (35601680) REFERENTE A MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 17/05/2018 | 6240.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PNEUS PARA ADI??O AO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA OFD-7448, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 17/05/2018 | 6240.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PNEUS PARA ADI??O AO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA OGD-1496, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 17/05/2018 | 87.52 | 34028316371780 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS POSTAIS PARA A SEC. DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 18/05/2018 | 3600.00 | 00075929643415 | RENE ORLANDO TEODORO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO OPERADOR DE M?QUINA EM SERVI?OS REALIZADOS EM ESCOLAS MUNICIPAIS EM ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 18/05/2018 | 365.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAÚJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE TONNER E CHIP PARA IMPRESSORAS DO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 18/05/2018 | 632.00 | 00023160555836 | RODRIGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE DECORA??O DO ESPA?O ONDE FOI REALIZADO A COMEMORA??O DOS DIAS DAS M?ES EM JURU E EM DALMOPOLIS, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Manutenção de Outros Programas, Projetos, Benefícios e Serviços Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 21/05/2018 | 500.00 | 08725003000102 | JOAO RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET, REFERENTE A MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 21/05/2018 | 1250.00 | 00040077381491 | MARIA DAS DORES LAUREANO GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSESS?O DE 05 (CINCO) DI?RIAS PARA A SECRETARIA DE SA?DE (MARIA DAS DORES LAUREANO GALV?O), PARA A "XXI MARCHA ? BRAS?LIA EM DEFESA DOS MUNIC?PIOS" DE 21 ? 24 DE MAIO/2018 NA CIDADE DE BRAS?LIA/DF, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 21/05/2018 | 1000.00 | 08725003000102 | JOAO RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET PARA A SEC. DE S?UDE E COLIGADOS A MESMA, REFERENTE A MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0001281 | 21/05/2018 | 3782.30 | 19750485000169 | DALMO KENEDY TEIXEIRA69084971434 - FRIGORIFICO SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO REFERENTE DE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS) PARA O HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0001282 | 21/05/2018 | 2179.25 | 19750485000169 | DALMO KENEDY TEIXEIRA69084971434 - FRIGORIFICO SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO REFERENTE DE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS) PARA O CAPS DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutenção da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0001259 | 21/05/2018 | 5800.90 | 11510018000150 | MERCADINHO PAI E FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (LIMPEZA, HIGI?NE E OUTROS DE CONSUMO) DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL GENI MARQUES, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 21/05/2018 | 1600.00 | 00000922656851 | NETARIO MARCOLINO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 21/05/2018 | 1760.00 | 00000922656851 | NETARIO MARCOLINO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 21/05/2018 | 1135.25 | 00083956344472 | FRANCISCO DE ASSIS TAVARES MENDON€A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 21/05/2018 | 140.50 | 00083956344472 | FRANCISCO DE ASSIS TAVARES MENDON€A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 21/05/2018 | 984.00 | 00000922656851 | NETARIO MARCOLINO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 21/05/2018 | 390.00 | 00087274981404 | SANDRA KALINA DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 21/05/2018 | 1448.20 | 00005756161481 | JOAO PAULO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 21/05/2018 | 1327.25 | 00005756161481 | JOAO PAULO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 21/05/2018 | 1800.00 | 00045684561420 | IVO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 21/05/2018 | 1120.00 | 00045684561420 | IVO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 21/05/2018 | 1007.50 | 00079792758453 | DAMIÃO LIMA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 21/05/2018 | 1905.00 | 00018123457472 | ANDRE PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 21/05/2018 | 438.00 | 00018123457472 | ANDRE PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 21/05/2018 | 2143.30 | 00079792758453 | DAMIÃO LIMA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 21/05/2018 | 1500.00 | 08725003000102 | JOAO RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET PARA ESCOLAS MUNICPAIS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 21/05/2018 | 21.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA O IM?VEL COMERCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, CDC (511880762), REFERENTE A MAIO/2018, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 21/05/2018 | 500.00 | 08725003000102 | JOAO RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET, REFERENTE A MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 21/05/2018 | 2000.00 | 00047924179453 | LUIZ GALVAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSESS?O DE 05 (CINCO) DI?RIAS PARA A PREFEITO CONSTITUCIONAL (LUIZ GALV?O DA SILVA), PARA A "XXI MARCHA ? BRAS?LIA EM DEFESA DOS MUNIC?PIOS" DE 21 ? 24 DE MAIO/2018 NA CIDADE DE BRAS?LIA/DF, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão de Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 21/05/2018 | 1534.43 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1950 | Outras vinculações de taxas e contribuições - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 22/05/2018 | 180.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DESTINADO A IM?VEL ONDE FUNCIONA DIVERSOS DEPARTAMENTOS ADMINISTRATIVOS, CDC (516389736), REFERENTE A MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 22/05/2018 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORA??O DAS PRESTA??ES DE CONTAS DOS CONV?NIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 22/05/2018 | 16.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA O IM?VEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF V ZONA URBANA DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, CDC (511724960), REFERENTE A MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância Promoção em Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 22/05/2018 | 22.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA AO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA AMBIENTAL E SANITARIA, CDC (53764602), REFERENTE A MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 22/05/2018 | 4250.62 | 08744736000186 | DANILO RETALHOS - DENIS DA S. NUNES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORCIMENTO DE (LEN?OIS, TOALHAS, FRONHAS E PANOS DE COPA) DESTINADO AO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 22/05/2018 | 4787.36 | 08744736000186 | DANILO RETALHOS - DENIS DA S. NUNES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORCIMENTO DE (LEN?OIS, TOALHAS E TECIDOS) DESTINADO AS UBS'S DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Programa Primeira Infância no SUAS - Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 22/05/2018 | 954.00 | 00070302476474 | BRUNO CARLOS PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO VISITADOR DO CRIAN?A FELIZ DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 22/05/2018 | 954.00 | 00003601670470 | ALEXSANDRA MARIA FERNANDES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ORGANIZA??O DOS DOCUMENTOS DOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, REFERENTE A MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 22/05/2018 | 500.00 | 00009818477499 | PAULA FRANCINETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O BOLSA FAM?LIA, REFERENTE A MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 22/05/2018 | 422.00 | 00008394450407 | MARCELO BATISTA RAMALHO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE OFICINA DE CAPOEIRA PARA OS USUARIOS DOS SCFV, DURANTE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA?? EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 22/05/2018 | 954.00 | 00008140493465 | AFLAUDISIO FERNANDES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO OFICINEIRO DE MUS?CA DOS SCFV, REFERENTE A MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Programa Primeira Infância no SUAS - Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 22/05/2018 | 954.00 | 00070147896436 | JOISSY FLORENTINO DOMINGOS DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO VISITADORA DO CRIAN?A FELIZ DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 22/05/2018 | 954.00 | 00004031889461 | CANDIDA LUZIA DA CONCEI€AO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS, REFERENTE A MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 22/05/2018 | 1600.00 | 00002710007401 | CRISTIANE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO COORDENADORA DO CRAS, REFERENTE A MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 22/05/2018 | 954.00 | 00007712271402 | IVANESA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO COORDENADORA DOS SCFV, REFERENTE A MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 22/05/2018 | 954.00 | 00005877729489 | JOSEFINA SILVERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS NO CRAS, REFERENTE A MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 22/05/2018 | 954.00 | 00012042638412 | MANOEL BRAZ RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE DIGITADORA DO BOLSA FAM?LIA, REFERENTE A ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 22/05/2018 | 1553.00 | 00009066466421 | NÁDIA PATRICIA CORDEIRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO PSICOLOGA NO CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE JURU/PB, REFERENTE A MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 22/05/2018 | 954.00 | 00008140151408 | REJANE RAMOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO RECEPCIONISTA DO CRAS, REFERENTE A MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 22/05/2018 | 954.00 | 00012156129401 | WINICIUS FEITOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO SCFV, REFERENTE A MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 22/05/2018 | 954.00 | 00026213608826 | SANDRA MARIA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE DIGITADORA DO BOLSA FAM?LIA, REFERENTE A MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 22/05/2018 | 954.00 | 00011389576400 | KALINE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO SCFV (SEDE), REFERENTE A MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 22/05/2018 | 1110.00 | 00001194612423 | TERESA RAQUEL RODRIGUES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO OFICINEIRA DE BALLET DO SCFV, REFERENTE A ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 22/05/2018 | 1110.00 | 00001194612423 | TERESA RAQUEL RODRIGUES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO OFICINEIRA DE BALLET DO SCFV, REFERENTE A MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 22/05/2018 | 1580.00 | 00002317485409 | MARIA DAS GRAÇLAS NUNES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA AS COMEMORA??ES ALUSIVAS AO DIAS DAS M?ES EM DALMOPOLIS E NA SEDE DIAS 11 E 12 DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Pesca. | Agricultura | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 22/05/2018 | 39.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ?GUA DESTINADO A IM?VEL ONDE FUNCIONA A SEC. DE AGRICULTURA, CDC (35604026) REFERENTE A MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 23/05/2018 | 51.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DESTINADO A IM?VEL DESTINADO AO CRAS, REFERENTE A MAIO DE 2018, CDC (53764586), CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 23/05/2018 | 264.00 | 00028221761400 | MIGUEL ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE LOCA??O DE CARRO DE SOM PARA REALIZA??O DE EVENTOS DO DIAS DAS M?ES NO DISTRITO DE DALMOPOLIS, CONFORME DOCUMENTA??O. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 23/05/2018 | 4000.00 | 12359017000119 | FOCO CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE ASSESSORIA PEDAG?GICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE A JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 23/05/2018 | 4000.00 | 12359017000119 | FOCO CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE ASSESSORIA PEDAG?GICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 23/05/2018 | 4000.00 | 12359017000119 | FOCO CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE ASSESSORIA PEDAG?GICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE A MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 23/05/2018 | 4000.00 | 12359017000119 | FOCO CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE ASSESSORIA PEDAG?GICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE A ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Construir Minha Cidade: caminhos para o desenvolvimento | Implantação de Infra-Estrutura Turística | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042015 | 0001315 | 24/05/2018 | 128941.80 | 20227311000103 | CONSTRUTORA J. GALDINO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 3? MEDI??O DOS SERVI?OS A SEREM EXECUTADOS NA CONSTRU??O DE 1 (UMA) PRA?A DE EVENTOS NO DISTRITO DALM?POLIS, MUNIC?PIO DE JURU - PB, PELO CONTRATO DE REPASSE N? 1016971-28/2014 - PROGRAMA: APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURISTICA/MINIST?RIO DO TURISMO, (CTEF N? 38/2016), CONFORME BOLETIM DE MEDI??O E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00012016 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 28/05/2018 | 6000.00 | 13033051000161 | ULYSSES RABELO E MAIA ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 29/05/2018 | 600.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA-EPP | EMPENHO RELATIVO A LOCA??O DE SISTEMA DE LICITA??O PUBLICA, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 29/05/2018 | 8000.00 | 10571183000159 | CLAIR E LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS E ASSESSORIA CONT?BIL, REFERENTE M?S DE MAIO 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestão de Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 29/05/2018 | 5645.80 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SENTEN?A JUDICIAL EM FAVOR DE JOS? DIVALDO SILVERIO DA SILVA, DETERMINADO PELA VARA UNICA DA COMARCA DE ?GUA BRANCA, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL, VIA BOLETO DE COBRAN?A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestão de Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 29/05/2018 | 3635.81 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SENTEN?A JUDICIAL EM FAVOR DE JOS? JERONIMO GOMES, DETERMINADO PELA VARA UNICA DA COMARCA DE ?GUA BRANCA, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL, VIA BOLETO DE COBRAN?A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestão de Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 29/05/2018 | 5645.80 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SENTEN?A JUDICIAL EM FAVOR DE SIMONE DA SILVA NUNES, DETERMINADO PELA VARA UNICA DA COMARCA DE ?GUA BRANCA, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL, VIA BOLETO DE COBRAN?A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestão de Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 29/05/2018 | 4559.74 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SENTEN?A JUDICIAL EM FAVOR DE MARIA APARECIDA GOMES DA SILVA, DETERMINADO PELA VARA UNICA DA COMARCA DE ?GUA BRANCA, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL, VIA BOLETO DE COBRAN?A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestão de Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 29/05/2018 | 498.27 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SENTEN?A JUDICIAL EM FAVOR DE MARCELINO XENOFANES DINIZ DE SOUZA, DETERMINADO PELA VARA UNICA DA COMARCA DE ?GUA BRANCA, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL, VIA BOLETO DE COBRAN?A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestão de Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 29/05/2018 | 507.08 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SENTEN?A JUDICIAL EM FAVOR DE MARCELINO XENOFANES DINIZ DE SOUZA, DETERMINADO PELA VARA UNICA DA COMARCA DE ?GUA BRANCA, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL, VIA BOLETO DE COBRAN?A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestão de Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 29/05/2018 | 483.65 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SENTEN?A JUDICIAL EM FAVOR DE MARCELINO XENOFANES DINIZ DE SOUZA, DETERMINADO PELA VARA UNICA DA COMARCA DE ?GUA BRANCA, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL, VIA BOLETO DE COBRAN?A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestão de Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 29/05/2018 | 510.64 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SENTEN?A JUDICIAL EM FAVOR DE MARCELINO XENOFANES DINIZ DE SOUZA, DETERMINADO PELA VARA UNICA DA COMARCA DE ?GUA BRANCA, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL, VIA BOLETO DE COBRAN?A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 29/05/2018 | 3495.00 | 07365058000188 | MEDCENTER COM. DE MAT. MED. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 29/05/2018 | 2700.00 | 07365058000188 | MEDCENTER COM. DE MAT. MED. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COLCH?ES DESTINADOS AO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 29/05/2018 | 78.79 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ?GUA DESTINADO A IM?VEL ONDE FUNCIONA A SEC. DE SA?DE, MAT: (71533419), REFERENTE A MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 29/05/2018 | 6000.00 | 00009593321462 | DIEGO FELLYPE DOS SANTOS PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE TRANSPORTE DE PACIENTES E ENCOMENDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, ROTA JURU ? PATOS/PB, VALOR MENSAL DE R$ 1.000,00 (HUM MIL REAIS), NO PER?ODO JANEIRO ? JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Construir Minha Cidade: caminhos para o desenvolvimento | Promoção de Eventos e Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 29/05/2018 | 1800.00 | 00038843450875 | ODI MARQUES CANUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA APRESENTA??O MUSICAL ESTILO FORR? P?-DE-SERRA NA COMUNIDADE ROSILHO ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO EM 12 DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 29/05/2018 | 3000.00 | 27687221000136 | JANAINA LEITE BATISTA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE FISCALIZA??O DE OBRAS, EMISS?O DE BOLETINS DE MEDI??ES, ELABORA??O DE LAUDO T?CNICO REFERENTE A EDIFICA??ES DO SISTEMA (SIMEC, SISMOB) E OUTRAS OBRIGA??ES INERENTES A ASSUNTOS LIGADOS, REFERENTE A MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação Social e Assunto da Família | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social e Assunto a Fam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 29/05/2018 | 16.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA O IM?VEL COMERCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA CIDADANIA PARCERIA ENTRE GOVERNO DO ESTADO DA PARA?BA E ESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, CDC (517678137) REFERENTE A MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação Social e Assunto da Família | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social e Assunto a Fam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 29/05/2018 | 82.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA O IM?VEL COMERCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA CIDADANIA PARCERIA ENTRE GOVERNO DO ESTADO DA PARA?BA E ESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, CDC (517678129) REFERENTE A MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação Social e Assunto da Família | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social e Assunto a Fam | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 30/05/2018 | 6599.09 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUN. DE A??O SOCIAL E ASSUNTOS DA FAMILIA - ESTATUTARIOS, COD. 08, REFERENTE A MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social e Assunto da Família | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social e Assunto a Fam | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 30/05/2018 | 6408.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUN. DE A??O SOCIAL E ASSUNTOS DA FAMILIA (COMISSIONADOS), COD. 32, REFERENTE A MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social e Assunto da Família | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolesce | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 30/05/2018 | 6042.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, COD. 36, REFERENTE A MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Manutenção de Outros Programas, Projetos, Benefícios e Serviços Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 30/05/2018 | 1050.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME - CHAVE CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO TIPO MOTOCICLETA A DISPOSI??O DA SEC. DE A?AO SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO VIGENTE, REFERENTE A MAIO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Manutenção de Outros Programas, Projetos, Benefícios e Serviços Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 30/05/2018 | 3100.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME - CHAVE CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO TIPO PASSEIO A DISPOSI??O DA SEC. DE A?AO SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO VIGENTE, REFERENTE A MAIO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001394 | 30/05/2018 | 1941.73 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL DESTINADO A VEICULOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, REFERENTE A MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 30/05/2018 | 70219.89 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA - ESTATUTARIOS, COD. 46, REFERENTE A MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 30/05/2018 | 6454.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, COD. 55, REFERENTE A MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 30/05/2018 | 1908.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS, COD. 57, REFERENTE A MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 30/05/2018 | 3000.00 | 00007982136478 | MIQUEIAS CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFEC??O DE PLACAS DE SINALIZA??O PARA A ZONA URBANA DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001390 | 30/05/2018 | 14668.36 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL DESTINADO A VEICULOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, REFERENTE A MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes, Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 30/05/2018 | 9454.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUN. DE JUVENTUDE, ESPORTE, TURISMO E LAZER (COMISSIONADOS), COD. 48, REFERENTE A MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Construir Minha Cidade: caminhos para o desenvolvimento | Promoção de Eventos e Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 30/05/2018 | 530.00 | 00070552703400 | JOSÉ IVALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PALCO NA COMUNIDADE ROSILHO ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO EM 12 DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Pesca. | Agricultura | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 30/05/2018 | 5454.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AMB. E PESCA - COMISSIONADOS, COD. 54, REFERENTE A MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Pesca. | Agricultura | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001396 | 30/05/2018 | 6674.88 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL DESTINADO A VEICULOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, REFERENTE A MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 30/05/2018 | 4500.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DA SEC. MUN. DE CULTURA - COMISSIONADOS, COD. 59, REFERENTE A MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 30/05/2018 | 87705.62 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ESTATUTARIOS, COD. 07, REFERENTE A MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 30/05/2018 | 68565.47 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUN. DE SAUDE - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, COD. 14, REFERENTE A MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 30/05/2018 | 35104.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUN. DA SAUDE - CONT. EXCEP. INT. PUB. E PLANT?ES, COD. 18, REFERENTE A MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 30/05/2018 | 43516.99 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE, COD. 22, REFERENTE A MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância Promoção em Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 30/05/2018 | 11385.04 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO PROGRAMA PEVA, COD. 23, REFERENTE A MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 30/05/2018 | 9651.61 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (COMISSIONADOS), COD. 31, REFERENTE A MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 30/05/2018 | 800.68 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTA??O DO EMPENHO 1242 DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. MUNIC. DA SA?DE - CONT. EXPC. INT. P?BLICO, COD. 60, REF.: AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 30/05/2018 | 18000.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DA SEC. MUN. DE SAUDE - CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL, COD. 62, REFERENTE A MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 30/05/2018 | 9300.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME - CHAVE CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE 03 (TR?S) VE?CULOS TIPO PASSEIO A DISPOSI??O DOS PSF'S DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO VIGENTE, REFERENTE A MAIO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 30/05/2018 | 5900.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME - CHAVE CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO TIPO VAN A DISPOSI??O DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO VIGENTE, REFERENTE A MAIO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 30/05/2018 | 1050.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME - CHAVE CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO TIPO MOTOCICLETA A DISPOSI??O DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO VIGENTE, REFERENTE A MAIO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 30/05/2018 | 5900.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME - CHAVE CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO TIPO VAN A DISPOSI??O DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO VIGENTE, REFERENTE A MAIO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001391 | 30/05/2018 | 13824.10 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL DESTINADO A VEICULOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, REFERENTE A MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001392 | 30/05/2018 | 8855.28 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL DESTINADO AOS VEICULOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, REFERENTE A MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 30/05/2018 | 1600.00 | 00005740443458 | DANIELE FIRMINO DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A CONTRATA??O DE PESSOA FISICA PARA RECEP??O, ACOMPANHAMENTO E HOSPEDAGEM DE PACIENTES EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM CONSULTAS MEDICAS/HOSPITALARES E TRATAMENTOS CONTINUOS FORA DO DOMICILIO EM OUTROS CENTROS DE SAUDE INTERMUNICIPAIS ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 30/05/2018 | 3523.32 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. PLANEJAMENTO OR?AMENTO E FINAN?AS - ESTATUTARIOS, COD. 03, REFERENTE A MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 30/05/2018 | 4500.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, OR?AMENTO E FINAN?AS (COMISSIONADOS), COD. 30, REFERENTE A MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 30/05/2018 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUTEN??O DO PORTAL INSTITUCIONAL E DO PORTAL DA TRANSPAR?NCIA DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018 - CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão de Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 30/05/2018 | 1193.59 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DARF/RFB, DEB. AUT. (42151) CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 30/05/2018 | 3000.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUN. DE CONTROLE INTERNO (COMISSIONADOS), COD. 43, REFERENTE A MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 30/05/2018 | 31975.37 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O - ESTATUTARIOS , COD. 02, REF.: AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 30/05/2018 | 6408.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O (COMISSIONADOS) COD. 29, REFERENTE A MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 30/05/2018 | 312.32 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APELA??O CIVIL 094.2009.000160-6/ - P. P/ MORTE, COD. 61, REFERENTE A MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 30/05/2018 | 350.00 | 29345698000169 | MANOEL ESPERIDIAO SOBRINHO - RADAR TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM EM SERVIDOR WEB DE ARQUIVOS RELATIVOS A ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE A MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 30/05/2018 | 2800.00 | 00003033086489 | RONNY KLEBER PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O DE ASSESSORIA CONSULTIVA NA ELABORA??O, REVIS?O, ACOMPANHAMENTO E CONCLUS?O DE PROCESSOS LICITATORIOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REF.: AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0001388 | 30/05/2018 | 3500.00 | 29845374000190 | OLIVEIRA E VENANCIO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA JUR?DICA PARA PRESTA??O DE SERVI?OS NO ?MBITO DO DIREITO ADMINISTRATIVO (FORMULA??O DE PARECERES, DECRETOS, PORTARIAS NORMATIVAS, PROJETOS DE LEI, ENTRE OUTROS ATOS SUBJACENTES), CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 30/05/2018 | 3000.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, COD. 10, REFERENTE A MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 30/05/2018 | 5000.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO VICE PREFEITO - ELETIVO, COD. 11, REFERENTE A MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 30/05/2018 | 3000.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO VICE-PREFEITO (COMISSIONADOS), COD. 25, REFERENTE A MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 30/05/2018 | 10000.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO, COD. 37, REFERENTE A MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 30/05/2018 | 3859.61 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO (COMISSIONADOS), COD. 41, REFERENTE A MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001395 | 30/05/2018 | 6408.44 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL DESTINADO A VEICULOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, REFERENTE A MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 30/05/2018 | 7200.00 | 00003293399401 | CÍCERO AFONSO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UMA GARAGEM PARA OS CARROS OFICIAIS PERTECENTES AS SECRETARIAS DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, VALOR MENSAL R$ 600,00 (SEISCENTOS REAIS), NO PER?ODO DE JANEIRO ? DEZEMBRO DE 2018, CONFORMECONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Políticas para Mulheres | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Políticas para Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 30/05/2018 | 1500.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. MUNIC. DE POLIT. PARA AS MULHERES - COMISSIONADOS, COD. 58, REFERENTE A MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 30/05/2018 | 850.00 | 00023113977886 | CICERO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE TRANSPORTE DE MATERIAS PARA A ESCOLA CORNELIO DE SOUZA DO DISTRITO DE DALMOPOLIS, EM FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 30/05/2018 | 1600.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUN. DA EDUC. MDE 25% - CONT. EXCEP. INT. PUB, COD. 19, REFERENTE A MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 30/05/2018 | 24920.89 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUN. DE EDUCA??O 60% PROF - CONT. EXCEP. INT. PUB., COD. 20, REFERENTE A MAIO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 30/05/2018 | 19177.60 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUN. EDUCA??O 40% - CONT. EXCEP. INT. PUB, COD. 21, REFERENTE A MAIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 30/05/2018 | 286116.38 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUN. DA EDUCA??O 60% - ESTATUTARIOS, COD. 45, REFERENTE A MAIO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 30/05/2018 | 12634.71 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUN. DA EDUCA??O MDE 25% - ESTATUTARIOS, COD. 52, REFERENTE A MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 30/05/2018 | 108874.96 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUN. DA EDUCA??O 40% - ESTATUTARIOS, COD. 53, REFERENTE A MAIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 30/05/2018 | 4500.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL DA SEC. MUN. DE EDUCA??O MDE 25% - COMISSIONADOS, COD. 56, REFERENTE A MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 30/05/2018 | 7700.00 | 12958776000106 | MARIA MARCIANA CANDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE MARCENARIA, CARPINTARIA, INSTALA??O E MANUTEN??O DE PORTAS E JANELAS, INSTALA??O DE PRATELEIRAS E BASCULANTE, ADAPTA??O E INSTALA??O DE MOBILI?RIOS ESPEC?FICOS E AJUSTADOS ESPECIFICAMENTE, REALIZADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 30/05/2018 | 2210.00 | 00010965624480 | RANIERY SIMAO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE VE?CULO D-20 PLACA JML4024-PE DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNIC?PIO DE JURU/PB, ROTA: CATINGUEIRA/MALHADA REAL/ROSILHO/RAJADA, REFERENTE A MAR?O DE 2018, CONFORME CONTRATO N?00078/2017-CPL. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 30/05/2018 | 6600.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME - CHAVE CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE 02 (DOIS) VE?CULOS TIPO D-20 A DISPOSI??O DA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO VIGENTE, REFERENTE A MAIO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 30/05/2018 | 3150.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME - CHAVE CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE 03 (TR?S) VE?CULOS TIPO MOTOCICLETA A DISPOSI??O DA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO VIGENTE, REFERENTE A MAIO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 30/05/2018 | 3100.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME - CHAVE CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO TIPO PASSEIO A DISPOSI??O DA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO VIGENTE, REFERENTE A MAIO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 30/05/2018 | 3100.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME - CHAVE CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO TIPO PASSEIO A DISPOSI??O DA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO VIGENTE, REFERENTE A MAIO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001393 | 30/05/2018 | 40568.61 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL DESTINADO A VEICULOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, REFERENTE A MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 30/05/2018 | 680.00 | 00000948170492 | EDNALDO PROFIRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PEQUENOS REPAROS DE ALVENARIA NA ESCOLA ANTONIO ALVES DA SILVVA DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 01/06/2018 | 600.00 | 13025727000175 | JM NORDESTE COM. E SERV. DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE RECUPERA??O DE PNEUS NO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA OFD-7448, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0001402 | 05/06/2018 | 6200.00 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI- ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do PNAE EJA- Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0001403 | 05/06/2018 | 876.20 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO EJA DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0001404 | 05/06/2018 | 1975.49 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0001405 | 05/06/2018 | 6126.90 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0001406 | 05/06/2018 | 1267.50 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 05/06/2018 | 800.00 | 09660506000100 | DAMIÃO PEREIRA DE OLIVEIRA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) BATERIA PARA ADI??O AO VE?CULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA OGB-3010, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 05/06/2018 | 954.00 | 00004303339431 | CLEONE RAMOS DA SILVA OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO AO SERVI?OS DE LIMPEZA E CONSERVA??O DA SEDE DA ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 05/06/2018 | 3600.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVI?OS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 80 (OITENTA) EXAMES DE MAMOGRAFIAS DE RASTREAMENTO, REALIZADOS ATRAV?S DE UNIDADE M?VEL, REALIZADOS EM MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 05/06/2018 | 2000.00 | 00008100828105 | OSVALDO AGUILEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA AO M?DICO CUBANO DO PROGRAMA MAIS M?DICOS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 05/06/2018 | 750.00 | 09660506000100 | DAMIÃO PEREIRA DE OLIVEIRA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) BATERIA PARA ADI??O AO VE?CULO DE PLACA OGC-9076, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco de Financiamento da Gestão Descentralizada do Suas - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 06/06/2018 | 216.00 | 41144072000190 | JR HOTEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA CAPACITA??O DO BOLSA FAM?LIA EM JO?O PESSOA/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 06/06/2018 | 62.36 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ?GUA DESTINADO A IM?VEL ONDE FUNCIONA DIVERSOS DEPARTAMENTOS ADMINISTRATIVOS, CDC (35603402) REFERENTE A JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0001416 | 07/06/2018 | 2682.00 | 00078046530425 | AMAURI NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI??ES PARA O PESSOAL A SERVI?O DESTA PREFEITURA DE JURU/PB, REFERENTE A MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 07/06/2018 | 50.00 | 00005937010469 | GILMAR PIRES VERAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA PARA O SECRETARIO DA JUNTA DE SERVI?O MILITAR - JSM (GILMAR PIRES VERAS) PARA PRESTA??O DE CONTAS DOS SERVI?OS DA JUNTA MILITAR, EM JUNHO DE 2018 EM JO?O PESSOA/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 07/06/2018 | 4000.00 | 10571183000159 | CLAIR E LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS E ASSESSORIA CONT?BIL REFERENTE ELABORA??O DAS PE?AS T?CNICAS DO OR?AMENTO ANUAL PARA EXERC?CIO 2019, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 07/06/2018 | 600.00 | 00096601710482 | JOSÉ IVAN GOMES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS COMO VIGILANTE NA ESCOLA LUIZ DE SOUZA BRASIL, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 07/06/2018 | 550.00 | 00012868733476 | HYNARA LAURINDO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS COMO CUIDADORA DE ALUNOS ESPECIAIS NA ESCOLA ANTONIO ALVES DA SILVA, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 07/06/2018 | 550.00 | 00010648354490 | CIDIRLEIDE MARQUES PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS COMO CUIDADORA DE ALUNOS ESPECIAIS NA ESCOLA ANTONIO ALVES DA SILVA, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 07/06/2018 | 550.00 | 00009522713465 | JAILMA SIM?O DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS COMO AUXILIAR NA ESCOLA LUIZ DE SOUZA BRASIL, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 07/06/2018 | 584.00 | 26726934000107 | QUALIDADE, TECNOLOGIA E SERVIÇOS CRONOTACOGRAFOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE AFERI??O, SELAGEM E ENSAIO EM CRONOTAC?GRAFO NO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA OGD-1496, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 07/06/2018 | 84.00 | 26726934000107 | QUALIDADE, TECNOLOGIA E SERVIÇOS CRONOTACOGRAFOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE MANUTEN??O E INSTALA??O DE BOBINAS NO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA OFC-1889, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0001417 | 07/06/2018 | 1691.50 | 00078046530425 | AMAURI NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI??ES PARA O PESSOAL DA SA?DE DE JURU/PB, REFERENTE A ABRIL E MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 07/06/2018 | 380.00 | 09660506000100 | DAMIÃO PEREIRA DE OLIVEIRA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE BATERIA PARA ADI??O AO VE?CULO GOL DE PLACA OFZ-6986, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 07/06/2018 | 2770.00 | 08716557000135 | CLINICA Dr. FRANCISCO WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052018 | 0001430 | 07/06/2018 | 5375.40 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052018 | 0001431 | 07/06/2018 | 6829.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052018 | 0001432 | 07/06/2018 | 6442.16 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 07/06/2018 | 560.47 | 14996563000196 | SEBASTIAO FRANKLIN LEITE - PANIFICADORA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 07/06/2018 | 2940.00 | 24488763000191 | VERA LUCIA MEDEIROS DUARTE FRANCA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 20 (VINTE) PROTESES DENTARIAS, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Programa Primeira Infância no SUAS - Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 07/06/2018 | 954.00 | 00008125471448 | MARIA DE LOURDES GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO VISITADORA DO CRIAN?A FELIZ DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 07/06/2018 | 520.00 | 00064911586400 | GERALDO AFONSO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS COM AS EQUIPES DO CRAS PARA AS LOCALIDADES (CONFORME CALENDARIO EM ANEXO) PARA REALIZAR TRABALHOS DA SEMANA DE ENFRENTAMENTO A VIOL?NCIA SEXUAL CONTRA CRIAN?AS E ADOLESCENTES ENTRE OUTROSINFORMES DO BOLSA FAM?LIA, VISTO QUE ATRAV?S DO OFICIO EM ANEXO, DEVIDO AS PRECARIDADES DAS ENTRADAS QUE SE ENCONTRAM DE DIFICIL ACESSO, REFERENTE A MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 07/06/2018 | 290.00 | 00003603056442 | MARIA AUXILIADORA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI??ES PARA AS EQUIPES DO CRAS/SCFV INTINERANTES EM DALMOPOLIS NO TRIMESTRE DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 07/06/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ?GUA DESTINADO A IM?VEL ONDE FUNCIONA O CRAS, CDC (35604042) REFERENTE A JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 07/06/2018 | 100.11 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO RELATIVO AOS SERVI?OS DE TELECOMUNICA??O (3484-1152), REFERENTE A MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Construir Minha Cidade: caminhos para o desenvolvimento | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 07/06/2018 | 275.00 | 00007934148496 | FRANKIELIO EUFRASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE RO?O DE ESTRADA VICINAL DO S?TIO VARZEA AO S?TIO BARRA DOS SOUZA, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 07/06/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONS. REG. DE AGRON - CREA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE A.R.T., MELHORIAS SANITARIAS, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 07/06/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONS. REG. DE AGRON - CREA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE A.R.T., MELHORIAS HABITACIONAIS, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 08/06/2018 | 1500.00 | 00084047666491 | JOZETE SILVERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DE PSF, REFERENTE A MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0001445 | 08/06/2018 | 3924.73 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AOS VEICULOS VINCULADOS A EST? SECRETARIA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 08/06/2018 | 1500.00 | 00007099485490 | JOAO BATISTA NAPOLEAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI?OS DE TRANSPORTE DE MERENDA DAS ESCOLAS MUNICPAIS, REFERENTE A ABRIL E MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 08/06/2018 | 3500.00 | 08358842000121 | INFORNET - RONALDO P SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE CABEAMENTO E INSTALA??O DE REDE DE COMPUTADORES, LIMPEZA PREVENTIVA DE HARDWARE, INSTALA??O DE SOFTWARES E FORMATA??ES, REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL CORNELIO DE SOUZA NASCIMENTO DEJURU/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 08/06/2018 | 4500.00 | 08358842000121 | INFORNET - RONALDO P SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE REDE DE COMPUTADORES, LIMPEZA PREVENTIVA DE HARDWARE, INSTALA??O DE SOFTWARES, FORMATA??ES E TROCA DE PE?AS, REALIZADOS EM PC'S DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 08/06/2018 | 1500.00 | 24282358000112 | JOSÉ EDMILSON DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LAVAGEM, LUBRIFICA??O E TROCA DE ?LEO DOS ?NIBUS ESCOLARES PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU/PB, REFERENTE A ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0001446 | 08/06/2018 | 2278.68 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO LOCADO PARA O PREFEITO DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0001448 | 11/06/2018 | 420.00 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJ?O DE G?S PARA EST? PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 11/06/2018 | 720.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA EDITORA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?OS DE PUBLICA??ES, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME DEBITO AUTOMATICO (21207). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 11/06/2018 | 75.00 | 00007634497410 | THIAGO BENTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA PARA O IDENTIFICADOR MUNICPAL (THIAGO BENTO DE SOUZA) PARA PRESTAR CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICA??O CIVIL NO DIA 11 DE JUNHO DE 2018 EM JO?O PESSOA/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 11/06/2018 | 3397.88 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A IMPOSTO DE RENDA RESGATADO AUTOMATICAMENTE DO CR?DITO DECORRENTE DO PROCESSO N? O: 00006413720064058201 PRECAT?RIO PRC 54915-PB (PROCESSO TRF5 N? 0378465-12.2016.4.05.0000). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 11/06/2018 | 36.50 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA N? 71055-9, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0001450 | 11/06/2018 | 1890.00 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJ?O DE G?S PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 11/06/2018 | 100.00 | 00030262933420 | LUIZA BATISTA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 01 (UMA) DIARIA PARA A FORMADORA LOCAL DO PNAIC - PROGRAMA NACIONAL DE ALFABETIZA??O NA IDADE CERTA (LUIZA BATISTA RAMALHO SOBRINHA ROCHA), PARA PARTICIPA??O NO "SEMIN?RIO FINAL DO PNAIC" NO DIA 13 DE JUNHO DE 2018 NA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 11/06/2018 | 100.00 | 00002828690423 | NOÊMIA ALVES VERAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 01 (UMA) DIARIA PARA A FORMADORA DO PNAIC - PROGRAMA NACIONAL DE ALFABETIZA??O NA IDADE CERTA (NO?MIA ALVES VERAS), PARA PARTICIPA??O NO "SEMIN?RIO FINAL DO PNAIC" NO DIA 13 DE JUNHODE 2018 NA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 11/06/2018 | 100.00 | 00076861872415 | LUCIENE ALVES DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 01 (UMA) DIARIA PARA A FORMADORA DO PNAIC - PROGRAMA NACIONAL DE ALFABETIZA??O NA IDADE CERTA (LUCIENE ALVES DA SILVA VERAS), PARA PARTICIPA??O NO "SEMIN?RIO FINAL DO PNAIC" NO DIA 13 DE JUNHO DE 2018 NA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 11/06/2018 | 100.00 | 00003864344417 | LILIAN DE SOUZA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 01 (UMA) DIARIA PARA A FORMADORA DO PNAIC - PROGRAMA NACIONAL DE ALFABETIZA??O NA IDADE CERTA (LILIAN DE SOUSA FARIAS), PARA PARTICIPA??O NO "SEMIN?RIO FINAL DO PNAIC" NO DIA 13 DE JUNHO DE 2018 NA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 11/06/2018 | 100.00 | 00002748089430 | JOSÉ ALEXANDRINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 01 (UMA) DIARIA PARA O COORDENADOR DO PNAIC - PROGRAMA NACIONAL DE ALFABETIZA??O NA IDADE CERTA (JOS? ALEXANDRINO GOMES), PARA PARTICIPA??O NO "SEMIN?RIO FINAL DO PNAIC" NO DIA 13 DEJUNHO DE 2018 NA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 11/06/2018 | 500.00 | 00010676661416 | JOSILENE JACINTO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A SERVI?OS DE TRANSPORTE DE ALUNO PARA A ESCOLA POR N?O TER TRANSPORTE DISPONIVEL A SUA RESID?NCIA POR MOTIVO DE DIFICIL ACESSO, REFERENTE A ABRIL E MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutenção da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0001459 | 11/06/2018 | 3312.50 | 05557156000191 | ERONILDO FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE GENI MARQUES, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 11/06/2018 | 1666.00 | 28508756000165 | MARIA DA GLORIA LUCENA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PLACA DE VIDRO PARA A ESCOLA CORNELIO DE SOUZA NASCIMENTO DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0001449 | 11/06/2018 | 350.00 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJ?O DE G?S PARA O HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 11/06/2018 | 2003.40 | 11176210000151 | ENY FARMA - MARCONILDE SIMOA OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICA??O FORNECIDA POR ORDEM JUDUCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 11/06/2018 | 1666.00 | 28508756000165 | MARIA DA GLORIA LUCENA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PLACA DE VIDRO PARA O HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 11/06/2018 | 3587.00 | 14086653000140 | LUCELIO HERCULANO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFEC??O DE MATERIAL E SERVI?OS GR?FICOS (PLACAS DE IDENTIFICA??O PARA PORTAS, ADESIVOS COM INFORMA??ES, FAIXA PARA PORTA DE VIDRO, CONFEC??O DE CAMISETAS PARA CAMPANHAS E APLICA??O DE INSULFILMFUM? EM PORTAS E JANELAS), CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 11/06/2018 | 1144.88 | 02445490000165 | ELETRO LASER - ANTONIO DE ARAUJO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE LAMPADAS PARA ILUMINA??O PUBLICA DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0001463 | 11/06/2018 | 4716.05 | 06350115000192 | ANA CRISTINA ZEFERINO RAMOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS PARA MANUTEN??O E RECUPERA??O DA PRA?A CENTRAL DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Construir Minha Cidade: caminhos para o desenvolvimento | Promoção de Eventos e Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 11/06/2018 | 1850.00 | 14086653000140 | LUCELIO HERCULANO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFEC??O DE ADESIVOS E GARRAFAS DE ACORDO COM O MP PARA O S?O JO?O DA GENTE, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082018 | 0001447 | 11/06/2018 | 3506.20 | 11510018000150 | MERCADINHO PAI E FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AOS SCFV/CRAS, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 11/06/2018 | 1155.00 | 00003603056442 | MARIA AUXILIADORA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI??ES PARA AS EQUIPES DO CRAS/SCFV INTINERANTES EM DALMOPOLIS NOS MESES DE ABRIL/MAIO/JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 12/06/2018 | 2108.00 | 00004907889127 | BRENO CORREIA FAGUNDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE PUBLICA??O DE EDITAL NO DI?RIO OFICIAL DA UNI?O SE??O 03, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 12/06/2018 | 720.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA EDITORA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?OS DE PUBLICA??ES, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME DEBITO AUTOMATICO (20.289). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão de Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 13/06/2018 | 2381.45 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 13/06/2018 | 1370.00 | 00009476053470 | JOSE TACIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ORGANIZA??O DE DOCUMENTA??O DO SETOR DE ARRECADA??O DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A MAR?O E ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 13/06/2018 | 500.00 | 00005789292445 | GILSON ALVES LOURENÇO | REFERENTE A SERVI?OS DE TRANSPORTE DE ALUNO PARA A ESCOLA POR N?O TER TRANSPORTE DISPONIVEL A SUA RESID?NCIA POR MOTIVO DE DIFICIL ACESSO, REFERENTE AOS MESES DE MAR?O E ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 13/06/2018 | 650.00 | 00070147439450 | TEOVÂNIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS, REFERENTE A MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 13/06/2018 | 650.00 | 00004303339431 | CLEONE RAMOS DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS, REFERENTE A MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 13/06/2018 | 650.00 | 00002639023403 | GILBERTO FRANCISCO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO VIGILANTE NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO DE JURU/PB, REFERENTE A MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 13/06/2018 | 650.00 | 00009903959443 | HALLINE CRISTINA ALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO TECNICA EM SAUDE BUCAL NO PSF, REF. AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 13/06/2018 | 650.00 | 00011726248445 | VITOR PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO DIGITADOR DO E-SUS, REFERENTE A MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 13/06/2018 | 650.00 | 00012877126498 | DANIEL BATISTA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO DIGITADOR DO E-SUS, REFERENTE A MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 13/06/2018 | 650.00 | 00003449559400 | MARIA DE LOURDES GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR NO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 13/06/2018 | 650.00 | 00003603354460 | MARIA JOSE DA COSTA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR NO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 13/06/2018 | 650.00 | 00002353375448 | LUZINEIDE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR NA SALA DE FISIOTERAPIA DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 13/06/2018 | 650.00 | 00004779384427 | PEDRO COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NO PSF III, REFERENTE A MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 13/06/2018 | 954.00 | 00005474595484 | MARCOS RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO DIGITADOR DO E-SUS, REFERENTE A ABRIL E MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 13/06/2018 | 650.00 | 00003938370416 | LUZINETE GOMES LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NO PSF III, REFERENTE A MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 13/06/2018 | 315.00 | 00032147003832 | HELENA BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NO CAPS, REFERENTE A MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 13/06/2018 | 650.00 | 00011511479400 | MARIA DE LOURDES GON?ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR NA SALA DE FISIOTERAPIA DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 13/06/2018 | 954.00 | 00008140493465 | AFLAUDISIO FERNANDES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO OFICINEIRO DE MUS?CA DOS SCFV, REFERENTE A JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 13/06/2018 | 954.00 | 00003601670470 | ALEXSANDRA MARIA FERNANDES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ORGANIZA??O DOS DOCUMENTOS DOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, REFERENTE A JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Programa Primeira Infância no SUAS - Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 13/06/2018 | 954.00 | 00070302476474 | BRUNO CARLOS PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO VISITADOR DO CRIAN?A FELIZ DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 13/06/2018 | 954.00 | 00004031889461 | CANDIDA LUZIA DA CONCEI€AO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS, REFERENTE A JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 13/06/2018 | 1600.00 | 00002710007401 | CRISTIANE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO COORDENADORA DO CRAS, REFERENTE A JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 13/06/2018 | 954.00 | 00007712271402 | IVANESA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO COORDENADORA DOS SCFV, REFERENTE A JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 13/06/2018 | 954.00 | 00005877729489 | JOSEFINA SILVERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS NO CRAS, REFERENTE A JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 13/06/2018 | 1265.00 | 00010172967406 | CLEYSON PEREIRA MARÇAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS COMO INSTRUTOR DE FUXICOS NA COMUNIDADE C?TIA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Programa Primeira Infância no SUAS - Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 13/06/2018 | 954.00 | 00070147896436 | JOISSY FLORENTINO DOMINGOS DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO VISITADORA DO CRIAN?A FELIZ DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 13/06/2018 | 954.00 | 00011389576400 | KALINE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO SCFV (SEDE), REFERENTE A JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 13/06/2018 | 954.00 | 00012042638412 | MANOEL BRAZ RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE DIGITADOR DO BOLSA FAM?LIA, REFERENTE A MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Programa Primeira Infância no SUAS - Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 13/06/2018 | 954.00 | 00008125471448 | MARIA DE LOURDES GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO VISITADORA DO CRIAN?A FELIZ DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 13/06/2018 | 1553.00 | 00009066466421 | NÁDIA PATRICIA CORDEIRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO PSICOLOGA NO CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE JURU/PB, REFERENTE A JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 13/06/2018 | 500.00 | 00009818477499 | PAULA FRANCINETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O BOLSA FAM?LIA, REFERENTE A JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 13/06/2018 | 954.00 | 00026213608826 | SANDRA MARIA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE DIGITADORA DO BOLSA FAM?LIA, REFERENTE A JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 13/06/2018 | 1110.00 | 00001194612423 | TERESA RAQUEL RODRIGUES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO OFICINEIRA DE BALLET DO SCFV, REFERENTE A JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 13/06/2018 | 954.00 | 00012156129401 | WINICIUS FEITOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO SCFV, REFERENTE A JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco de Financiamento da Gestão Descentralizada do Suas - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 13/06/2018 | 150.00 | 00012042638412 | MANOEL BRAZ RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 02 (DUAS) DI?RIAS PARA O DIGITADOR DO BOLSA FAM?LIA (MANOEL BRAZ RAMOS) PARA PARTICIPAR DA CAPACITA??O PARA ATUALIZA??O DE CONTATO DOS MUNICIPIOS DO CADASTRO UNICO EM JUNHO DE 2018 -JO?O PESSOA/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 13/06/2018 | 700.00 | 00009153700422 | ADRIANA NUNES DO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE OFICINA DE E.V.A NOS SCFV NO S?TIO CUTIA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 13/06/2018 | 3300.00 | 00035356916809 | JOS? DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PINTURA NA PARTE EXTERNA DO C.C.S.E (CLUBE MUNICPAL), EXCETO MURADA, ORA CEDIDO ESPA?O PARA A SEC. DE ASSIST?NCIA SOCIAL CONFORME "TERMO DE CESS?O" ENTRE AS PARTES PARA FUNCIONAMENTO DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 13/06/2018 | 954.00 | 00011285868439 | DANIEL FERREIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA NESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A FEVEREIRO E MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 13/06/2018 | 422.00 | 00070553629468 | IRANI RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA NESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 13/06/2018 | 422.00 | 00002961079489 | ROSINEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA NESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 13/06/2018 | 422.00 | 00032794586840 | MARIA DE LOURDES BELCHIOR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA NESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 13/06/2018 | 422.00 | 00006379238476 | PEDRINA MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA NESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 13/06/2018 | 422.00 | 00007336036457 | WALDILENE ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA NESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 13/06/2018 | 322.00 | 00008105086484 | SILVANIA GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA NESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 13/06/2018 | 685.00 | 00006389158483 | DAMIAO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA EM DALMOPOLIS DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 13/06/2018 | 422.00 | 00005511282405 | ELIETE LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA NESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 13/06/2018 | 945.00 | 00003448719404 | JOÃO VIANÊZ BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA NESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 13/06/2018 | 322.00 | 00008140169447 | ROSANA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA NESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 13/06/2018 | 320.00 | 00028268565888 | FRANCISCA DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA NESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 13/06/2018 | 1714.00 | 00079022618404 | MOACIR BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO NESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A ABRIL E MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 13/06/2018 | 857.00 | 00012030930474 | IRONALDO OTAVIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO NESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 13/06/2018 | 1060.00 | 00051830485415 | ABRAAO FLORENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 13/06/2018 | 1060.00 | 00002892246407 | IVAN GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 13/06/2018 | 950.00 | 00002854939492 | LINDOMAR RAMOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA DA PRA?A DE DALMOPOLIS DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 13/06/2018 | 790.00 | 00008643537403 | JOAO PAULO DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CA?AMBA COLETORA DE LIXO NESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 13/06/2018 | 1060.00 | 00006751719469 | ENILTON RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE COLETOR NO CAMINH?O DO LIXO DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 13/06/2018 | 1060.00 | 00015491793817 | JOSE BERLAMINO FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE COLETOR NO CAMINH?O DO LIXO DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 14/06/2018 | 1060.00 | 00055152198487 | MANOEL COLETO DO NASCIMENTO | RELATIVO A SERVI?OS DE COLETOR NO CAMINH?O DO LIXO DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 14/06/2018 | 685.00 | 00025415081828 | WILLAMIS RAMOS GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA NO MATADOURO DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 14/06/2018 | 685.00 | 00001820620409 | ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA NO MATADOURO DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 14/06/2018 | 685.00 | 00085584983420 | ORLANDO SABINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA NO CEMITERIO DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 14/06/2018 | 685.00 | 00008981711488 | JUNIOR JEFERSSON DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA EM DALMOPOLIS DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 14/06/2018 | 1060.00 | 00010182264432 | LUCAS BATISTA SILVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE GUARDA NESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 14/06/2018 | 530.00 | 00096601922404 | JOAO SILVERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA NESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 14/06/2018 | 685.00 | 00001802085432 | DHIONES GONZAGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA EM DALMOPOLIS DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 14/06/2018 | 685.00 | 00005354244420 | SEBASTIAO BENVINDO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA EM DALMOPOLIS DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 14/06/2018 | 1060.00 | 00005221524490 | ADAILTON TOMÉ DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA NESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 14/06/2018 | 830.00 | 00005789003435 | JOELSON RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ELETRICISTA NESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 14/06/2018 | 1060.00 | 00070147982430 | LUCIANO BATISTA SILVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 14/06/2018 | 1060.00 | 00011609687485 | PATRICIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA NESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 14/06/2018 | 1060.00 | 00070147627451 | MARIA LAIANE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA NESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 14/06/2018 | 685.00 | 00004542919498 | EMANUEL SEVERO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE EVENTUAIS COMO MOTORISTA NESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 14/06/2018 | 1890.00 | 00017729628805 | GENECI COSTA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA PREVENTIVA E MANUTEN??O DE ESGOTOS NO POVOADO CACHOEIRA DOS COSTAS, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Construir Minha Cidade: caminhos para o desenvolvimento | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 14/06/2018 | 1580.00 | 00008703863441 | WELLINGTON VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE RO?O DE ESTRADA VICINAL DO S?TIO CACHOEIRA DOS COSTAS AO MUNICIPIO DE JURU, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 14/06/2018 | 1908.00 | 00064029174434 | LUIZ FLORENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA DO MERCADO P?BLICO MUNICIPAL, REFERENTE A MAR?O E ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 14/06/2018 | 400.00 | 00086655604400 | JOAO BATISTA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE IM?VEL COMERCIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DEP?SITO PARA MATERIAIS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A ESTA MUNICIPALIDADE, NO PER?ODO DE MAIO DE 2018, VALOR MENSAL DE R$ 400,00 (QUATROCENTOS REAIS), CONFORME CONTRATO E DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 14/06/2018 | 1060.00 | 00051755882491 | MANOEL SEVERIANO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE COLETOR NO CAMINH?O DO LIXO DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Construir Minha Cidade: caminhos para o desenvolvimento | Promoção de Eventos e Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000022018 | 0001554 | 14/06/2018 | 10000.00 | 08397547000184 | IOA SERVICOS E PRODUCAO MUSICAL EIRELI - ME | EMPENHO RELATIVO A APRESENTA??O DE SHOW ARTISTICO DO CANTOR ADRIANO SILVA, NA TRADICIONAL FESTA DO POVOADO CACHOEIRA DO COSTAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO DIA 14 DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Construir Minha Cidade: caminhos para o desenvolvimento | Promoção de Eventos e Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000062018 | 0001555 | 14/06/2018 | 50000.00 | 26263021000193 | G M GRAVACOES E EDICOES MUSICAIS EIRELI | EMPENHO RELATIVO A PRUDU??O E APRESENTA??O DE SHOW MUSICAL DA CANTORA GIL MENDES E BANDA, EM COMEMORA??O AS FESTIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS DO 6? S?O JO?O DA GENTE, A REALIZAR-SE DIA 16 DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Construir Minha Cidade: caminhos para o desenvolvimento | Promoção de Eventos e Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000052018 | 0001556 | 14/06/2018 | 65000.00 | 15484236000118 | F VILDEMAR S DA COSTA - ME | EMPENHO RELATIVO A APRESENTA??O ARTISTICA DO CANTOR TOCA DO VALE E BANDA, EM COMEMORA??O AS FESTIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS DO 6? S?O JO?O DA GENTE, A REALIZAR-SE DIA 15 DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Construir Minha Cidade: caminhos para o desenvolvimento | Promoção de Eventos e Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072018 | 0001569 | 14/06/2018 | 25000.00 | 04235094000139 | JOSE AMAZAN SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRODU??O E APRESENTA??O DE UM SHOW DO CANTOR AMAZAN, EM COMEMORA??O AS FESTIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS A REALIZAR NO DIA 16 DE JUNHO DE 2018, NO MUNIC?PIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância Promoção em Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 14/06/2018 | 500.00 | 00023693444404 | LUIZ GONZAGA FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE LOCA??O DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE ALVES BARBOSA, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA AMBIENTAL E SANITARIA, PELA LOCA??O SERA COBRADO O VALOR MENSAL DE 250,00 - REFERENTE A ABRILE MAIO DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 14/06/2018 | 500.00 | 00023693444404 | LUIZ GONZAGA FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF V ZONA URBANA DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, NO PER?ODO DE ABRIL ? MAIO DE 2018, VALOR MENSAL R$ 250,00 (DUZENTOS E CINQUENTA REAIS), CONFORMECONTRATO E DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 14/06/2018 | 530.00 | 00007119354400 | FERNANDA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ORGANIZA??O DE DOCUMENTOS DE ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 14/06/2018 | 1450.00 | 00000948170492 | EDNALDO PROFIRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE ALVENARIA NA ESCOLA LUIZ DE SOUZA BRASIL NO S?TIO RAJADA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 14/06/2018 | 1060.00 | 00070147593450 | WILMA VASCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO AUXILIAR NA SEC. DE ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 14/06/2018 | 9768.02 | 08761132000148 | SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLU??O DE SALDO DE CONTA DO CONV?NIO N? 0035/2013 - REFORMA E AMPLIA??O DO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 14/06/2018 | 8039.16 | 08761124000100 | SEGURO SAFRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLU??O DE SALDO DO CONV?NIO PACTO SEDAM N? 0464/2013 REFORMA E AMPLIA??O DE ESCOLAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 14/06/2018 | 100.00 | 00006150406407 | ANA RAMAYANA BEZERRA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A CONCESS?O DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA A NUTRICIONISTA (ANA RAMAYANA BEZERRA DA SILVA), PARA O "ENCONTRO T?CNICO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAS" NOS DIAS 13 E 14 DE JUNHO DE 2018, CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 14/06/2018 | 685.00 | 00003927367486 | GON€ALA BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE COPA NESTA PREFEITURA, REFEFENTE A MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 18/06/2018 | 500.00 | 08725003000102 | JOAO RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET, REFERENTE A JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 18/06/2018 | 1500.00 | 08725003000102 | JOAO RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET PARA ESCOLAS MUNICPAIS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 18/06/2018 | 710.00 | 00038843450875 | ODI MARQUES CANUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE SOM PARA AS APRESENTA??ES CULTURAIS E QUADRILHAS JUNINAS DENTRO DAS FESTIVIDADES DA ESCOLA CORNELIO DE SOUZA NASCIMENTO E ANT?NIO ALVES DA SILVA NOS DIAS 18 E 20 DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 18/06/2018 | 310.00 | 00043190928487 | MANOEL CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE SOM PARA AS APRESENTA??ES CULTURAIS E QUADRILHAS JUNINAS DENTRO DAS FESTIVIDADES DA ESCOLA MANOEL BARBOSA DO S?TIO CUTIA NO DIA 21 DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 18/06/2018 | 405.00 | 00009466068466 | TARCISIO VITOR CANDIDO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE SOM PARA AS APRESENTA??ES CULTURAIS E QUADRILHAS JUNINAS DENTRO DAS FESTIVIDADES DA ESCOLA POSSIDONIO DA COSTA VERAS E POLONORDESTE, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 18/06/2018 | 1000.00 | 08725003000102 | JOAO RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET PARA A SEC. DE S?UDE E COLIGADOS A MESMA, REFERENTE A JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Construção, Ampliação e/ou Reforma de Unidades Estratégias de Saúde da | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032018 | 0001571 | 18/06/2018 | 40909.39 | 27347680000170 | LS SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REFORMA E CONSTRU??O DE UM BANHEIRO NO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00032018 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 18/06/2018 | 250.00 | 00004207150455 | JOSEFA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE FORA DE DOMICILIO, REFERENTE A MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0001564 | 18/06/2018 | 4800.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PNEUS PARA ADI??O A RETRO ESCAVADEIRA 416-6, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Manutenção de Outros Programas, Projetos, Benefícios e Serviços Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 18/06/2018 | 500.00 | 08725003000102 | JOAO RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET, REFERENTE A JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 18/06/2018 | 316.00 | 00009466068466 | TARCISIO VITOR CANDIDO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE SOM PARA REALIZAR AS ATIVIDADES DE DIVULGA??O DOS SCFV/CRAS COM OS PROGRAMAS SOCIAIS, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Construir Minha Cidade: caminhos para o desenvolvimento | Promoção de Eventos e Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012018 | 0001572 | 20/06/2018 | 35000.00 | 03823683000175 | MARIA EULALIA SALES DE CALDAS LINS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATA??O DA BANDA FORR? 3X4, NO DIA 15 DE JUNHO DE 2018 EM PRA?A P?BLICA NESTE MUNIC?PIO E 24 DE JUNHO DE 2018 NO DISTRITO DE DALMOPOLIS ZONA RURAL DO MUNIC?PIO, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Construir Minha Cidade: caminhos para o desenvolvimento | Promoção de Eventos e Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 20/06/2018 | 480.00 | 00006814218437 | GERSON FERREIRA NUNES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONFEC??O E PINTURAS PARA ORGANIZA??O DE ORNAMENTA??O PARA O S?O JO?O DA GENTE, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 20/06/2018 | 650.00 | 00002639023403 | GILBERTO FRANCISCO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO VIGILANTE NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO DE JURU/PB, REFERENTE A MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 20/06/2018 | 650.00 | 00009903959443 | HALLINE CRISTINA ALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO TECNICA EM SAUDE BUCAL NO PSF, REF. AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 20/06/2018 | 650.00 | 00003449559400 | MARIA DE LOURDES GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR NO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 20/06/2018 | 650.00 | 00003603354460 | MARIA JOSE DA COSTA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR NO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 20/06/2018 | 954.00 | 00005474595484 | MARCOS RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO DIGITADOR DO E-SUS, REFERENTE A ABRIL E MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 20/06/2018 | 650.00 | 00003938370416 | LUZINETE GOMES LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NO PSF III, REFERENTE A MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 20/06/2018 | 650.00 | 00011511479400 | MARIA DE LOURDES GON?ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR NA SALA DE FISIOTERAPIA DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 20/06/2018 | 315.00 | 00032147003832 | HELENA BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NO CAPS, REFERENTE A MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 20/06/2018 | 650.00 | 00002353375448 | LUZINEIDE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR NA SALA DE FISIOTERAPIA DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 20/06/2018 | 650.00 | 00012877126498 | DANIEL BATISTA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO DIGITADOR DO E-SUS, REFERENTE A MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 20/06/2018 | 650.00 | 00011726248445 | VITOR PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO DIGITADOR DO E-SUS, REFERENTE A MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 20/06/2018 | 650.00 | 00004779384427 | PEDRO COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NO PSF III, REFERENTE A MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 20/06/2018 | 954.00 | 00011285868439 | DANIEL FERREIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA NO HOSPITAL ISAURA PIRES DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A FEVEREIRO E MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 20/06/2018 | 650.00 | 00009903959443 | HALLINE CRISTINA ALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO TECNICA EM SAUDE BUCAL NO PSF, REF. AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 20/06/2018 | 650.00 | 00004779384427 | PEDRO COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NO PSF III, REFERENTE A MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 20/06/2018 | 480.00 | 00047924179453 | LUIZ GALVAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSESS?O DE 02 (DUAS) DI?RIA PARA A PREFEITO CONSTITUCIONAL (LUIZ GALV?O DA SILVA), PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO EM 20 E 21 DE JUNHO/2018 NA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão de Encargos Especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 20/06/2018 | 538.90 | 00394528000435 | SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 1? PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS 13/2017, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 20/06/2018 | 66656.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DE PR?DIOS P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO BAIXADAS ATRAV?S DO ENCONTRO DE CONTAS COM CR?DITO DE ARRECADA??O DE ILUMINA??O P?BLICA - CIP, COMPET?NCIA MAR?O A DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 20/06/2018 | 3880.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS PELOS CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DE PR?DIOS P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO BAIXADAS ATRAV?S DO ENCONTRO DE CONTAS COM CR?DITO DE ARRECADA??O DA CONTRIBUI??O DE ILUMINA??O P?BLICA - CIP, COMPET?NCIA MAR?O A DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 20/06/2018 | 25557.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DE PR?DIOS P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO BAIXADAS ATRAV?S DO ENCONTRO DE CONTAS COM CR?DITO DE ARRECADA??O DE ILUMINA??O P?BLICA - CIP, COMPET?NCIA JANEIRO A ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 20/06/2018 | 1902.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS PELOS CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DE PR?DIOS P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO BAIXADAS ATRAV?S DO ENCONTRO DE CONTAS COM CR?DITO DE ARRECADA??O DA CONTRIBUI??O DE ILUMINA??O P?BLICA - CIP, COMPET?NCIA JANEIRO A ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestão de Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 20/06/2018 | 37021.56 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO NA CONTA 5374-0 (FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 21/06/2018 | 1820.00 | 00080503284491 | JOAQUIM TEODORO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE VE?CULO D-20 PLACA NBX1073-PE DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNIC?PIO DE JURU/PB, ROTA: AREIA/GL?RIA/JORGE/FEIJ?O/JURU, REFERENTE A ABRIL DE 2018, CONFORME CONTRATO N?00072/2017-CPL. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 21/06/2018 | 1430.00 | 00079792936491 | VALDIR ANDRADE DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE VE?CULO D-20 PLACA BPB8452-PE DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNIC?PIO DE JURU/PB, ROTA: GL?RIA/JORGE/FEIJ?O/JURU, REFERENTE A ABRIL DE 2018, CONFORMECONTRATO N?00072/2017-CPL. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 21/06/2018 | 3250.00 | 00006816679407 | 01 - GABINETE DO PREFEITO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE VE?CULO D-20 PLACA KGQ4984-PE DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNIC?PIO DE JURU/PB, ROTA: RIACHO SECO/LAMBEDOR DO EXU/CACHOEIRA DOS COSTAS,REFERENTE A ABRIL DE 2018, CONFORME CONTRATO N?00072/2017-CPL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 21/06/2018 | 2275.00 | 00003516632402 | JOSE NICACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE VE?CULO D-20 PLACAIBB7488-PE DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNIC?PIO DE JURU/PB, ROTA: PINGA FOGO/LAGOA DO JATOB?/GAVI?O DO PEQUENO/CUTIA, REFERENTE A ABRIL DE 2018, CONFORME CONTRATO N?00074/2017-CPL. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 21/06/2018 | 2210.00 | 00006534717425 | JOSIVAN RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE VE?CULO F1000 PLACA BKV0635-PE DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNIC?PIO DE JURU/PB, ROTA: CATINGUEIRA/MALHADA REAL/ROSILHO/RAJADA, REFERENTE A ABRIL DE 2018, CONFORME CONTRATO N?00072/2017-CPL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 21/06/2018 | 1820.00 | 00008427854420 | JOSE SILVA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE VE?CULO D-20 PLACA COV2283-PE DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNIC?PIO DE JURU/PB, ROTA: PINGA FOGO/LAGOA DO JATOB?/GAVI?O DO PEQUENO/CUTIA, REFERENTEA ABRIL DE 2018, CONFORME CONTRATO N?00076/2017-CPL. 3555 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 21/06/2018 | 2210.00 | 00010965624480 | RANIERY SIMAO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE VE?CULO D-20 PLACA JML4024-PE DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNIC?PIO DE JURU/PB, ROTA: CATINGUEIRA/MALHADA REAL/ROSILHO/RAJADA, REFERENTE A ABRIL DE 2018, CONFORME CONTRATO N?00078/2017-CPL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 21/06/2018 | 800.00 | 11268172000167 | ENDOCLIN - CLINICA DE VIDEOENDOSCOPIA E DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COLONOSCOPIA REALIZADA NA PACIENTE (DAYANE HENRIQUE GOMES), CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Construir Minha Cidade: caminhos para o desenvolvimento | Promoção de Eventos e Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 21/06/2018 | 800.00 | 28390650000100 | COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA N S DE LOURDES EIRELLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 16 (DEZESSEIS) HOSPEDAGENS DE INTEGRANTES DE ATRA??ES MUSICAIS PARA REALIZA??O DAS FESTAS JUNINAS DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 21/06/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONS. REG. DE AGRON - CREA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE A.R.T., QUADRA, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construir Minha Cidade: caminhos para o desenvolvimento | Implantação, Ampliação ou Melhoria de Obras de infra-Estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012015 | 0001608 | 25/06/2018 | 88429.14 | 20227311000103 | CONSTRUTORA J. GALDINO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 7? (S?TIMA) MEDI??O DOS SERVI?OS A SEREM EXECUTADOS DE IMPLANTA??O DE PAVIMENTA??O NO MUNIC?PIO DE JURU/PB, PELO CONTRATO DE REPASSE N? 1007744-09/2013, PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO - MINIST?RIO DAS CIDADES. | 00052015 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 25/06/2018 | 53.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DESTINADO A IM?VEL DESTINADO AO CRAS, REFERENTE A JUNHO DE 2018, CDC (53764586), CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Manutenção de Outros Programas, Projetos, Benefícios e Serviços Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 25/06/2018 | 954.00 | 11188815000162 | JO?O VIANEY BEZZERA JUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 01 (UMA) URNA FUNERARIA E FUNERAL COMPLETO PARA DOA??O A FAM?LIA DO FALECIDO (JO?O PAULO EUFRASIO PEREIRA) EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME CADASTRO SOCIAL E LEI N? 511/2013, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2013, DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 25/06/2018 | 1657.90 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTA??O DE CDI DA PACIENTE (RUTH BARBOSA DA SILVA), CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0001610 | 25/06/2018 | 3379.60 | 19750485000169 | DALMO KENEDY TEIXEIRA69084971434 - FRIGORIFICO SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO REFERENTE DE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS) PARA O HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 25/06/2018 | 600.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA-EPP | EMPENHO RELATIVO A LOCA??O DE SISTEMA DE LICITA??O PUBLICA, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 25/06/2018 | 6000.00 | 13033051000161 | ULYSSES RABELO E MAIA ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 25/06/2018 | 3100.00 | 10987088000130 | JUCELI PEREIRA GOMES LINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UNIFORMES PARA GUARDAS DA FEIRA LIVRE DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162018 | 0001622 | 26/06/2018 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORA??O DAS PRESTA??ES DE CONTAS DOS CONV?NIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância Promoção em Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 26/06/2018 | 16.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA AO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA AMBIENTAL E SANITARIA, CDC (53764602), REFERENTE A JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 26/06/2018 | 16.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA O IM?VEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF V ZONA URBANA DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, CDC (511724960), REFERENTE A JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0001620 | 26/06/2018 | 2130.70 | 19750485000169 | DALMO KENEDY TEIXEIRA69084971434 - FRIGORIFICO SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO REFERENTE DE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS) PARA SCFV/CRAS DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0001621 | 26/06/2018 | 2414.10 | 05557156000191 | ERONILDO FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AOS SCFV/CRAS, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Construir Minha Cidade: caminhos para o desenvolvimento | Promoção de Eventos e Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 26/06/2018 | 3500.00 | 29668030000152 | ALYSSON BRENNO BARBOSA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE PALCOS E TENDAS PARA REALIZA??O DAS FESTAS JUNINAS DA CACHOEIRA DOS COSTAS E NO DISTRITO DE DALMOPOLIS DESTE MUNIC?PIO DE JURU, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Pesca. | Agricultura | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 26/06/2018 | 38.70 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ?GUA DESTINADO A IM?VEL ONDE FUNCIONA A SEC. DE AGRICULTURA, CDC (35604026) REFERENTE A JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Pesca. | Agricultura | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 27/06/2018 | 5454.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AMB. E PESCA - COMISSIONADOS, COD. 54, REFERENTE A JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 27/06/2018 | 3000.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DA SEC. MUN. DE CULTURA - COMISSIONADOS, COD. 59, REFERENTE A JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Construir Minha Cidade: caminhos para o desenvolvimento | Promoção de Eventos e Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 27/06/2018 | 1350.00 | 00005410655486 | CICERO MENDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE RESTAURA??O DE ORNAMENTA??O JUNINA E CONFEC??O DE ADERE?OS DE MADEIRA PARA FESTAS JUNINAS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Construir Minha Cidade: caminhos para o desenvolvimento | Promoção de Eventos e Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 27/06/2018 | 1400.00 | 00001906033480 | FRANCISCO DUARTE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ESTRUTURA DE FERRO PARA ADERE?O JUNINOS, PORTAL DE ENTRADA DO 6? S?O JO?O DA GENTE, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes, Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 27/06/2018 | 8500.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUN. DE JUVENTUDE, ESPORTE, TURISMO E LAZER (COMISSIONADOS), COD. 48, REFERENTE A JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 27/06/2018 | 66916.38 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA - ESTATUTARIOS, COD. 46, REFERENTE A JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 27/06/2018 | 8754.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, COD. 55, REFERENTE A JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 27/06/2018 | 3858.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS, COD. 57, REFERENTE A JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social e Assunto da Família | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social e Assunto a Fam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082018 | 0001625 | 27/06/2018 | 36733.00 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (PEIXE, ARROZ, MACARR?O) PARA DOA??O A FAM?LIAS NA SEMANA SANTA, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação Social e Assunto da Família | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social e Assunto a Fam | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 27/06/2018 | 5811.10 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUN. DE A??O SOCIAL E ASSUNTOS DA FAMILIA - ESTATUTARIOS, COD. 08, REFERENTE A JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social e Assunto da Família | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social e Assunto a Fam | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 27/06/2018 | 6408.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUN. DE A??O SOCIAL E ASSUNTOS DA FAMILIA (COMISSIONADOS), COD. 32, REFERENTE A JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social e Assunto da Família | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolesce | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 27/06/2018 | 6519.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, COD. 36, REFERENTE A JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 27/06/2018 | 89087.28 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ESTATUTARIOS, COD. 07, REFERENTE A JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 27/06/2018 | 72817.82 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUN. DE SAUDE - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, COD. 14, REFERENTE A JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 27/06/2018 | 31284.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUN. DA SAUDE - CONT. EXCEP. INT. PUB. E PLANT?ES, COD. 18, REFERENTE A JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 27/06/2018 | 40692.67 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE, COD. 22, REFERENTE A JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância Promoção em Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 27/06/2018 | 11685.04 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO PROGRAMA PEVA, COD. 23, REFERENTE A JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 27/06/2018 | 11200.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (COMISSIONADOS), COD. 31, REFERENTE A JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 27/06/2018 | 6608.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTA??O DO EMPENHO 1242 DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. MUNIC. DA SA?DE - CONT. EXPC. INT. P?BLICO, COD. 60, REF.: AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 27/06/2018 | 9100.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DA SEC. MUN. DE SAUDE - CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL, COD. 62, REFERENTE A JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 27/06/2018 | 30093.67 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O - ESTATUTARIOS , COD. 02, REF.: AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 27/06/2018 | 6408.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O (COMISSIONADOS) COD. 29, REFERENTE A JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 27/06/2018 | 312.32 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APELA??O CIVIL 094.2009.000160-6/ - P. P/ MORTE, COD. 61, REFERENTE A JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 27/06/2018 | 3000.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, COD. 10, REFERENTE A JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 27/06/2018 | 5000.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO VICE PREFEITO - ELETIVO, COD. 11, REFERENTE A JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 27/06/2018 | 3000.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO VICE-PREFEITO (COMISSIONADOS), COD. 25, REFERENTE A JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 27/06/2018 | 10000.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO, COD. 37, REFERENTE A JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 27/06/2018 | 3908.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO (COMISSIONADOS), COD. 41, REFERENTE A JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Políticas para Mulheres | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Políticas para Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 27/06/2018 | 1500.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. MUNIC. DE POLIT. PARA AS MULHERES - COMISSIONADOS, COD. 58, REFERENTE A JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 27/06/2018 | 3041.32 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. PLANEJAMENTO OR?AMENTO E FINAN?AS - ESTATUTARIOS, COD. 03, REFERENTE A JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 27/06/2018 | 4500.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, OR?AMENTO E FINAN?AS (COMISSIONADOS), COD. 30, REFERENTE A JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 27/06/2018 | 3000.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUN. DE CONTROLE INTERNO (COMISSIONADOS), COD. 43, REFERENTE A JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 27/06/2018 | 1600.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUN. DA EDUC. MDE 25% - CONT. EXCEP. INT. PUB, COD. 19, REFERENTE A JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 27/06/2018 | 24767.02 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUN. DE EDUCA??O 60% PROF - CONT. EXCEP. INT. PUB., COD. 20, REFERENTE A JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 27/06/2018 | 17842.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUN. EDUCA??O 40% - CONT. EXCEP. INT. PUB, COD. 21, REFERENTE A JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 27/06/2018 | 275205.12 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUN. DA EDUCA??O 60% - ESTATUTARIOS, COD. 45, REFERENTE A JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 27/06/2018 | 11028.24 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUN. DA EDUCA??O MDE 25% - ESTATUTARIOS, COD. 52, REFERENTE A JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 27/06/2018 | 107538.89 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUN. DA EDUCA??O 40% - ESTATUTARIOS, COD. 53, REFERENTE A JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 27/06/2018 | 4500.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL DA SEC. MUN. DE EDUCA??O MDE 25% - COMISSIONADOS, COD. 56, REFERENTE A JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 28/06/2018 | 4000.00 | 12359017000119 | FOCO CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE ASSESSORIA PEDAG?GICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE A JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 28/06/2018 | 3100.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME - CHAVE CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO TIPO PASSEIO A DISPOSI??O DA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO VIGENTE, REFERENTE A JUNHO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 28/06/2018 | 3100.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME - CHAVE CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO TIPO PASSEIO A DISPOSI??O DA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO VIGENTE, REFERENTE A JUNHO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 28/06/2018 | 6600.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME - CHAVE CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE 02 (DOIS) VE?CULOS TIPO D-20 A DISPOSI??O DA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO VIGENTE, REFERENTE A JUNHO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 28/06/2018 | 3150.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME - CHAVE CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE 03 (TR?S) VE?CULOS TIPO MOTOCICLETA A DISPOSI??O DA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO VIGENTE, REFERENTE A JUNHO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestão de Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 28/06/2018 | 5645.80 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SENTEN?A JUDICIAL EM FAVOR DE SONEIDE LOURDES DA SILVA, PROCESSO N? 0009626820138150941 DETERMINADO PELA VARA UNICA DA COMARCA DE ?GUA BRANCA, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL, VIA BOLETO DE COBRAN?A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestão de Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 28/06/2018 | 4588.32 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SENTEN?A JUDICIAL EM FAVOR DE RITA NUNES LEITE, PROCESSO N? 0009635320138150941 DETERMINADO PELA VARA UNICA DA COMARCA DE ?GUA BRANCA, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL, VIA BOLETO DE COBRAN?A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestão de Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 28/06/2018 | 4275.22 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SENTEN?A JUDICIAL EM FAVOR DE MARIA DE FATIMA PEREIRA DA SILVA, PROCESSO N? 0009652320138150941 DETERMINADO PELA VARA UNICA DA COMARCA DE ?GUA BRANCA, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL, VIABOLETO DE COBRAN?A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestão de Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 28/06/2018 | 3798.79 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SENTEN?A JUDICIAL EM FAVOR DE CLENILDA MARQUES DE SOUZA FERREIRA, PROCESSO N? 00096608201381150941 DETERMINADO PELA VARA UNICA DA COMARCA DE ?GUA BRANCA, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL, VIA BOLETO DE COBRAN?A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestão de Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 28/06/2018 | 439.58 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SENTEN?A JUDICIAL EM FAVOR DE MARCELINO XENOFANES DINIZ DE SOUSA, PROCESSO N? 0009653820138150941 DETERMINADO PELA VARA UNICA DA COMARCA DE ?GUA BRANCA, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL, VIA BOLETO DE COBRAN?A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestão de Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 28/06/2018 | 511.77 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SENTEN?A JUDICIAL EM FAVOR DE MARCELINO XENOFANES DINIZ DE SOUSA, PROCESSO N? 0009652320138150941 DETERMINADO PELA VARA UNICA DA COMARCA DE ?GUA BRANCA, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL, VIA BOLETO DE COBRAN?A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestão de Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 28/06/2018 | 458.83 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SENTEN?A JUDICIAL EM FAVOR DE MARCELINO XENOFANES DINIZ DE SOUSA, PROCESSO N? 000963532138150941 DETERMINADO PELA VARA UNICA DA COMARCA DE ?GUA BRANCA, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL, VIA BOLETO DE COBRAN?A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestão de Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 28/06/2018 | 506.75 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SENTEN?A JUDICIAL EM FAVOR DE MARCELINO XENOFANES DINIZ DE SOUSA, PROCESSO N? 0009626820138150941 DETERMINADO PELA VARA UNICA DA COMARCA DE ?GUA BRANCA, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL, VIA BOLETO DE COBRAN?A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 28/06/2018 | 95.00 | 00002920658506 | ERISNALDO ROCHA LOPES | EMPENHO RELATIVO AOS SERVI?OS DE FRETE E TRANSPORTE DE ENCOMENDAS DESTA PREFEIRA, PARA O BANCO DO BRASIL AGENCIA TAVARES-PB, DURANTE O MES DE ABRIL E MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 28/06/2018 | 250.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DCTF (DECLARA??O DE D?BITOS E CR?DITOS TRIBUT?RIOS FEDERAIS) PA 23/05/2018 COD 1345, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 28/06/2018 | 1197.70 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO DE GFIP, PA 01/01/1980 COD 2408, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 28/06/2018 | 147.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DESTINADO A IM?VEL ONDE FUNCIONA DIVERSOS DEPARTAMENTOS ADMINISTRATIVOS, CDC (516389736), REFERENTE A JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 28/06/2018 | 21.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA O IM?VEL COMERCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, CDC (511880762), REFERENTE A JUNHO/2018, CONFORME CONTRATOEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0001675 | 28/06/2018 | 3500.00 | 29845374000190 | OLIVEIRA E VENANCIO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA JUR?DICA PARA PRESTA??O DE SERVI?OS NO ?MBITO DO DIREITO ADMINISTRATIVO (FORMULA??O DE PARECERES, DECRETOS, PORTARIAS NORMATIVAS, PROJETOS DE LEI, ENTRE OUTROS ATOS SUBJACENTES), CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082018 | 0001678 | 28/06/2018 | 25018.51 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 28/06/2018 | 5900.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME - CHAVE CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO TIPO VAN A DISPOSI??O DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO VIGENTE, REFERENTE A JUNHO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 28/06/2018 | 5900.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME - CHAVE CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO TIPO VAN A DISPOSI??O DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO VIGENTE, REFERENTE A JUNHO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 28/06/2018 | 9300.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME - CHAVE CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE 03 (TR?S) VE?CULOS TIPO PASSEIO A DISPOSI??O DOS PSF'S DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO VIGENTE, REFERENTE A JUNHO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 28/06/2018 | 1050.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME - CHAVE CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO TIPO MOTOCICLETA A DISPOSI??O DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO VIGENTE, REFERENTE A JUNHO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 28/06/2018 | 1600.00 | 00005740443458 | DANIELE FIRMINO DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A CONTRATA??O DE PESSOA FISICA PARA RECEP??O, ACOMPANHAMENTO E HOSPEDAGEM DE PACIENTES EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM CONSULTAS MEDICAS/HOSPITALARES E TRATAMENTOS CONTINUOS FORA DO DOMICILIO EM OUTROS CENTROS DE SAUDE INTERMUNICIPAIS ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Ação Social e Assunto da Família | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social e Assunto a Fam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 28/06/2018 | 3100.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME - CHAVE CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO TIPO PASSEIO A DISPOSI??O DA SEC. DE A?AO SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO VIGENTE, REFERENTE A JUNHO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação Social e Assunto da Família | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social e Assunto a Fam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 28/06/2018 | 1050.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME - CHAVE CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO TIPO MOTOCICLETA A DISPOSI??O DA SEC. DE A?AO SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO VIGENTE, REFERENTE A JUNHO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 28/06/2018 | 2754.80 | 07254499000102 | ANICETO BRITO & BRITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AOS GRUPOS DOS SCFV/CRAS INTINERANTES E ARRAIAS DA A??O SOCIAL, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Programa Primeira Infância no SUAS - Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 28/06/2018 | 1238.50 | 00009482852494 | LUCINALVA MARCOLINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES, PIZZAS PARA AS EQUIPES EXECUTORAS DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ EM MOMENTO JUNINOS EM 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282017 | 0001666 | 28/06/2018 | 2192.80 | 11468154000129 | V S - VIDRACARIA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS ACABAMENTOS DA PARTE EXTERNA DO LOCAL ONDE FUNCIONA OS SCFV (EXCETO MURADA), CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 28/06/2018 | 880.00 | 00005410655486 | CICERO MENDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE MARCENARIA PARA REALIZA??O DO ARRAIAL JUNINO DA A??O SOCIAL 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082018 | 0001668 | 28/06/2018 | 2333.96 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AOS SCFV/CRAS, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Programa Primeira Infância no SUAS - Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 28/06/2018 | 450.00 | 00007328499427 | JOSE DIVAN LOUREN€O DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA APRESENTA??O DE SANFONEIROS NO ARRAIAL DA A??O SOCIAL COM USUARIOS DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Programa Primeira Infância no SUAS - Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 28/06/2018 | 950.00 | 00002317485409 | MARIA DAS GRAÇLAS NUNES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA O ARRAIAL DA A??O SOCIAL REALIZADO EM 22 DE JUNHO DE 2018 PARA OS USUARIOS DO CRIAN?A FELIZ, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Manutenção de Outros Programas, Projetos, Benefícios e Serviços Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 28/06/2018 | 890.00 | 00006130324464 | IVONETE HENRIQUE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SOLICITA??O DE AJUDA DE CUSTO PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPLEMENTA??O DE DESPESAS FUNERARIAS DO FALECIDO (JO?O PAULO EUFRASIO PEREIRA) FAM?LIA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME CADASTRO SOCIAL E LEI N? 511/2013, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2013, DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 28/06/2018 | 2414.00 | 00009466068466 | TARCISIO VITOR CANDIDO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM SOM PARA O ARRAIAL DA A??O SOCIAL REALIZADO DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS, EM LOCAIS DIVERSIFICADOS, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018, EM EVENTOS DO GRUPO DOS SCFV, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 28/06/2018 | 1860.00 | 00009466068466 | TARCISIO VITOR CANDIDO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PRODU??O DE ARTESANATOS EM FUXICOS PARA A ORNAMENTA??O DE ARRAIAS REALIZADOS EM TODOS OS EVENTOS DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DO GRUPO DOS SCFV, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 28/06/2018 | 2200.00 | 00005101261467 | MARIA JOSE LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE COSTURA DE BANDEIRAS E ORNAMENTA??O DOS LOCAIS ONDE FORAM REALIZADOS OS EVENTOS (ARRAIAL JUNINO) DOS GRUPOS DOS SCFV, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Construir Minha Cidade: caminhos para o desenvolvimento | Promoção de Eventos e Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 28/06/2018 | 4240.00 | 00008535604472 | JOE PRODENTE SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGENS DE 84 (OITENTA E QUATRO) INTEGRANTES DE ATRA??ES MUSICAIS APRESENTADAS NAS FESTAS JUNINAS DESTE MUNIC?PIO NOS DIAS 15,16 E 24 DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Construir Minha Cidade: caminhos para o desenvolvimento | Promoção de Eventos e Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 28/06/2018 | 4790.00 | 30515182000102 | FABIO JUNIOR DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE SEGURAN?A REALIZADOS EM FESTAS JUNINAS REALIZADOS NESTE MUNIC?PIO, CACHOEIRA DOS COSTAS E DISTRITO DE DALMOPOLIS, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Construir Minha Cidade: caminhos para o desenvolvimento | Promoção de Eventos e Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 29/06/2018 | 1470.00 | 14086653000140 | LUCELIO HERCULANO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFEC??O DE ADESIVO PUBLICITARIO (OUTDOOR), COM ENFOQUE DO PONTO TURISTICO DO MUNICIPIO (LAJEDO SITIO LAJE GRANDE),E OUTROS MATERIAIS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 29/06/2018 | 4890.91 | 08744736000186 | DANILO RETALHOS - DENIS DA S. NUNES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS PARA REALIZA??O DOS ARRAIAS DOS SCFV, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 29/06/2018 | 350.00 | 29345698000169 | MANOEL ESPERIDIAO SOBRINHO - RADAR TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM EM SERVIDOR WEB DE ARQUIVOS RELATIVOS A ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE A JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 29/06/2018 | 2800.00 | 00003033086489 | RONNY KLEBER PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O DE ASSESSORIA CONSULTIVA NA ELABORA??O, REVIS?O, ACOMPANHAMENTO E CONCLUS?O DE PROCESSOS LICITATORIOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REF.: AO M?S DE MAIO DE 2018,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 29/06/2018 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUTEN??O DO PORTAL INSTITUCIONAL E DO PORTAL DA TRANSPAR?NCIA DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018 - CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão de Encargos Especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 29/06/2018 | 4627.70 | 00394528000435 | SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PREVIDENCI?RIOS ATRAV?S DA ADES?O AO PROGRAMA DE REGULARIZA??O DE D?BITOS PREVIDENCI?RIOS DOS ESTADOS E DOS MUNIC?PIOS (PRDPEM) - MP 778/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão de Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 29/06/2018 | 1197.70 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DARF/RFB, DEB. AUT. (42151) CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 29/06/2018 | 48000.00 | 10571183000159 | CLAIR E LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS E ASSESSORIA CONT?BIL, REFERENTE AO PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2018, PELO CONTRATO SER? PAGO O VALOR MENSAL DE R$ 8.000,00 - CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 29/06/2018 | 47.90 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA N? 19098-5 - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001714 | 02/07/2018 | 32777.55 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL DESTINADO A VEICULOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, REFERENTE A JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001715 | 02/07/2018 | 4234.92 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL DESTINADO A VEICULOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, REFERENTE A JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 02/07/2018 | 1200.00 | 00047924179453 | LUIZ GALVAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSESS?O DE 03 (TR?S) DI?RIAS PARA A PREFEITO CONSTITUCIONAL (LUIZ GALV?O DA SILVA), PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO NA CIDADE DE BRAS?LIA/DF, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001711 | 02/07/2018 | 18547.23 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL DESTINADO AOS VEICULOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, REFERENTE A JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001713 | 02/07/2018 | 6561.85 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL DESTINADO A VEICULOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, REFERENTE A JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 02/07/2018 | 500.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PROCEDIMENTO OFTALMOLOGICO EXAME DE FOTOCOAGULA??O EM AMBOS OS OLHOS PARA O PACIENTE (ANTONIO FLORENTINO DA SILVA), CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001710 | 02/07/2018 | 2254.78 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL DESTINADO A VEICULOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA A SERVI?O DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA, REFERENTE A JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Pesca. | Agricultura | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001717 | 02/07/2018 | 8476.47 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL DESTINADO A VEICULOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, REFERENTE A JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001712 | 02/07/2018 | 20889.23 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL DESTINADO A VEICULOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, REFERENTE A JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 03/07/2018 | 3000.00 | 27687221000136 | JANAINA LEITE BATISTA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE FISCALIZA??O DE OBRAS, EMISS?O DE BOLETINS DE MEDI??ES, ELABORA??O DE LAUDO T?CNICO REFERENTE A EDIFICA??ES DO SISTEMA (SIMEC, SISMOB) E OUTRAS OBRIGA??ES INERENTES A ASSUNTOS LIGADOS, REFERENTE A JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001719 | 03/07/2018 | 624.00 | 00000922656851 | NETARIO MARCOLINO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001720 | 03/07/2018 | 2376.00 | 00000922656851 | NETARIO MARCOLINO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001721 | 03/07/2018 | 301.50 | 00005756161481 | JOAO PAULO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001722 | 03/07/2018 | 1120.00 | 00045684561420 | IVO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001723 | 03/07/2018 | 963.00 | 00079792758453 | DAMIÃO LIMA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001724 | 03/07/2018 | 226.50 | 00005756161481 | JOAO PAULO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 03/07/2018 | 858.00 | 00045684561420 | IVO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 03/07/2018 | 684.00 | 00018123457472 | ANDRE PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 03/07/2018 | 215.00 | 00079792758453 | DAMIÃO LIMA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 03/07/2018 | 138.00 | 00018123457472 | ANDRE PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 04/07/2018 | 920.00 | 00003540268448 | NATALICIO DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE MANUTEN??O DE PNEUS DE ?NIBUS ESCOLARES DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 04/07/2018 | 100.00 | 00003864344417 | LILIAN DE SOUZA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 01 (UMA) DIARIA PARA A COORDENADORA DE EDUCA??O INFANTIL (LILIAN DE SOUSA FARIAS), PARA PARTICIPA??O NO "FORMA??O BNCC" NO DIA 05 DE JULHO DE 2018 NA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 04/07/2018 | 100.00 | 00076861872415 | LUCIENE ALVES DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 01 (UMA) DIARIA PARA A COORDENADORA DOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL (LUCIENE ALVES DA SILVA VERAS), PARA PARTICIPA??O NO "FORMA??O BNCC" NO DIA 05 DE JULHO DE 2018 NA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 04/07/2018 | 100.00 | 00064891119420 | SOCORRO MARIA RAMOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 01 (UMA) DIARIA PARA A COORDENADORA DE EDUCA??O INCLUSIVA (SOCORRO MARIA RAMOS SILVA), PARA PARTICIPA??O NO "FORMA??O BNCC" NO DIA 05 DE JULHO DE 2018 NA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 04/07/2018 | 100.00 | 00002828690423 | NOÊMIA ALVES VERAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 01 (UMA) DIARIA PARA A COORDENADORA DOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL (NO?MIA ALVES VERAS), PARA PARTICIPA??O NO "FORMA??O BNCC" NO DIA 05 DE JULHO DE 2018 NA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 04/07/2018 | 150.00 | 00080503659487 | MARIA AUXILIADORA PIRES HEMRIQUE | EMPENHO RELATIVO A CONCESS?O DE 01 (UMA) DIARIA PARA A SECRETARIA DE EDUCA??O (MARIA AUXILIADORA PIRES HENRIQUE AMORIM), PARA TRATAR DOS PROGRAMAS DO FNDE (MAIS EDUCA??O, MAIS ALFABETIZA??O E CENSO ESCOLAR) EM 05 DE JULHO/2018, NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0001730 | 04/07/2018 | 1956.00 | 00078046530425 | AMAURI NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI??ES PARA O PESSOAL A SERVI?O DESTA PREFEITURA DE JURU/PB, REFERENTE A JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 04/07/2018 | 50.00 | 00005937010469 | GILMAR PIRES VERAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA PARA O SECRETARIO DA JUNTA DE SERVI?O MILITAR - JSM (GILMAR PIRES VERAS) PARA PRESTA??O DE CONTAS DOS SERVI?OS DA JUNTA MILITAR, EM JULHO DE 2018 EM JO?O PESSOA/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 04/07/2018 | 52.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEC. DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, CDC (57700206), REFERENTE A JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 04/07/2018 | 78.73 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ?GUA DESTINADO A IM?VEL ONDE FUNCIONA A SEC. DE SA?DE, MAT: (71533419), REFERENTE A JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 04/07/2018 | 800.00 | 00009466068466 | TARCISIO VITOR CANDIDO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE DIVULGA??O EM CARRO DE SOM DE EVENTOS E A??ES DA SEC. MUNICIPAL DE SA?DE, CONFOME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Construir Minha Cidade: caminhos para o desenvolvimento | Promoção de Eventos e Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 04/07/2018 | 431.17 | 12740632000170 | ANACLETO FLORENTINO PIRES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA OS CAMARINS DE ATRA??ES PARA REALIZA??O DAS FESTAS JUNINAS, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco de Financiamento da Gestão Descentralizada do Suas - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 04/07/2018 | 200.00 | 00002710007401 | CRISTIANE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 02 (DUAS) DI?RIAS PARA A COORDENADORA DO CRAS (CRISTIANE ALVES DE SOUSA) PARA PARTICIPA??O NO "CURSO DE INTRODU??O DOS SISTEMAS RMA/PRONTU?RIO SUAS/SISC" NOS DIAS 05 E 06 DE JULHO DE2018 - JO?O PESSOA/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Manutenção de Outros Programas, Projetos, Benefícios e Serviços Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 04/07/2018 | 630.00 | 00003602720454 | JOSEFA FERREIRA LEITE FIGUEIR?DO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SOLICITA??O DE AJUDA DE CUSTO PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPLEMENTA??O DE DESPESAS DE TRANSLADO DA FALECIDA (MARIA APARECIDA ALVES LEITE) FAM?LIA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME CADASTRO SOCIAL E LEIN? 511/2013, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2013, DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 04/07/2018 | 950.00 | 00031312748400 | JOSEFA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PREPARO DE COMIDAS T?PICAS PARA O ARRAIAL DA ASSIST?NCIA SOCIAL, REALIZADO EM JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Programa Primeira Infância no SUAS - Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 04/07/2018 | 711.38 | 12740632000170 | ANACLETO FLORENTINO PIRES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GULOSEIMAS E OUTROS DE CONSUMO PARA O GRUPO DO CRIAN?A FELIZ, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Programa Primeira Infância no SUAS - Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 04/07/2018 | 1030.14 | 12740632000170 | ANACLETO FLORENTINO PIRES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GULOSEIMAS E OUTROS DE CONSUMO PARA O GRUPO DO CRIAN?A FELIZ, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 0001750 | 05/07/2018 | 4872.00 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AOS SCFV, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 05/07/2018 | 115.50 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ?GUA DESTINADO A IM?VEL ONDE FUNCIONA O CRAS, CDC (35604042) REFERENTE A JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 05/07/2018 | 94.68 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO RELATIVO AOS SERVI?OS DE TELECOMUNICA??O (3484-1152), REFERENTE A JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação Social e Assunto da Família | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social e Assunto a Fam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 05/07/2018 | 954.00 | 00008140151408 | REJANE RAMOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO A T?TULO DE RESTITUI??O POR ESTE MUNIC?PIO DE SAL?RIO MATERNIDADE DA PRESTADORA DE SERVI?OS COMO RECEPCIONISTA DO CRAS, REFERENTE A JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 05/07/2018 | 7155.00 | 19617906000188 | PAULO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSTALA??O DE PRATELEIRAS, MONTAGEM DE M?VEIS E EQUIPAMENTOS, BEM COMO CONSERTO E MANUTEN??O PREVENTIVA, REALIZADOS EM UBS'S DO MUNIC?PIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 0001753 | 05/07/2018 | 13809.20 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001754 | 06/07/2018 | 88.80 | 00083956344472 | FRANCISCO DE ASSIS TAVARES MENDON€A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001755 | 06/07/2018 | 208.00 | 00087274981404 | SANDRA KALINA DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 06/07/2018 | 621.75 | 00083956344472 | FRANCISCO DE ASSIS TAVARES MENDON€A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052018 | 0001757 | 06/07/2018 | 2577.90 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 06/07/2018 | 2940.00 | 24488763000191 | VERA LUCIA MEDEIROS DUARTE FRANCA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 20 (VINTE) PROTESES DENTARIAS, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 09/07/2018 | 1600.00 | 00007884240416 | ADILANE ANCELMO TEIXEIRA LOPES DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE LOCA??O DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA JOAO LUIZ DA SILVA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS, PELA LOCA??O SERA PAGO O VALOR MENSAL DE R$ 800,00 - REFERENTE A MAIO E JUNHO DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 09/07/2018 | 1500.00 | 00009159405406 | LEANDRO LENICIO C?NDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE ESCRITURA??O E ENTREGA DE OBRIGA??ES ACESSORIAS ? ?RG?OS COMPETENTES E ACOMPANHAMENTO MENSAL DOS CONSELHOS ESCOLARES DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A JANEIRO DE 2018, CONFORMEDOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 09/07/2018 | 1500.00 | 00009159405406 | LEANDRO LENICIO C?NDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE ESCRITURA??O E ENTREGA DE OBRIGA??ES ACESSORIAS ? ?RG?OS COMPETENTES E ACOMPANHAMENTO MENSAL DOS CONSELHOS ESCOLARES DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 09/07/2018 | 1500.00 | 00009159405406 | LEANDRO LENICIO C?NDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE ESCRITURA??O E ENTREGA DE OBRIGA??ES ACESSORIAS ? ?RG?OS COMPETENTES E ACOMPANHAMENTO MENSAL DOS CONSELHOS ESCOLARES DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 09/07/2018 | 1500.00 | 00009159405406 | LEANDRO LENICIO C?NDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE ESCRITURA??O E ENTREGA DE OBRIGA??ES ACESSORIAS ? ?RG?OS COMPETENTES E ACOMPANHAMENTO MENSAL DOS CONSELHOS ESCOLARES DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 09/07/2018 | 1500.00 | 00009159405406 | LEANDRO LENICIO C?NDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE ESCRITURA??O E ENTREGA DE OBRIGA??ES ACESSORIAS ? ?RG?OS COMPETENTES E ACOMPANHAMENTO MENSAL DOS CONSELHOS ESCOLARES DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 09/07/2018 | 1500.00 | 00009159405406 | LEANDRO LENICIO C?NDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE ESCRITURA??O E ENTREGA DE OBRIGA??ES ACESSORIAS ? ?RG?OS COMPETENTES E ACOMPANHAMENTO MENSAL DOS CONSELHOS ESCOLARES DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 09/07/2018 | 2400.00 | 00010816581428 | SOLANGE NAPOLEÃO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE IM?VEL II DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULA, NO POVOADO CACHOEIRA DOS COSTAS, NO PER?ODO DE JANEIRO ? DEZEMBRO DE 2018, VALOR MENSAL DE R$ 200,00 (DUZENTOS REAIS), CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 09/07/2018 | 600.00 | 00096601710482 | JOSÉ IVAN GOMES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS COMO VIGILANTE NA ESCOLA LUIZ DE SOUZA BRASIL, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 09/07/2018 | 550.00 | 00012868733476 | HYNARA LAURINDO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS COMO CUIDADORA DE ALUNOS ESPECIAIS NA ESCOLA ANTONIO ALVES DA SILVA, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 09/07/2018 | 550.00 | 00010648354490 | CIDIRLEIDE MARQUES PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS COMO CUIDADORA DE ALUNOS ESPECIAIS NA ESCOLA ANTONIO ALVES DA SILVA, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 09/07/2018 | 550.00 | 00009522713465 | JAILMA SIM?O DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS COMO AUXILIAR NA ESCOLA LUIZ DE SOUZA BRASIL, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 09/07/2018 | 5000.00 | 34028316371780 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORMA PARCELA DOS SERVI?OS POSTAIS COM ENVIO DE CARTAS E ENCOMENDAS VIA SEDEX OU OUTROS, DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação Social e Assunto da Família | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social e Assunto a Fam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 09/07/2018 | 58.42 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ?GUA PARA O IM?VEL COMERCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA CIDADANIA PARCERIA ENTRE GOVERNO DO ESTADO DA PARA?BA E ESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, MAT (35601680) REFERENTE A JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação Social e Assunto da Família | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social e Assunto a Fam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 09/07/2018 | 38.72 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ?GUA PARA O IM?VEL COMERCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA CIDADANIA PARCERIA ENTRE GOVERNO DO ESTADO DA PARA?BA E ESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, MAT (35601680) REFERENTE A JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação Social e Assunto da Família | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social e Assunto a Fam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 09/07/2018 | 68.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA O IM?VEL COMERCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA CIDADANIA PARCERIA ENTRE GOVERNO DO ESTADO DA PARA?BA E ESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, CDC (517678129) REFERENTE A JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação Social e Assunto da Família | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social e Assunto a Fam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 09/07/2018 | 16.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA O IM?VEL COMERCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA CIDADANIA PARCERIA ENTRE GOVERNO DO ESTADO DA PARA?BA E ESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, CDC (517678137) REFERENTE A JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco de Financiamento da Gestão Descentralizada do Suas - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 09/07/2018 | 300.00 | 00018636144434 | MARIA DE FATIMA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 03 (TR?S) DI?RIAS PARA A SECRET?RIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL (MARIA DE FATIMA ALVES) PARA PARTICIPA??O NA "III ASSEMBLEIA GERAL DO COEGEMAS/PB" EM 11 DE JULHO DE 2018 JO?O PESSOA/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Programa Primeira Infância no SUAS - Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 09/07/2018 | 3500.00 | 08663911000100 | EV GALDINO VILELA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZA??O DE FORMA??O DESTINADA A EQUIPE EXECUTORA DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, COM AVALIA??O DAS VULNERABILIDADES DAS FAM?LIAS ASSISTIDAS E CONSTRU??O DE PROPOSTA DE ABORDAGEM FAMILIAR, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 09/07/2018 | 1860.00 | 00001731729464 | SILVANIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PRODU??O DE ARTESANATOS EM FUXICOS PARA A ORNAMENTA??O DE ARRAIAS REALIZADOS EM TODOS OS EVENTOS DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DO GRUPO DOS SCFV, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Construir Minha Cidade: caminhos para o desenvolvimento | Promoção de Eventos e Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 09/07/2018 | 480.00 | 00012469550408 | MARIA APARECIDA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PINTURA PARA A ORNAMENTA??O DO S?O JO?O DA GENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Construir Minha Cidade: caminhos para o desenvolvimento | Promoção de Eventos e Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 11/07/2018 | 7500.00 | 00039085198453 | JOS? ADELMO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATA??O DA BANDA PRISIONEIROS DO FORR? ESTILO FORR? P?-DE-SERRA NAS SEGUINTES DATAS E LOCAIS: 12 DE JUNHO 2018 - CACHOEIRA DOS COSTAS / 14 DE JUNHO DE 2018 - PRA?A DE EVENTOS JURU/PB / 15 DE JUNHO DE 2018 - PRA?A DE EVENTOS JURU/PB, TODAS APRESENTA??ES P?BLICAS NAS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 11/07/2018 | 255.37 | 09212809000151 | MARÇAL LEITE - SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NOTORIAIS (RECONHECIMENTOS DE FIRMAS, AUTENTICA??ES E CERTID?O DE INTEIRO TEOR), CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 11/07/2018 | 75.00 | 00007634497410 | THIAGO BENTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA PARA O IDENTIFICADOR MUNICPAL (THIAGO BENTO DE SOUZA) PARA PRESTAR CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICA??O CIVIL NO DIA 12 DE JULHO DE 2018 EM JO?O PESSOA/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0001786 | 11/07/2018 | 3963.82 | 11510018000150 | MERCADINHO PAI E FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A MANUTEN??O E CONSERVA??O DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 11/07/2018 | 2006.29 | 05222411000145 | SALETUR TURISMO | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS E HOSPEDAGEM, DESTINADO AO PREFEITO PARA CIDADE DE BRASILIA-DF, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE ENTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0001799 | 11/07/2018 | 1287.94 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO LOCADO PARA O PREFEITO DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestão de Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 11/07/2018 | 37021.56 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO NA CONTA 5374-0 (FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001785 | 11/07/2018 | 3430.00 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ?LEO LUBRIFICANTE E FILTROS PARA VEICULOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 11/07/2018 | 14.66 | 00378257000181 | FUNDO NAC. DE DESENV. DA EDUCA€AO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLU??O DE SALDO N?O ULTILIZADO DA CONTA 10.921-5 - BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 11/07/2018 | 94.59 | 00378257000181 | FUNDO NAC. DE DESENV. DA EDUCA€AO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLU??O DE SALDO N?O ULTILIZADO DA CONTA 17.313-4 - BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001784 | 11/07/2018 | 1307.00 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE OLEO LUBRIFICANTE PETRONAS NACH, OLEO VR LUB MULTIFLEX SUPER 15W40 SEMI SINT, FILTROS DE COMBUSTIVEL PSL561 E PSL 55 FILT LUB, DESTINADOS AS AMBULANCIAS PLACAS OFD-6946 E OFD-6966, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 11/07/2018 | 7670.00 | 30911464000110 | IGOR JOEDSON FARIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE REPARO E MANUTEN??O PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS E M?QUINAS HOSPITALARES DO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO DO MUNIC?PIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 11/07/2018 | 1200.00 | 00005410655486 | CICERO MENDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ESTEP DE MADEIRA PARA A ACADEMIA DA SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0001798 | 11/07/2018 | 5694.24 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AOS VEICULOS VINCULADOS A EST? SECRETARIA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 12/07/2018 | 685.00 | 00025415081828 | WILLAMIS RAMOS GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA E CAPINAGEM EM ESCOLA MUNICIPAL DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 12/07/2018 | 685.00 | 00001820620409 | ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA E CAPINAGEM DE VEGETA??O EM ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 12/07/2018 | 845.00 | 00008643537403 | JOAO PAULO DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CA?AMBA COLETORA DE LIXO NESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 12/07/2018 | 1060.00 | 00006751719469 | ENILTON RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE COLETOR NO CAMINH?O DO LIXO DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 12/07/2018 | 1060.00 | 00051755882491 | MANOEL SEVERIANO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE COLETOR NO CAMINH?O DO LIXO DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 12/07/2018 | 1060.00 | 00015491793817 | JOSE BERLAMINO FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE COLETOR NO CAMINH?O DO LIXO DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 12/07/2018 | 1060.00 | 00055152198487 | MANOEL COLETO DO NASCIMENTO | RELATIVO A SERVI?OS DE COLETOR NO CAMINH?O DO LIXO DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 13/07/2018 | 422.00 | 00070553629468 | IRANI RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA NESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 13/07/2018 | 422.00 | 00002961079489 | ROSINEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA NESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 13/07/2018 | 422.00 | 00032794586840 | MARIA DE LOURDES BELCHIOR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA NESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 13/07/2018 | 422.00 | 00006379238476 | PEDRINA MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA NESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 13/07/2018 | 422.00 | 00007336036457 | WALDILENE ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA NESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 13/07/2018 | 685.00 | 00001802085432 | DHIONES GONZAGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA EM DALMOPOLIS DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 13/07/2018 | 685.00 | 00005354244420 | SEBASTIAO BENVINDO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA EM DALMOPOLIS DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 13/07/2018 | 850.00 | 00011609687485 | PATRICIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA NESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 13/07/2018 | 550.00 | 00070147627451 | MARIA LAIANE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA NESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 13/07/2018 | 685.00 | 00004542919498 | EMANUEL SEVERO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE EVENTUAIS COMO MOTORISTA NESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Construir Minha Cidade: caminhos para o desenvolvimento | Promoção de Eventos e Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 13/07/2018 | 1290.00 | 00070552703400 | JOSÉ IVALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PALCO NA COMUNIDADE LAGE GRANDE ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, NAS FESTIVIDADES JUNINAS, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Construir Minha Cidade: caminhos para o desenvolvimento | Promoção de Eventos e Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 13/07/2018 | 350.00 | 30515182000102 | FABIO JUNIOR DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE SEGURAN?A REALIZADOS EM FEIRA MUNICPAL, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Construir Minha Cidade: caminhos para o desenvolvimento | Promoção de Eventos e Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 13/07/2018 | 6000.00 | 00038843450875 | ODI MARQUES CANUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTA??O MUSICAL DA BANDA PISADA DE OURO ESTILO FORR? P?-DE-SERRA NAS SEGUINTES DATAS E LOCAIS: 14 DE JUNHO DE 2018 - PRA?A DE EVENTOS JURU/PB / 16 DE JUNHO DE 2018 - PRA?A DE EVENTOS JURU/PB / 22 DE JUNHO DE 2018 - PRA?A DE EVENTOS A??O SOCIAL / 24 DE JUNHO DE 2018 - COMUNIDADE LAGE GRANDE, TODAS APRESENTA??ES PUBLICAS NAS FESTIVIDADES JUNINAS, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Ação Social e Assunto da Família | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social e Assunto a Fam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 13/07/2018 | 3435.00 | 04315767000160 | JPG RODRIGUES DE SIQUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL GR?FICO DESTINADO A SEC. DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 13/07/2018 | 685.00 | 00085584983420 | ORLANDO SABINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA E CAPINAGEM DE VEGETA??O EM ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 13/07/2018 | 685.00 | 00008981711488 | JUNIOR JEFERSSON DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA PREVENTIVA DE ESGOTO NA ESCOLA CONELIO DE SOUZA EM DALMOPOLIS DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 13/07/2018 | 950.00 | 00003448719404 | JOÃO VIANÊZ BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA PREVENTIVA DE ESGOTO NA ESCOLA POSSIDONIO VERAS NO POVOADO CACHOEIRA DOS COSTAS NESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 13/07/2018 | 322.00 | 00008105086484 | SILVANIA GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA E COPA EM ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 13/07/2018 | 685.00 | 00006389158483 | DAMIAO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA E CONSEVA??O EM ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 13/07/2018 | 422.00 | 00005511282405 | ELIETE LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA E COPA EM ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 13/07/2018 | 322.00 | 00008140169447 | ROSANA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA E COPA EM ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 13/07/2018 | 320.00 | 00028268565888 | FRANCISCA DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA E COPA EM ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 13/07/2018 | 857.00 | 00079022618404 | MOACIR BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO DE PEQUENOS REPAROS EM ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 13/07/2018 | 857.00 | 00012030930474 | IRONALDO OTAVIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO DE PEQUENOS REPAROS EM ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 13/07/2018 | 950.00 | 00051830485415 | ABRAAO FLORENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO DE PEQUENOS REPAROS EM ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 13/07/2018 | 1060.00 | 00002892246407 | IVAN GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO DE PEQUENOS REPAROS EM ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 13/07/2018 | 845.00 | 00002854939492 | LINDOMAR RAMOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA DE CAIXAS D"AGUA EM ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutenção da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 13/07/2018 | 1060.00 | 00010182264432 | LUCAS BATISTA SILVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE GUARDA NA ESCOLA RITA PIRES TEIXEIRA NESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutenção da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 13/07/2018 | 530.00 | 00096601922404 | JOAO SILVERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE GUARDA NA ESCOLA RITA PIRES TEIXEIRA NESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 13/07/2018 | 1060.00 | 00005221524490 | ADAILTON TOMÉ DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE GUARDA EM ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 13/07/2018 | 830.00 | 00005789003435 | JOELSON RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE ELETRICISTA EM ESCOLAS MUNICIAPIS DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutenção da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 13/07/2018 | 850.00 | 00070147982430 | LUCIANO BATISTA SILVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONTROLE DE ACESSO NA ESCOLA RITA PIRES TEIXEIRA NESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 13/07/2018 | 1060.00 | 00033566767840 | EDNAYRAM PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE COPA NA ESCOLA RITA PIRES TEIXEIRA NESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A ABRIL E MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutenção da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 13/07/2018 | 1600.00 | 00011569595437 | CLENILDO GOMES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CAPINAGEM DE VEGETA??O E LIMPEZA DA CAIXA D'AGUA NA ESCOLA RITA PIRES TEIXEIRA NESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A ABRIL E MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 13/07/2018 | 954.00 | 00006814218437 | GERSON FERREIRA NUNES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUDIO, VIDEO E FOTOS, EM ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 13/07/2018 | 1600.00 | 00000948170492 | EDNALDO PROFIRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE ALVENARIA EM ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 13/07/2018 | 13010.00 | 04315767000160 | JPG RODRIGUES DE SIQUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 13/07/2018 | 685.00 | 00009476053470 | JOSE TACIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ORGANIZA??O DE DOCUMENTA??O DO SETOR DE ARRECADA??O DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 13/07/2018 | 685.00 | 00003927367486 | GON€ALA BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE COPA NESTA PREFEITURA, REFEFENTE A JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Construção, Ampliação e/ou Reforma de Unidades Estratégias de Saúde da | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032018 | 0001840 | 13/07/2018 | 23709.48 | 27347680000170 | LS SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 2? MEDI??O DE REFORMA E CONSTRU??O DE UM BANHEIRO NO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00032018 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272017 | 0001844 | 13/07/2018 | 20202.60 | 04315767000160 | JPG RODRIGUES DE SIQUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO (FICHAS, REQUISI??ES, RECEITUARIOS) DESTINADOS AO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 13/07/2018 | 2000.00 | 00008100828105 | OSVALDO AGUILEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA AO M?DICO CUBANO DO PROGRAMA MAIS M?DICOS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 13/07/2018 | 650.00 | 00002639023403 | GILBERTO FRANCISCO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO VIGILANTE NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO DE JURU/PB, REFERENTE A JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 13/07/2018 | 650.00 | 00009903959443 | HALLINE CRISTINA ALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO TECNICA EM SAUDE BUCAL NO PSF, REF. AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 13/07/2018 | 650.00 | 00011726248445 | VITOR PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO DIGITADOR DO E-SUS, REFERENTE A JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 13/07/2018 | 650.00 | 00012877126498 | DANIEL BATISTA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO DIGITADOR DO E-SUS, REFERENTE A JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 13/07/2018 | 650.00 | 00003449559400 | MARIA DE LOURDES GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR NO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 13/07/2018 | 650.00 | 00003603354460 | MARIA JOSE DA COSTA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR NO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 13/07/2018 | 650.00 | 00002353375448 | LUZINEIDE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR NA SALA DE FISIOTERAPIA DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 13/07/2018 | 650.00 | 00003938370416 | LUZINETE GOMES LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NO PSF III, REFERENTE A JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 13/07/2018 | 650.00 | 00004779384427 | PEDRO COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NO PSF III, REFERENTE A JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 13/07/2018 | 650.00 | 00005474595484 | MARCOS RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO DIGITADOR DO E-SUS, REFERENTE A JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 13/07/2018 | 650.00 | 00011285868439 | DANIEL FERREIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO CAPS DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 13/07/2018 | 650.00 | 00004303339431 | CLEONE RAMOS DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NO CAPS, REFERENTE A JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 13/07/2018 | 650.00 | 00032147003832 | HELENA BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NO CAPS, REFERENTE A JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 13/07/2018 | 1300.00 | 00008586203408 | JOSE FERNANDES DA SILVA MACHADO | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NO PSF, REF. AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 13/07/2018 | 250.00 | 00004207150455 | JOSEFA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE FORA DE DOMICILIO, REFERENTE A JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 13/07/2018 | 650.00 | 00070147439450 | TEOVÂNIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS, REFERENTE A JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0001865 | 16/07/2018 | 1890.50 | 00078046530425 | AMAURI NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI??ES PARA O PESSOAL DA SA?DE DE JURU/PB, REFERENTE A JANEIRO E FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 0001885 | 16/07/2018 | 15607.70 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS UBS'S DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 0001887 | 16/07/2018 | 13227.40 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 16/07/2018 | 1200.00 | 00005410655486 | CICERO MENDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ESTEP DE MADEIRA PARA A ACADEMIA DA SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 0001883 | 16/07/2018 | 11810.33 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 16/07/2018 | 3000.00 | 24282358000112 | JOSÉ EDMILSON DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LAVAGEM, LUBRIFICA??O E TROCA DE ?LEO DOS ?NIBUS ESCOLARES PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU/PB, REFERENTE A MAIO E JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 16/07/2018 | 9540.00 | 00003846594466 | MARIA JOSÉ DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO PROFESSORA NO PROGRAMA DA EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS - PEJA, NO PER?ODO DE MAR?O ? DEZEMBRO DE 2018, VALOR MENSAL R$ 954,00 (NOVECENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS), CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 16/07/2018 | 9540.00 | 00005343527400 | MARIA APARECIDA GOMES DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO PROFESSORA NO PROGRAMA DA EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS - PEJA, NO PER?ODO DE MAR?O ? DEZEMBRO DE 2018, VALOR MENSAL R$ 954,00 (NOVECENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS), CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 16/07/2018 | 9540.00 | 00005983503499 | ELIANE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO PROFESSORA NO PROGRAMA DA EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS - PEJA, NO PER?ODO DE MAR?O ? DEZEMBRO DE 2018, VALOR MENSAL R$ 954,00 (NOVECENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS), CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 16/07/2018 | 9540.00 | 00079795315404 | DIENE MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO PROFESSORA NO PROGRAMA DA EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS - PEJA, NO PER?ODO DE MAR?O ? DEZEMBRO DE 2018, VALOR MENSAL R$ 954,00 (NOVECENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS), CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 16/07/2018 | 9540.00 | 00009064171475 | SILVANA AFONSO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO PROFESSORA NO PROGRAMA DA EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS - PEJA, NO PER?ODO DE MAR?O ? DEZEMBRO DE 2018, VALOR MENSAL R$ 954,00 (NOVECENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS), CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 16/07/2018 | 9540.00 | 00009738440432 | DANIELY RAMOS PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO PROFESSORA NO PROGRAMA DA EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS - PEJA, NO PER?ODO DE MAR?O ? DEZEMBRO DE 2018, VALOR MENSAL R$ 954,00 (NOVECENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS), CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Ação Social e Assunto da Família | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social e Assunto a Fam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 16/07/2018 | 954.00 | 00008140151408 | REJANE RAMOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO A T?TULO DE RESTITUI??O POR ESTE MUNIC?PIO DE SAL?RIO MATERNIDADE DA PRESTADORA DE SERVI?OS COMO RECEPCIONISTA DO CRAS, REFERENTE A JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 16/07/2018 | 954.00 | 00003601670470 | ALEXSANDRA MARIA FERNANDES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ORGANIZA??O DOS DOCUMENTOS DOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, REFERENTE A JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 16/07/2018 | 954.00 | 00008140493465 | AFLAUDISIO FERNANDES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO OFICINEIRO DE MUS?CA DOS SCFV, REFERENTE A JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Programa Primeira Infância no SUAS - Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 16/07/2018 | 954.00 | 00070302476474 | BRUNO CARLOS PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO VISITADOR DO CRIAN?A FELIZ DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 16/07/2018 | 954.00 | 00004031889461 | CANDIDA LUZIA DA CONCEI€AO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS, REFERENTE A JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 16/07/2018 | 1600.00 | 00002710007401 | CRISTIANE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO COORDENADORA DO CRAS, REFERENTE A JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 16/07/2018 | 954.00 | 00007712271402 | IVANESA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO COORDENADORA DOS SCFV, REFERENTE A JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Programa Primeira Infância no SUAS - Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 16/07/2018 | 954.00 | 00070147896436 | JOISSY FLORENTINO DOMINGOS DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO VISITADORA DO CRIAN?A FELIZ DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 16/07/2018 | 954.00 | 00011389576400 | KALINE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO SCFV (SEDE), REFERENTE A JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 16/07/2018 | 954.00 | 00012042638412 | MANOEL BRAZ RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE DIGITADOR DO BOLSA FAM?LIA, REFERENTE A JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Programa Primeira Infância no SUAS - Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 16/07/2018 | 954.00 | 00008125471448 | MARIA DE LOURDES GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO VISITADORA DO CRIAN?A FELIZ DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 16/07/2018 | 1553.00 | 00009066466421 | NÁDIA PATRICIA CORDEIRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO PSICOLOGA NO CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE JURU/PB, REFERENTE A JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 16/07/2018 | 500.00 | 00009818477499 | PAULA FRANCINETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O BOLSA FAM?LIA, REFERENTE A JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 16/07/2018 | 954.00 | 00026213608826 | SANDRA MARIA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE DIGITADORA DO BOLSA FAM?LIA, REFERENTE A JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 16/07/2018 | 1110.00 | 00001194612423 | TERESA RAQUEL RODRIGUES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO OFICINEIRA DE BALLET DO SCFV, REFERENTE A JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 16/07/2018 | 954.00 | 00012156129401 | WINICIUS FEITOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO SCFV, REFERENTE A JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 16/07/2018 | 2865.90 | 08843301000199 | JOSE CARIOLANDO DE SOUSA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AOS EVENTOS DOS ARRAIAS E ACOLHIMENTO DOS SCFV/CRAS, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Programa Primeira Infância no SUAS - Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 16/07/2018 | 1979.60 | 08843301000199 | JOSE CARIOLANDO DE SOUSA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A ENCONTROS DE FAM?LIAS DO CRIAN?A FELIZ, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Construir Minha Cidade: caminhos para o desenvolvimento | Promoção de Eventos e Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 16/07/2018 | 1500.00 | 00058211900459 | ALBERTO RODRIGUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE MONTAGEM DE ESTRUTURA DE ORNAMENTA??O DO TRADICIONAL S?O JO?O DO DISTRITO DE DALMOPOLIS, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 16/07/2018 | 1060.00 | 00055152198487 | MANOEL COLETO DO NASCIMENTO | RELATIVO A SERVI?OS DE COLETOR NO CAMINH?O DO LIXO DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 17/07/2018 | 954.00 | 00026213608826 | SANDRA MARIA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS ORIENTADORA DO SCFV, REFERENTE A JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 17/07/2018 | 954.00 | 00064029174434 | LUIZ FLORENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO VIGILANTE NA ESCOLA ANTONIO ALVES DA SILVA, REFERENTE A MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0001901 | 17/07/2018 | 560.00 | 05557156000191 | ERONILDO FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0001902 | 17/07/2018 | 1171.48 | 05557156000191 | ERONILDO FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do PNAE EJA- Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0001903 | 17/07/2018 | 480.00 | 05557156000191 | ERONILDO FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO EJA DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 17/07/2018 | 530.00 | 00051830485415 | ABRAAO FLORENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO DE PEQUENOS REPAROS EM ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 17/07/2018 | 6000.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 17/07/2018 | 954.00 | 00005474595484 | MARCOS RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO DIGITADOR DO E-SUS, REFERENTE A JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 17/07/2018 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTA??O DE CATETERISMO CARDIACO DA PACIENTE (ZULEIDE MARIA SANTOS SILVA), CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 18/07/2018 | 1217.70 | 11176210000151 | ENY FARMA - MARCONILDE SIMOA OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICA??O FORNECIDA POR ORDEM JUDUCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 18/07/2018 | 1313.64 | 11176210000151 | ENY FARMA - MARCONILDE SIMOA OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICA??O FORNECIDA POR ORDEM JUDICIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001914 | 18/07/2018 | 6388.35 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001915 | 18/07/2018 | 4388.75 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001916 | 18/07/2018 | 3642.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052018 | 0001917 | 18/07/2018 | 6037.38 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR E OUTROS DE CONSUMO DESTINADOS AS UBS'S DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052018 | 0001918 | 18/07/2018 | 9515.05 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR E OUTROS DE CONSUMO DESTINADOS AS UBS'S DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052018 | 0001919 | 18/07/2018 | 5136.22 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR E OUTROS DE CONSUMO DESTINADOS AS UBS'S DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001920 | 18/07/2018 | 7768.55 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UBS'S DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 18/07/2018 | 68.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ?GUA DESTINADO A IM?VEL ONDE FUNCIONA DIVERSOS DEPARTAMENTOS ADMINISTRATIVOS, CDC (35603402) REFERENTE A JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 18/07/2018 | 150.00 | 00080503659487 | MARIA AUXILIADORA PIRES HEMRIQUE | EMPENHO RELATIVO A CONCESS?O DE 01 (UMA) DIARIA PARA A SECRETARIA DE EDUCA??O (MARIA AUXILIADORA PIRES HENRIQUE AMORIM), PARA TRATAR DOS PROGRAMAS DO FNDE NA FOCO CONSULTORIA (MAIS EDUCA??O, MAIS ALFABETIZA??O E CENSO ESCOLAR) EM 16 DE JULHO/2018, NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0001913 | 18/07/2018 | 9518.15 | 06350115000192 | ANA CRISTINA ZEFERINO RAMOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS (CONSTRU??O, PINTURA, EL?TRICO, HIDR?ULICO E OUTROS DE CONSUMO) DESTINADOS A REPAROS E MANUTEN??O DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 19/07/2018 | 1820.00 | 00080503284491 | JOAQUIM TEODORO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE VE?CULO D-20 PLACA NBX1073-PE DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNIC?PIO DE JURU/PB, ROTA: AREIA/GL?RIA/JORGE/FEIJ?O/JURU, REFERENTE A MAIO DE 2018, CONFORME CONTRATO N?00072/2017-CPL. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 19/07/2018 | 1430.00 | 00079792936491 | VALDIR ANDRADE DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE VE?CULO D-20 PLACA BPB8452-PE DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNIC?PIO DE JURU/PB, ROTA: GL?RIA/JORGE/FEIJ?O/JURU, REFERENTE A MAIO DE 2018, CONFORME CONTRATO N?00072/2017-CPL. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 19/07/2018 | 3250.00 | 00006816679407 | 01 - GABINETE DO PREFEITO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE VE?CULO D-20 PLACA KGQ4984-PE DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNIC?PIO DE JURU/PB, ROTA: RIACHO SECO/LAMBEDOR DO EXU/CACHOEIRA DOS COSTAS,REFERENTE A MAIO DE 2018, CONFORME CONTRATO N?00072/2017-CPL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 19/07/2018 | 2275.00 | 00003516632402 | JOSE NICACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE VE?CULO D-20 PLACAIBB7488-PE DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNIC?PIO DE JURU/PB, ROTA: PINGA FOGO/LAGOA DO JATOB?/GAVI?O DO PEQUENO/CUTIA, REFERENTE A MAIO DE 2018, CONFORME CONTRATO N?00074/2017-CPL. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 19/07/2018 | 2210.00 | 00006534717425 | JOSIVAN RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE VE?CULO F1000 PLACA BKV0635-PE DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNIC?PIO DE JURU/PB, ROTA: CATINGUEIRA/MALHADA REAL/ROSILHO/RAJADA, REFERENTE A MAIO DE 2018, CONFORME CONTRATO N?00072/2017-CPL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 19/07/2018 | 1820.00 | 00008427854420 | JOSE SILVA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE VE?CULO D-20 PLACA COV2283-PE DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNIC?PIO DE JURU/PB, ROTA: PINGA FOGO/LAGOA DO JATOB?/GAVI?O DO PEQUENO/CUTIA, REFERENTEA MAIO DE 2018, CONFORME CONTRATO N?00076/2017-CPL. 3555 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 19/07/2018 | 2210.00 | 00010965624480 | RANIERY SIMAO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE VE?CULO D-20 PLACA JML4024-PE DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNIC?PIO DE JURU/PB, ROTA: CATINGUEIRA/MALHADA REAL/ROSILHO/RAJADA, REFERENTE A MAIO DE 2018, CONFORME CONTRATO N?00078/2017-CPL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 19/07/2018 | 1820.00 | 00080503284491 | JOAQUIM TEODORO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE VE?CULO D-20 PLACA NBX1073-PE DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNIC?PIO DE JURU/PB, ROTA: AREIA/GL?RIA/JORGE/FEIJ?O/JURU, REFERENTE A JUNHO DE 2018, CONFORME CONTRATO N?00072/2017-CPL. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 19/07/2018 | 1430.00 | 00079792936491 | VALDIR ANDRADE DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE VE?CULO D-20 PLACA BPB8452-PE DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNIC?PIO DE JURU/PB, ROTA: GL?RIA/JORGE/FEIJ?O/JURU, REFERENTE A JUNHO DE 2018, CONFORMECONTRATO N?00072/2017-CPL. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 19/07/2018 | 3250.00 | 00006816679407 | 01 - GABINETE DO PREFEITO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE VE?CULO D-20 PLACA KGQ4984-PE DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNIC?PIO DE JURU/PB, ROTA: RIACHO SECO/LAMBEDOR DO EXU/CACHOEIRA DOS COSTAS,REFERENTE A JUNHO DE 2018, CONFORME CONTRATO N?00072/2017-CPL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 19/07/2018 | 2275.00 | 00003516632402 | JOSE NICACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE VE?CULO D-20 PLACAIBB7488-PE DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNIC?PIO DE JURU/PB, ROTA: PINGA FOGO/LAGOA DO JATOB?/GAVI?O DO PEQUENO/CUTIA, REFERENTE A JUNHO DE 2018, CONFORME CONTRATO N?00074/2017-CPL. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 19/07/2018 | 2210.00 | 00006534717425 | JOSIVAN RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE VE?CULO F1000 PLACA BKV0635-PE DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNIC?PIO DE JURU/PB, ROTA: CATINGUEIRA/MALHADA REAL/ROSILHO/RAJADA, REFERENTE A JUNHO DE 2018, CONFORME CONTRATO N?00072/2017-CPL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 19/07/2018 | 1820.00 | 00008427854420 | JOSE SILVA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE VE?CULO D-20 PLACA COV2283-PE DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNIC?PIO DE JURU/PB, ROTA: PINGA FOGO/LAGOA DO JATOB?/GAVI?O DO PEQUENO/CUTIA, REFERENTEA JUNHO DE 2018, CONFORME CONTRATO N?00076/2017-CPL. 3555 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 19/07/2018 | 2210.00 | 00010965624480 | RANIERY SIMAO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE VE?CULO D-20 PLACA JML4024-PE DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNIC?PIO DE JURU/PB, ROTA: CATINGUEIRA/MALHADA REAL/ROSILHO/RAJADA, REFERENTE A JUNHO DE 2018, CONFORME CONTRATO N?00078/2017-CPL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 19/07/2018 | 1500.00 | 08725003000102 | JOAO RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET PARA ESCOLAS MUNICPAIS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 19/07/2018 | 140.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DESTINADO A IM?VEL ONDE FUNCIONA DIVERSOS DEPARTAMENTOS ADMINISTRATIVOS, CDC (516389736), REFERENTE A JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 19/07/2018 | 500.00 | 08725003000102 | JOAO RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET, REFERENTE A JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão de Encargos Especiais | Encargos com a Dívida do IPSEJ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 19/07/2018 | 10482.69 | 24228736000180 | IPSEJ - INST.DOS SERV. PUB. DO MUN.JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA DO INSTITUTO DE PREVID?NCIA PROPRIO DESTE MUNIC?PIO, PARC. 001, CONTRIBUI??O PATRONAL (200 MESES), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 19/07/2018 | 300.00 | 00040077381491 | MARIA DAS DORES LAUREANO GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSESS?O DE 02 (DUAS) DI?RIA PARA A SECRETARIA DE SA?DE (MARIA DAS DORES LAUREANO GALV?O), PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO EM 18 E 19 DE JULHO/2018 NA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 19/07/2018 | 1000.00 | 08725003000102 | JOAO RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET PARA A SEC. DE S?UDE E COLIGADOS A MESMA, REFERENTE A JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Manutenção de Outros Programas, Projetos, Benefícios e Serviços Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 19/07/2018 | 500.00 | 08725003000102 | JOAO RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET, REFERENTE A JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco de Financiamento da Gestão Descentralizada do Suas - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 20/07/2018 | 250.00 | 23902584000196 | HR COMPANY SPORTS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSCRI??O PARA O "XX ENCONTRO NACIONAL DO COEGEMAS" A SER REALIZADO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE - MG NO PER?ODO DE 30 DE JULHO ? 01 DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Pesca. | Agricultura | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 20/07/2018 | 38.85 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ?GUA DESTINADO A IM?VEL ONDE FUNCIONA A SEC. DE AGRICULTURA, CDC (35604026) REFERENTE A JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância Promoção em Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 20/07/2018 | 18.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA AO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA AMBIENTAL E SANITARIA, CDC (53764602), REFERENTE A JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 20/07/2018 | 18.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA O IM?VEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF V ZONA URBANA DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, CDC (511724960), REFERENTE A JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestão de Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 20/07/2018 | 37021.56 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO NA CONTA 5374-0 (FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 20/07/2018 | 600.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA-EPP | EMPENHO RELATIVO A LOCA??O DE SISTEMA DE LICITA??O PUBLICA, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 20/07/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ?GUA REFERENTE A JUNHO DE 2018, CDC (35600314), CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162018 | 0001957 | 20/07/2018 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORA??O DAS PRESTA??ES DE CONTAS DOS CONV?NIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 20/07/2018 | 1908.00 | 00009080959456 | ALEF HENRIQUE RAMOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE CONDUTOR DE VE?CULO CONDUZINDO MATERIAIS E PESSOAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A MAIO E JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 23/07/2018 | 18.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA O IM?VEL COMERCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, CDC (511880762), REFERENTE A JULHO/2018, CONFORME CONTRATOEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 23/07/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ?GUA REFERENTE A JULHO DE 2018, CDC (35600314), CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão de Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 23/07/2018 | 3915.26 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP, AP 30/06/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0001967 | 23/07/2018 | 2038.65 | 19750485000169 | DALMO KENEDY TEIXEIRA69084971434 - FRIGORIFICO SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO REFERENTE DE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS) PARA O HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Construir Minha Cidade: caminhos para o desenvolvimento | Promoção de Eventos e Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082018 | 0001959 | 23/07/2018 | 10000.00 | 30473244000152 | ALISSON PAULINELE RIBEIRO ARAUJO/FORRO TO DE CARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATA??O DO "FORR? T? DE CARA", PARA AS FESTIVIDADES CULTURAIS DO S?O JO?O NA CIDADE DE JURU/PB, NO DIA 24 DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Construir Minha Cidade: caminhos para o desenvolvimento | Promoção de Eventos e Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 23/07/2018 | 1573.49 | 05222411000145 | SALETUR TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGEM ?REA COM DESTINADO ? BELO HORIZONTE/MG, PARTICIPAR DO "6? ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS" REALIZADO EM 30 DE JULHO ? 01 DE AGOSTO 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco de Financiamento da Gestão Descentralizada do Suas - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 23/07/2018 | 500.00 | 00018636144434 | MARIA DE FATIMA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 02 (DUAS) DI?RIAS PARA A SECRET?RIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL (MARIA DE FATIMA ALVES) PARA PARTICIPA??O NO "6? ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS" NOS DIAS 29 E 30 DE JULHO E 01 DE AGOSTO DE 2018 BELO HORIZONTE/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | FMAS - Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 23/07/2018 | 1950.00 | 00009698534407 | DANIELA GOMES DA N?BREGA CANDEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO DA EQUIPE DO CRIAN?A FELIZ , REALIZADO EM TRIMESTRE DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 23/07/2018 | 55.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DESTINADO A IM?VEL DESTINADO AO CRAS, REFERENTE A JULHO DE 2018, CDC (53764586), CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 24/07/2018 | 2320.35 | 63478895000194 | PJD - DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 24/07/2018 | 243.36 | 63478895000194 | PJD - DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UBS'S DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 24/07/2018 | 500.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME MARCA??O PR? CIRURGIA DA PACIENTE (MARIA ANTONIA VITAL), CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 24/07/2018 | 200.00 | 00073809209449 | MARCIA ANDREIA DE OLIVEIRA L. NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 02 (DUAS) DI?RIAS PARA A SECRET?RIA EXECUTIVA DE SA?DE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE (MARCIA ANDREA DE OLIVEIRA LIMA) PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO NOSDIAS 23 E 24 DE JULHO DE 2018, EM JO?O PESSOA/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 24/07/2018 | 690.00 | 00046848185434 | ROSINEIDE MARQUES MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE TRANSPORTE DE MATERIAL DO SETOR DE IDENTIFICA??O DO MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 24/07/2018 | 981.10 | 09212809000151 | MARÇAL LEITE - SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NOTORIAIS (REGISTRO DE REGIMENTOS E REGISTRO DE ATAS) PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 24/07/2018 | 1763.20 | 00005608157435 | RILSON ALVES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNIC?PIO DE JURU, CONFORME ROTEIRO TOTALIZANDO 608KM MENSAIS, PARCELA 01, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00019/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 24/07/2018 | 1763.20 | 00005608157435 | RILSON ALVES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNIC?PIO DE JURU, CONFORME ROTEIRO TOTALIZANDO 608KM MENSAIS, PARCELA 02, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00019/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 24/07/2018 | 1566.00 | 00005477156414 | MARCONI FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNIC?PIO DE JURU, CONFORME ROTEIRO TOTALIZANDO 540KM MENSAIS, PARCELA 01, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00019/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 24/07/2018 | 1566.00 | 00005477156414 | MARCONI FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNIC?PIO DE JURU, CONFORME ROTEIRO TOTALIZANDO 540KM MENSAIS, PARCELA 02, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00019/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012018 | 0001975 | 24/07/2018 | 2784.00 | 00005756161481 | JOAO PAULO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNIC?PIO DE JURU, CONFORME ROTEIRO TOTALIZANDO 960KM MENSAIS, PARCELA 01, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00019/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012018 | 0001976 | 24/07/2018 | 2784.00 | 00005756161481 | JOAO PAULO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNIC?PIO DE JURU, CONFORME ROTEIRO TOTALIZANDO 960KM MENSAIS, PARCELA 02, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00019/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 24/07/2018 | 1566.00 | 00080503306487 | JAIR CARLOS PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNIC?PIO DE JURU, CONFORME ROTEIRO TOTALIZANDO 540KM MENSAIS, PARCELA 01, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00019/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 24/07/2018 | 1566.00 | 00080503306487 | JAIR CARLOS PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNIC?PIO DE JURU, CONFORME ROTEIRO TOTALIZANDO 540KM MENSAIS, PARCELA 02, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00019/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 24/07/2018 | 1392.00 | 00064029573487 | GERALDO EFIGENIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNIC?PIO DE JURU, CONFORME ROTEIRO TOTALIZANDO 480KM MENSAIS, PARCELA 01, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00019/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 24/07/2018 | 1392.00 | 00064029573487 | GERALDO EFIGENIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNIC?PIO DE JURU, CONFORME ROTEIRO TOTALIZANDO 480KM MENSAIS, PARCELA 02, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00019/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 24/07/2018 | 1972.00 | 00000776168479 | CLAUDIVANIO FERREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNIC?PIO DE JURU, CONFORME ROTEIRO TOTALIZANDO 680KM MENSAIS, PARCELA 01, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00019/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 24/07/2018 | 1972.00 | 00000776168479 | CLAUDIVANIO FERREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNIC?PIO DE JURU, CONFORME ROTEIRO TOTALIZANDO 680KM MENSAIS, PARCELA 02, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00019/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 25/07/2018 | 300.00 | 00080503659487 | MARIA AUXILIADORA PIRES HEMRIQUE | EMPENHO RELATIVO A CONCESS?O DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA A SECRETARIA DE EDUCA??O (MARIA AUXILIADORA PIRES HENRIQUE AMORIM), PARA PARTICIPAR DA (CAPACITA??O T?CNICA DO PDDE) EM 26 E 27 DE JULHO/2018, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 25/07/2018 | 200.00 | 00076861872415 | LUCIENE ALVES DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA A SUPERVISORA EDUCACIONAL (LUCIENE ALVES DA SILVA VERAS), PARA PARTICIPA??O NO "I SEMIN?RIO DA UNDIME/PB PARA DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCA??O E T?CNICOS DA PARA?BA" NOS DIAS 26 E 27 DE JULHO DE 2018 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 25/07/2018 | 2520.00 | 09257995000145 | JDCAR COM. E SERV. AUTIMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TROCA DE SISTEMA EL?TRICO DAS PORTAS DO SISTEMA PNEUM?TICO DO ?NIBUS ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 25/07/2018 | 899.71 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRATAMENTO DE PACIENTES DE GLAUCOMA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 25/07/2018 | 7980.77 | 13160884000193 | MARIA SONIA GUEDES DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO LABORATORIO DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 27/07/2018 | 2100.00 | 00039631826449 | MARIA LUCIA LAURINDO DE ALMEIDA SIMOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE LOCA??O DE IMOVEL LOCALIZADO A AV. CAP. DALMO TEIXEIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SALA DE FISIOTERAPIA, PELA LOCA??O SERA PAGO O VALOR MENSAL DE R$ 700,00 - REFERENTE A MAIO ? JULHO DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância Promoção em Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 27/07/2018 | 500.00 | 00023693444404 | LUIZ GONZAGA FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE LOCA??O DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE ALVES BARBOSA, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA AMBIENTAL E SANITARIA, PELA LOCA??O SERA COBRADO O VALOR MENSAL DE 250,00 - REFERENTE A JUNHOE JULHO DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 27/07/2018 | 500.00 | 00023693444404 | LUIZ GONZAGA FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF V ZONA URBANA DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, NO PER?ODO DE JUNHO ? JULHO DE 2018, VALOR MENSAL R$ 250,00 (DUZENTOS E CINQUENTA REAIS), CONFORME CONTRATO E DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Construção, Ampliação e/ou Reforma de Unidades Estratégias de Saúde da | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012013 | 0002002 | 27/07/2018 | 9116.12 | 02627856000117 | SST CONSTRUTORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ADITIVO DOS SERVI?OS A SEREM PRESTADOS NA REFORMA E AMPLIA??O DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE DO POVOADO CACHOEIRA DOS COSTAS NO MUNIC?PIO DE JURU-PB. | 00072014 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Construção, Ampliação e/ou Reforma de Unidades Estratégias de Saúde da | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012013 | 0002007 | 27/07/2018 | 49572.72 | 02627856000117 | SST CONSTRUTORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 2? MEDI??O DA PAVIMENTA??O E MURO DE CONTEN??O NA UBS PADR?O TIPO I NO S?TIO RO?A GRANDE NO MUNIC?PIO DE JURU-PB. | 10052014 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 27/07/2018 | 4000.00 | 12359017000119 | FOCO CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE ASSESSORIA PEDAG?GICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE A JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 27/07/2018 | 1600.00 | 00089100204404 | ROSENIO CORDEIRO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE IM?VEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, SETOR DE LICITA??O, SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, SETOR DE COMPRAS E PROCURADORIA DO MUNIC?PIO DE JURU/PB, NO PER?ODO DE ABRIL ? MAIO DE 2018, VALOR MENSAL DE R$ 800,00 (OITOCENTOS REAIS), CONFORME CONTRATO E DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 27/07/2018 | 6000.00 | 13033051000161 | ULYSSES RABELO E MAIA ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 27/07/2018 | 350.00 | 29345698000169 | MANOEL ESPERIDIAO SOBRINHO - RADAR TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM EM SERVIDOR WEB DE ARQUIVOS RELATIVOS A ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE A JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 27/07/2018 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUTEN??O DO PORTAL INSTITUCIONAL E DO PORTAL DA TRANSPAR?NCIA DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018 - CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 27/07/2018 | 4000.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA, DESCONTADAS DE FORMA PARCELADA DAS CONTAS DE ORIGEM ORDINARIAS, DE ACORDO COM A NECESSIDADE, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 27/07/2018 | 1500.00 | 14086653000140 | LUCELIO HERCULANO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE CONFEC??O DE MATERIAL GRAFICO (ADESIVOS, BANNERS, FAIXAS E BRINDES), DESTINADOS AS COMEMORA??ES ALUSIVAS AOS FESTEJOS JUNINOS REALIZADOS COM USUARIOS DOS SCFV, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Manutenção de Outros Programas, Projetos, Benefícios e Serviços Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 27/07/2018 | 3100.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME - CHAVE CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO TIPO PASSEIO A DISPOSI??O DA SEC. DE A?AO SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO VIGENTE, REFERENTE A JULHO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco de Financiamento da Gestão Descentralizada do Suas - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 27/07/2018 | 1573.49 | 05222411000145 | SALETUR TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGEM ?REA COM DESTINADO ? BELO HORIZONTE/MG, PARTICIPAR DO "6? ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS" REALIZADO EM 30 DE JULHO ? 01 DE AGOSTO 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Programa Primeira Infância no SUAS - Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 27/07/2018 | 1950.00 | 00009698534407 | DANIELA GOMES DA N?BREGA CANDEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO DA EQUIPE DO CRIAN?A FELIZ , REALIZADO EM TRIMESTRE DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 27/07/2018 | 3500.00 | 00007982136478 | MIQUEIAS CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS CONFEC??O GRADES DE PROTE??O EM A?O MEDINDO ( 1.25 X 6.00 - 1.27 X 4.43 - 2.10 X 1.23 ) COM PINTURA E INSTALA??O, DESTANADAS A FRENTE DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 27/07/2018 | 800.00 | 00086655604400 | JOAO BATISTA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE IM?VEL COMERCIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DEP?SITO PARA MATERIAIS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A ESTA MUNICIPALIDADE, NO PER?ODO DE JUNHO E JULHO DE 2018, VALOR MENSAL DE R$ 400,00 (QUATROCENTOS REAIS), CONFORME CONTRATO E DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 30/07/2018 | 65915.05 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA - ESTATUTARIOS, COD. 46, REFERENTE A JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 30/07/2018 | 8754.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, COD. 55, REFERENTE A JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 30/07/2018 | 2558.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS, COD. 57, REFERENTE A JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 30/07/2018 | 3000.00 | 27687221000136 | JANAINA LEITE BATISTA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE FISCALIZA??O DE OBRAS, EMISS?O DE BOLETINS DE MEDI??ES, ELABORA??O DE LAUDO T?CNICO REFERENTE A EDIFICA??ES DO SISTEMA (SIMEC, SISMOB) E OUTRAS OBRIGA??ES INERENTES A ASSUNTOS LIGADOS, REFERENTE A JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes, Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 30/07/2018 | 8500.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUN. DE JUVENTUDE, ESPORTE, TURISMO E LAZER (COMISSIONADOS), COD. 48, REFERENTE A JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 30/07/2018 | 150.00 | 00008136896437 | MARCUS VINICIOS ALVES RIBEIRO | EMPENHO RELATIVO A CONCESS?O DE 01 DIARIA PARA O SECRETARIO JUVENTUDE, ESPORTES, TURISMO E LAZER ( MARCUS VINICIUS ALVES RIBEIRO) PARA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB DIA 26 DE JULHO DO CORRENTE ANO, COM OBJETIVO DE RESOLVER PROBLEMAS DO INTERESSE DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Pesca. | Agricultura | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 30/07/2018 | 5454.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AMB. E PESCA - COMISSIONADOS, COD. 54, REFERENTE A JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 30/07/2018 | 3000.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DA SEC. MUN. DE CULTURA - COMISSIONADOS, COD. 59, REFERENTE A JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social e Assunto da Família | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social e Assunto a Fam | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 30/07/2018 | 6610.71 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUN. DE A??O SOCIAL E ASSUNTOS DA FAMILIA - ESTATUTARIOS, COD. 08, REFERENTE A JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social e Assunto da Família | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social e Assunto a Fam | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 30/07/2018 | 6408.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUN. DE A??O SOCIAL E ASSUNTOS DA FAMILIA (COMISSIONADOS), COD. 32, REFERENTE A JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social e Assunto da Família | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolesce | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 30/07/2018 | 6678.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, COD. 36, REFERENTE A JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social e Assunto da Família | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social e Assunto a Fam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 30/07/2018 | 90.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA O IM?VEL COMERCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA CIDADANIA PARCERIA ENTRE GOVERNO DO ESTADO DA PARA?BA E ESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, CDC (517678129) REFERENTE A JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação Social e Assunto da Família | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social e Assunto a Fam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 30/07/2018 | 18.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA O IM?VEL COMERCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA CIDADANIA PARCERIA ENTRE GOVERNO DO ESTADO DA PARA?BA E ESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, CDC (517678137) REFERENTE A JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 30/07/2018 | 2723.32 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. PLANEJAMENTO OR?AMENTO E FINAN?AS - ESTATUTARIOS, COD. 03, REFERENTE A JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 30/07/2018 | 4500.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, OR?AMENTO E FINAN?AS (COMISSIONADOS), COD. 30, REFERENTE A JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão de Encargos Especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 30/07/2018 | 4627.70 | 00394528000435 | SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PREVIDENCI?RIOS ATRAV?S DA ADES?O AO PROGRAMA DE REGULARIZA??O DE D?BITOS PREVIDENCI?RIOS DOS ESTADOS E DOS MUNIC?PIOS (PRDPEM) - MP 778/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestão de Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 30/07/2018 | 4101.03 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SENTEN?A JUDICIAL EM FAVOR DE MARGARIDA CLEMENTINO DE SOUSA, PROCESSO N? 0009679020138150941 DETERMINADO PELA VARA UNICA DA COMARCA DE ?GUA BRANCA, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL, VIA BOLETO DE COBRAN?A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestão de Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 30/07/2018 | 4893.29 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SENTEN?A JUDICIAL EM FAVOR DE LUZIA GOMES DA SILVA, PROCESSO N? 0009687520138150941, DETERMINADO PELA VARA UNICA DA COMARCA DE ?GUA BRANCA, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL, VIA BOLETO DE COBRAN?A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestão de Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 30/07/2018 | 3687.47 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SENTEN?A JUDICIAL EM FAVOR DE JAILMA LEITE SANTANA DE SOUSA, PROCESSO N?0010102720138150941, DETERMINADO PELA VARA UNICA DA COMARCA DE ?GUA BRANCA, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL, VIA BOLETO DE COBRAN?A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestão de Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 30/07/2018 | 5645.80 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SENTEN?A JUDICIAL EM FAVOR DE RAIMUNDA BARBOSA DE LIMA RAMOS, PROCESSO N? 000938620148150941, DETERMINADO PELA VARA UNICA DA COMARCA DE ?GUA BRANCA, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL, VIA BOLETO DE COBRAN?A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestão de Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 30/07/2018 | 901.04 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SENTEN?A JUDICIAL EM FAVOR DE MARCELINO XENOFANES DINIZ DE SOUSA, PROCESSO N? 0009679020138150941 DETERMINADO PELA VARA UNICA DA COMARCA DE ?GUA BRANCA, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL, VIA BOLETO DE COBRAN?A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestão de Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 30/07/2018 | 580.09 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SENTEN?A JUDICIAL EM FAVOR DE MARCELINO XENOFANES DINIZ DE SOUSA, PROCESSO N? 0009687520138150941 DETERMINADO PELA VARA UNICA DA COMARCA DE ?GUA BRANCA, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL, VIA BOLETO DE COBRAN?A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestão de Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 30/07/2018 | 567.34 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SENTEN?A JUDICIAL EM FAVOR DE MARCELINO XENOFANES DINIZ DE SOUSA, PROCESSO N? 0010102720138150941 DETERMINADO PELA VARA UNICA DA COMARCA DE ?GUA BRANCA, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL, VIA BOLETO DE COBRAN?A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestão de Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 30/07/2018 | 752.46 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SENTEN?A JUDICIAL EM FAVOR DE MARCELINO XENOFANES DINIZ DE SOUSA, PROCESSO N? 0009380620148150941 DETERMINADO PELA VARA UNICA DA COMARCA DE ?GUA BRANCA, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL, VIA BOLETO DE COBRAN?A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão de Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 30/07/2018 | 1.14 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DESCONTADO EM CONTA BANC?RIA, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão de Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 30/07/2018 | 0.05 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DESCONTADO EM CONTA BANC?RIA, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 30/07/2018 | 3000.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUN. DE CONTROLE INTERNO (COMISSIONADOS), COD. 43, REFERENTE A JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 30/07/2018 | 31308.42 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O - ESTATUTARIOS , COD. 02, REF.: AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 30/07/2018 | 6958.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O (COMISSIONADOS) COD. 29, REFERENTE A JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 30/07/2018 | 312.32 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APELA??O CIVIL 094.2009.000160-6/ - P. P/ MORTE, COD. 61, REFERENTE A JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 30/07/2018 | 3000.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, COD. 10, REFERENTE A JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 30/07/2018 | 5000.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO VICE PREFEITO - ELETIVO, COD. 11, REFERENTE A JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 30/07/2018 | 3000.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO VICE-PREFEITO (COMISSIONADOS), COD. 25, REFERENTE A JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 30/07/2018 | 10000.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO, COD. 37, REFERENTE A JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 30/07/2018 | 3908.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO (COMISSIONADOS), COD. 41, REFERENTE A JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 30/07/2018 | 3500.00 | 01443988000126 | LOCACENTER - LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA - ME | EMPENHO RELATIVO A LOCA??O DE UM VEICULO VOYAGE 1.6, PLACA: QFZ-5934, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, PELO PERIODO DE 19/06 A 30/07 DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 30/07/2018 | 480.00 | 00047924179453 | LUIZ GALVAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSESS?O DE 02 (DUAS) DI?RIA PARA A PREFEITO CONSTITUCIONAL (LUIZ GALV?O DA SILVA), PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO EM 26 E 27 DE JUNHO/2018 NA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Políticas para Mulheres | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Políticas para Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 30/07/2018 | 1500.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. MUNIC. DE POLIT. PARA AS MULHERES - COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 30/07/2018 | 1600.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUN. DA EDUC. MDE 25% - CONT. EXCEP. INT. PUB, COD. 19, REFERENTE A JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 30/07/2018 | 24767.02 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUN. DE EDUCA??O 60% PROF - CONT. EXCEP. INT. PUB., COD. 20, REFERENTE A JULHO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 30/07/2018 | 18342.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUN. EDUCA??O 40% - CONT. EXCEP. INT. PUB, COD. 21, REFERENTE A JULHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 30/07/2018 | 279191.07 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUN. DA EDUCA??O 60% - ESTATUTARIOS, COD. 45, REFERENTE A JULHO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 30/07/2018 | 11028.24 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUN. DA EDUCA??O MDE 25% - ESTATUTARIOS, COD. 52, REFERENTE A JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 30/07/2018 | 109524.13 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUN. DA EDUCA??O 40% - ESTATUTARIOS, COD. 53, REFERENTE A JULHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 30/07/2018 | 4500.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL DA SEC. MUN. DE EDUCA??O MDE 25% - COMISSIONADOS, COD. 56, REFERENTE A JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 30/07/2018 | 88901.56 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ESTATUTARIOS, COD. 07, REFERENTE A JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 30/07/2018 | 70923.23 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUN. DE SAUDE - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, COD. 14, REFERENTE A JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 30/07/2018 | 32100.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUN. DA SAUDE - CONT. EXCEP. INT. PUB. E PLANT?ES, COD. 18, REFERENTE A JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 30/07/2018 | 41082.92 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE, COD. 22, REFERENTE A JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância Promoção em Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 30/07/2018 | 11685.04 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO PROGRAMA PEVA, COD. 23, REFERENTE A JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 30/07/2018 | 9700.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (COMISSIONADOS), COD. 31, REFERENTE A JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 30/07/2018 | 6608.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTA??O DO EMPENHO 1242 DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. MUNIC. DA SA?DE - CONT. EXPC. INT. P?BLICO, COD. 60, REF.: AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 30/07/2018 | 21712.31 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DA SEC. MUN. DE SAUDE - CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL, COD. 62, REFERENTE A JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 30/07/2018 | 150.00 | 00040077381491 | MARIA DAS DORES LAUREANO GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA PARA A SECRETARIA DE SA?DE (MARIA DAS DORES LAUREANO GALV?O), PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO EM 26 DE JULHO DE 2018 NA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002068 | 31/07/2018 | 17295.23 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL DESTINADO AOS VEICULOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, REFERENTE A JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002070 | 31/07/2018 | 6118.86 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL DESTINADO A VEICULOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, REFERENTE A JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 31/07/2018 | 1600.00 | 00005740443458 | DANIELE FIRMINO DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A CONTRATA??O DE PESSOA FISICA PARA RECEP??O, ACOMPANHAMENTO E HOSPEDAGEM DE PACIENTES EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM CONSULTAS MEDICAS/HOSPITALARES E TRATAMENTOS CONTINUOS FORA DO DOMICILIO EM OUTROS CENTROS DE SAUDE INTERMUNICIPAIS ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 31/07/2018 | 7600.00 | 27491230000157 | CHECKUO SOLU??ES MEDICAS EIRELLI LTDA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVI?OS MEDICO ESPECIALIZADO DE ANALISES CLINICAS, COM CONSULTAS COM ESPECIALIDADE EM ULTRASSONOGRAFIA, TOTALIZANDO 95 CONSULTAS COM EXAMES, COM VALOR UNITARIO DE 95,00 - CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0002090 | 31/07/2018 | 9300.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME - CHAVE CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE 03 (TR?S) VE?CULOS TIPO PASSEIO A DISPOSI??O DOS PSF'S DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO VIGENTE, REFERENTE A JULHO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0002092 | 31/07/2018 | 5900.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME - CHAVE CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO TIPO VAN A DISPOSI??O DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO VIGENTE, REFERENTE A JULHO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0002093 | 31/07/2018 | 1050.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME - CHAVE CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO TIPO MOTOCICLETA A DISPOSI??O DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO VIGENTE, REFERENTE A JULHO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0002095 | 31/07/2018 | 5900.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME - CHAVE CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO TIPO VAN A DISPOSI??O DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO VIGENTE, REFERENTE A JULHO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 31/07/2018 | 650.00 | 00002639023403 | GILBERTO FRANCISCO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO VIGILANTE NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO DE JURU/PB, REFERENTE A JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 31/07/2018 | 650.00 | 00009903959443 | HALLINE CRISTINA ALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO TECNICA EM SAUDE BUCAL NO PSF, REF. AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 31/07/2018 | 650.00 | 00011726248445 | VITOR PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO DIGITADOR DO E-SUS, REFERENTE A JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 31/07/2018 | 650.00 | 00012877126498 | DANIEL BATISTA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO DIGITADOR DO E-SUS, REFERENTE A JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 31/07/2018 | 650.00 | 00003449559400 | MARIA DE LOURDES GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR NO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 31/07/2018 | 650.00 | 00003603354460 | MARIA JOSE DA COSTA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR NO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 31/07/2018 | 650.00 | 00002353375448 | LUZINEIDE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR NA SALA DE FISIOTERAPIA DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 31/07/2018 | 650.00 | 00003938370416 | LUZINETE GOMES LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NO PSF IV, REFERENTE A JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 31/07/2018 | 650.00 | 00004779384427 | PEDRO COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NO PSF III, REFERENTE A JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 31/07/2018 | 650.00 | 00005474595484 | MARCOS RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO DIGITADOR NA FARMACIA B?SICA, REFERENTE A JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 31/07/2018 | 650.00 | 00011285868439 | DANIEL FERREIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO CAPS DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 31/07/2018 | 650.00 | 00004303339431 | CLEONE RAMOS DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NO CAPS, REFERENTE A JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 31/07/2018 | 650.00 | 00032147003832 | HELENA BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NO PSF I, REFERENTE A JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 31/07/2018 | 650.00 | 00011511479400 | MARIA DE LOURDES GON?ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR NO HOSPITAL DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 31/07/2018 | 650.00 | 00011522067450 | FERNANDA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO RECEPCIONISTA DO PSF IV, REFERENTE A JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 31/07/2018 | 650.00 | 00009971311445 | JOSINEIDE MOREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS DO PSF IV, REFERENTE A JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 31/07/2018 | 650.00 | 00008835728428 | JESSICA PIRES VERAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO RECEPCIONISTA DO PSF III, REFERENTE A JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 31/07/2018 | 650.00 | 00070147687438 | JESSICA FRANCISCA RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO RECEPCIONISTA NO PSF III, REFERENTE A JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 31/07/2018 | 2000.00 | 00008100828105 | OSVALDO AGUILEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA AO M?DICO CUBANO DO PROGRAMA MAIS M?DICOS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 31/07/2018 | 100.00 | 00087274256491 | ELIZANGELA DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSESS?O DE 02 (DUAS) DI?RIA PARA A FUNCIONARIA ELISANGELA SE SOUZA FERREIRA SILVA, PARA PARTICIPAR DE CAPACITA??O SOB VIGILANCIA DOOS ALIMENTOS, A SER REALIZADA PELA DTMAPT, NA CIDADE DE PATOS/PB NOS DIAS 01 E 02 DE AGOSTO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Estruturação da Atenção Básica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 31/07/2018 | 3840.00 | 08366976000194 | E.T. MARQUES DA FONSECA INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A UBS'S DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, CONFORME MS PROPOSTA N? 10538.747000/1140-02. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 31/07/2018 | 3601.00 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS A UNIDADES DE SAUDE BUCAL DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 31/07/2018 | 1058.00 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS A UNIDADES DE SAUDE BUCAL DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 31/07/2018 | 1662.60 | 28741550000180 | DENTAL SPACE COMERCIO LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS A UNIDADES DE SAUDE BUCAL DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 31/07/2018 | 4437.80 | 28741550000180 | DENTAL SPACE COMERCIO LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS A UNIDADES DE SAUDE BUCAL DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 31/07/2018 | 168.00 | 00002834842418 | SARA GIL GOMES DE FARIAS | EMPENHO RELATIVO AOS SERVI?OS DE EMISS?O DE CERTIFICADO DIGITAL, PARA SECRETARIA DE SAUDE MARIA DAS DORES LAUREANO GALV?O, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052018 | 0002150 | 31/07/2018 | 5262.50 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052018 | 0002151 | 31/07/2018 | 5754.68 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 31/07/2018 | 2940.00 | 24488763000191 | VERA LUCIA MEDEIROS DUARTE FRANCA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 20 (VINTE) PROTESES DENTARIA294S, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 31/07/2018 | 650.00 | 00011511479400 | MARIA DE LOURDES GON?ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR NA SALA DE FISIOTERAPIA DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 31/07/2018 | 650.00 | 00070147439450 | TEOVÂNIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS, REFERENTE A JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 31/07/2018 | 250.00 | 00070820093483 | THAIS BELARMINO EFIGENIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTA??O DA ACOMPANHANTE (THAIS BELARMINO EFIGENIO) PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE DA PACIENTE (ELZA MARIA DOS SANTOS), FORA DE DOMICILIO, REFERENTE A JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 31/07/2018 | 250.00 | 00004207150455 | JOSEFA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE FORA DE DOMICILIO, REFERENTE A JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002071 | 31/07/2018 | 34505.86 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL DESTINADO A VEICULOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, REFERENTE A JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 31/07/2018 | 1566.00 | 00012870221460 | FLAVIO MEDEIROS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNIC?PIO DE JURU, CONFORME ROTEIRO TOTALIZANDO 540 KM MENSAIS, PARCELA 01, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00019/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 31/07/2018 | 1566.00 | 00012870221460 | FLAVIO MEDEIROS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNIC?PIO DE JURU, CONFORME ROTEIRO TOTALIZANDO 540 KM MENSAIS, PARCELA 02, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00019/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 31/07/2018 | 2389.60 | 00003798645418 | JOSÉ ERIVONALDO PESSOA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNIC?PIO DE JURU, CONFORME ROTEIRO TOTALIZANDO 824 KM MENSAIS, PARCELA 01, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00019/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 31/07/2018 | 2389.60 | 00003798645418 | JOSÉ ERIVONALDO PESSOA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNIC?PIO DE JURU, CONFORME ROTEIRO TOTALIZANDO 824 KM MENSAIS, PARCELA 02, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00019/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 31/07/2018 | 1500.00 | 24282358000112 | JOSÉ EDMILSON DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LAVAGEM, LUBRIFICA??O E TROCA DE ?LEO DOS ?NIBUS ESCOLARES PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU/PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 31/07/2018 | 1500.00 | 00007099485490 | JOAO BATISTA NAPOLEAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI?OS DE TRANSPORTE DE MERENDA DAS ESCOLAS MUNICPAIS, REFERENTE A JUNHO E JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0002088 | 31/07/2018 | 3100.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME - CHAVE CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO TIPO PASSEIO A DISPOSI??O DA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO VIGENTE, REFERENTE A JULHO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0002096 | 31/07/2018 | 6600.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME - CHAVE CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE 02 (DOIS) VE?CULOS TIPO D-20 A DISPOSI??O DA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO VIGENTE, REFERENTE A JULHO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0002097 | 31/07/2018 | 3150.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME - CHAVE CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE 03 (TR?S) VE?CULOS TIPO MOTOCICLETA A DISPOSI??O DA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO VIGENTE, REFERENTE A JULHO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0002099 | 31/07/2018 | 3100.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME - CHAVE CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO TIPO PASSEIO A DISPOSI??O DA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO VIGENTE, REFERENTE A JULHO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutenção da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 31/07/2018 | 740.00 | 00043421464871 | VERONALDA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVI?OS DE LIMPEZA E CONSERVA??O REALIZADOS NA CRECHE MUNICIPAL DONA GENI MARQUES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 31/07/2018 | 600.00 | 00096601710482 | JOSÉ IVAN GOMES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS COMO VIGILANTE NA ESCOLA LUIZ DE SOUZA BRASIL, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 31/07/2018 | 550.00 | 00012868733476 | HYNARA LAURINDO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS COMO CUIDADORA DE ALUNOS ESPECIAIS NA ESCOLA ANTONIO ALVES DA SILVA, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 31/07/2018 | 550.00 | 00010648354490 | CIDIRLEIDE MARQUES PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS COMO CUIDADORA DE ALUNOS ESPECIAIS NA ESCOLA ANTONIO ALVES DA SILVA, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 31/07/2018 | 550.00 | 00009522713465 | JAILMA SIM?O DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS COMO AUXILIAR NA ESCOLA LUIZ DE SOUZA BRASIL, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 31/07/2018 | 900.00 | 00014032222401 | LEONILDA GOMES DO AMORIM | EMPENHO RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MANOEL BARBOSA DURANTE OS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0002138 | 31/07/2018 | 6200.00 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI- ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0002139 | 31/07/2018 | 2372.58 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0002140 | 31/07/2018 | 1244.70 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0002141 | 31/07/2018 | 9635.60 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do PNAE EJA- Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0002142 | 31/07/2018 | 1475.10 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO EJA DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 31/07/2018 | 47.90 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA N? 19098-5 - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002072 | 31/07/2018 | 4458.22 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL DESTINADO A VEICULOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, REFERENTE A JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 31/07/2018 | 2800.00 | 00003033086489 | RONNY KLEBER PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O DE ASSESSORIA CONSULTIVA NA ELABORA??O, REVIS?O, ACOMPANHAMENTO E CONCLUS?O DE PROCESSOS LICITATORIOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REF.: AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 31/07/2018 | 68.75 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ?GUA DESTINADO A IM?VEL ONDE FUNCIONA DIVERSOS DEPARTAMENTOS ADMINISTRATIVOS, CDC (35603402) REFERENTE A AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 31/07/2018 | 133.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, CDC (57700206), REFERENTE A JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0002135 | 31/07/2018 | 2605.00 | 00078046530425 | AMAURI NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI??ES PARA O PESSOAL A SERVI?O DESTA PREFEITURA DE JURU/PB, REFERENTE A JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão de Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 31/07/2018 | 1201.81 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DARF/RFB, DEB. AUT. (42151) CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão de Encargos Especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 31/07/2018 | 544.28 | 00394528000435 | SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 2? PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS 13/2017, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação Social e Assunto da Família | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social e Assunto a Fam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0002087 | 31/07/2018 | 1050.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME - CHAVE CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO TIPO MOTOCICLETA A DISPOSI??O DA SEC. DE A?AO SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO VIGENTE, REFERENTE A JULHO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002067 | 31/07/2018 | 2102.57 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL DESTINADO A VEICULOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA A SERVI?O DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA, REFERENTE A JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 31/07/2018 | 635.00 | 00003603056442 | MARIA AUXILIADORA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE COSTUREIRA, NA CONFEC??O DE ROUPAS E ADERE?OS UTILIZADOS PELO GRUPO DE XAXADO DOS SCFV/INTINERANTE, DO POVOADO DALMOPOLIS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Manutenção de Outros Programas, Projetos, Benefícios e Serviços Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 31/07/2018 | 250.00 | 00018636144434 | MARIA DE FATIMA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE COMPLEMENTO DAS DESPESAS DA SECRET?RIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL (MARIA DE FATIMA ALVES) PARA PARTICIPA??O NA "6? ENCONTRO NACIONAL DO COEGEMAS 2018" QUE REALIZOU-SE EM BELO HORIZONTE-MG, NOS DIAS 30 DE JULHO A 01 DE AGOSTO, SENDO NECESSARIO O DESLOCAMENTO NO PERIODO DE 28 DE JULHO A 03 AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Pesca. | Agricultura | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002073 | 31/07/2018 | 8923.45 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL DESTINADO A VEICULOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, REFERENTE A JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Pesca. | Agricultura | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 31/07/2018 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ?GUA DESTINADO A IM?VEL ONDE FUNCIONA A SEC. DE AGRICULTURA, CDC (35604026) REFERENTE A NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Construir Minha Cidade: caminhos para o desenvolvimento | Promoção de Eventos e Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042018 | 0002078 | 31/07/2018 | 25000.00 | 03823683000175 | MARIA EULALIA SALES DE CALDAS LINS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATA??O DA BANDA ''FORROZ?O KARKARA'', NO DIA 24 DE JUNHO DE 2018, NO DISTRITO DE DALMOPOLIS ZONA RURAL DO MUNIC?PIO, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002069 | 31/07/2018 | 21990.67 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL DESTINADO A VEICULOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, REFERENTE A JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 31/07/2018 | 1470.00 | 30515182000102 | FABIO JUNIOR DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE SEGURAN?A REALIZADOS EM FEIRA MUNICPAL, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 31/07/2018 | 1520.00 | 09411193000148 | GERALDO DANIEL DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO AOS SERVI?OS DE RECUPERA??O DE UM JOGO DE LAMINAS, RECUPERA??O DE DOIS CANTOS DE BORDA, SERVI?O DE UMA MANGUEIRA DE 1/2, REALIZADOS NA PA,TROL 120K, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0002154 | 09/08/2018 | 1132.10 | 11468154000129 | V S - VIDRACARIA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTEN??O DA REDE ELETRICA DO ESPA?O ONDE SER? REALIZADO AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO POVOADO RAJADA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Programa Primeira Infância no SUAS - Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 09/08/2018 | 500.00 | 00002710007401 | CRISTIANE ALVES DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A CONCESS?O DE 05 DIARIAS PARA A SUPERVISORA DO CRIAN?A FELIZ (CRISTIANE ALVES DE SOUSA), DESTINADO A PARTICIPA??O DE CAPACITA??O DE SUPERVISORES DO PRAGRAMA CRIAN?A FELIZ, QUE SER? REALIZADO NO PERIODO DE 13 A 17 DE AGOSTO DE 2018, EM JO?O PESSOA-PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 09/08/2018 | 600.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA-EPP | EMPENHO RELATIVO A LOCA??O DE SISTEMA DE LICITA??O PUBLICA, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0002156 | 09/08/2018 | 1420.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 04 PNEUS PARA ADI??O AO VEICULO GOL OFF-3951, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0002157 | 09/08/2018 | 110.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO GOL OFF-3951, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0002165 | 09/08/2018 | 330.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE SUBSTITUI??O DOS DISCOS DE FREIO E PASTILAS DE FREIO DO VEICULO GOL OFF-3951, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0002159 | 09/08/2018 | 1420.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 04 PNEUS PARA ADI??O AO VE?CULO SAVEIRO DE PLACA OFZ-6966, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0002160 | 09/08/2018 | 110.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMNETO NO VE?CULO SAVEIRO DE PLACA OFZ-6966, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0002161 | 09/08/2018 | 1420.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 04 PNEUS PARA ADI??O AO VE?CULO GOL DE PLACA OFF-3921, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0002162 | 09/08/2018 | 110.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS | EMPENHO RELATIVO AOS SERVI?OS DE ALINHAMENTO EM BALANCEAMENTO DO VEICULO GOL, PLACA OFF-3921, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0002163 | 09/08/2018 | 1420.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 04 PNEUS PARA ADI??O AO VE?CULO GOL DE PLACA OFF-3961, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0002164 | 09/08/2018 | 110.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO GOL, PLACA OFF-3961, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0002166 | 10/08/2018 | 3123.45 | 05625227000146 | JP AUTO PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA ADI??O AO VE?CULO GOL DE PLACA OFZ-6996, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0002167 | 10/08/2018 | 2939.31 | 05625227000146 | JP AUTO PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA ADI??O AO VE?CULO GOL DE PLACA OFZ-6986, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0002168 | 10/08/2018 | 2772.00 | 05625227000146 | JP AUTO PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA ADI??O AO VE?CULO SAVEIRO DE PLACA OFZ-6966, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0002169 | 10/08/2018 | 2144.34 | 05625227000146 | JP AUTO PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA ADI??O AO VE?CULO SAVEIRO DE PLACA OFZ-6946, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0002170 | 10/08/2018 | 2454.21 | 05625227000146 | JP AUTO PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA ADI??O AO VE?CULO GOL DE PLACA OFF-3921, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0002176 | 10/08/2018 | 6920.85 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AOS VEICULOS VINCULADOS A EST? SECRETARIA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 10/08/2018 | 200.00 | 00010816581428 | SOLANGE NAPOLEÃO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE IM?VEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULA, NO POVOADO CACHOEIRA DOS COSTAS, NO PER?ODO DE JANEIRO ? DEZEMBRO DE 2018, VALOR MENSAL DE R$ 200,00 (DUZENTOS REAIS), CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0002171 | 10/08/2018 | 3500.00 | 29845374000190 | OLIVEIRA E VENANCIO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA JUR?DICA PARA PRESTA??O DE SERVI?OS NO ?MBITO DO DIREITO ADMINISTRATIVO (FORMULA??O DE PARECERES, DECRETOS, PORTARIAS NORMATIVAS, PROJETOS DE LEI, ENTRE OUTROS ATOS SUBJACENTES), CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 10/08/2018 | 50.00 | 00005937010469 | GILMAR PIRES VERAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA PARA O SECRETARIO DA JUNTA DE SERVI?O MILITAR - JSM (GILMAR PIRES VERAS) PARA PRESTA??O DE CONTAS DOS SERVI?OS DA JUNTA MILITAR, EM AGOSTO DE 2018 EM JO?O PESSOA/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 10/08/2018 | 2000.00 | 01443988000126 | LOCACENTER - LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA - ME | EMPENHO RELATIVO A LOCA??O DE UM VEICULO GOL 1.6, PLACA: QFR-9933, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, PELO PERIODO DE 25 DIAS, COM KILOMETRAGEM LIVRE E SEGURO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0002177 | 10/08/2018 | 2585.12 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO LOCADO PARA O PREFEITO DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Estruturação da Rede de Serviços Socioassistenciais de Proteção Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022015 | 0002173 | 10/08/2018 | 22332.68 | 20227311000103 | CONSTRUTORA J. GALDINO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 4? (QUARTA) MEDI??O DOS SERVI?OS A SEREM EXECUTADOS NA CONSTRU??O DE 01 (UM) CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL (CRAS), NO MUNIC?PIO DE JURU, PELO CONTRATO DE REPASSE N? 1011027-62/2013 -PROGRAMA ESTRUTURA??O DA REDE DE SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA/MINIST?RIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME TP 00002/2015. | 00072015 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Manutenção de Outros Programas, Projetos, Benefícios e Serviços Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 13/08/2018 | 500.00 | 08725003000102 | JOAO RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET, REFERENTE A AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 13/08/2018 | 500.00 | 08725003000102 | JOAO RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET, REFERENTE A AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 13/08/2018 | 425.00 | 35433317000104 | JOSE PRUDENTE SOBRINHO | EMPENHO RELATIVO AOS SERVI?OS DE HOSPEDAGEM DE FUNCIONARIOS A SERVI?O DESTA PREFEITURA, DURANTE O M?S DE JULHO/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 13/08/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ?GUA REFERENTE A AGOSTO DE 2018, CDC (35600314), CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 13/08/2018 | 1500.00 | 08725003000102 | JOAO RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET PARA ESCOLAS MUNICPAIS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 13/08/2018 | 800.00 | 00009482854438 | C?SSIA RAPHAELLA PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS MEDIADORES E FACILITADORES (OFICINEIROS) QUE ATUAM NAS OFICINAS DEFINIDAS PELAS ESCOLAS, PARA INCENTIVAR O DESENVOLVIMENTO INTELECTUAL, F?SICO E SOCIAL, REFERENTE A JUNHO EJULHO DE 2018, CONFORME LEI MUNICIPAL N?617/2018 DE 18 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 13/08/2018 | 800.00 | 00009825599413 | ADRIANA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS MEDIADORES E FACILITADORES (OFICINEIROS) QUE ATUAM NAS OFICINAS DEFINIDAS PELAS ESCOLAS, PARA INCENTIVAR O DESENVOLVIMENTO INTELECTUAL, F?SICO E SOCIAL, REFERENTE A JUNHO EJULHO DE 2018, CONFORME LEI MUNICIPAL N?617/2018 DE 18 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 13/08/2018 | 800.00 | 00011688567445 | K?TIA CLEMENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS MEDIADORES E FACILITADORES (OFICINEIROS) QUE ATUAM NAS OFICINAS DEFINIDAS PELAS ESCOLAS, PARA INCENTIVAR O DESENVOLVIMENTO INTELECTUAL, F?SICO E SOCIAL, REFERENTE A JUNHO EJULHO DE 2018, CONFORME LEI MUNICIPAL N?617/2018 DE 18 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 13/08/2018 | 800.00 | 00070148022405 | LARISSA DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS MEDIADORES E FACILITADORES (OFICINEIROS) QUE ATUAM NAS OFICINAS DEFINIDAS PELAS ESCOLAS, PARA INCENTIVAR O DESENVOLVIMENTO INTELECTUAL, F?SICO E SOCIAL, REFERENTE A JUNHO EJULHO DE 2018, CONFORME LEI MUNICIPAL N?617/2018 DE 18 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 13/08/2018 | 800.00 | 00007171582418 | HELENA PIRES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS MEDIADORES E FACILITADORES (OFICINEIROS) QUE ATUAM NAS OFICINAS DEFINIDAS PELAS ESCOLAS, PARA INCENTIVAR O DESENVOLVIMENTO INTELECTUAL, F?SICO E SOCIAL, REFERENTE A JUNHO EJULHO DE 2018, CONFORME LEI MUNICIPAL N?617/2018 DE 18 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 13/08/2018 | 800.00 | 00012509798464 | EMILIANE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS MEDIADORES E FACILITADORES (OFICINEIROS) QUE ATUAM NAS OFICINAS DEFINIDAS PELAS ESCOLAS, PARA INCENTIVAR O DESENVOLVIMENTO INTELECTUAL, F?SICO E SOCIAL, REFERENTE A JUNHO EJULHO DE 2018, CONFORME LEI MUNICIPAL N?617/2018 DE 18 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 13/08/2018 | 1200.00 | 00009163617480 | MARIA TATIANE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS MEDIADORES E FACILITADORES (OFICINEIROS) QUE ATUAM NAS OFICINAS DEFINIDAS PELAS ESCOLAS, PARA INCENTIVAR O DESENVOLVIMENTO INTELECTUAL, F?SICO E SOCIAL, REFERENTE A MAIO/JUNHO/JULHO DE 2018, CONFORME LEI MUNICIPAL N?617/2018 DE 18 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 13/08/2018 | 400.00 | 00009544588426 | DANIELA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS MEDIADORES E FACILITADORES (OFICINEIROS) QUE ATUAM NAS OFICINAS DEFINIDAS PELAS ESCOLAS, PARA INCENTIVAR O DESENVOLVIMENTO INTELECTUAL, F?SICO E SOCIAL, REFERENTE A JUNHO DE 2018, CONFORME LEI MUNICIPAL N?617/2018 DE 18 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 13/08/2018 | 200.00 | 00030262933420 | LUIZA BATISTA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA A PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCA??O (LUIZA BATISTA RAMALHO SOBRINHA ROCHA), PARA PARTICIPA??O NO "VII ENCONTRO ESTADUAL DA UNCME-PB" NOS DIAS 09 E 10 DE AGOSTO DE 2018 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 13/08/2018 | 1000.00 | 08725003000102 | JOAO RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET PARA A SEC. DE S?UDE E COLIGADOS A MESMA, REFERENTE A AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 13/08/2018 | 850.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSESOF?GICO REALIZADO NA PACIENTE (LANIA MARQUES DA SILVA), CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0002216 | 14/08/2018 | 420.00 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJ?O DE G?S PARA O HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0002198 | 14/08/2018 | 2389.60 | 00003798645418 | JOSÉ ERIVONALDO PESSOA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNIC?PIO DE JURU, CONFORME ROTEIRO TOTALIZANDO 824 KM MENSAIS, PARCELA 03, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00019/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0002199 | 14/08/2018 | 2389.60 | 00003798645418 | JOSÉ ERIVONALDO PESSOA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNIC?PIO DE JURU, CONFORME ROTEIRO TOTALIZANDO 824 KM MENSAIS, PARCELA 04, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00019/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012018 | 0002200 | 14/08/2018 | 2784.00 | 00005756161481 | JOAO PAULO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNIC?PIO DE JURU, CONFORME ROTEIRO TOTALIZANDO 960KM MENSAIS, PARCELA 03, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00019/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012018 | 0002201 | 14/08/2018 | 2784.00 | 00005756161481 | JOAO PAULO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNIC?PIO DE JURU, CONFORME ROTEIRO TOTALIZANDO 960KM MENSAIS, PARCELA 04, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00019/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192018 | 0002202 | 14/08/2018 | 1392.00 | 00064029573487 | GERALDO EFIGENIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNIC?PIO DE JURU, CONFORME ROTEIRO TOTALIZANDO 480KM MENSAIS, PARCELA 03, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00019/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192018 | 0002203 | 14/08/2018 | 1392.00 | 00064029573487 | GERALDO EFIGENIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNIC?PIO DE JURU, CONFORME ROTEIRO TOTALIZANDO 480KM MENSAIS, PARCELA 04, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00019/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192018 | 0002204 | 14/08/2018 | 1763.20 | 00005608157435 | RILSON ALVES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNIC?PIO DE JURU, CONFORME ROTEIRO TOTALIZANDO 608KM MENSAIS, PARCELA 03, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00019/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192018 | 0002205 | 14/08/2018 | 1763.20 | 00005608157435 | RILSON ALVES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNIC?PIO DE JURU, CONFORME ROTEIRO TOTALIZANDO 608KM MENSAIS, PARCELA 04, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00019/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192018 | 0002206 | 14/08/2018 | 1566.00 | 00080503306487 | JAIR CARLOS PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNIC?PIO DE JURU, CONFORME ROTEIRO TOTALIZANDO 540KM MENSAIS, PARCELA 03, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00019/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192018 | 0002207 | 14/08/2018 | 1566.00 | 00080503306487 | JAIR CARLOS PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNIC?PIO DE JURU, CONFORME ROTEIRO TOTALIZANDO 540KM MENSAIS, PARCELA 04, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00019/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192018 | 0002208 | 14/08/2018 | 1566.00 | 00005477156414 | MARCONI FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNIC?PIO DE JURU, CONFORME ROTEIRO TOTALIZANDO 540KM MENSAIS, PARCELA 03, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00019/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192018 | 0002209 | 14/08/2018 | 1566.00 | 00005477156414 | MARCONI FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNIC?PIO DE JURU, CONFORME ROTEIRO TOTALIZANDO 540KM MENSAIS, PARCELA 04, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00019/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0002210 | 14/08/2018 | 1566.00 | 00012870221460 | FLAVIO MEDEIROS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNIC?PIO DE JURU, CONFORME ROTEIRO TOTALIZANDO 540 KM MENSAIS, PARCELA 03, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00019/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0002211 | 14/08/2018 | 1566.00 | 00012870221460 | FLAVIO MEDEIROS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNIC?PIO DE JURU, CONFORME ROTEIRO TOTALIZANDO 540 KM MENSAIS, PARCELA 04, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00019/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192018 | 0002212 | 14/08/2018 | 1972.00 | 00000776168479 | CLAUDIVANIO FERREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNIC?PIO DE JURU, CONFORME ROTEIRO TOTALIZANDO 680KM MENSAIS, PARCELA 03, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00019/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192018 | 0002213 | 14/08/2018 | 1972.00 | 00000776168479 | CLAUDIVANIO FERREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNIC?PIO DE JURU, CONFORME ROTEIRO TOTALIZANDO 680KM MENSAIS, PARCELA 04, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00019/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0002218 | 14/08/2018 | 1890.00 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJ?O DE G?S PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 14/08/2018 | 100.00 | 00064891119420 | SOCORRO MARIA RAMOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A FORMADORA MUNICIPAL DO SOMA (SOCORRO MARIA RAMOS SILVA), PARA PARTICIPA??O NA "REUNI?O DE ALINHAMENTO DO PROGRAMA SOMA PACTO PELA APREDIZAGEM DA PARA?BA" NO DIA 13 DE AGOSTO DE 2018 NA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 14/08/2018 | 100.00 | 00002748089430 | JOSÉ ALEXANDRINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA O COORDENADOR PEDAG?GICO DA SECRETARIA DE EDUCA??O (JOS? ALEXANDRINO GOMES), PARA PARTICIPA??O NA "REUNI?O DE ALINHAMENTO DO PROGRAMA SOMA" NO DIA 13 DE AGOSTO DE 2018 NA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 14/08/2018 | 300.00 | 00080503659487 | MARIA AUXILIADORA PIRES HEMRIQUE | EMPENHO RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA A SECRETARIA DE EDUCA??O (MARIA AUXILIADORA PIRES HENRIQUE AMORIM), PARA PARTICIPAR DA (VIII ENCONTRO ESTADUAL DA UNCME-PB) EM 09 E 10 DE AGOSTO/2018, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 14/08/2018 | 150.00 | 00080503659487 | MARIA AUXILIADORA PIRES HEMRIQUE | EMPENHO RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A SECRETARIA DE EDUCA??O (MARIA AUXILIADORA PIRES HENRIQUE AMORIM), PARA PARTICIPAR NA (REUNI?O DE ALINHAMENTO DO PROGRAMA SOMA) EM 13 DE AGOSTO/2018, NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 14/08/2018 | 800.00 | 00070302781439 | NATHIELE RAMOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS MEDIADORES E FACILITADORES (OFICINEIROS) QUE ATUAM NAS OFICINAS DEFINIDAS PELAS ESCOLAS, PARA INCENTIVAR O DESENVOLVIMENTO INTELECTUAL, F?SICO E SOCIAL, REFERENTE A JUNHO EJULHO DE 2018, CONFORME LEI MUNICIPAL N?617/2018 DE 18 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 14/08/2018 | 950.00 | 00003448719404 | JOÃO VIANÊZ BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA PREVENTIVA DE ESGOTO NA ESCOLA POSSIDONIO VERAS NO POVOADO CACHOEIRA DOS COSTAS NESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 14/08/2018 | 322.00 | 00008105086484 | SILVANIA GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA E COPA EM ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 14/08/2018 | 685.00 | 00006389158483 | DAMIAO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA E CONSEVA??O EM ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 14/08/2018 | 422.00 | 00005511282405 | ELIETE LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA E COPA EM ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 14/08/2018 | 322.00 | 00008140169447 | ROSANA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA E COPA EM ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 14/08/2018 | 320.00 | 00028268565888 | FRANCISCA DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA E COPA EM ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 14/08/2018 | 857.00 | 00079022618404 | MOACIR BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO DE PEQUENOS REPAROS EM ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 14/08/2018 | 857.00 | 00012030930474 | IRONALDO OTAVIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO DE PEQUENOS REPAROS EM ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 14/08/2018 | 530.00 | 00051830485415 | ABRAAO FLORENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO DE PEQUENOS REPAROS EM ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 14/08/2018 | 530.00 | 00002892246407 | IVAN GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO DE PEQUENOS REPAROS EM ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 14/08/2018 | 422.00 | 00002854939492 | LINDOMAR RAMOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA DE CAIXAS D"AGUA EM ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0002217 | 14/08/2018 | 560.00 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJ?O DE G?S PARA EST? PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão de Encargos Especiais | Encargos com a Dívida do IPSEJ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 14/08/2018 | 10817.62 | 24228736000180 | IPSEJ - INST.DOS SERV. PUB. DO MUN.JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA DO INSTITUTO DE PREVID?NCIA PROPRIO DESTE MUNIC?PIO, PARC. 002, CONTRIBUI??O PATRONAL (200 MESES), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 14/08/2018 | 1000.00 | 17262199000129 | VALDILENY DANTAS DE MEDEIROS GOMES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PREPARA??O DE DOCUMENTOS E SERVI?OS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NOS SERVI?OS DE ACOMPANHAMENTOS, PARCELAMENTOS PREVIDENCI?RIOS, ENVIO DE DCTF, REFERENTE A JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 14/08/2018 | 850.00 | 00007955230418 | ROSELY DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO AUXILIAR NO CURSO DE ARTESANATO EM FLORES DE E.V.A NO S?TIO CUTIA, REALIZADO EM JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 14/08/2018 | 422.00 | 00070553629468 | IRANI RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA NESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 14/08/2018 | 422.00 | 00002961079489 | ROSINEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA NESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 14/08/2018 | 422.00 | 00032794586840 | MARIA DE LOURDES BELCHIOR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA NESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 14/08/2018 | 422.00 | 00006379238476 | PEDRINA MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA NESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 14/08/2018 | 422.00 | 00007336036457 | WALDILENE ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA NESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 15/08/2018 | 790.00 | 00008643537403 | JOAO PAULO DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CA?AMBA COLETORA DE LIXO NESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 15/08/2018 | 1060.00 | 00006751719469 | ENILTON RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE COLETOR NO CAMINH?O DO LIXO DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 15/08/2018 | 1060.00 | 00051755882491 | MANOEL SEVERIANO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE COLETOR NO CAMINH?O DO LIXO DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 15/08/2018 | 1060.00 | 00015491793817 | JOSE BERLAMINO FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE COLETOR NO CAMINH?O DO LIXO DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 15/08/2018 | 1060.00 | 00055152198487 | MANOEL COLETO DO NASCIMENTO | RELATIVO A SERVI?OS DE COLETOR NO CAMINH?O DO LIXO DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 15/08/2018 | 685.00 | 00005354244420 | SEBASTIAO BENVINDO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA EM DALMOPOLIS DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 15/08/2018 | 422.00 | 00011609687485 | PATRICIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA NESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 15/08/2018 | 550.00 | 00070147627451 | MARIA LAIANE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA NESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 15/08/2018 | 685.00 | 00004542919498 | EMANUEL SEVERO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE EVENTUAIS COMO MOTORISTA NESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 15/08/2018 | 516.00 | 18323709000193 | CPE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS EIRELI | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE TRIPE DE ALUMINIO PARA NIVEL E MIRA DE ALUMINIO, MEDINDO 4M, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JURU, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 15/08/2018 | 638.00 | 18323709000193 | CPE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS EIRELI | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE UMA MIRA DSZ2 AUTOMATICA, , DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JURU, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 15/08/2018 | 685.00 | 00009476053470 | JOSE TACIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ORGANIZA??O DE DOCUMENTA??O DO SETOR DE ARRECADA??O DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 15/08/2018 | 685.00 | 00003927367486 | GON€ALA BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE COPA NESTA PREFEITURA, REFEFENTE A JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 15/08/2018 | 685.00 | 00025415081828 | WILLAMIS RAMOS GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA E CAPINAGEM EM ESCOLA MUNICIPAL DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 15/08/2018 | 685.00 | 00001820620409 | ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA E CAPINAGEM DE VEGETA??O EM ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 15/08/2018 | 685.00 | 00085584983420 | ORLANDO SABINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA E CAPINAGEM DE VEGETA??O EM ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 15/08/2018 | 685.00 | 00008981711488 | JUNIOR JEFERSSON DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA PREVENTIVA DE ESGOTO NA ESCOLA CONELIO DE SOUZA EM DALMOPOLIS DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutenção da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 15/08/2018 | 685.00 | 00010182264432 | LUCAS BATISTA SILVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE GUARDA NA ESCOLA RITA PIRES TEIXEIRA NESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutenção da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 15/08/2018 | 530.00 | 00096601922404 | JOAO SILVERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE GUARDA NA ESCOLA RITA PIRES TEIXEIRA NESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 15/08/2018 | 474.00 | 00005221524490 | ADAILTON TOMÉ DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE GUARDA EM ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 15/08/2018 | 830.00 | 00005789003435 | JOELSON RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO ELETRICISTA EM ESCOLAS MUNICIAPIS DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutenção da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 15/08/2018 | 422.00 | 00070147982430 | LUCIANO BATISTA SILVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONTROLE DE ACESSO NA ESCOLA RITA PIRES TEIXEIRA NESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 15/08/2018 | 954.00 | 00006814218437 | GERSON FERREIRA NUNES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUDIO, VIDEO E FOTOS, EM ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 15/08/2018 | 954.00 | 00064029174434 | LUIZ FLORENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO VIGILANTE NA ESCOLA ANTONIO ALVES DA SILVA, REFERENTE A JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 15/08/2018 | 800.00 | 09660506000100 | DAMIÃO PEREIRA DE OLIVEIRA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) BATERIA PARA ADI??O AO VE?CULO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA OFD-7448, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 15/08/2018 | 12629.57 | 00378257000181 | FUNDO NAC. DE DESENV. DA EDUCA€AO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLU??O DE SALDO DO TERMO DE COMPROMISSO N? 8409/2012 N?O UTILIZADO NO PLANO DE TRABALHO, CONFORME DOCUMENTA??O E ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 15/08/2018 | 1997.50 | 07365058000188 | MEDCENTER COM. DE MAT. MED. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE CONSUMO DESTINADOS AO LABORATORIO DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 15/08/2018 | 380.00 | 09660506000100 | DAMIÃO PEREIRA DE OLIVEIRA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE BATERIA PARA ADI??O AO VE?CULO GOL DE PLACA OFZ-6966, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 16/08/2018 | 2105.60 | 00008136853460 | ALBERTO FILLIPE DE SOUSA RAMOS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DE PR?MIO DE GRATIFICA??O POR DESEMPENHO - ESTRATEGIA SA?DE DA FAM?LIA COM SA?DE BUCAL, VALOR ACUMULADO DA COMPETENCIA 1? SEMESTRE DE 2018, (JANEIRO A JUNHO) DO COMPONENTE DE QUALIDADE DO PISO DE ATEN??O BASICA VARIAVEL - N?VEL SUPERIOR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 16/08/2018 | 2105.60 | 00075929880468 | EDNAYRAN NADJA SIMOA OLIVEIRA TEIXEIRA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DE PR?MIO DE GRATIFICA??O POR DESEMPENHO - ESTRATEGIA SA?DE DA FAM?LIA COM SA?DE BUCAL, VALOR ACUMULADO DA COMPETENCIA 1? SEMESTRE DE 2018, (JANEIRO A JUNHO) DO COMPONENTE DE QUALIDADE DO PISO DE ATEN??O BASICA VARIAVEL - N?VEL SUPERIOR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 16/08/2018 | 2105.60 | 00007794739497 | LÍDIA MARIA HENRIQUE RAMOS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DE PR?MIO DE GRATIFICA??O POR DESEMPENHO - ESTRATEGIA SA?DE DA FAM?LIA COM SA?DE BUCAL, VALOR ACUMULADO DA COMPETENCIA 1? SEMESTRE DE 2018, (JANEIRO A JUNHO) DO COMPONENTE DE QUALIDADE DO PISO DE ATEN??O BASICA VARIAVEL - N?VEL SUPERIOR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 16/08/2018 | 2105.60 | 00003539004432 | LICIA BARBOSA NICOLAU PEREIRA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DE PR?MIO DE GRATIFICA??O POR DESEMPENHO - ESTRATEGIA SA?DE DA FAM?LIA COM SA?DE BUCAL, VALOR ACUMULADO DA COMPETENCIA 1? SEMESTRE DE 2018, (JANEIRO A JUNHO) DO COMPONENTE DE QUALIDADE DO PISO DE ATEN??O BASICA VARIAVEL - N?VEL SUPERIOR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 16/08/2018 | 2105.60 | 00005918440445 | CARLYANE JUSSARA SIMOA DE SOUZA CALADO | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DE PR?MIO DE GRATIFICA??O POR DESEMPENHO - ESTRATEGIA SA?DE DA FAM?LIA COM SA?DE BUCAL, VALOR ACUMULADO DA COMPETENCIA 1? SEMESTRE DE 2018, (JANEIRO A JUNHO) DO COMPONENTE DE QUALIDADE DO PISO DE ATEN??O BASICA VARIAVEL - N?VEL SUPERIOR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 16/08/2018 | 2105.60 | 00011986026353 | MARIA SILENE VIEIRA DE SOUZA LEITE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DE PR?MIO DE GRATIFICA??O POR DESEMPENHO - ESTRATEGIA SA?DE DA FAM?LIA COM SA?DE BUCAL, VALOR ACUMULADO DA COMPETENCIA 1? SEMESTRE DE 2018, (JANEIRO A JUNHO) DO COMPONENTE DE QUALIDADE DO PISO DE ATEN??O BASICA VARIAVEL - N?VEL SUPERIOR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 16/08/2018 | 2105.60 | 00008136852499 | JÉSSICA DE SOUSA RAMOS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DE PR?MIO DE GRATIFICA??O POR DESEMPENHO - ESTRATEGIA SA?DE DA FAM?LIA COM SA?DE BUCAL, VALOR ACUMULADO DA COMPETENCIA 1? SEMESTRE DE 2018, (JANEIRO A JUNHO) DO COMPONENTE DE QUALIDADE DO PISO DE ATEN??O BASICA VARIAVEL - N?VEL SUPERIOR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 16/08/2018 | 2105.60 | 00006830931428 | BERTHIENE MEDEIROS SALVADOR ROBERTO | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DE PR?MIO DE GRATIFICA??O POR DESEMPENHO - ESTRATEGIA SA?DE DA FAM?LIA COM SA?DE BUCAL, VALOR ACUMULADO DA COMPETENCIA 1? SEMESTRE DE 2018, (JANEIRO A JUNHO) DO COMPONENTE DE QUALIDADE DO PISO DE ATEN??O BASICA VARIAVEL - N?VEL SUPERIOR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 16/08/2018 | 601.60 | 00001097684423 | ANA PAULA FEITOSA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DE PR?MIO DE GRATIFICA??O POR DESEMPENHO - ESTRATEGIA SA?DE DA FAM?LIA COM SA?DE BUCAL, VALOR ACUMULADO DA COMPETENCIA 1? SEMESTRE DE 2018, (JANEIRO A JUNHO) DO COMPONENTE DE QUALIDADE DO PISO DE ATEN??O BASICA VARIAVEL - N?VEL T?CNICO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 16/08/2018 | 601.60 | 00005677845418 | MORGANA RAMAIANA DE LIMA PEREIRA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DE PR?MIO DE GRATIFICA??O POR DESEMPENHO - ESTRATEGIA SA?DE DA FAM?LIA COM SA?DE BUCAL, VALOR ACUMULADO DA COMPETENCIA 1? SEMESTRE DE 2018, (JANEIRO A JUNHO) DO COMPONENTE DE QUALIDADE DO PISO DE ATEN??O BASICA VARIAVEL - N?VEL T?CNICO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 16/08/2018 | 601.60 | 00008153482408 | LUCIA RAMOS LEITE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DE PR?MIO DE GRATIFICA??O POR DESEMPENHO - ESTRATEGIA SA?DE DA FAM?LIA COM SA?DE BUCAL, VALOR ACUMULADO DA COMPETENCIA 1? SEMESTRE DE 2018, (JANEIRO A JUNHO) DO COMPONENTE DE QUALIDADE DO PISO DE ATEN??O BASICA VARIAVEL - N?VEL T?CNICO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 16/08/2018 | 601.60 | 00009903959443 | HALLINE CRISTINA ALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DE PR?MIO DE GRATIFICA??O POR DESEMPENHO - ESTRATEGIA SA?DE DA FAM?LIA COM SA?DE BUCAL, VALOR ACUMULADO DA COMPETENCIA 1? SEMESTRE DE 2018, (JANEIRO A JUNHO) DO COMPONENTE DE QUALIDADE DO PISO DE ATEN??O BASICA VARIAVEL - N?VEL T?CNICO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 16/08/2018 | 601.60 | 00087275104415 | LUCINALVA LEITE DO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DE PR?MIO DE GRATIFICA??O POR DESEMPENHO - ESTRATEGIA SA?DE DA FAM?LIA COM SA?DE BUCAL, VALOR ACUMULADO DA COMPETENCIA 1? SEMESTRE DE 2018, (JANEIRO A JUNHO) DO COMPONENTE DE QUALIDADE DO PISO DE ATEN??O BASICA VARIAVEL - N?VEL T?CNICO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 16/08/2018 | 601.60 | 00027229041449 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DE PR?MIO DE GRATIFICA??O POR DESEMPENHO - ESTRATEGIA SA?DE DA FAM?LIA COM SA?DE BUCAL, VALOR ACUMULADO DA COMPETENCIA 1? SEMESTRE DE 2018, (JANEIRO A JUNHO) DO COMPONENTE DE QUALIDADE DO PISO DE ATEN??O BASICA VARIAVEL - N?VEL T?CNICO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 16/08/2018 | 601.60 | 00062539140491 | MARIA JOSÉ AUXILIADORA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DE PR?MIO DE GRATIFICA??O POR DESEMPENHO - ESTRATEGIA SA?DE DA FAM?LIA COM SA?DE BUCAL, VALOR ACUMULADO DA COMPETENCIA 1? SEMESTRE DE 2018, (JANEIRO A JUNHO) DO COMPONENTE DE QUALIDADE DO PISO DE ATEN??O BASICA VARIAVEL - N?VEL T?CNICO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 16/08/2018 | 601.60 | 00000865122423 | VANESSA MUNIZ SILVA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DE PR?MIO DE GRATIFICA??O POR DESEMPENHO - ESTRATEGIA SA?DE DA FAM?LIA COM SA?DE BUCAL, VALOR ACUMULADO DA COMPETENCIA 1? SEMESTRE DE 2018, (JANEIRO A JUNHO) DO COMPONENTE DE QUALIDADE DO PISO DE ATEN??O BASICA VARIAVEL - N?VEL T?CNICO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 16/08/2018 | 601.60 | 00005183305404 | VALÉRIA GALDINO DE MOARES | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DE PR?MIO DE GRATIFICA??O POR DESEMPENHO - ESTRATEGIA SA?DE DA FAM?LIA COM SA?DE BUCAL, VALOR ACUMULADO DA COMPETENCIA 1? SEMESTRE DE 2018, (JANEIRO A JUNHO) DO COMPONENTE DE QUALIDADE DO PISO DE ATEN??O BASICA VARIAVEL - N?VEL T?CNICO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 16/08/2018 | 601.60 | 00002754747478 | ELIEUDA AFONSO DE MEDEIROS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DE PR?MIO DE GRATIFICA??O POR DESEMPENHO - ESTRATEGIA SA?DE DA FAM?LIA COM SA?DE BUCAL, VALOR ACUMULADO DA COMPETENCIA 1? SEMESTRE DE 2018, (JANEIRO A JUNHO) DO COMPONENTE DE QUALIDADE DO PISO DE ATEN??O BASICA VARIAVEL - N?VEL T?CNICO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 16/08/2018 | 601.60 | 00009020813498 | VIVIANI DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DE PR?MIO DE GRATIFICA??O POR DESEMPENHO - ESTRATEGIA SA?DE DA FAM?LIA COM SA?DE BUCAL, VALOR ACUMULADO DA COMPETENCIA 1? SEMESTRE DE 2018, (JANEIRO A JUNHO) DO COMPONENTE DE QUALIDADE DO PISO DE ATEN??O BASICA VARIAVEL - N?VEL T?CNICO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 16/08/2018 | 2406.40 | 00072748818415 | EDNAYRAN NADJA S. OLIVEIRA TEIXEIRA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DE PR?MIO DE GRATIFICA??O POR DESEMPENHO - ESTRATEGIA SA?DE DA FAM?LIA COM SA?DE BUCAL, VALOR ACUMULADO DA COMPETENCIA 1? SEMESTRE DE 2018, (JANEIRO A JUNHO) DO COMPONENTE DE QUALIDADE DO PISO DE ATEN??O BASICA VARIAVEL - COORDENA??O ATEN??O B?SICA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 16/08/2018 | 1203.20 | 00003510463480 | 22 - PROG.AGENTES COMUNTARIOS DE SAUDE. | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DE PR?MIO DE GRATIFICA??O POR DESEMPENHO - ESTRATEGIA SA?DE DA FAM?LIA COM SA?DE BUCAL, VALOR ACUMULADO DA COMPETENCIA 1? SEMESTRE DE 2018, (JANEIRO A JUNHO) DO COMPONENTE DE QUALIDADE DO PISO DE ATEN??O BASICA VARIAVEL - N?VEL M?DIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 16/08/2018 | 1203.20 | 00002684880883 | ANTONIO PEREIRA LIMA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DE PR?MIO DE GRATIFICA??O POR DESEMPENHO - ESTRATEGIA SA?DE DA FAM?LIA COM SA?DE BUCAL, VALOR ACUMULADO DA COMPETENCIA 1? SEMESTRE DE 2018, (JANEIRO A JUNHO) DO COMPONENTE DE QUALIDADE DO PISO DE ATEN??O BASICA VARIAVEL - N?VEL M?DIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 16/08/2018 | 1203.20 | 00002627947486 | CINALVA LEITE DE SOUSA LIMA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DE PR?MIO DE GRATIFICA??O POR DESEMPENHO - ESTRATEGIA SA?DE DA FAM?LIA COM SA?DE BUCAL, VALOR ACUMULADO DA COMPETENCIA 1? SEMESTRE DE 2018, (JANEIRO A JUNHO) DO COMPONENTE DE QUALIDADE DO PISO DE ATEN??O BASICA VARIAVEL - N?VEL M?DIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 16/08/2018 | 1203.20 | 00005272942418 | CLAUDENICE ALVES PEREIRA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DE PR?MIO DE GRATIFICA??O POR DESEMPENHO - ESTRATEGIA SA?DE DA FAM?LIA COM SA?DE BUCAL, VALOR ACUMULADO DA COMPETENCIA 1? SEMESTRE DE 2018, (JANEIRO A JUNHO) DO COMPONENTE DE QUALIDADE DO PISO DE ATEN??O BASICA VARIAVEL - N?VEL M?DIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 16/08/2018 | 1203.20 | 00070843597453 | ENILDO DA COSTA DIAS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DE PR?MIO DE GRATIFICA??O POR DESEMPENHO - ESTRATEGIA SA?DE DA FAM?LIA COM SA?DE BUCAL, VALOR ACUMULADO DA COMPETENCIA 1? SEMESTRE DE 2018, (JANEIRO A JUNHO) DO COMPONENTE DE QUALIDADE DO PISO DE ATEN??O BASICA VARIAVEL - N?VEL M?DIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 16/08/2018 | 1203.20 | 00073809055468 | INACIA GOMES DO AMORIM | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DE PR?MIO DE GRATIFICA??O POR DESEMPENHO - ESTRATEGIA SA?DE DA FAM?LIA COM SA?DE BUCAL, VALOR ACUMULADO DA COMPETENCIA 1? SEMESTRE DE 2018, (JANEIRO A JUNHO) DO COMPONENTE DE QUALIDADE DO PISO DE ATEN??O BASICA VARIAVEL - N?VEL M?DIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 16/08/2018 | 1203.20 | 00076860981415 | IVAN LEITE DA SILVA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DE PR?MIO DE GRATIFICA??O POR DESEMPENHO - ESTRATEGIA SA?DE DA FAM?LIA COM SA?DE BUCAL, VALOR ACUMULADO DA COMPETENCIA 1? SEMESTRE DE 2018, (JANEIRO A JUNHO) DO COMPONENTE DE QUALIDADE DO PISO DE ATEN??O BASICA VARIAVEL - N?VEL M?DIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 16/08/2018 | 1203.20 | 00002827275406 | IVANILDO VILA NOVA ALVES | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DE PR?MIO DE GRATIFICA??O POR DESEMPENHO - ESTRATEGIA SA?DE DA FAM?LIA COM SA?DE BUCAL, VALOR ACUMULADO DA COMPETENCIA 1? SEMESTRE DE 2018, (JANEIRO A JUNHO) DO COMPONENTE DE QUALIDADE DO PISO DE ATEN??O BASICA VARIAVEL - N?VEL M?DIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 16/08/2018 | 1203.20 | 00003134629410 | JAKSON KLEBER TORRES E OUTROS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DE PR?MIO DE GRATIFICA??O POR DESEMPENHO - ESTRATEGIA SA?DE DA FAM?LIA COM SA?DE BUCAL, VALOR ACUMULADO DA COMPETENCIA 1? SEMESTRE DE 2018, (JANEIRO A JUNHO) DO COMPONENTE DE QUALIDADE DO PISO DE ATEN??O BASICA VARIAVEL - N?VEL M?DIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 16/08/2018 | 1203.20 | 00031312128453 | JOÃO CARLOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DE PR?MIO DE GRATIFICA??O POR DESEMPENHO - ESTRATEGIA SA?DE DA FAM?LIA COM SA?DE BUCAL, VALOR ACUMULADO DA COMPETENCIA 1? SEMESTRE DE 2018, (JANEIRO A JUNHO) DO COMPONENTE DE QUALIDADE DO PISO DE ATEN??O BASICA VARIAVEL - N?VEL M?DIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 16/08/2018 | 1203.20 | 00084046171472 | JOSEFA RAMOS HONORATO | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DE PR?MIO DE GRATIFICA??O POR DESEMPENHO - ESTRATEGIA SA?DE DA FAM?LIA COM SA?DE BUCAL, VALOR ACUMULADO DA COMPETENCIA 1? SEMESTRE DE 2018, (JANEIRO A JUNHO) DO COMPONENTE DE QUALIDADE DO PISO DE ATEN??O BASICA VARIAVEL - N?VEL M?DIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 16/08/2018 | 1203.20 | 00003950384480 | JOSITA SABINO GOMES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DE PR?MIO DE GRATIFICA??O POR DESEMPENHO - ESTRATEGIA SA?DE DA FAM?LIA COM SA?DE BUCAL, VALOR ACUMULADO DA COMPETENCIA 1? SEMESTRE DE 2018, (JANEIRO A JUNHO) DO COMPONENTE DE QUALIDADE DO PISO DE ATEN??O BASICA VARIAVEL - N?VEL M?DIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 16/08/2018 | 1203.20 | 00003950384480 | JOSITA SABINO GOMES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DE PR?MIO DE GRATIFICA??O POR DESEMPENHO - ESTRATEGIA SA?DE DA FAM?LIA COM SA?DE BUCAL, VALOR ACUMULADO DA COMPETENCIA 1? SEMESTRE DE 2018, (JANEIRO A JUNHO) DO COMPONENTE DE QUALIDADE DO PISO DE ATEN??O BASICA VARIAVEL - N?VEL M?DIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 16/08/2018 | 1203.20 | 00009466393456 | KATYA JACIA NUNES LEITE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DE PR?MIO DE GRATIFICA??O POR DESEMPENHO - ESTRATEGIA SA?DE DA FAM?LIA COM SA?DE BUCAL, VALOR ACUMULADO DA COMPETENCIA 1? SEMESTRE DE 2018, (JANEIRO A JUNHO) DO COMPONENTE DE QUALIDADE DO PISO DE ATEN??O BASICA VARIAVEL - N?VEL M?DIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 16/08/2018 | 1203.20 | 00096601736449 | LUCIENE RAMOS PIRES | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DE PR?MIO DE GRATIFICA??O POR DESEMPENHO - ESTRATEGIA SA?DE DA FAM?LIA COM SA?DE BUCAL, VALOR ACUMULADO DA COMPETENCIA 1? SEMESTRE DE 2018, (JANEIRO A JUNHO) DO COMPONENTE DE QUALIDADE DO PISO DE ATEN??O BASICA VARIAVEL - N?VEL M?DIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 16/08/2018 | 1203.20 | 00003721364430 | MAGDA TEODORO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DE PR?MIO DE GRATIFICA??O POR DESEMPENHO - ESTRATEGIA SA?DE DA FAM?LIA COM SA?DE BUCAL, VALOR ACUMULADO DA COMPETENCIA 1? SEMESTRE DE 2018, (JANEIRO A JUNHO) DO COMPONENTE DE QUALIDADE DO PISO DE ATEN??O BASICA VARIAVEL - N?VEL M?DIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 16/08/2018 | 1203.20 | 00079795455400 | MANOEL FRANCISCO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DE PR?MIO DE GRATIFICA??O POR DESEMPENHO - ESTRATEGIA SA?DE DA FAM?LIA COM SA?DE BUCAL, VALOR ACUMULADO DA COMPETENCIA 1? SEMESTRE DE 2018, (JANEIRO A JUNHO) DO COMPONENTE DE QUALIDADE DO PISO DE ATEN??O BASICA VARIAVEL - N?VEL M?DIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 16/08/2018 | 1203.20 | 00003321620448 | MARGARETH APARECIDA PESSOA CARDOSO | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DE PR?MIO DE GRATIFICA??O POR DESEMPENHO - ESTRATEGIA SA?DE DA FAM?LIA COM SA?DE BUCAL, VALOR ACUMULADO DA COMPETENCIA 1? SEMESTRE DE 2018, (JANEIRO A JUNHO) DO COMPONENTE DE QUALIDADE DO PISO DE ATEN??O BASICA VARIAVEL - N?VEL M?DIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 16/08/2018 | 1203.20 | 00095373349453 | MARIA APARECIDA ALVES | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DE PR?MIO DE GRATIFICA??O POR DESEMPENHO - ESTRATEGIA SA?DE DA FAM?LIA COM SA?DE BUCAL, VALOR ACUMULADO DA COMPETENCIA 1? SEMESTRE DE 2018, (JANEIRO A JUNHO) DO COMPONENTE DE QUALIDADE DO PISO DE ATEN??O BASICA VARIAVEL - N?VEL M?DIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 16/08/2018 | 1203.20 | 00004077935423 | MARIA EUNICE ANGELO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DE PR?MIO DE GRATIFICA??O POR DESEMPENHO - ESTRATEGIA SA?DE DA FAM?LIA COM SA?DE BUCAL, VALOR ACUMULADO DA COMPETENCIA 1? SEMESTRE DE 2018, (JANEIRO A JUNHO) DO COMPONENTE DE QUALIDADE DO PISO DE ATEN??O BASICA VARIAVEL - N?VEL M?DIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 16/08/2018 | 1203.20 | 00003603344405 | MARIA JOSÉ ALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DE PR?MIO DE GRATIFICA??O POR DESEMPENHO - ESTRATEGIA SA?DE DA FAM?LIA COM SA?DE BUCAL, VALOR ACUMULADO DA COMPETENCIA 1? SEMESTRE DE 2018, (JANEIRO A JUNHO) DO COMPONENTE DE QUALIDADE DO PISO DE ATEN??O BASICA VARIAVEL - N?VEL M?DIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 16/08/2018 | 1203.20 | 00002240624418 | MARLENE LOUREN€O DA SILVA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DE PR?MIO DE GRATIFICA??O POR DESEMPENHO - ESTRATEGIA SA?DE DA FAM?LIA COM SA?DE BUCAL, VALOR ACUMULADO DA COMPETENCIA 1? SEMESTRE DE 2018, (JANEIRO A JUNHO) DO COMPONENTE DE QUALIDADE DO PISO DE ATEN??O BASICA VARIAVEL - N?VEL M?DIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 16/08/2018 | 1203.20 | 00003347392418 | ROSANGELA TEODORO DA PAZ | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DE PR?MIO DE GRATIFICA??O POR DESEMPENHO - ESTRATEGIA SA?DE DA FAM?LIA COM SA?DE BUCAL, VALOR ACUMULADO DA COMPETENCIA 1? SEMESTRE DE 2018, (JANEIRO A JUNHO) DO COMPONENTE DE QUALIDADE DO PISO DE ATEN??O BASICA VARIAVEL - N?VEL M?DIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 16/08/2018 | 1203.20 | 00003305846429 | SONEIDE EUFRASIO PEREIRA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DE PR?MIO DE GRATIFICA??O POR DESEMPENHO - ESTRATEGIA SA?DE DA FAM?LIA COM SA?DE BUCAL, VALOR ACUMULADO DA COMPETENCIA 1? SEMESTRE DE 2018, (JANEIRO A JUNHO) DO COMPONENTE DE QUALIDADE DO PISO DE ATEN??O BASICA VARIAVEL - N?VEL M?DIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 16/08/2018 | 1203.20 | 00020506236404 | VALDOMIRO OLIVEIRA DE BRITO | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DE PR?MIO DE GRATIFICA??O POR DESEMPENHO - ESTRATEGIA SA?DE DA FAM?LIA COM SA?DE BUCAL, VALOR ACUMULADO DA COMPETENCIA 1? SEMESTRE DE 2018, (JANEIRO A JUNHO) DO COMPONENTE DE QUALIDADE DO PISO DE ATEN??O BASICA VARIAVEL - N?VEL M?DIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 16/08/2018 | 2105.60 | 00009037460429 | TARCIANNO FERREIRA LIMA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DE PR?MIO DE GRATIFICA??O POR DESEMPENHO - ESTRATEGIA SA?DE DA FAM?LIA COM SA?DE BUCAL, VALOR ACUMULADO DA COMPETENCIA 1? SEMESTRE DE 2018, (JANEIRO A JUNHO) DO COMPONENTE DE QUALIDADE DO PISO DE ATEN??O BASICA VARIAVEL - N?VEL SUPERIOR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 16/08/2018 | 2105.60 | 00006518501421 | THAYSE DA ROCHA MENDES RAMOS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DE PR?MIO DE GRATIFICA??O POR DESEMPENHO - ESTRATEGIA SA?DE DA FAM?LIA COM SA?DE BUCAL, VALOR ACUMULADO DA COMPETENCIA 1? SEMESTRE DE 2018, (JANEIRO A JUNHO) DO COMPONENTE DE QUALIDADE DO PISO DE ATEN??O BASICA VARIAVEL - N?VEL SUPERIOR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0002331 | 16/08/2018 | 2624.00 | 00078046530425 | AMAURI NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI??ES PARA O PESSOAL DA SA?DE DE JURU/PB, REFERENTE A JUNHO E JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 16/08/2018 | 214.05 | 09188376000146 | DETRAN/PB-DEPARTAMENTO DE TRANSIO PB. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2018 DO VE?CULO PLACA OFZ-6996, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 16/08/2018 | 214.05 | 09188376000146 | DETRAN/PB-DEPARTAMENTO DE TRANSIO PB. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2018 DO VE?CULO PLACA OFZ-6986, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 16/08/2018 | 215.98 | 09188376000146 | DETRAN/PB-DEPARTAMENTO DE TRANSIO PB. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2018 DO VE?CULO PLACA OFZ-6966, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 16/08/2018 | 47.48 | 09188376000146 | DETRAN/PB-DEPARTAMENTO DE TRANSIO PB. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2018 DO VE?CULO PLACA OFZ-6946, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 16/08/2018 | 4400.00 | 27491230000157 | CHECKUO SOLU??ES MEDICAS EIRELLI LTDA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVI?OS MEDICO ESPECIALIZADO DE ANALISES CLINICAS, COM CONSULTAS COM ESPECIALIDADE EM ULTRASSONOGRAFIA, TOTALIZANDO 55 CONSULTAS COM EXAMES, COM VALOR UNITARIO DE 80,00 - CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 16/08/2018 | 103.39 | 09188376000146 | DETRAN/PB-DEPARTAMENTO DE TRANSIO PB. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2018 DO VE?CULO PLACA OFD-7448, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 16/08/2018 | 103.39 | 09188376000146 | DETRAN/PB-DEPARTAMENTO DE TRANSIO PB. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2018 DO VE?CULO PLACA QFA-0129, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 16/08/2018 | 103.39 | 09188376000146 | DETRAN/PB-DEPARTAMENTO DE TRANSIO PB. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2018 DO VE?CULO PLACA OGC-6209, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 16/08/2018 | 103.39 | 09188376000146 | DETRAN/PB-DEPARTAMENTO DE TRANSIO PB. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2018 DO VE?CULO PLACA OFD-7478, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 16/08/2018 | 103.39 | 09188376000146 | DETRAN/PB-DEPARTAMENTO DE TRANSIO PB. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2018 DO VE?CULO PLACA OGB-3010, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 16/08/2018 | 103.39 | 09188376000146 | DETRAN/PB-DEPARTAMENTO DE TRANSIO PB. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2018 DO VE?CULO PLACA OFC-1889, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 16/08/2018 | 103.39 | 09188376000146 | DETRAN/PB-DEPARTAMENTO DE TRANSIO PB. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2018 DO VE?CULO PLACA OGD-1496, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 16/08/2018 | 103.39 | 09188376000146 | DETRAN/PB-DEPARTAMENTO DE TRANSIO PB. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2018 DO VE?CULO PLACA QFG-0153, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0002352 | 16/08/2018 | 3027.54 | 11510018000150 | MERCADINHO PAI E FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA AS ECOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 16/08/2018 | 288.26 | 09188376000146 | DETRAN/PB-DEPARTAMENTO DE TRANSIO PB. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2018 DO VE?CULO PLACA OGE-1467, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 16/08/2018 | 47.48 | 09188376000146 | DETRAN/PB-DEPARTAMENTO DE TRANSIO PB. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2018 DO VE?CULO PLACA OGC-9076, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Construir Minha Cidade: caminhos para o desenvolvimento | Promoção de Eventos e Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 16/08/2018 | 320.00 | 00012469488427 | ALAN BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE ORNAMENTA??O NAS FESTAS DOS S?TIOS GL?RIA E RAJADA DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Construir Minha Cidade: caminhos para o desenvolvimento | Promoção de Eventos e Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0002332 | 16/08/2018 | 5009.00 | 00078046530425 | AMAURI NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI??ES PARA OS COMPONENTES DAS ATRA??ES MUSICAIS PARA REALIZA??O DAS FESTAS JUNINAS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 16/08/2018 | 1031.50 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VISTORIA DE OBRA INCENTIVO AO ESPORTE, CONFORME DOCUMENTA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Pesca. | Agricultura | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 16/08/2018 | 47.48 | 09188376000146 | DETRAN/PB-DEPARTAMENTO DE TRANSIO PB. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2018 DO VE?CULO PLACA QFA-0980, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 16/08/2018 | 954.00 | 00009466069438 | HENRIQUE FERREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OFICINA DE FORMA??O DE EQUIPE DO CORPO COR?OGRAFO COM MENINAS DO SCFV/CRAS, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 16/08/2018 | 85.06 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO RELATIVO AOS SERVI?OS DE TELECOMUNICA??O (3484-1152), REFERENTE A JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Programa Primeira Infância no SUAS - Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 16/08/2018 | 954.00 | 00070147896436 | JOISSY FLORENTINO DOMINGOS DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO VISITADORA DO CRIAN?A FELIZ DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Programa Primeira Infância no SUAS - Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 16/08/2018 | 954.00 | 00070302476474 | BRUNO CARLOS PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO VISITADOR DO CRIAN?A FELIZ DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 16/08/2018 | 954.00 | 00008140493465 | AFLAUDISIO FERNANDES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO OFICINEIRO DE MUS?CA DOS SCFV, REFERENTE A AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 16/08/2018 | 954.00 | 00003601670470 | ALEXSANDRA MARIA FERNANDES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ORGANIZA??O DOS DOCUMENTOS DOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, REFERENTE A AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 16/08/2018 | 954.00 | 00004031889461 | CANDIDA LUZIA DA CONCEI€AO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS, REFERENTE A AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 16/08/2018 | 954.00 | 00007712271402 | IVANESA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO COORDENADORA DOS SCFV, REFERENTE A AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 16/08/2018 | 954.00 | 00012042638412 | MANOEL BRAZ RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE DIGITADOR DO BOLSA FAM?LIA, REFERENTE A AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 16/08/2018 | 1553.00 | 00009066466421 | NÁDIA PATRICIA CORDEIRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO PSICOLOGA NO CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE JURU/PB, REFERENTE A AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 16/08/2018 | 1110.00 | 00001194612423 | TERESA RAQUEL RODRIGUES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO OFICINEIRA DE BALLET DO SCFV, REFERENTE A AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 16/08/2018 | 954.00 | 00026213608826 | SANDRA MARIA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS ORIENTADORA DO SCFV, REFERENTE A AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 16/08/2018 | 954.00 | 00012156129401 | WINICIUS FEITOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO SCFV, REFERENTE A AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 16/08/2018 | 78.78 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ?GUA DESTINADO A IM?VEL ONDE FUNCIONA O CRAS, CDC (35604042) REFERENTE A AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação Social e Assunto da Família | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social e Assunto a Fam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 16/08/2018 | 226.64 | 09188376000146 | DETRAN/PB-DEPARTAMENTO DE TRANSIO PB. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2018 DO VE?CULO PLACA MNL-0524, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social e Assunto da Família | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social e Assunto a Fam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 16/08/2018 | 60.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?O DE PUBLICA??O NO DOU, CRAS, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002358 | 17/08/2018 | 2208.00 | 00079792758453 | DAMIÃO LIMA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002359 | 17/08/2018 | 215.00 | 00079792758453 | DAMIÃO LIMA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002360 | 17/08/2018 | 987.00 | 00018123457472 | ANDRE PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002361 | 17/08/2018 | 150.00 | 00018123457472 | ANDRE PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002362 | 17/08/2018 | 208.00 | 00087274981404 | SANDRA KALINA DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002363 | 17/08/2018 | 1110.50 | 00083956344472 | FRANCISCO DE ASSIS TAVARES MENDON€A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002364 | 17/08/2018 | 124.55 | 00083956344472 | FRANCISCO DE ASSIS TAVARES MENDON€A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002365 | 17/08/2018 | 538.50 | 00005756161481 | JOAO PAULO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002366 | 17/08/2018 | 676.00 | 00005756161481 | JOAO PAULO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002367 | 17/08/2018 | 512.00 | 00000922656851 | NETARIO MARCOLINO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002368 | 17/08/2018 | 1600.00 | 00000922656851 | NETARIO MARCOLINO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002369 | 17/08/2018 | 992.00 | 00045684561420 | IVO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002370 | 17/08/2018 | 1584.00 | 00045684561420 | IVO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 17/08/2018 | 4000.00 | 00004643054468 | SEVERINO ENEAS DE CARVALHO | EMPENHO RELATIVO A LOCA??O DE VEICULO CAMINHONETA PLACA OIQ-3167, DESTINADO AO TRANSPORTE DE MATERIAIS, MOVEIS E UTENCILILOS, DA CIDADE PARA AS ESCOLAS DOS POVOADOS CACHOEIRA DOS COSTAS, RAJADA E DISTRITO DALMOPOLIS, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0002349 | 17/08/2018 | 1746.50 | 11510018000150 | MERCADINHO PAI E FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ?GUA MINERAL DESTINADA AO ALMOXARIFADO CENTRAL PARA DISTRIBUI??O ENTRE DIVERSOS DEPARTAMENTOS DESTE MUNIC?PIO DE JURU, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 17/08/2018 | 5950.00 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | EMPENHO RELATIVO AOS SERVI?OS DE HOSPEDAGEM COMPLETA (CAF? DA MANHA, ALMO?O, JANTAR E LANCHE) NOS DIAS 12 AO 18 DE JUNHO (25 PESSOAS) E 24 E 25 DE JUNHO (04 PESSOAS), INTEGRANTES DAS BANDAS QUE SE APRESENTARAM NO S?O JOAO DA GENTE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão de Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 17/08/2018 | 1597.99 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP PERIODO DE APURA??O 31/07/2018, - COD. DA RECEITA - 3703, CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 17/08/2018 | 1351.30 | 11176210000151 | ENY FARMA - MARCONILDE SIMOA OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICA??O FORNECIDA POR ORDEM JUDICIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 17/08/2018 | 1696.86 | 11176210000151 | ENY FARMA - MARCONILDE SIMOA OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICA??O FORNECIDA POR ORDEM JUDUCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 17/08/2018 | 1920.00 | 00001267199423 | MIGUEL ARCAJO SEVERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS DO PSF IV, REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 20/08/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ?GUA DESTINADO A IM?VEL ONDE FUNCIONA A SEC. DE SA?DE, MAT: (71533419), REFERENTE A AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 20/08/2018 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUTEN??O DO PORTAL INSTITUCIONAL E DO PORTAL DA TRANSPAR?NCIA DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018 - CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 20/08/2018 | 75.00 | 00007634497410 | THIAGO BENTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA PARA O IDENTIFICADOR MUNICPAL (THIAGO BENTO DE SOUZA) PARA PRESTAR CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICA??O CIVIL NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2018 EM JO?O PESSOA/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 20/08/2018 | 350.00 | 29345698000169 | MANOEL ESPERIDIAO SOBRINHO - RADAR TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM EM SERVIDOR WEB DE ARQUIVOS RELATIVOS A ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE A AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutenção da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 20/08/2018 | 425.00 | 00011569595437 | CLENILDO GOMES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CAPINAGEM DE VEGETA??O EM ESCOLAS MUNICIPAIS NESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 20/08/2018 | 12644.90 | 00378257000181 | FUNDO NAC. DE DESENV. DA EDUCA€AO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLU??O DE SALDO DO TERMO DE COMPROMISSO N? 8409/2012 N?O UTILIZADO NO PLANO DE TRABALHO, CONFORME DOCUMENTA??O E ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Ação Social e Assunto da Família | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social e Assunto a Fam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 20/08/2018 | 954.00 | 00008140151408 | REJANE RAMOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO A T?TULO DE RESTITUI??O POR ESTE MUNIC?PIO DE SAL?RIO MATERNIDADE DA PRESTADORA DE SERVI?OS COMO RECEPCIONISTA DO CRAS, REFERENTE A AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Programa Primeira Infância no SUAS - Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 20/08/2018 | 954.00 | 00008125471448 | MARIA DE LOURDES GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO VISITADORA DO CRIAN?A FELIZ DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Construir Minha Cidade: caminhos para o desenvolvimento | Promoção de Eventos e Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 20/08/2018 | 3200.00 | 00003283764425 | RUBENITO RICHARD FIGUEREDO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE SOM DE M?DIO PORTE PARA A TRADICIONAL FESTA DO POVOADO DA RAJADA NO DIA 11/08/18, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Construir Minha Cidade: caminhos para o desenvolvimento | Promoção de Eventos e Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 20/08/2018 | 3200.00 | 00003283764425 | RUBENITO RICHARD FIGUEREDO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE SOM DE M?DIO PORTE PARA A TRADICIONAL FESTA DO S?TIO DA GLORIA NO DIA 18/08/18, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Construir Minha Cidade: caminhos para o desenvolvimento | Promoção de Eventos e Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 20/08/2018 | 480.00 | 00004344115406 | JOANA MARIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTA??O PARA INTEGRANTES DE ATRA??ES MUSICAIS QUE SE APRESENTARAM NA FESTA TRADICIONAL DO S?TIO GLORIA, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Construir Minha Cidade: caminhos para o desenvolvimento | Promoção de Eventos e Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 20/08/2018 | 3200.00 | 00052087450463 | ADAILTON LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE GERADOR PARA AS TRADICIONAIS FESTAS DO S?TIO RAJADA DIA 11/08 E FESTA DO S?TIO GL?RIA DIA 18/08 AMBAS NA ZONA RURAL DO MUNIC?PIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 20/08/2018 | 1200.00 | 00000948170492 | EDNALDO PROFIRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE ALVENARIA REALIZADOS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 21/08/2018 | 4900.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LEVANTAMENTO TOPOGR?FICO DE CAMPO DE FUTEBOL E PAVIMENTA??O DE RUAS NO MUNIC?PIO DE JURU/PB, CONTRATO DE REPASSE DE N? 1052304-37/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 21/08/2018 | 685.00 | 00001802085432 | DHIONES GONZAGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA EM DALMOPOLIS DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 21/08/2018 | 69.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DESTINADO A IM?VEL DESTINADO AO CRAS, REFERENTE A AGOSTO DE 2018, CDC (53764586), CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 21/08/2018 | 200.00 | 30653753000167 | MARIA MADALENA RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE DIAGN?STICO ELETR?NICO NOS VEICULOS ESCOLARES DE PLACAS OGC-6209 E OGB-3010, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 21/08/2018 | 500.00 | 00005789292445 | GILSON ALVES LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE TRANSPORTE DE ALUNO PARA A ESCOLA POR N?O TER TRANSPORTE DISPONIVEL A SUA RESID?NCIA POR MOTIVO DE DIFICIL ACESSO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 21/08/2018 | 500.00 | 00010676661416 | JOSILENE JACINTO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A SERVI?OS DE TRANSPORTE DE ALUNO PARA A ESCOLA POR N?O TER TRANSPORTE DISPONIVEL A SUA RESID?NCIA POR MOTIVO DE DIFICIL ACESSO, REFERENTE A JUNHO E JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 21/08/2018 | 527.00 | 00004907889127 | BRENO CORREIA FAGUNDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE PUBLICA??O DE EDITAL NO DI?RIO OFICIAL DA UNI?O SE??O 03 DE AVISO TOMADA DE PRE?O, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0002387 | 21/08/2018 | 2533.60 | 19750485000169 | DALMO KENEDY TEIXEIRA69084971434 - FRIGORIFICO SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO REFERENTE DE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS) PARA O HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 22/08/2018 | 91282.53 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUN. DE SAUDE - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, COD. 14, REFERENTE A AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 22/08/2018 | 1657.90 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTA??O DE CDI DA PACIENTE (JO?O GUIMAR?ES AMORIM), CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 22/08/2018 | 3070.00 | 08134975000386 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PE€AS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS MECANICO REALIZADOS NO VE?CULO GOL DE PLACA OFZ-6996, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 22/08/2018 | 3406.77 | 08134975000386 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PE€AS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO PLACA OFZ-6986, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 22/08/2018 | 5756.25 | 08134975000386 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PE€AS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS MECANICOS REALIZADO NO VEICULO PLACA OFZ-6946, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Estruturação da Atenção Básica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 22/08/2018 | 9140.00 | 30305517000150 | LINDINALDO AZEVEDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUI??O DE MOBILIARIO DESTINADO A REESTRUTURA??O DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Estruturação da Atenção Básica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 22/08/2018 | 3160.00 | 30305517000150 | LINDINALDO AZEVEDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUI??O DE APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT ONE 9 BTU, DESTINADO A ESTRUTURA??O DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Estruturação da Atenção Básica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 22/08/2018 | 2300.00 | 30305517000150 | LINDINALDO AZEVEDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUI??O DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS (NOTEBOOK I5, POSITIVO, TELA 14.1") DESTINADO A ESTRUTURA??O DE UNIDADE B?SICA DE SA?DE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 22/08/2018 | 1008.00 | 08121402000156 | ELETRONICA CARDOSO - JOSE ALVES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A BANDA MARCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 22/08/2018 | 880.00 | 00005969456470 | EDILSON BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS DO EJA, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Manutenção de Outros Programas, Projetos, Benefícios e Serviços Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 22/08/2018 | 500.00 | 00007207745435 | LEOSVAN PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL PARA FAM?LIA DE (SAMARA DOS SANTOS CUNHA) EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PELO PER?ODO DE AGOSTO ? DEZEMBRO DE 2018, CONFORME CADASTRO SOCIAL E LEI N? 511/2013, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2013, DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Programa Primeira Infância no SUAS - Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 22/08/2018 | 500.00 | 00002710007401 | CRISTIANE ALVES DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A CONCESS?O DE 05 DIARIAS PARA A SUPERVISORA DO CRIAN?A FELIZ (CRISTIANE ALVES DE SOUSA), DESTINADO A PARTICIPA??O DE CAPACITA??O DE SUPERVISORES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, QUE SER? REALIZADO NO PERIODO DE 27 A 31 DE AGOSTO DE 2018, EM JO?O PESSOA-PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 23/08/2018 | 954.00 | 00007039752425 | COSMO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS NO CRAS, REFERENTE A JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 23/08/2018 | 954.00 | 00007039752425 | COSMO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS NO CRAS, REFERENTE A AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | FMAS - Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 23/08/2018 | 250.00 | 30387592000107 | LUCELIO DE VASCONCELOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE CONSERTO EM AR CONDICIONADO DE VE?CULO GOL, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 23/08/2018 | 380.00 | 30387592000107 | LUCELIO DE VASCONCELOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE AR CONDICIONADO LIMPEZA E APLICA??O DE FLU?DO, M?QUINA PATROL, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 23/08/2018 | 1790.00 | 15288437000140 | FRANKLIN JOSE PEREIRA LEITE | EMPENHO RELATIVO AOS SERVI?OS DE CONSERTO E REPARO NO COMPRESSOR DE AR DO VEICULO CA?AMBA F-11000, PLACA OMC-7292, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Pesca. | Agricultura | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 23/08/2018 | 1020.00 | 12939807000173 | BOMBA D`AGUA NICOLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PE?A PARA ADI??O AO VE?CULO PLACA QFA-0980, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 23/08/2018 | 135.00 | 00005410655486 | CICERO MENDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE CARPINTARIA PARA RESTAURA??O DE UMA MESA DA CRECHE GENI MARQUES, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 23/08/2018 | 1685.00 | 18493000000136 | CLAUDIO ARAEL DE SOUZA SANTOS | EMPENHO RELATIVO AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O CORRETIVA E PREVENTIVA REALIZADA EM DIVERSAS IMPRESSORAS (SANSUNG SCX-4200, XEROX PHASER-3125, SANSUNG ML-1860, SANSUNG ML-2165, HP LASERJET-1010) DAS ESCOLA MUNICIPAIS DE JURU, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 23/08/2018 | 1908.00 | 00006719610473 | HILDO RIBEIRO DE MEDEIROS | EMPENHO RELATIVO AOS SERVI?OS DE VIGIA, NA ESCOLA POSSIDONIO DA COSTA VERAS, POVOADO CACHOEIRA DOS COSTAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 23/08/2018 | 6000.00 | 13033051000161 | ULYSSES RABELO E MAIA ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 23/08/2018 | 2847.00 | 14086653000140 | LUCELIO HERCULANO CORREIA | EMPENHO RELATIVO AOS SERRVI?OS GR?FICOS NA CONFEC??O DE MATERIAL GR?FICO (CAMISETAS PUBLICITARIAS, ADESIVOS, BANNER'S, FAIXAS, FOLHETOS, CARTAZES) DESTINADOS A CAMPANHA DE VACINA??O DE SARAMPO E POLIOMIELITE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 23/08/2018 | 650.00 | 00012518195408 | JANIKELY SILVA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO RECEPCIONISTA DO PSF II, REFERENTE A JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002426 | 27/08/2018 | 342.63 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002427 | 27/08/2018 | 2697.37 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002428 | 27/08/2018 | 297.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002429 | 27/08/2018 | 4602.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UBS'S DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 27/08/2018 | 178.50 | 63478895000194 | PJD - DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE CONSUMO DESTINADOS AO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0002431 | 27/08/2018 | 510.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 02 PNEUS PARA ADI??O AO VE?CULO UNO DE PLACA KIM-7897, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 27/08/2018 | 476.00 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRATAMENTO DE PACIENTES DE GLAUCOMA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162018 | 0002434 | 27/08/2018 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORA??O DAS PRESTA??ES DE CONTAS DOS CONV?NIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 27/08/2018 | 179.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DESTINADO A IM?VEL ONDE FUNCIONA DIVERSOS DEPARTAMENTOS ADMINISTRATIVOS, CDC (516389736), REFERENTE A AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão de Encargos Especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 27/08/2018 | 547.19 | 00394528000435 | SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 3? PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS 13/2017, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestão de Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 27/08/2018 | 3469.80 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO NA CONTA 5374-0 (FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0002423 | 27/08/2018 | 1596.00 | 05557156000191 | ERONILDO FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do PNAE EJA- Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0002424 | 27/08/2018 | 343.60 | 05557156000191 | ERONILDO FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO EJA DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0002425 | 27/08/2018 | 568.10 | 05557156000191 | ERONILDO FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 27/08/2018 | 1908.00 | 00033566767840 | EDNAYRAM PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE COPA NA ESCOLA RITA PIRES TEIXEIRA NESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A JUNHO E JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 27/08/2018 | 4000.00 | 12359017000119 | FOCO CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE ASSESSORIA PEDAG?GICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE A AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 27/08/2018 | 330.00 | 00004119106470 | SIDLENE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA E CONSERVA??O DA ESCOLA MANOEL BARBOSA SITIO CUTIA ZONA RURAL, DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A JUNHODE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutenção da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 27/08/2018 | 1908.00 | 00011569595437 | CLENILDO GOMES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CAPINAGEM DE VEGETA??O EM ESCOLAS MUNICIPAIS NESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A JULHO E AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 27/08/2018 | 850.00 | 00009344298475 | SILEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA E CONSERVA??O NA ESCOLA POSSIDONIO DA COSTA VERAS, NESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 27/08/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONS. REG. DE AGRON - CREA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE A.R.T., BANHEIROS, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 27/08/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONS. REG. DE AGRON - CREA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE A.R.T., CASAS FUNASA, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 27/08/2018 | 330.00 | 00007156986481 | MARIA DA GUIA SILVA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVI?OS DE LIMPEZA E CONSERVA??O DAS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Manutenção de Outros Programas, Projetos, Benefícios e Serviços Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 27/08/2018 | 380.00 | 11868248000195 | LUIZ GONZAGA DE A. JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 01 (UM) COLCH?O PARA DOA??O A (RITA LEITE DA SILVA) EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME CADASTRO SOCIAL E LEI N? 511/2013, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2013, DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação Social e Assunto da Família | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0002433 | 27/08/2018 | 1020.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 04 PNEUS PARA ADI??O AO VE?CULO UNO DE PLACA MNL-0524, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 28/08/2018 | 488.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA EDITORA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?OS DE PUBLICA??ES, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME DEBITO AUTOMATICO (20.289). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0002446 | 28/08/2018 | 2446.29 | 05625227000146 | JP AUTO PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA ADI??O AO VE?CULO GOL DE PLACA OFF-3961, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0002447 | 28/08/2018 | 2887.83 | 05625227000146 | JP AUTO PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA ADI??O AO VE?CULO GOL DE PLACA OFD-0452, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0002448 | 28/08/2018 | 1648.35 | 05625227000146 | JP AUTO PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA ADI??O AO VE?CULO GOL DE PLACA OFF-3921, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0002449 | 28/08/2018 | 1476.09 | 05625227000146 | JP AUTO PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA ADI??O AO VE?CULO GOL DE PLACA OFZ-6986, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0002451 | 28/08/2018 | 1528.56 | 05625227000146 | JP AUTO PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA ADI??O AO VE?CULO SAVEIRO DE PLACA OFZ-6966, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 30/08/2018 | 86257.50 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ESTATUTARIOS, COD. 07, REFERENTE A AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 30/08/2018 | 40811.50 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUN. DA SAUDE - CONT. EXCEP. INT. PUB. E PLANT?ES, COD. 18, REFERENTE A AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 30/08/2018 | 41365.29 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE, COD. 22, REFERENTE A AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância Promoção em Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 30/08/2018 | 12797.04 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO PROGRAMA PEVA, COD. 23, REFERENTE A AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 30/08/2018 | 9700.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (COMISSIONADOS), COD. 31, REFERENTE A AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 30/08/2018 | 6608.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. MUNIC. DA SA?DE - CONT. EXPC. INT. P?BLICO, COD. 60, REF.: AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 30/08/2018 | 16690.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DA SEC. MUN. DE SAUDE - CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL, COD. 62, REFERENTE A AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 30/08/2018 | 2265.00 | 10319076000138 | UNITEC SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O EM GABINETES ODONTOLOGICOS DE UBS'S DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0002502 | 30/08/2018 | 9300.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME - CHAVE CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE 03 (TR?S) VE?CULOS TIPO PASSEIO A DISPOSI??O DOS PSF'S DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO VIGENTE, REFERENTE A AGOSTO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0002503 | 30/08/2018 | 5900.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME - CHAVE CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO TIPO VAN A DISPOSI??O DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO VIGENTE, REFERENTE A AGOSTO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0002504 | 30/08/2018 | 1050.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME - CHAVE CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO TIPO MOTOCICLETA A DISPOSI??O DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO VIGENTE, REFERENTE A AGOSTO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0002505 | 30/08/2018 | 5900.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME - CHAVE CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO TIPO VAN A DISPOSI??O DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO VIGENTE, REFERENTE A AGOSTO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 30/08/2018 | 2250.00 | 00009418238497 | FELIPE FERREIRA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO PEDREIRO NO HOSPITAL ISAURA PIRES, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 30/08/2018 | 1203.20 | 00050974610453 | INACIA PEDRO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DE PR?MIO DE GRATIFICA??O POR DESEMPENHO - ESTRATEGIA SA?DE DA FAM?LIA COM SA?DE BUCAL, VALOR ACUMULADO DA COMPETENCIA 1? SEMESTRE DE 2018, (JANEIRO A JUNHO) DO COMPONENTE DE QUALIDADE DO PISO DE ATEN??O BASICA VARIAVEL - N?VEL M?DIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002518 | 30/08/2018 | 7142.24 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL DESTINADO A VEICULOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, REFERENTE A AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002519 | 30/08/2018 | 20187.75 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL DESTINADO AOS VEICULOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, REFERENTE A AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 30/08/2018 | 1600.00 | 00007884240416 | ADILANE ANCELMO TEIXEIRA LOPES DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE LOCA??O DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA JOAO LUIZ DA SILVA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS, PELA LOCA??O SERA PAGO O VALOR MENSAL DE R$ 800,00 - REFERENTE A JULHO E AGOSTO DE 2018, CONFORMECONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 30/08/2018 | 1600.00 | 00005740443458 | DANIELE FIRMINO DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A CONTRATA??O DE PESSOA FISICA PARA RECEP??O, ACOMPANHAMENTO E HOSPEDAGEM DE PACIENTES EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM CONSULTAS MEDICAS/HOSPITALARES E TRATAMENTOS CONTINUOS FORA DO DOMICILIO EM OUTROS CENTROS DE SAUDE INTERMUNICIPAIS ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 30/08/2018 | 29957.28 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O - ESTATUTARIOS , COD. 02, REF.: AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 30/08/2018 | 6958.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O (COMISSIONADOS) COD. 29, REFERENTE A AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 30/08/2018 | 312.32 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APELA??O CIVIL 094.2009.000160-6/ - P. P/ MORTE, COD. 61, REFERENTE A AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 30/08/2018 | 2800.00 | 00003033086489 | RONNY KLEBER PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O DE ASSESSORIA CONSULTIVA NA ELABORA??O, REVIS?O, ACOMPANHAMENTO E CONCLUS?O DE PROCESSOS LICITATORIOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REF.: AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0002523 | 30/08/2018 | 3500.00 | 29845374000190 | OLIVEIRA E VENANCIO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA JUR?DICA PARA PRESTA??O DE SERVI?OS NO ?MBITO DO DIREITO ADMINISTRATIVO (FORMULA??O DE PARECERES, DECRETOS, PORTARIAS NORMATIVAS, PROJETOS DE LEI, ENTRE OUTROS ATOS SUBJACENTES), CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 30/08/2018 | 25.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA O IM?VEL COMERCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, CDC (511880762), REFERENTE A AGOSTO/2018, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 30/08/2018 | 3000.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, COD. 10, REFERENTE A AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 30/08/2018 | 5000.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO VICE PREFEITO - ELETIVO, COD. 11, REFERENTE A AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 30/08/2018 | 3000.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO VICE-PREFEITO (COMISSIONADOS), COD. 25, REFERENTE A AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 30/08/2018 | 10000.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO, COD. 37, REFERENTE A AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 30/08/2018 | 3908.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO (COMISSIONADOS), COD. 41, REFERENTE A AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002516 | 30/08/2018 | 4592.81 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL DESTINADO A VEICULOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, REFERENTE A AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Políticas para Mulheres | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Políticas para Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 30/08/2018 | 1500.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. MUNIC. DE POLIT. PARA AS MULHERES - COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 30/08/2018 | 3274.42 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. PLANEJAMENTO OR?AMENTO E FINAN?AS - ESTATUTARIOS, COD. 03, REFERENTE A AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 30/08/2018 | 4500.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, OR?AMENTO E FINAN?AS (COMISSIONADOS), COD. 30, REFERENTE A AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestão de Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 30/08/2018 | 3931.48 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SENTEN?A JUDICIAL EM FAVOR DE ANDREA LEITE TORRES, PROCESSO N? 00010111220138150941, DETERMINADO PELA VARA UNICA DA COMARCA DE ?GUA BRANCA, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL, VIA BOLETO DE COBRAN?A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestão de Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 30/08/2018 | 5645.80 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SENTEN?A JUDICIAL EM FAVOR DE GENECI FELIX DA SILVA, PROCESSO N? 00002582120148150941, DETERMINADO PELA VARA UNICA DA COMARCA DE ?GUA BRANCA, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL, VIA BOLETO DE COBRAN?A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestão de Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 30/08/2018 | 4151.76 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SENTEN?A JUDICIAL EM FAVOR DE CLAUDEMIR DE SOUZA NUNES, PROCESSO N? 00008827020148150941, DETERMINADO PELA VARA UNICA DA COMARCA DE ?GUA BRANCA, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL, VIA BOLETO DE COBRAN?A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestão de Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 30/08/2018 | 5645.80 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SENTEN?A JUDICIAL EM FAVOR DE MARCELO PAULINO DE SOUSA, PROCESSO N? 00010094220138150941, DETERMINADO PELA VARA UNICA DA COMARCA DE ?GUA BRANCA, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL, VIA BOLETO DE COBRAN?A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestão de Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 30/08/2018 | 564.58 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SENTEN?A JUDICIAL EM FAVOR DE MARCELINO XENOFANES DINIZ DE SOUSA, PROCESSO N? 00002582120138150941 DETERMINADO PELA VARA UNICA DA COMARCA DE ?GUA BRANCA, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL, VIA BOLETO DE COBRAN?A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestão de Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 30/08/2018 | 415.17 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SENTEN?A JUDICIAL EM FAVOR DE MARCELINO XENOFANES DINIZ DE SOUSA, PROCESSO N? 00008827020138150941 DETERMINADO PELA VARA UNICA DA COMARCA DE ?GUA BRANCA, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL, VIA BOLETO DE COBRAN?A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestão de Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 30/08/2018 | 564.41 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SENTEN?A JUDICIAL EM FAVOR DE MARCELINO XENOFANES DINIZ DE SOUSA, PROCESSO N? 00010111220138150941 DETERMINADO PELA VARA UNICA DA COMARCA DE ?GUA BRANCA, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL, VIA BOLETO DE COBRAN?A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestão de Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 30/08/2018 | 550.04 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SENTEN?A JUDICIAL EM FAVOR DE MARCELINO XENOFANES DINIZ DE SOUSA, PROCESSO N? 00010094220138150941 DETERMINADO PELA VARA UNICA DA COMARCA DE ?GUA BRANCA, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL, VIA BOLETO DE COBRAN?A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 30/08/2018 | 42.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA N? 71055-9, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 30/08/2018 | 3000.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUN. DE CONTROLE INTERNO (COMISSIONADOS), COD. 43, REFERENTE A AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 30/08/2018 | 1600.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUN. DA EDUC. MDE 25% - CONT. EXCEP. INT. PUB, COD. 19, REFERENTE A AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 30/08/2018 | 26798.09 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUN. DE EDUCA??O 60% PROF - CONT. EXCEP. INT. PUB., COD. 20, REFERENTE A AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 30/08/2018 | 18342.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUN. EDUCA??O 40% - CONT. EXCEP. INT. PUB, COD. 21, REFERENTE A AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 30/08/2018 | 266814.03 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUN. DA EDUCA??O 60% - ESTATUTARIOS, COD. 45, REFERENTE A AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 30/08/2018 | 11028.24 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUN. DA EDUCA??O MDE 25% - ESTATUTARIOS, COD. 52, REFERENTE A AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 30/08/2018 | 122130.03 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUN. DA EDUCA??O 40% - ESTATUTARIOS, COD. 53, REFERENTE A AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 30/08/2018 | 4500.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL DA SEC. MUN. DE EDUCA??O MDE 25% - COMISSIONADOS, COD. 56, REFERENTE A AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0002501 | 30/08/2018 | 3100.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME - CHAVE CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO TIPO PASSEIO A DISPOSI??O DA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO VIGENTE, REFERENTE A AGOSTO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0002506 | 30/08/2018 | 6600.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME - CHAVE CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE 02 (DOIS) VE?CULOS TIPO D-20 A DISPOSI??O DA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO VIGENTE, REFERENTE A AGOSTO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0002507 | 30/08/2018 | 3150.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME - CHAVE CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE 03 (TR?S) VE?CULOS TIPO MOTOCICLETA A DISPOSI??O DA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO VIGENTE, REFERENTE A AGOSTO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0002508 | 30/08/2018 | 3100.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME - CHAVE CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO TIPO PASSEIO A DISPOSI??O DA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO VIGENTE, REFERENTE A AGOSTO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002513 | 30/08/2018 | 35547.68 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL DESTINADO A VEICULOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, REFERENTE A AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 30/08/2018 | 1500.00 | 00009159405406 | LEANDRO LENICIO C?NDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE ESCRITURA??O E ENTREGA DE OBRIGA??ES ACESSORIAS ? ?RG?OS COMPETENTES E ACOMPANHAMENTO MENSAL DOS CONSELHOS ESCOLARES DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 30/08/2018 | 1500.00 | 00009159405406 | LEANDRO LENICIO C?NDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE ESCRITURA??O E ENTREGA DE OBRIGA??ES ACESSORIAS ? ?RG?OS COMPETENTES E ACOMPANHAMENTO MENSAL DOS CONSELHOS ESCOLARES DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 30/08/2018 | 600.00 | 00096601710482 | JOSÉ IVAN GOMES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS COMO VIGILANTE NA ESCOLA LUIZ DE SOUZA BRASIL, REFERENTE A AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 30/08/2018 | 550.00 | 00012868733476 | HYNARA LAURINDO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS COMO CUIDADORA DE ALUNOS ESPECIAIS NA ESCOLA ANTONIO ALVES DA SILVA, REFERENTE A AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 30/08/2018 | 550.00 | 00010648354490 | CIDIRLEIDE MARQUES PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS COMO CUIDADORA DE ALUNOS ESPECIAIS NA ESCOLA ANTONIO ALVES DA SILVA, REFERENTE A AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 30/08/2018 | 550.00 | 00009522713465 | JAILMA SIM?O DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS COMO AUXILIAR NA ESCOLA LUIZ DE SOUZA BRASIL, REFERENTE A AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 30/08/2018 | 200.00 | 00010816581428 | SOLANGE NAPOLEÃO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE IM?VEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULA, NO POVOADO CACHOEIRA DOS COSTAS, NO PER?ODO DE JANEIRO ? DEZEMBRO DE 2018, VALOR MENSAL DE R$ 200,00 (DUZENTOS REAIS), CONFORME CONTRATO EM ANEXO. AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutenção da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 30/08/2018 | 6000.00 | 08723740000249 | RD COMÉRCIO DE MATERIAS PARA CONST. SERV. DE EDIF. LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DESTINADOS A REFORMA DA CRECHE GENI MARQUES DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0002536 | 30/08/2018 | 1300.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PNEUS PARA ADI??O AO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA OGC-6209, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0002537 | 30/08/2018 | 2600.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PNEUS PARA ADI??O AO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA OFG-0153, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 30/08/2018 | 73.50 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA N? 19098-5 - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 30/08/2018 | 261.90 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DOC/TED DEBITADA NA CONTA N? 19098-5 - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação Social e Assunto da Família | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social e Assunto a Fam | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 30/08/2018 | 6907.35 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUN. DE A??O SOCIAL E ASSUNTOS DA FAMILIA - ESTATUTARIOS, COD. 08, REFERENTE A AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social e Assunto da Família | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social e Assunto a Fam | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 30/08/2018 | 6408.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUN. DE A??O SOCIAL E ASSUNTOS DA FAMILIA (COMISSIONADOS), COD. 32, REFERENTE A AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social e Assunto da Família | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolesce | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 30/08/2018 | 5247.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, COD. 36, REFERENTE A AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social e Assunto da Família | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social e Assunto a Fam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 30/08/2018 | 258.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA O IM?VEL COMERCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA CIDADANIA PARCERIA ENTRE GOVERNO DO ESTADO DA PARA?BA E ESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, CDC (517678129) REFERENTE A AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação Social e Assunto da Família | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social e Assunto a Fam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 30/08/2018 | 154.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA O IM?VEL COMERCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA CIDADANIA PARCERIA ENTRE GOVERNO DO ESTADO DA PARA?BA E ESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, CDC (517678137) REFERENTE A AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação Social e Assunto da Família | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social e Assunto a Fam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0002510 | 30/08/2018 | 1050.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME - CHAVE CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO TIPO MOTOCICLETA A DISPOSI??O DA SEC. DE A?AO SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO VIGENTE, REFERENTE A AGOSTO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação Social e Assunto da Família | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social e Assunto a Fam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 30/08/2018 | 188.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA O IM?VEL COMERCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA CIDADANIA PARCERIA ENTRE GOVERNO DO ESTADO DA PARA?BA E ESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, CDC (517678137) REFERENTE A AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Manutenção de Outros Programas, Projetos, Benefícios e Serviços Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 30/08/2018 | 3100.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME - CHAVE CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO TIPO PASSEIO A DISPOSI??O DA SEC. DE A?AO SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO VIGENTE, REFERENTE A AGOSTO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002517 | 30/08/2018 | 2454.22 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL DESTINADO A VEICULOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA A SERVI?O DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA, REFERENTE A AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 30/08/2018 | 500.00 | 00009818477499 | PAULA FRANCINETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O BOLSA FAM?LIA, REFERENTE A AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Programa Primeira Infância no SUAS - Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 30/08/2018 | 2750.00 | 27226960000120 | FREITAS & VERAS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE MATERIAL GRAFICO (FICHAS, BANNERS, FORMULARIOS, FAIXAS ENTRE OUTROS), DESTINADO A PULBLICIDE E A CONSUMO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 30/08/2018 | 70223.76 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA - ESTATUTARIOS, COD. 46, REFERENTE A AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 30/08/2018 | 7554.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, COD. 55, REFERENTE A AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 30/08/2018 | 2558.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS, COD. 57, REFERENTE A AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 30/08/2018 | 3000.00 | 27687221000136 | JANAINA LEITE BATISTA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE FISCALIZA??O DE OBRAS, EMISS?O DE BOLETINS DE MEDI??ES, ELABORA??O DE LAUDO T?CNICO REFERENTE A EDIFICA??ES DO SISTEMA (SIMEC, SISMOB) E OUTRAS OBRIGA??ES INERENTES A ASSUNTOS LIGADOS, REFERENTE A AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002514 | 30/08/2018 | 22654.63 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL DESTINADO A VEICULOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, REFERENTE A AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Pesca. | Agricultura | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 30/08/2018 | 5454.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AMB. E PESCA - COMISSIONADOS, COD. 54, REFERENTE A AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Pesca. | Agricultura | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002515 | 30/08/2018 | 9192.87 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL DESTINADO A VEICULOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, REFERENTE A AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 30/08/2018 | 3000.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DA SEC. MUN. DE CULTURA - COMISSIONADOS, COD. 59, REFERENTE A AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes, Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 30/08/2018 | 8500.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUN. DE JUVENTUDE, ESPORTE, TURISMO E LAZER (COMISSIONADOS), COD. 48, REFERENTE A AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Construir Minha Cidade: caminhos para o desenvolvimento | Promoção de Eventos e Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092018 | 0002488 | 30/08/2018 | 7200.00 | 27978622000145 | ALEXANDRE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTA??O ART?STICA EM COMEMORA??O AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS E CULTURAIS NO S?TIO GL?RIA, ZONA RURAL, DIA 18 DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Construir Minha Cidade: caminhos para o desenvolvimento | Promoção de Eventos e Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 30/08/2018 | 1365.00 | 00004909322400 | MARIA DE LOURDES ROCHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTA??O PARA PESSOAL QUE TRABALHOU NA ORNAMENTA??O E ORGANIZA??O DA FESTA JUNINA DO DISTRITO DE DALMOPOLIS, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão de Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 31/08/2018 | 2015.08 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP, CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 31/08/2018 | 2000.00 | 00004643054468 | SEVERINO ENEAS DE CARVALHO | EMPENHO RELATIVO A LOCA??O DE VEICULO CAMINHONETA PLACA OIQ-3167, DESTINADO AO TRANSPORTE DE MATERIAIS, MOVEIS E UTENSILILOS, DA CIDADE PARA AS ESCOLAS DOS POVOADOS CACHOEIRA DOS COSTAS, RAJADA E DISTRITO DALMOPOLIS, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0002540 | 31/08/2018 | 7507.75 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0002541 | 31/08/2018 | 7499.00 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0002543 | 03/09/2018 | 4118.40 | 05625227000146 | JP AUTO PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA ADI??O AO VE?CULO GOL DE PLACA OFF-3951, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0002548 | 03/09/2018 | 3100.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME - CHAVE CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO TIPO PASSEIO, CONFORME CONTRATO VIGENTE, REFERENTE A AGOSTO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0002544 | 03/09/2018 | 9300.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME - CHAVE CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE 03 (TR?S) VE?CULOS TIPO PASSEIO, CONFORME CONTRATO VIGENTE, REFERENTE A AGOSTO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0002545 | 03/09/2018 | 5900.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME - CHAVE CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO TIPO VAN A DISPOSI??O DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO VIGENTE, REFERENTE A AGOSTO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0002546 | 03/09/2018 | 5900.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME - CHAVE CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO TIPO VAN A DISPOSI??O DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO VIGENTE, REFERENTE A AGOSTO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 03/09/2018 | 240.00 | 05505947000178 | INCENDIO - EXTINTORES, RECARGAS E MANUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE RECARGA DE EXTINTORES CO2 04 KG, PARA O HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Construir Minha Cidade: caminhos para o desenvolvimento | Promoção de Eventos e Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032018 | 0002549 | 03/09/2018 | 41395.00 | 03823683000175 | MARIA EULALIA SALES DE CALDAS LINS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA PARA A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ALUGUEL DE ESTRUTURA (PALCO, SONORIZA??O, GERADOR DE ENERGIA E BANHEIROS QU?MICOS), DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNIC?PIO, EM PRA?A P?BLICA, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação Social e Assunto da Família | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social e Assunto a Fam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 03/09/2018 | 3100.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME - CHAVE CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO TIPO PASSEIO A DISPOSI??O DA SEC. DE A?AO SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO VIGENTE, REFERENTE A AGOSTO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 04/09/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ?GUA DESTINADO A IM?VEL ONDE FUNCIONA O CRAS, CDC (35604042) REFERENTE A SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 04/09/2018 | 2100.00 | 00002710007401 | CRISTIANE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO COORDENADORA DO CRAS E DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, REFERENTE A AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Construir Minha Cidade: caminhos para o desenvolvimento | Promoção de Eventos e Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 04/09/2018 | 2600.00 | 29668030000152 | ALYSSON BRENNO BARBOSA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE PALCOS NOS DIAS 11/08 E 18/08 PARA REALIZA??O DE FESTAS TRADICIONAIS EM ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO DE JURU, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 04/09/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONS. REG. DE AGRON - CREA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE A.R.T., CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 04/09/2018 | 1200.00 | 09411193000148 | GERALDO DANIEL DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO AOS SERVI?OS DE RECUPERA??O DE UM JOGO DE LAMINAS, RECUPERA??O DE DOIS CANTOS DE BORDA DA PATROL 120-K, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 04/09/2018 | 2451.00 | 09061979000182 | IVAUTO VEICULOS E ACESSORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIG?NIO DESTINADO AO HOSPITAL ISAURA PIRES DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 04/09/2018 | 1300.00 | 00070147466423 | MARCIO DE SOUSA MEDEIROS | EMPENHO RELATIVO AOS SERVI?OS DE REPAROS EM PARACHOQUE, CAPUS, PINTURA E PAINEL DOS VE?CULOS OFF-3961 E OFD-0452, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 04/09/2018 | 2000.00 | 00008100828105 | OSVALDO AGUILEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA AO M?DICO CUBANO DO PROGRAMA MAIS M?DICOS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 04/09/2018 | 601.60 | 00057863199468 | LUCIA RAMOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DE PR?MIO DE GRATIFICA??O POR DESEMPENHO - ESTRATEGIA SA?DE DA FAM?LIA COM SA?DE BUCAL, VALOR ACUMULADO DA COMPETENCIA 1? SEMESTRE DE 2018, (JANEIRO A JUNHO) DO COMPONENTE DE QUALIDADE DO PISO DE ATEN??O BASICA VARIAVEL - N?VEL T?CNICO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0002564 | 04/09/2018 | 6200.00 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI- ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do PNAE EJA- Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0002565 | 04/09/2018 | 943.00 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO EJA DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0002566 | 04/09/2018 | 3023.40 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0002567 | 04/09/2018 | 9509.60 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0002568 | 04/09/2018 | 1505.20 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 04/09/2018 | 1820.00 | 00088549640425 | JOELMA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE PREPARA??O DE DCTF - DECLARA??O DE D?BITOS E CR?DITOS TRIBUT?RIOS FEDERAIS DESTE MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE NOVEMBRO/2016 ? DEZEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 04/09/2018 | 50.00 | 00005937010469 | GILMAR PIRES VERAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA PARA O SECRETARIO DA JUNTA DE SERVI?O MILITAR - JSM (GILMAR PIRES VERAS) PARA PRESTA??O DE CONTAS DOS SERVI?OS DA JUNTA MILITAR, EM 04 DE SETEMBRO DE 2018 EM PATOS/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 04/09/2018 | 39.00 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ?GUA REFERENTE A SETEMBRO DE 2018, CDC (35600314), CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 04/09/2018 | 150.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, CDC (57700206), REFERENTE A AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 04/09/2018 | 78.56 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ?GUA DESTINADO A IM?VEL ONDE FUNCIONA DIVERSOS DEPARTAMENTOS ADMINISTRATIVOS, CDC (35603402) REFERENTE A SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0002575 | 05/09/2018 | 3247.20 | 11468154000129 | V S - VIDRACARIA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL EL?TRICO DESTINADO A MANUTEN??O EM ILUMINA??O P?BLICA DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 05/09/2018 | 1515.00 | 07254499000102 | ANICETO BRITO & BRITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AVIAMENTOS E ADERE?OS PARA O DESFILE DE 7 DE SETEMBRO DOS SCFV/CRAS, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 05/09/2018 | 954.00 | 00011389576400 | KALINE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO SCFV (SEDE), REFERENTE A AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Ação Social e Assunto da Família | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 05/09/2018 | 50.00 | 00007101173454 | JOANA DARKC RAMOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR (JOANA DARCK RAMOS NUNES) PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNIC?PIO EM PATOS/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação Social e Assunto da Família | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 05/09/2018 | 50.00 | 00005835787480 | SUENIA BRAZ DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR (SU?NIA BRAZ DA ROCHA) PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNIC?PIO EM PATOS/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação Social e Assunto da Família | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 05/09/2018 | 50.00 | 00010241301424 | TASSIA VERAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR (TASSIA VERAS DA SILVA) PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNIC?PIO EM PATOS/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 06/09/2018 | 954.00 | 00008140493465 | AFLAUDISIO FERNANDES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO OFICINEIRO DE MUS?CA DOS SCFV, REFERENTE A SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 06/09/2018 | 954.00 | 00003601670470 | ALEXSANDRA MARIA FERNANDES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ORGANIZA??O DOS DOCUMENTOS DOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, REFERENTE A SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Programa Primeira Infância no SUAS - Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 06/09/2018 | 954.00 | 00070302476474 | BRUNO CARLOS PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO VISITADOR DO CRIAN?A FELIZ DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 06/09/2018 | 2100.00 | 00002710007401 | CRISTIANE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO COORDENADORA DO CRAS E DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, REFERENTE A SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 06/09/2018 | 954.00 | 00009466069438 | HENRIQUE FERREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OFICINA DE FORMA??O DE EQUIPE DO CORPO COR?OGRAFO COM MENINAS DO SCFV/CRAS, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 06/09/2018 | 954.00 | 00007712271402 | IVANESA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO COORDENADORA DOS SCFV, REFERENTE A SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Programa Primeira Infância no SUAS - Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 06/09/2018 | 954.00 | 00070147896436 | JOISSY FLORENTINO DOMINGOS DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO VISITADORA DO CRIAN?A FELIZ DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 06/09/2018 | 954.00 | 00007039752425 | COSMO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS NO CRAS, REFERENTE A SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 06/09/2018 | 954.00 | 00011389576400 | KALINE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO SCFV (SEDE), REFERENTE A SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Programa Primeira Infância no SUAS - Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 06/09/2018 | 954.00 | 00008125471448 | MARIA DE LOURDES GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO VISITADORA DO CRIAN?A FELIZ DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 06/09/2018 | 954.00 | 00012042638412 | MANOEL BRAZ RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE DIGITADOR DO BOLSA FAM?LIA, REFERENTE A SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 06/09/2018 | 954.00 | 00026213608826 | SANDRA MARIA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS ORIENTADORA DO SCFV, REFERENTE A SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 06/09/2018 | 1110.00 | 00001194612423 | TERESA RAQUEL RODRIGUES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO OFICINEIRA DE BALLET DO SCFV, REFERENTE A SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 06/09/2018 | 954.00 | 00012156129401 | WINICIUS FEITOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO SCFV, REFERENTE A SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 06/09/2018 | 1800.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PE?AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISI??O DE PE?A PARA ADI??O AO VE?CULO OGE-1467, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0002584 | 06/09/2018 | 11760.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PNEUS PARA ADI??O AO VE?CULO DE PLACA OGE-1467, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 06/09/2018 | 103.60 | 09212809000151 | MARÇAL LEITE - SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NOTORIAIS (AUTENTICA??ES), CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0002619 | 06/09/2018 | 3844.62 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO LOCADO PARA O PREFEITO DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 06/09/2018 | 1000.00 | 17262199000129 | VALDILENY DANTAS DE MEDEIROS GOMES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PREPARA??O DE DOCUMENTOS E SERVI?OS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NOS SERVI?OS DE ACOMPANHAMENTOS, PARCELAMENTOS PREVIDENCI?RIOS, ENVIO DE DCTF, REFERENTE A AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0002578 | 06/09/2018 | 1724.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PNEUS PARA ADI??O AO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA QFG-0153, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0002579 | 06/09/2018 | 1724.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PNEUS PARA ADI??O AO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA OGC-6209, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 06/09/2018 | 995.00 | 00003540268448 | NATALICIO DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE MANUTEN??O DE PNEUS DE ?NIBUS ESCOLARES DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 06/09/2018 | 400.00 | 00009825599413 | ADRIANA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS MEDIADORES E FACILITADORES (OFICINEIROS) QUE ATUAM NAS OFICINAS DEFINIDAS PELAS ESCOLAS, PARA INCENTIVAR O DESENVOLVIMENTO INTELECTUAL, F?SICO E SOCIAL, REFERENTE A AGOSTO DE 2018, CONFORME LEI MUNICIPAL N?617/2018 DE 18 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 06/09/2018 | 400.00 | 00012509798464 | EMILIANE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS MEDIADORES E FACILITADORES (OFICINEIROS) QUE ATUAM NAS OFICINAS DEFINIDAS PELAS ESCOLAS, PARA INCENTIVAR O DESENVOLVIMENTO INTELECTUAL, F?SICO E SOCIAL, REFERENTE A AGOSTO DE 2018, CONFORME LEI MUNICIPAL N?617/2018 DE 18 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 06/09/2018 | 400.00 | 00007171582418 | HELENA PIRES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS MEDIADORES E FACILITADORES (OFICINEIROS) QUE ATUAM NAS OFICINAS DEFINIDAS PELAS ESCOLAS, PARA INCENTIVAR O DESENVOLVIMENTO INTELECTUAL, F?SICO E SOCIAL, REFERENTE A AGOSTO DE 2018, CONFORME LEI MUNICIPAL N?617/2018 DE 18 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 06/09/2018 | 400.00 | 00009163617480 | MARIA TATIANE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS MEDIADORES E FACILITADORES (OFICINEIROS) QUE ATUAM NAS OFICINAS DEFINIDAS PELAS ESCOLAS, PARA INCENTIVAR O DESENVOLVIMENTO INTELECTUAL, F?SICO E SOCIAL, REFERENTE A AGOSTO DE 2018, CONFORME LEI MUNICIPAL N?617/2018 DE 18 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 06/09/2018 | 400.00 | 00009544588426 | DANIELA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS MEDIADORES E FACILITADORES (OFICINEIROS) QUE ATUAM NAS OFICINAS DEFINIDAS PELAS ESCOLAS, PARA INCENTIVAR O DESENVOLVIMENTO INTELECTUAL, F?SICO E SOCIAL, REFERENTE A AGOSTO DE 2018, CONFORME LEI MUNICIPAL N?617/2018 DE 18 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 06/09/2018 | 400.00 | 00011688567445 | K?TIA CLEMENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS MEDIADORES E FACILITADORES (OFICINEIROS) QUE ATUAM NAS OFICINAS DEFINIDAS PELAS ESCOLAS, PARA INCENTIVAR O DESENVOLVIMENTO INTELECTUAL, F?SICO E SOCIAL, REFERENTE A AGOSTO DE 2018, CONFORME LEI MUNICIPAL N?617/2018 DE 18 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 06/09/2018 | 400.00 | 00070148022405 | LARISSA DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS MEDIADORES E FACILITADORES (OFICINEIROS) QUE ATUAM NAS OFICINAS DEFINIDAS PELAS ESCOLAS, PARA INCENTIVAR O DESENVOLVIMENTO INTELECTUAL, F?SICO E SOCIAL, REFERENTE A AGOSTO DE 2018, CONFORME LEI MUNICIPAL N?617/2018 DE 18 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 06/09/2018 | 400.00 | 00009482854438 | C?SSIA RAPHAELLA PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS MEDIADORES E FACILITADORES (OFICINEIROS) QUE ATUAM NAS OFICINAS DEFINIDAS PELAS ESCOLAS, PARA INCENTIVAR O DESENVOLVIMENTO INTELECTUAL, F?SICO E SOCIAL, REFERENTE A AGOSTO DE 2018, CONFORME LEI MUNICIPAL N?617/2018 DE 18 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 06/09/2018 | 3300.00 | 15151393000101 | SV VIDRAÇARIA SÃO VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A IMPLANTA??O DE PORTA DE VIDRO DE DIMENS?ES 2,10X3,00, ESCOLA CORNELIO DE SOUSA NASCIMENTO DO DISTRITO DE DALMOPOLIS, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0002580 | 06/09/2018 | 3359.07 | 05625227000146 | JP AUTO PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA ADI??O AO VE?CULO GOL DE PLACA OFD-0452, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0002581 | 06/09/2018 | 1401.84 | 05625227000146 | JP AUTO PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA ADI??O AO VE?CULO GOL DE PLACA OFF-3961, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 06/09/2018 | 446.35 | 00003948041474 | ANDRE BATISTA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROGRAMA DE QUALIFICA??O DAS A??ES DE VIGIL?NCIA EM SA?DE, PR?MIO DE GRATIFICA??O POR DESEMPENHO - AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 06/09/2018 | 446.35 | 00008699513437 | DWYSON JOSÉ CARVALHO TEOTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROGRAMA DE QUALIFICA??O DAS A??ES DE VIGIL?NCIA EM SA?DE, PR?MIO DE GRATIFICA??O POR DESEMPENHO - AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 06/09/2018 | 446.35 | 00003029423433 | EDINALDO RICARTE DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROGRAMA DE QUALIFICA??O DAS A??ES DE VIGIL?NCIA EM SA?DE, PR?MIO DE GRATIFICA??O POR DESEMPENHO - AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 06/09/2018 | 446.35 | 00021476593809 | EDMILSON GERONIMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROGRAMA DE QUALIFICA??O DAS A??ES DE VIGIL?NCIA EM SA?DE, PR?MIO DE GRATIFICA??O POR DESEMPENHO - AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 06/09/2018 | 446.35 | 00009727036406 | FELIPE RAMOS PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROGRAMA DE QUALIFICA??O DAS A??ES DE VIGIL?NCIA EM SA?DE, PR?MIO DE GRATIFICA??O POR DESEMPENHO - AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 06/09/2018 | 446.35 | 00007646516414 | JOSICLEIDE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROGRAMA DE QUALIFICA??O DAS A??ES DE VIGIL?NCIA EM SA?DE, PR?MIO DE GRATIFICA??O POR DESEMPENHO - AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 06/09/2018 | 446.35 | 00006333976440 | MARCONILDES EFIGENIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROGRAMA DE QUALIFICA??O DAS A??ES DE VIGIL?NCIA EM SA?DE, PR?MIO DE GRATIFICA??O POR DESEMPENHO - AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 06/09/2018 | 446.35 | 00000908424485 | MORGANA MARANHÃO CASUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROGRAMA DE QUALIFICA??O DAS A??ES DE VIGIL?NCIA EM SA?DE, PR?MIO DE GRATIFICA??O POR DESEMPENHO - AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0002620 | 06/09/2018 | 5468.06 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AOS VEICULOS VINCULADOS A EST? SECRETARIA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 07/09/2018 | 954.00 | 00004031889461 | CANDIDA LUZIA DA CONCEI€AO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS, REFERENTE A SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 10/09/2018 | 1553.00 | 00009066466421 | NÁDIA PATRICIA CORDEIRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO PSICOLOGA NO CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE JURU/PB, REFERENTE A SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 10/09/2018 | 1914.41 | 13445386000197 | REGINALDO DE BRITO GONSALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BRINDES PARA O DIA DOS PAIS DOS SCFV/CRAS, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0002638 | 10/09/2018 | 2338.55 | 05557156000191 | ERONILDO FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AOS SCFV/CRAS, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 10/09/2018 | 76.00 | 63478895000194 | PJD - DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UBS'S DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 10/09/2018 | 480.00 | 63478895000194 | PJD - DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE CONSUMO DESTINADOS AO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 10/09/2018 | 166.10 | 63478895000194 | PJD - DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE CONSUMO DESTINADOS AO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 10/09/2018 | 7400.00 | 01502402000157 | ITYHY CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI?O NO SISTEMA DE PRONTU?RIO ELETR?NICO DO CIDAD?O/ACS-PEC NO ?MBITO DA ATEN??O B?SICA, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 10/09/2018 | 250.00 | 00004207150455 | JOSEFA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE FORA DE DOMICILIO, REFERENTE A AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 10/09/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ?GUA DESTINADO A IM?VEL ONDE FUNCIONA A SEC. DE SA?DE, MAT: (71533419), REFERENTE A SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 10/09/2018 | 580.00 | 00005410655486 | CICERO MENDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MADERITO PARA CONFEC??O DE MAPA DO BRASIL PARA O DESFILE C?VICO DE 07 DE SETEMBRO DA ESCOLA ANTONIO ALVES DA SILVA, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 10/09/2018 | 750.00 | 00009498045410 | CAIKE SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONSERTO DE INSTRUMENTOS E TROCA DE PE?AS DE SOPRO PARA A BANDA DO DESFILE C?VICO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 10/09/2018 | 400.00 | 00007238811464 | FABIA MARCIA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS MEDIADORES E FACILITADORES (OFICINEIROS) QUE ATUAM NAS OFICINAS DEFINIDAS PELAS ESCOLAS, PARA INCENTIVAR O DESENVOLVIMENTO INTELECTUAL, F?SICO E SOCIAL, REFERENTE A AGOSTO DE 2018, CONFORME LEI MUNICIPAL N?617/2018 DE 18 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 10/09/2018 | 488.78 | 08744736000186 | DANILO RETALHOS - DENIS DA S. NUNES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TECIDOS PARA CONFEC??O DE ESTANDARTE PARA O DESFILE C?VICO DE 07 DE SETEMBRO DA ESCOLA ANTONIO ALVES DA SILVA, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 10/09/2018 | 140.36 | 08744736000186 | DANILO RETALHOS - DENIS DA S. NUNES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TECIDOS PARA CONFEC??O DE ESTANDARTE PARA O DESFILE C?VICO DE 07 DE SETEMBRO DA ESCOLA ANTONIO ALVES DA SILVA, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 10/09/2018 | 950.00 | 27226960000120 | FREITAS & VERAS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFEC??O DE FAIXAS E BANNER'S PARA O DESFILE C?VICO DE 07 DE SETEMBRO DAS ESCOLAS RITA PIRES TEIXEIRA, POSSIDONIO DA COSTA VERAS E CRECHE GENI MARQUES, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 10/09/2018 | 400.00 | 00001767889488 | ALAN DOUGLAS DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS MEDIADORES E FACILITADORES (OFICINEIROS) QUE ATUAM NAS OFICINAS DEFINIDAS PELAS ESCOLAS, PARA INCENTIVAR O DESENVOLVIMENTO INTELECTUAL, F?SICO E SOCIAL, REFERENTE A AGOSTO DE 2018, CONFORME LEI MUNICIPAL N?617/2018 DE 18 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 10/09/2018 | 1000.00 | 00045137595420 | EULANDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE ORGANIZA??O DAS PRESTA??ES DE CONTAS, PROGRAMAS SOCIAIS E ORIENTA??O DOS CONV?NIOS, CONTRATOS DE REPASSE JUNTO AOS ?RG?OS P?BLICOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão de Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 10/09/2018 | 2093.56 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP, CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão de Encargos Especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 10/09/2018 | 550.27 | 00394528000435 | SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 3? PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS 13/2017, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão de Encargos Especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 10/09/2018 | 4673.98 | 00394528000435 | SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PREVIDENCI?RIOS ATRAV?S DA ADES?O AO PROGRAMA DE REGULARIZA??O DE D?BITOS PREVIDENCI?RIOS DOS ESTADOS E DOS MUNIC?PIOS (PRDPEM) - MP 778/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0002624 | 10/09/2018 | 2987.00 | 00078046530425 | AMAURI NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI??ES PARA O PESSOAL A SERVI?O DESTA PREFEITURA DE JURU/PB, REFERENTE A AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 11/09/2018 | 300.00 | 30515182000102 | FABIO JUNIOR DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE VIGILANTE DE COBERTURA AO DESFILE DE 07 DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 11/09/2018 | 1400.00 | 00004714048457 | EDSON TEODOSIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE MOTOCICLETA CG 125 TITAN PLACA KLR8101, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS NO PERCURSO S?TIO CALDEIR?O/BAIXA GRANDE, REFERENTE AO PER?ODO DE FEVEREIRO ? AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EMANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 11/09/2018 | 3822.00 | 24488763000191 | VERA LUCIA MEDEIROS DUARTE FRANCA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 26 (VINTE E SEIS) PROTESES DENTARIAS, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 11/09/2018 | 3219.60 | 08744736000186 | DANILO RETALHOS - DENIS DA S. NUNES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS PARA CONFEC??O INDUMENT?RIAS PARA O DESFILE C?VICO DE 07 DE SETEMBRO DE 2018 DOS SCFV, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 13/09/2018 | 1950.00 | 09660506000100 | DAMIÃO PEREIRA DE OLIVEIRA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE BATERIA PARA ADI??O AO VE?CULO DE PLACA OGE-1467, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0002649 | 13/09/2018 | 8000.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PNEUS PARA ADI??O AO VE?CULO ONIBUS VW 2013 DE PLACA QFA-0129, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 14/09/2018 | 450.00 | 00008519041493 | INACIA VALERIA BRAZ DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA NA ESCOLA ANTONIO ALVES DA SILVA, REFERENTE A AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 14/09/2018 | 1820.00 | 00008427854420 | JOSE SILVA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE VE?CULO D-20 PLACA COV2283-PE DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNIC?PIO DE JURU/PB, ROTA: PINGA FOGO/LAGOA DO JATOB?/GAVI?O DO PEQUENO/CUTIA, REFERENTEA JULHO DE 2018, CONFORME CONTRATO N?00076/2017-CPL. 3555 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 14/09/2018 | 1820.00 | 00008427854420 | JOSE SILVA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE VE?CULO D-20 PLACA COV2283-PE DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNIC?PIO DE JURU/PB, ROTA: PINGA FOGO/LAGOA DO JATOB?/GAVI?O DO PEQUENO/CUTIA, REFERENTEA AGOSTO DE 2018, CONFORME CONTRATO N?00076/2017-CPL. 3555 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 14/09/2018 | 1820.00 | 00080503284491 | JOAQUIM TEODORO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE VE?CULO D-20 PLACA NBX1073-PE DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNIC?PIO DE JURU/PB, ROTA: AREIA/GL?RIA/JORGE/FEIJ?O/JURU, REFERENTE A JULHO DE 2018, CONFORME CONTRATO N?00072/2017-CPL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 14/09/2018 | 1820.00 | 00080503284491 | JOAQUIM TEODORO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE VE?CULO D-20 PLACA NBX1073-PE DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNIC?PIO DE JURU/PB, ROTA: AREIA/GL?RIA/JORGE/FEIJ?O/JURU, REFERENTE A AGOSTO DE 2018, CONFORME CONTRATO N?00072/2017-CPL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 14/09/2018 | 3250.00 | 00006816679407 | 01 - GABINETE DO PREFEITO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE VE?CULO D-20 PLACA KGQ4984-PE DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNIC?PIO DE JURU/PB, ROTA: RIACHO SECO/LAMBEDOR DO EXU/CACHOEIRA DOS COSTAS,REFERENTE A JULHO DE 2018, CONFORME CONTRATO N?00072/2017-CPL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 14/09/2018 | 3250.00 | 00006816679407 | 01 - GABINETE DO PREFEITO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE VE?CULO D-20 PLACA KGQ4984-PE DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNIC?PIO DE JURU/PB, ROTA: RIACHO SECO/LAMBEDOR DO EXU/CACHOEIRA DOS COSTAS,REFERENTE A AGOSTO DE 2018, CONFORME CONTRATO N?00072/2017-CPL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 14/09/2018 | 1500.00 | 08725003000102 | JOAO RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET PARA ESCOLAS MUNICPAIS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Construção, Ampliação e/ou Reforma de Infraestrutura das Escolas com A | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012017 | 0002669 | 14/09/2018 | 22378.37 | 17620703000115 | CONSTRUTORA APODI LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A SERVI?OS DE REFORMA E AMPLIA??O DA E.M.E.I.F. POSSIDONIO DA COSTA VERAS, REFERENTE AO COMPLEMENTO DA 2? MEDI??O (AMPLIA??O), SOBRE CONTRATO VIGENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00152014 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Melhorias Sanitárias Domiciliares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032017 | 0002671 | 14/09/2018 | 40676.03 | 07524547000135 | v & A CONSTRUTORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 4? (QUARTA) MEDI??O DOS SERVI?OS A SEREM EXECUTADOS NA CONSTRU??O DE CASAS / MELHORIA HABITACIONAL PARA O CONTROLE DA DOEN?A DE CHAGAS NO MUNIC?PIO DE JURU/PB, RECURSOS DO CONV?NIO 0271/2015 (FUNASA), PELO CONTRATO DE REPASSE N? 00046/2017. | 01192017 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 14/09/2018 | 73.50 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA N? 19098-5 - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0002650 | 14/09/2018 | 1755.27 | 05625227000146 | JP AUTO PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA ADI??O AO VE?CULO GOL DE PLACA OFF-3961, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0002651 | 14/09/2018 | 1676.07 | 05625227000146 | JP AUTO PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA ADI??O AO VE?CULO GOL DE PLACA OFD-0452, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0002652 | 14/09/2018 | 1952.28 | 05625227000146 | JP AUTO PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA ADI??O AO VE?CULO GOL DE PLACA OFF-3921, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0002653 | 14/09/2018 | 2683.89 | 05625227000146 | JP AUTO PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA ADI??O AO VE?CULO GOL DE PLACA OFZ-6996, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0002654 | 14/09/2018 | 2413.62 | 05625227000146 | JP AUTO PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA ADI??O AO VE?CULO GOL DE PLACA OFZ-6986, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0002655 | 14/09/2018 | 1495.99 | 05625227000146 | JP AUTO PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA ADI??O AO VE?CULO SAVEIRO DE PLACA OFZ-6966, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0002656 | 14/09/2018 | 1023.66 | 05625227000146 | JP AUTO PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA ADI??O AO VE?CULO SAVEIRO DE PLACA OFZ-6946, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 14/09/2018 | 1419.00 | 08327231000116 | PATOLOGIA F DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORAT?RIAIS DA PACIENTE (EUGENIA MEDEIROS SILVA), CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 14/09/2018 | 1000.00 | 08725003000102 | JOAO RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET PARA A SEC. DE S?UDE E COLIGADOS A MESMA, REFERENTE A SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 14/09/2018 | 500.00 | 08725003000102 | JOAO RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET, REFERENTE A SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Manutenção de Outros Programas, Projetos, Benefícios e Serviços Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 14/09/2018 | 500.00 | 08725003000102 | JOAO RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET, REFERENTE A SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0002670 | 14/09/2018 | 1311.85 | 19750485000169 | DALMO KENEDY TEIXEIRA69084971434 - FRIGORIFICO SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO REFERENTE DE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS) PARA SCFV/CRAS DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000272018 | 0002693 | 17/09/2018 | 22773.00 | 05122616000159 | DENTAL MEDIVA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL ODONTOL?GICO PARA ORGANIZA??O E QUALIFICA??O DO PROGRAMA DE SA?DE BUCAL NA ATEN??O B?SICA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 17/09/2018 | 400.00 | 00012867720443 | VITORIA RAMOS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS MEDIADORES E FACILITADORES (OFICINEIROS) QUE ATUAM NAS OFICINAS DEFINIDAS PELAS ESCOLAS, PARA INCENTIVAR O DESENVOLVIMENTO INTELECTUAL, F?SICO E SOCIAL, REFERENTE A AGOSTO DE 2018, CONFORME LEI MUNICIPAL N?617/2018 DE 18 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002687 | 17/09/2018 | 895.00 | 00005756161481 | JOAO PAULO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002688 | 17/09/2018 | 206.75 | 00083956344472 | FRANCISCO DE ASSIS TAVARES MENDON€A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002689 | 17/09/2018 | 656.00 | 00000922656851 | NETARIO MARCOLINO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002690 | 17/09/2018 | 920.00 | 00000922656851 | NETARIO MARCOLINO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 17/09/2018 | 2210.00 | 00010965624480 | RANIERY SIMAO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE VE?CULO D-20 PLACA JML4024-PE DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNIC?PIO DE JURU/PB, ROTA: CATINGUEIRA/MALHADA REAL/ROSILHO/RAJADA, REFERENTE A JULHO DE 2018, CONFORME CONTRATO N?00078/2017-CPL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 17/09/2018 | 2210.00 | 00010965624480 | RANIERY SIMAO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE VE?CULO D-20 PLACA JML4024-PE DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNIC?PIO DE JURU/PB, ROTA: CATINGUEIRA/MALHADA REAL/ROSILHO/RAJADA, REFERENTE A AGOSTO DE 2018, CONFORME CONTRATO N?00078/2017-CPL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 17/09/2018 | 2210.00 | 00006534717425 | JOSIVAN RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE VE?CULO F1000 PLACA BKV0635-PE DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNIC?PIO DE JURU/PB, ROTA: CATINGUEIRA/MALHADA REAL/ROSILHO/RAJADA, REFERENTE A JULHO DE 2018, CONFORME CONTRATO N?00072/2017-CPL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 17/09/2018 | 2210.00 | 00006534717425 | JOSIVAN RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE VE?CULO F1000 PLACA BKV0635-PE DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNIC?PIO DE JURU/PB, ROTA: CATINGUEIRA/MALHADA REAL/ROSILHO/RAJADA, REFERENTE A AGOSTO DE 2018, CONFORME CONTRATO N?00072/2017-CPL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 17/09/2018 | 1430.00 | 00079792936491 | VALDIR ANDRADE DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE VE?CULO D-20 PLACA BPB8452-PE DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNIC?PIO DE JURU/PB, ROTA: GL?RIA/JORGE/FEIJ?O/JURU, REFERENTE A JULHO DE 2018, CONFORMECONTRATO N?00072/2017-CPL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 17/09/2018 | 1430.00 | 00079792936491 | VALDIR ANDRADE DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE VE?CULO D-20 PLACA BPB8452-PE DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNIC?PIO DE JURU/PB, ROTA: GL?RIA/JORGE/FEIJ?O/JURU, REFERENTE A AGOSTO DE 2018, CONFORME CONTRATO N?00072/2017-CPL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 18/09/2018 | 2275.00 | 00003516632402 | JOSE NICACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE VE?CULO D-20 PLACAIBB7488-PE DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNIC?PIO DE JURU/PB, ROTA: PINGA FOGO/LAGOA DO JATOB?/GAVI?O DO PEQUENO/CUTIA, REFERENTE A JULHO DE 2018, CONFORME CONTRATO N?00074/2017-CPL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 18/09/2018 | 2275.00 | 00003516632402 | JOSE NICACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE VE?CULO D-20 PLACAIBB7488-PE DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNIC?PIO DE JURU/PB, ROTA: PINGA FOGO/LAGOA DO JATOB?/GAVI?O DO PEQUENO/CUTIA, REFERENTE A AGOSTO DE 2018, CONFORME CONTRATO N?00074/2017-CPL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002681 | 18/09/2018 | 980.00 | 00045684561420 | IVO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002682 | 18/09/2018 | 208.00 | 00087274981404 | SANDRA KALINA DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002683 | 18/09/2018 | 421.00 | 00079792758453 | DAMIÃO LIMA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002684 | 18/09/2018 | 1782.00 | 00079792758453 | DAMIÃO LIMA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002685 | 18/09/2018 | 840.00 | 00045684561420 | IVO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002686 | 18/09/2018 | 207.00 | 00018123457472 | ANDRE PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 18/09/2018 | 425.00 | 35433317000104 | JOSE PRUDENTE SOBRINHO | EMPENHO RELATIVO AOS SERVI?OS DE HOSPEDAGEM DE FUNCIONARIOS A SERVI?O DESTA PREFEITURA, DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 18/09/2018 | 954.00 | 00010172967406 | CLEYSON PEREIRA MARÇAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO SCFV, REFERENTE A AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 18/09/2018 | 954.00 | 00010172967406 | CLEYSON PEREIRA MARÇAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO SCFV, REFERENTE A SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 19/09/2018 | 73.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DESTINADO A IM?VEL DESTINADO AO CRAS, REFERENTE A SETEMBRO DE 2018, CDC (53764586), CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Construir Minha Cidade: caminhos para o desenvolvimento | Promoção de Eventos e Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 19/09/2018 | 880.00 | 00058211900459 | ALBERTO RODRIGUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVI?OS DE APOIO NA ESTRUTURA DE ORNAMENTA??O DA TRADICIONAL FESTA DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Construir Minha Cidade: caminhos para o desenvolvimento | Promoção de Eventos e Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 19/09/2018 | 160.00 | 00012469488427 | ALAN BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE ORNAMENTA??O NA TRADICIONAL FESTA DE OUTUBRO DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 19/09/2018 | 29.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA O IM?VEL COMERCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, CDC (511880762), REFERENTE A SETEMBRO/2018, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão de Encargos Especiais | Encargos com a Dívida do IPSEJ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 19/09/2018 | 10896.57 | 24228736000180 | IPSEJ - INST.DOS SERV. PUB. DO MUN.JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA DO INSTITUTO DE PREVID?NCIA PROPRIO DESTE MUNIC?PIO, PARC. 003, CONTRIBUI??O PATRONAL (200 MESES), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0002696 | 19/09/2018 | 2684.55 | 19750485000169 | DALMO KENEDY TEIXEIRA69084971434 - FRIGORIFICO SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO REFERENTE DE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS) PARA O HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 19/09/2018 | 1400.00 | 00004714048457 | EDSON TEODOSIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE MOTOCICLETA CG 125 TITAN PLACA KLR8101, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS NO PERCURSO S?TIO CALDEIR?O/BAIXA GRANDE, REFERENTE AO PER?ODO DE FEVEREIRO ? AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EMANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 19/09/2018 | 150.00 | 00007263978490 | RENATA TORRES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ORNAMENTA??O PARA O 07 DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 19/09/2018 | 1050.00 | 00009523574450 | CLAUDIANA RIBEIRO JERONIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA EM ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A JULHO E AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 19/09/2018 | 775.08 | 00378257000181 | FUNDO NAC. DE DESENV. DA EDUCA€AO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLU??O DE SALDO DE APLICA??O FINANCEIRA N?O UTILIZADO NO PLANO DE TRABALHO, CONFORME DOCUMENTA??O E ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 19/09/2018 | 530.00 | 00009671111459 | FABIO BENTO SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE OFICINA DE MUS?CA PARA O DIA 07 DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 24/09/2018 | 650.00 | 00070147439450 | TEOVÂNIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 24/09/2018 | 650.00 | 00001267199423 | MIGUEL ARCAJO SEVERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS DO PSF IV, REFERENTE A JULHO E AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 24/09/2018 | 650.00 | 00002639023403 | GILBERTO FRANCISCO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO VIGILANTE NO PSF I DESTE MUNICIPIO DE JURU/PB, REFERENTE A AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 24/09/2018 | 650.00 | 00009903959443 | HALLINE CRISTINA ALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO TECNICA EM SAUDE BUCAL NO PSF I, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 24/09/2018 | 650.00 | 00011726248445 | VITOR PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO DIGITADOR DO E-SUS, REFERENTE A AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 24/09/2018 | 650.00 | 00012877126498 | DANIEL BATISTA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO DIGITADOR DO E-SUS, REFERENTE A AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 24/09/2018 | 650.00 | 00003449559400 | MARIA DE LOURDES GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR NO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 24/09/2018 | 650.00 | 00003603354460 | MARIA JOSE DA COSTA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR NO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 24/09/2018 | 650.00 | 00002353375448 | LUZINEIDE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR NA SALA DE FISIOTERAPIA DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 24/09/2018 | 650.00 | 00003938370416 | LUZINETE GOMES LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NO PSF IV, REFERENTE A AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 24/09/2018 | 650.00 | 00004779384427 | PEDRO COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NO PSF III, REFERENTE A AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 24/09/2018 | 650.00 | 00005474595484 | MARCOS RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO DIGITADOR NA FARMACIA B?SICA, REFERENTE A AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 24/09/2018 | 650.00 | 00011285868439 | DANIEL FERREIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE RECEPCIONISTA NO CAPS DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 24/09/2018 | 650.00 | 00004303339431 | CLEONE RAMOS DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NO CAPS, REFERENTE A AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 24/09/2018 | 650.00 | 00032147003832 | HELENA BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NO PSF I, REFERENTE A AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 24/09/2018 | 650.00 | 00011511479400 | MARIA DE LOURDES GON?ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR NO HOSPITAL DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 24/09/2018 | 650.00 | 00008835728428 | JESSICA PIRES VERAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO RECEPCIONISTA DO PSF III, REFERENTE A AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 24/09/2018 | 650.00 | 00070147687438 | JESSICA FRANCISCA RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO RECEPCIONISTA NO PSF I, REFERENTE A AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 24/09/2018 | 650.00 | 00012518195408 | JANIKELY SILVA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO RECEPCIONISTA DO PSF II, REFERENTE A AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 24/09/2018 | 650.00 | 00011522067450 | FERNANDA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO RECEPCIONISTA DO PSF IV, REFERENTE A AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 24/09/2018 | 800.00 | 00007884240416 | ADILANE ANCELMO TEIXEIRA LOPES DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE LOCA??O DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA JOAO LUIZ DA SILVA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS, PELA LOCA??O SERA PAGO O VALOR MENSAL DE R$ 800,00 - REFERENTE A SETEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 24/09/2018 | 140.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, CDC (57700206), REFERENTE A SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação Social e Assunto da Família | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social e Assunto a Fam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 24/09/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ?GUA PARA O IM?VEL COMERCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA CIDADANIA PARCERIA ENTRE GOVERNO DO ESTADO DA PARA?BA E ESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, MAT (35601680) REFERENTE A AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação Social e Assunto da Família | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social e Assunto a Fam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 24/09/2018 | 40.44 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ?GUA PARA O IM?VEL COMERCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA CIDADANIA PARCERIA ENTRE GOVERNO DO ESTADO DA PARA?BA E ESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, MAT (35601680) REFERENTE A SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação Social e Assunto da Família | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social e Assunto a Fam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 24/09/2018 | 169.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA O IM?VEL COMERCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA CIDADANIA PARCERIA ENTRE GOVERNO DO ESTADO DA PARA?BA E ESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, CDC (517678137) REFERENTE A SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação Social e Assunto da Família | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social e Assunto a Fam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 24/09/2018 | 275.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA O IM?VEL COMERCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA CIDADANIA PARCERIA ENTRE GOVERNO DO ESTADO DA PARA?BA E ESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, CDC (517678129) REFERENTE A SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação Social e Assunto da Família | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social e Assunto a Fam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 24/09/2018 | 212.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA O IM?VEL COMERCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA CIDADANIA PARCERIA ENTRE GOVERNO DO ESTADO DA PARA?BA E ESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, CDC (53763547) REFERENTE A SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 25/09/2018 | 4025.00 | 00012812490411 | ROBSON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE MANUTEN??O DE REDE DE ESGOTOS NAS VIAS P?BLICAS DO DISTRITO DE DALMOPOLIS, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 25/09/2018 | 6000.00 | 13033051000161 | ULYSSES RABELO E MAIA ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 25/09/2018 | 42.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA N? 71055-9, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 25/09/2018 | 4000.00 | 12359017000119 | FOCO CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE ASSESSORIA PEDAG?GICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE A SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Construção, Ampliação e/ou Reforma de Infraestrutura das Escolas com A | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062018 | 0002740 | 26/09/2018 | 39345.17 | 28114128000103 | OLIVEIRA LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 1? MEDI??O DOS SERVI?OS A SEREM PRESTADOS NA AMPLIA??O DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL CORN?LIO DE SOUZA NASCIMENTO NO DISTRITO DE DALM?POLIS, ZONA RURAL, NO MUNIC?PIO DE JURU-PB. | 00682018 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 26/09/2018 | 5211.00 | 05122616000159 | DENTAL MEDIVA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL ODONTOLOGICO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 26/09/2018 | 5239.00 | 05122616000159 | DENTAL MEDIVA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL ODONTOLOGICO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162018 | 0002736 | 26/09/2018 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORA??O DAS PRESTA??ES DE CONTAS DOS CONV?NIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Construir Minha Cidade: caminhos para o desenvolvimento | Promoção de Eventos e Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 26/09/2018 | 4000.00 | 10656927000138 | GILVAN GONZAGA VICENTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATA??O DA BANDA FORROZ?O BEIJO MOLHADO PARA APRESENTA??ES P?BLICAS COM MUS?CAS ESTILO FORR? P?-DE-SERRA NAS SEGUINTES DATAS E LOCAIS: 14/06 PRA?A DE EVENTOS/JURU - 23/06 DISTRITO DE DALM?POLIS - 24/06 LAGE GRANDE, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 27/09/2018 | 3000.00 | 27687221000136 | JANAINA LEITE BATISTA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE FISCALIZA??O DE OBRAS, EMISS?O DE BOLETINS DE MEDI??ES, ELABORA??O DE LAUDO T?CNICO REFERENTE A EDIFICA??ES DO SISTEMA (SIMEC, SISMOB) E OUTRAS OBRIGA??ES INERENTES A ASSUNTOS LIGADOS, REFERENTE A SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 27/09/2018 | 670.00 | 17557226000190 | ROGERIO DO NASCIMENTO SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE MANUTEN??O DO VE?CULO DE PLACA OGE-1467, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 27/09/2018 | 422.00 | 00070553629468 | IRANI RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA NESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 27/09/2018 | 422.00 | 00002961079489 | ROSINEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA NESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 27/09/2018 | 422.00 | 00032794586840 | MARIA DE LOURDES BELCHIOR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA NESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 27/09/2018 | 422.00 | 00006379238476 | PEDRINA MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA NESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 27/09/2018 | 422.00 | 00007336036457 | WALDILENE ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA NESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 27/09/2018 | 790.00 | 00008643537403 | JOAO PAULO DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CA?AMBA COLETORA DE LIXO NESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 27/09/2018 | 1060.00 | 00006751719469 | ENILTON RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE COLETOR NO CAMINH?O DO LIXO DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 27/09/2018 | 1060.00 | 00051755882491 | MANOEL SEVERIANO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE COLETOR NO CAMINH?O DO LIXO DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 27/09/2018 | 1060.00 | 00015491793817 | JOSE BERLAMINO FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE COLETOR NO CAMINH?O DO LIXO DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 27/09/2018 | 1060.00 | 00055152198487 | MANOEL COLETO DO NASCIMENTO | RELATIVO A SERVI?OS DE COLETOR NO CAMINH?O DO LIXO DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 27/09/2018 | 685.00 | 00001802085432 | DHIONES GONZAGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA EM DALMOPOLIS DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 27/09/2018 | 685.00 | 00005354244420 | SEBASTIAO BENVINDO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA EM DALMOPOLIS DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 27/09/2018 | 422.00 | 00011609687485 | PATRICIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA NESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 27/09/2018 | 550.00 | 00070147627451 | MARIA LAIANE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA NESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 27/09/2018 | 1700.00 | 00002674916460 | MARILENE POSSIDONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA NESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A JULHO E AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Ação Social e Assunto da Família | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social e Assunto a Fam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0002752 | 27/09/2018 | 1050.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME - CHAVE CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO TIPO MOTOCICLETA A DISPOSI??O DA SEC. DE A?AO SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO VIGENTE, REFERENTE A SETEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 0002750 | 27/09/2018 | 4201.72 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AOS SCFV, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Manutenção de Outros Programas, Projetos, Benefícios e Serviços Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 27/09/2018 | 3100.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME - CHAVE CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO TIPO PASSEIO A DISPOSI??O DA SEC. DE A?AO SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO VIGENTE, REFERENTE A SETEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 27/09/2018 | 350.00 | 29345698000169 | MANOEL ESPERIDIAO SOBRINHO - RADAR TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM EM SERVIDOR WEB DE ARQUIVOS RELATIVOS A ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE A SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0002770 | 27/09/2018 | 1900.00 | 11510018000150 | MERCADINHO PAI E FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ?GUA MINERAL E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO CENTRAL PARA DISTRIBUI??O ENTRE DIVERSOS DEPARTAMENTOS DESTE MUNIC?PIO DE JURU, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 27/09/2018 | 75.00 | 00007634497410 | THIAGO BENTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA PARA O IDENTIFICADOR MUNICPAL (THIAGO BENTO DE SOUZA) PARA PRESTAR CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICA??O CIVIL NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2018 EM JO?O PESSOA/PB, CONFORMEDOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão de Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 27/09/2018 | 1991.01 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP, AP 31/08/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 27/09/2018 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUTEN??O DO PORTAL INSTITUCIONAL E DO PORTAL DA TRANSPAR?NCIA DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018 - CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão de Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 27/09/2018 | 2145.83 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP, CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão de Encargos Especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 27/09/2018 | 4627.70 | 00394528000435 | SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PREVIDENCI?RIOS ATRAV?S DA ADES?O AO PROGRAMA DE REGULARIZA??O DE D?BITOS PREVIDENCI?RIOS DOS ESTADOS E DOS MUNIC?PIOS (PRDPEM) - MP 778/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 27/09/2018 | 1300.00 | 00008835728428 | JESSICA PIRES VERAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO RECEPCIONISTA DO PSF III, REFERENTE A JULHO E AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 27/09/2018 | 2000.00 | 00008100828105 | OSVALDO AGUILEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA AO M?DICO CUBANO DO PROGRAMA MAIS M?DICOS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 27/09/2018 | 904.05 | 09188376000146 | DETRAN/PB-DEPARTAMENTO DE TRANSIO PB. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INFRA??O DE TRANSITO, VE?CULO OFF-3921, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052018 | 0002746 | 27/09/2018 | 5757.87 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052018 | 0002747 | 27/09/2018 | 5260.50 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0002755 | 27/09/2018 | 9300.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME - CHAVE CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE 03 (TR?S) VE?CULOS TIPO PASSEIO A DISPOSI??O DOS PSF'S DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO VIGENTE, REFERENTE A SETEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0002756 | 27/09/2018 | 5900.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME - CHAVE CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO TIPO VAN A DISPOSI??O DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO VIGENTE, REFERENTE A SETEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0002757 | 27/09/2018 | 1050.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME - CHAVE CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO TIPO MOTOCICLETA A DISPOSI??O DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO VIGENTE, REFERENTE A SETEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0002758 | 27/09/2018 | 5900.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME - CHAVE CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO TIPO VAN A DISPOSI??O DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO VIGENTE, REFERENTE A SETEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 27/09/2018 | 1600.00 | 17557226000190 | ROGERIO DO NASCIMENTO SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE MANUTEN??O DO VE?CULO SAVEIRO DE PLACA OFZ-6966, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 27/09/2018 | 1500.00 | 00009159405406 | LEANDRO LENICIO C?NDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE ESCRITURA??O E ENTREGA DE OBRIGA??ES ACESSORIAS ? ?RG?OS COMPETENTES E ACOMPANHAMENTO MENSAL DOS CONSELHOS ESCOLARES DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 27/09/2018 | 4898.00 | 02823982000147 | PEDRA BONITA MARMORES E GRANITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GRANIZO PARA BANCADA E MESA PARA A ESCOLA CORNELIO DE SOUZA NASCIMENTO DO DISTRITO DE DALMOPOLIS, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 0002751 | 27/09/2018 | 3804.10 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0002754 | 27/09/2018 | 3100.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME - CHAVE CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO TIPO PASSEIO, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME CONTRATO VIGENTE, REFERENTE A SETEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0002759 | 27/09/2018 | 6600.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME - CHAVE CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE 02 (DOIS) VE?CULOS TIPO D-20 A DISPOSI??O DA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO VIGENTE, REFERENTE A SETEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0002761 | 27/09/2018 | 3150.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME - CHAVE CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE 03 (TR?S) VE?CULOS TIPO MOTOCICLETA A DISPOSI??O DA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO VIGENTE, REFERENTE A SETEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0002762 | 27/09/2018 | 3100.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME - CHAVE CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO TIPO PASSEIO A DISPOSI??O DA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO VIGENTE, REFERENTE A SETEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 27/09/2018 | 1000.00 | 17557226000190 | ROGERIO DO NASCIMENTO SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE MANUTEN??O DO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA OGC-6209, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0002769 | 27/09/2018 | 3806.33 | 11510018000150 | MERCADINHO PAI E FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE E OUTROS DE CONSUMO PARA AS ECOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 27/09/2018 | 950.00 | 00003448719404 | JOÃO VIANÊZ BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA PREVENTIVA DE ESGOTO NA ESCOLA POSSIDONIO VERAS NO POVOADO CACHOEIRA DOS COSTAS NESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 27/09/2018 | 685.00 | 00006389158483 | DAMIAO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA E CONSEVA??O EM ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 27/09/2018 | 320.00 | 00028268565888 | FRANCISCA DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA E COPA EM ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 27/09/2018 | 857.00 | 00079022618404 | MOACIR BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO DE PEQUENOS REPAROS EM ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 27/09/2018 | 857.00 | 00012030930474 | IRONALDO OTAVIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO DE PEQUENOS REPAROS EM ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 27/09/2018 | 530.00 | 00051830485415 | ABRAAO FLORENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO DE PEQUENOS REPAROS EM ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 27/09/2018 | 530.00 | 00002892246407 | IVAN GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO DE PEQUENOS REPAROS EM ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 27/09/2018 | 422.00 | 00002854939492 | LINDOMAR RAMOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA DE CAIXAS D"AGUA EM ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 27/09/2018 | 685.00 | 00025415081828 | WILLAMIS RAMOS GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA E CAPINAGEM EM ESCOLA MUNICIPAL DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 27/09/2018 | 685.00 | 00001820620409 | ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA E CAPINAGEM DE VEGETA??O EM ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 27/09/2018 | 685.00 | 00085584983420 | ORLANDO SABINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA E CAPINAGEM DE VEGETA??O EM ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 27/09/2018 | 685.00 | 00008981711488 | JUNIOR JEFERSSON DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA PREVENTIVA DE ESGOTO NA ESCOLA CONELIO DE SOUZA EM DALMOPOLIS DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutenção da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 27/09/2018 | 685.00 | 00010182264432 | LUCAS BATISTA SILVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE GUARDA NA ESCOLA RITA PIRES TEIXEIRA NESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutenção da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 27/09/2018 | 530.00 | 00096601922404 | JOAO SILVERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE GUARDA NA ESCOLA RITA PIRES TEIXEIRA NESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 27/09/2018 | 735.00 | 00005221524490 | ADAILTON TOMÉ DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE GUARDA EM ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 27/09/2018 | 830.00 | 00005789003435 | JOELSON RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO ELETRICISTA EM ESCOLAS MUNICIAPIS DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutenção da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 27/09/2018 | 422.00 | 00070147982430 | LUCIANO BATISTA SILVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONTROLE DE ACESSO NA ESCOLA RITA PIRES TEIXEIRA NESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 27/09/2018 | 685.00 | 00004542919498 | EMANUEL SEVERO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE EVENTUAIS COMO MOTORISTA NESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 27/09/2018 | 2020.00 | 00000948170492 | EDNALDO PROFIRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE ALVENARIA EM ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutenção da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 27/09/2018 | 630.00 | 00011569595437 | CLENILDO GOMES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CAPINAGEM DE VEGETA??O EM ESCOLAS MUNICIPAIS NESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 27/09/2018 | 1060.00 | 00033566767840 | EDNAYRAM PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE COPA NA ESCOLA RITA PIRES TEIXEIRA NESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Construção, Ampliação e/ou Implantação do Abastecimento D'água | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0002810 | 28/09/2018 | 320400.52 | 04830606000105 | HIDRO PERFURACOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 1? MEDI??O DOS SERVI?OS A SEREM PRESTADOS DE PERFURA??O E INSTALA??O DE 25 (VINTE E CINCO) PO?OS TUBULARES NA ZONA RURAL DE JURU-PB, RECURSOS PREVISTOS DO CONV?NIO N? 684/2016 - SIAFI N? 842475, CONFORME MEDI??O EM ANEXO. | 00332018 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 28/09/2018 | 1600.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUN. DA EDUC. MDE 25% - CONT. EXCEP. INT. PUB, COD. 19, REFERENTE A SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 28/09/2018 | 29831.66 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUN. DE EDUCA??O 60% PROF - CONT. EXCEP. INT. PUB., COD. 20, REFERENTE A SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 28/09/2018 | 19296.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUN. EDUCA??O 40% - CONT. EXCEP. INT. PUB, COD. 21, REFERENTE A SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 28/09/2018 | 266633.94 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUN. DA EDUCA??O 60% - ESTATUTARIOS, COD. 45, REFERENTE A SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 28/09/2018 | 12339.99 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUN. DA EDUCA??O MDE 25% - ESTATUTARIOS, COD. 52, REFERENTE A SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 28/09/2018 | 125523.46 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUN. DA EDUCA??O 40% - ESTATUTARIOS, COD. 53, REFERENTE A SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 28/09/2018 | 4500.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL DA SEC. MUN. DE EDUCA??O MDE 25% - COMISSIONADOS, COD. 56, REFERENTE A SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 28/09/2018 | 954.00 | 00064029174434 | LUIZ FLORENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO VIGILANTE NA ESCOLA ANTONIO ALVES DA SILVA, REFERENTE A JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 28/09/2018 | 1500.00 | 24282358000112 | JOSÉ EDMILSON DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LAVAGEM, LUBRIFICA??O E TROCA DE ?LEO DOS ?NIBUS ESCOLARES PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU/PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 28/09/2018 | 1500.00 | 00007099485490 | JOAO BATISTA NAPOLEAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI?OS DE TRANSPORTE DE MERENDA DAS ESCOLAS MUNICPAIS, REFERENTE A AGOSTO E SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0002857 | 28/09/2018 | 2389.60 | 00003798645418 | JOSÉ ERIVONALDO PESSOA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNIC?PIO DE JURU, CONFORME ROTEIRO TOTALIZANDO 824 KM MENSAIS, PARCELA 05, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00019/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0002858 | 28/09/2018 | 2389.60 | 00003798645418 | JOSÉ ERIVONALDO PESSOA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNIC?PIO DE JURU, CONFORME ROTEIRO TOTALIZANDO 824 KM MENSAIS, PARCELA 06, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00019/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012018 | 0002859 | 28/09/2018 | 2784.00 | 00005756161481 | JOAO PAULO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNIC?PIO DE JURU, CONFORME ROTEIRO TOTALIZANDO 960KM MENSAIS, PARCELA 05, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00019/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012018 | 0002861 | 28/09/2018 | 2784.00 | 00005756161481 | JOAO PAULO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNIC?PIO DE JURU, CONFORME ROTEIRO TOTALIZANDO 960KM MENSAIS, PARCELA 06, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00019/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192018 | 0002862 | 28/09/2018 | 1392.00 | 00064029573487 | GERALDO EFIGENIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNIC?PIO DE JURU, CONFORME ROTEIRO TOTALIZANDO 480KM MENSAIS, PARCELA 05, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00019/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192018 | 0002863 | 28/09/2018 | 1392.00 | 00064029573487 | GERALDO EFIGENIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNIC?PIO DE JURU, CONFORME ROTEIRO TOTALIZANDO 480KM MENSAIS, PARCELA 06, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00019/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192018 | 0002864 | 28/09/2018 | 1763.20 | 00005608157435 | RILSON ALVES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNIC?PIO DE JURU, CONFORME ROTEIRO TOTALIZANDO 608KM MENSAIS, PARCELA 05, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00019/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192018 | 0002865 | 28/09/2018 | 1763.20 | 00005608157435 | RILSON ALVES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNIC?PIO DE JURU, CONFORME ROTEIRO TOTALIZANDO 608KM MENSAIS, PARCELA 06, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00019/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192018 | 0002866 | 28/09/2018 | 1566.00 | 00080503306487 | JAIR CARLOS PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNIC?PIO DE JURU, CONFORME ROTEIRO TOTALIZANDO 540KM MENSAIS, PARCELA 05, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00019/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192018 | 0002867 | 28/09/2018 | 1566.00 | 00080503306487 | JAIR CARLOS PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNIC?PIO DE JURU, CONFORME ROTEIRO TOTALIZANDO 540KM MENSAIS, PARCELA 06, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00019/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192018 | 0002868 | 28/09/2018 | 1566.00 | 00005477156414 | MARCONI FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNIC?PIO DE JURU, CONFORME ROTEIRO TOTALIZANDO 540KM MENSAIS, PARCELA 05, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00019/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192018 | 0002869 | 28/09/2018 | 1566.00 | 00005477156414 | MARCONI FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNIC?PIO DE JURU, CONFORME ROTEIRO TOTALIZANDO 540KM MENSAIS, PARCELA 06, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00019/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0002870 | 28/09/2018 | 1566.00 | 00012870221460 | FLAVIO MEDEIROS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNIC?PIO DE JURU, CONFORME ROTEIRO TOTALIZANDO 540 KM MENSAIS, PARCELA 05, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00019/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0002871 | 28/09/2018 | 1566.00 | 00012870221460 | FLAVIO MEDEIROS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNIC?PIO DE JURU, CONFORME ROTEIRO TOTALIZANDO 540 KM MENSAIS, PARCELA 06, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00019/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192018 | 0002872 | 28/09/2018 | 1972.00 | 00000776168479 | CLAUDIVANIO FERREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNIC?PIO DE JURU, CONFORME ROTEIRO TOTALIZANDO 680KM MENSAIS, PARCELA 05, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00019/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192018 | 0002873 | 28/09/2018 | 1972.00 | 00000776168479 | CLAUDIVANIO FERREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNIC?PIO DE JURU, CONFORME ROTEIRO TOTALIZANDO 680KM MENSAIS, PARCELA 06, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00019/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 28/09/2018 | 84450.90 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ESTATUTARIOS, COD. 07, REFERENTE A SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 28/09/2018 | 72252.72 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUN. DE SAUDE - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, COD. 14, REFERENTE A SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 28/09/2018 | 39844.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUN. DA SAUDE - CONT. EXCEP. INT. PUB. E PLANT?ES, COD. 18, REFERENTE A SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 28/09/2018 | 39470.38 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE, COD. 22, REFERENTE A SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância Promoção em Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 28/09/2018 | 13782.22 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO PROGRAMA PEVA, COD. 23, REFERENTE A SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 28/09/2018 | 9700.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (COMISSIONADOS), COD. 31, REFERENTE A SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 28/09/2018 | 6608.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. MUNIC. DA SA?DE - CONT. EXPC. INT. P?BLICO, COD. 60, REF.: AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 28/09/2018 | 16700.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DA SEC. MUN. DE SAUDE - CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL, COD. 62, REFERENTE A SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 28/09/2018 | 300.00 | 03967704000126 | SAULO FREIRE DE ARA?JO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ULTRASSONOGRAFIA DE AMBOS OS OLHOS DO PACIENTE (ANTONIO SILVESTRE DA SILVA), CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 28/09/2018 | 400.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ANGIOGRAFIA FLORESCE?NICA RETINOGRAFIA COLORIDA DO PACIENTE (ANTONIO FLORENTINO DA SILVA), CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 28/09/2018 | 1600.00 | 00005740443458 | DANIELE FIRMINO DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A CONTRATA??O DE PESSOA FISICA PARA RECEP??O, ACOMPANHAMENTO E HOSPEDAGEM DE PACIENTES EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM CONSULTAS MEDICAS/HOSPITALARES E TRATAMENTOS CONTINUOS FORA DO DOMICILIO EM OUTROS CENTROS DE SAUDE INTERMUNICIPAIS ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 28/09/2018 | 2723.32 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. PLANEJAMENTO OR?AMENTO E FINAN?AS - ESTATUTARIOS, COD. 03, REFERENTE A SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 28/09/2018 | 4500.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, OR?AMENTO E FINAN?AS (COMISSIONADOS), COD. 30, REFERENTE A SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 28/09/2018 | 685.00 | 00009476053470 | JOSE TACIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ORGANIZA??O DE DOCUMENTA??O DO SETOR DE ARRECADA??O DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestão de Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 28/09/2018 | 4020.20 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SENTEN?A JUDICIAL EM FAVOR DE MARIA DAS DORES RAMOS LEITE, PROCESSO N? 00010129420138150941, DETERMINADO PELA VARA UNICA DA COMARCA DE ?GUA BRANCA, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL, VIA BOLETO DE COBRAN?A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestão de Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 28/09/2018 | 5645.80 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SENTEN?A JUDICIAL EM FAVOR DE ROSANGELA MARIA PESSOA L. FLORENTINO, PROCESSO N? 00010873620138150941, DETERMINADO PELA VARA UNICA DA COMARCA DE ?GUA BRANCA, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL, VIA BOLETO DE COBRAN?A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestão de Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 28/09/2018 | 4389.27 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SENTEN?A JUDICIAL EM FAVOR DE JOS? BARBOSA PEREIRA, PROCESSO N? 00010890620138150941, DETERMINADO PELA VARA UNICA DA COMARCA DE ?GUA BRANCA, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL, VIA BOLETO DECOBRAN?A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestão de Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 28/09/2018 | 4941.43 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SENTEN?A JUDICIAL EM FAVOR DE TEREZINHA FERREIRA LEITE, PROCESSO N? 00010137920138150941, DETERMINADO PELA VARA UNICA DA COMARCA DE ?GUA BRANCA, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL, VIA BOLETO DE COBRAN?A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestão de Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 28/09/2018 | 438.92 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SENTEN?A JUDICIAL EM FAVOR DE MARCELINO XENOFANES DINIZ DE SOUSA, PROCESSO N? 00010890620138150941 DETERMINADO PELA VARA UNICA DA COMARCA DE ?GUA BRANCA, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL, VIA BOLETO DE COBRAN?A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestão de Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 28/09/2018 | 564.58 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SENTEN?A JUDICIAL EM FAVOR DE MARCELINO XENOFANES DINIZ DE SOUSA, PROCESSO N? 00010873620138150941 DETERMINADO PELA VARA UNICA DA COMARCA DE ?GUA BRANCA, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL, VIA BOLETO DE COBRAN?A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestão de Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 28/09/2018 | 526.32 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SENTEN?A JUDICIAL EM FAVOR DE MARCELINO XENOFANES DINIZ DE SOUSA, PROCESSO N? 00010137920138150941 DETERMINADO PELA VARA UNICA DA COMARCA DE ?GUA BRANCA, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL, VIA BOLETO DE COBRAN?A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestão de Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 28/09/2018 | 553.71 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SENTEN?A JUDICIAL EM FAVOR DE MARCELINO XENOFANES DINIZ DE SOUSA, PROCESSO N? 00010129420138150941 DETERMINADO PELA VARA UNICA DA COMARCA DE ?GUA BRANCA, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL, VIA BOLETO DE COBRAN?A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 28/09/2018 | 25136.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DE PR?DIOS P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO BAIXADAS ATRAV?S DO ENCONTRO DE CONTAS COM CR?DITO DE ARRECADA??O DE ILUMINA??O P?BLICA - CIP, COMPET?NCIA MAIO A AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 28/09/2018 | 2075.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS PELOS CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DE PR?DIOS P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO BAIXADAS ATRAV?S DO ENCONTRO DE CONTAS COM CR?DITO DE ARRECADA??O DA CONTRIBUI??O DE ILUMINA??O P?BLICA - CIP, COMPET?NCIA MAIO A AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 28/09/2018 | 3000.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUN. DE CONTROLE INTERNO (COMISSIONADOS), COD. 43, REFERENTE A SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 28/09/2018 | 29441.97 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O - ESTATUTARIOS , COD. 02, REF.: AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 28/09/2018 | 6958.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O (COMISSIONADOS) COD. 29, REFERENTE A SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 28/09/2018 | 312.32 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APELA??O CIVIL 094.2009.000160-6/ - P. P/ MORTE, COD. 61, REFERENTE A SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 28/09/2018 | 685.00 | 00003927367486 | GON€ALA BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE COPA NESTA PREFEITURA, REFEFENTE A AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0002856 | 28/09/2018 | 3500.00 | 29845374000190 | OLIVEIRA E VENANCIO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA JUR?DICA PARA PRESTA??O DE SERVI?OS NO ?MBITO DO DIREITO ADMINISTRATIVO (FORMULA??O DE PARECERES, DECRETOS, PORTARIAS NORMATIVAS, PROJETOS DE LEI, ENTRE OUTROS ATOS SUBJACENTES), CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 28/09/2018 | 480.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA EDITORA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?OS DE PUBLICA??ES, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME DEBITO AUTOMATICO (20.289). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 28/09/2018 | 1001.30 | 00004907889127 | BRENO CORREIA FAGUNDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE PUBLICA??O DE EDITAL NO DI?RIO OFICIAL DA UNI?O SE??O 03 DE AVISO TOMADA DE PRE?O, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 28/09/2018 | 3000.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, COD. 10, REFERENTE A SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 28/09/2018 | 5000.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO VICE PREFEITO - ELETIVO, COD. 11, REFERENTE A SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 28/09/2018 | 3000.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO VICE-PREFEITO (COMISSIONADOS), COD. 25, REFERENTE A SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 28/09/2018 | 10000.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO, COD. 37, REFERENTE A SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 28/09/2018 | 3908.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO (COMISSIONADOS), COD. 41, REFERENTE A SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Políticas para Mulheres | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Políticas para Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 28/09/2018 | 1500.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. MUNIC. DE POLIT. PARA AS MULHERES - COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestão de Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 28/09/2018 | 18510.78 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO NA CONTA 5374-0 (FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Programa Primeira Infância no SUAS - Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 28/09/2018 | 3500.00 | 00004277020461 | ALINE KATIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CAPACITA??O E OFICINAS COM AS FAM?LIAS DO CRIAN?A FELIZ REALIZADO NO TRIMESTRE DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Ação Social e Assunto da Família | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social e Assunto a Fam | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 28/09/2018 | 6311.10 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUN. DE A??O SOCIAL E ASSUNTOS DA FAMILIA - ESTATUTARIOS, COD. 08, REFERENTE A SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social e Assunto da Família | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social e Assunto a Fam | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 28/09/2018 | 6408.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUN. DE A??O SOCIAL E ASSUNTOS DA FAMILIA (COMISSIONADOS), COD. 32, REFERENTE A SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social e Assunto da Família | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolesce | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 28/09/2018 | 5724.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, COD. 36, REFERENTE A SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 28/09/2018 | 66100.68 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA - ESTATUTARIOS, COD. 46, REFERENTE A SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 28/09/2018 | 7554.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, COD. 55, REFERENTE A SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 28/09/2018 | 2558.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS, COD. 57, REFERENTE A SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 28/09/2018 | 1470.00 | 00009839722492 | FABIO JUNIOR DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE SEGURAN?A REALIZADOS EM FEIRA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes, Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 28/09/2018 | 8500.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUN. DE JUVENTUDE, ESPORTE, TURISMO E LAZER (COMISSIONADOS), COD. 48, REFERENTE A SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Construir Minha Cidade: caminhos para o desenvolvimento | Promoção de Eventos e Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 28/09/2018 | 14450.00 | 11839578000152 | J MANDU OLIVEIRA BOATE ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE ESTRUTURAS PARA O ENCERRAMENTO DA FESTA TRADICIONAL DE OUTUBRO DE 2018, COM SOM DE GRANDE PORTE PERIFERICO, MESA 40 CANAIS MIXER DIGITAL, 12 PRATICAVEIS, ILUMINA??O COM PAINEIS DE LED P10, GRID DE ALUMINIO P30 EM APOIO AS ATRA??ES, E UM GERADOR COM POT?NCIA 180KVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 28/09/2018 | 3000.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DA SEC. MUN. DE CULTURA - COMISSIONADOS, COD. 59, REFERENTE A SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Pesca. | Agricultura | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 28/09/2018 | 5454.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AMB. E PESCA - COMISSIONADOS, COD. 54, REFERENTE A SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Pesca. | Agricultura | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 01/10/2018 | 379.14 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME LAB DA ?GUA, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 01/10/2018 | 1000.00 | 17262199000129 | VALDILENY DANTAS DE MEDEIROS GOMES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PREPARA??O DE DOCUMENTOS E SERVI?OS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NOS SERVI?OS DE ACOMPANHAMENTOS, PARCELAMENTOS PREVIDENCI?RIOS, ENVIO DE DCTF, REFERENTE A SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 01/10/2018 | 430.00 | 00003540268448 | NATALICIO DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE MANUTEN??O DE PNEUS DE ?NIBUS ESCOLARES DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 02/10/2018 | 50.00 | 00005937010469 | GILMAR PIRES VERAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA PARA O SECRETARIO DA JUNTA DE SERVI?O MILITAR - JSM (GILMAR PIRES VERAS) PARA PRESTA??O DE CONTAS DOS SERVI?OS DA JUNTA MILITAR, EM 02 DE OUTUBRO DE 2018 EM PATOS/PB,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002909 | 03/10/2018 | 2793.25 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL DESTINADO A VEICULOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, REFERENTE A SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002912 | 03/10/2018 | 38336.13 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL DESTINADO A VEICULOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, REFERENTE A SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002910 | 03/10/2018 | 19022.86 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL DESTINADO A VEICULOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, REFERENTE A SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002911 | 03/10/2018 | 6730.15 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL DESTINADO A VEICULOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, REFERENTE A SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Pesca. | Agricultura | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002908 | 03/10/2018 | 10555.24 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL DESTINADO A VEICULOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, REFERENTE A SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 03/10/2018 | 5099.00 | 06115454000194 | LAERTE CARLOS DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GRAMA ESMERALDA E PALMEIRAS DESTINADA A PRA?A CENTRAL DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002906 | 03/10/2018 | 29318.30 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL DESTINADO A VEICULOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, REFERENTE A SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002907 | 03/10/2018 | 3154.54 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL DESTINADO A VEICULOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA A SERVI?O DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA, REFERENTE A SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 04/10/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ?GUA DESTINADO A IM?VEL ONDE FUNCIONA O CRAS, CDC (35604042) REFERENTE A OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 04/10/2018 | 87.71 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO RELATIVO AOS SERVI?OS DE TELECOMUNICA??O (3484-1152), REFERENTE A AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 04/10/2018 | 83.98 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO RELATIVO AOS SERVI?OS DE TELECOMUNICA??O (3484-1152), REFERENTE A SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação Social e Assunto da Família | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 04/10/2018 | 300.00 | 00005835787480 | SUENIA BRAZ DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 06 (SEIS) DI?RIAS PARA A CONSELHEIRA TUTELAR (SU?NIA BRAZ DA ROCHA) PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNIC?PIO EM PATOS/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação Social e Assunto da Família | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 04/10/2018 | 200.00 | 00005397402419 | JOAO BATISTA PESSOA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 04 (QUATRO) DI?RIAS PARA O CONSELHEIRO TUTELAR (JOAO BATISTA PESSOA DA ROCHA) PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNIC?PIO EM PATOS/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação Social e Assunto da Família | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 04/10/2018 | 200.00 | 00003075106461 | MARIA JOSE PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 04 (QUATRO) DI?RIAS PARA A CONSELHEIRA TUTELAR (MARIA JOS? PIRES DA SILVA VILAR) PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNIC?PIO EM PATOS/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação Social e Assunto da Família | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 04/10/2018 | 200.00 | 00010241301424 | TASSIA VERAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 04 (QUATRO) DI?RIAS PARA A CONSELHEIRA TUTELAR (TASSIA VERAS DA SILVA) PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNIC?PIO EM PATOS/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação Social e Assunto da Família | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 04/10/2018 | 250.00 | 00007101173454 | JOANA DARKC RAMOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 05 (CINCO) DI?RIAS PARA A CONSELHEIRA TUTELAR (JOANA DARCK RAMOS NUNES) PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNIC?PIO EM PATOS/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 04/10/2018 | 300.00 | 00008136896437 | MARCUS VINICIOS ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSESS?O DE 02 (DUAS) DI?RIAS PARA A SECRETARIO DE TURISMO (MARCUS VINICIUS ALVES RIBEIRO), PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO EM 08 E 09 DE OUTUBRO/2018 NA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 04/10/2018 | 2954.50 | 05122616000159 | DENTAL MEDIVA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL ODONTOLOGICO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 04/10/2018 | 2561.60 | 05122616000159 | DENTAL MEDIVA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL ODONTOLOGICO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 04/10/2018 | 6305.50 | 05122616000159 | DENTAL MEDIVA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL ODONTOLOGICO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 04/10/2018 | 6800.50 | 05122616000159 | DENTAL MEDIVA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL ODONTOLOGICO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 04/10/2018 | 1500.00 | 10319076000138 | UNITEC SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O EM GABINETES ODONTOLOGICOS DE UBS'S DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 04/10/2018 | 400.00 | 17557226000190 | ROGERIO DO NASCIMENTO SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE MANUTEN??O NO VE?CULO GOL DE PLACA OFD-0452, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 04/10/2018 | 300.00 | 00040077381491 | MARIA DAS DORES LAUREANO GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSESS?O DE 02 (DUAS) DI?RIAS PARA A SECRETARIA DE SA?DE (MARIA DAS DORES LAUREANO GALV?O), PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO EM 08 E 09 DE OUTUBRO/2018 NA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 04/10/2018 | 200.00 | 00064891119420 | SOCORRO MARIA RAMOS SILVA | EMPENHO RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA A FORMADORA DO SOMA SOCORRO MARIA RAMOS SILVA), PARA PARTICIPAR NO (PROCESSO FORMATIVO DO CICLO DE ALFABETIZA??O) EM 20 E 21 DE SETEMBRO/2018, NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0002927 | 04/10/2018 | 6200.00 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI- ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do PNAE EJA- Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0002928 | 04/10/2018 | 887.30 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO EJA DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0002929 | 04/10/2018 | 2596.30 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0002930 | 04/10/2018 | 8531.10 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0002931 | 04/10/2018 | 1695.15 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002934 | 04/10/2018 | 2144.00 | 00000922656851 | NETARIO MARCOLINO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002935 | 04/10/2018 | 630.25 | 00005756161481 | JOAO PAULO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002936 | 04/10/2018 | 1100.50 | 00083956344472 | FRANCISCO DE ASSIS TAVARES MENDON€A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002937 | 04/10/2018 | 774.00 | 00018123457472 | ANDRE PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 04/10/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ?GUA REFERENTE A OUTUBRO DE 2018, CDC (35600314), CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 04/10/2018 | 62.36 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ?GUA DESTINADO A IM?VEL ONDE FUNCIONA DIVERSOS DEPARTAMENTOS ADMINISTRATIVOS, CDC (35603402) REFERENTE A OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 04/10/2018 | 179.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DESTINADO A IM?VEL ONDE FUNCIONA DIVERSOS DEPARTAMENTOS ADMINISTRATIVOS, CDC (516389736), REFERENTE A SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 04/10/2018 | 200.00 | 00092944949420 | JOSÉ EVANDY CÂNDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSESS?O DE 02 (DUAS) DI?RIAS PARA O FUNCION?RIO (JOS? EVANDY C?NDIDO), PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO EM 03 E 04 DE SETEMBRO/2018 NA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 04/10/2018 | 200.00 | 00092944949420 | JOSÉ EVANDY CÂNDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSESS?O DE 02 (DUAS) DI?RIAS PARA O FUNCION?RIO (JOS? EVANDY C?NDIDO), PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO EM 13 E 14 DE SETEMBRO/2018 NA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 04/10/2018 | 200.00 | 00092944949420 | JOSÉ EVANDY CÂNDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSESS?O DE 02 (DUAS) DI?RIAS PARA O FUNCION?RIO (JOS? EVANDY C?NDIDO), PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO EM 21 E 24 DE SETEMBRO/2018 NA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0002948 | 11/10/2018 | 2409.90 | 19750485000169 | DALMO KENEDY TEIXEIRA69084971434 - FRIGORIFICO SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO REFERENTE DE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS,VERDURAS, CARNES) PARA O HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 11/10/2018 | 4116.00 | 24488763000191 | VERA LUCIA MEDEIROS DUARTE FRANCA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 28 (VINTE E OITO) PROTESES DENTARIAS, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 11/10/2018 | 7000.00 | 25316880000130 | LACION SERVI?OS M?DICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ATENDIMENTOS GINECOLOGICOS, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 11/10/2018 | 410.00 | 00045842493420 | SEBASTIAO ARAUJO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE CONFEC??O DE UMA PORTA, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Construir Minha Cidade: caminhos para o desenvolvimento | Promoção de Eventos e Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 11/10/2018 | 1060.00 | 00008535604472 | JOE PRODENTE SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGENS DE 17 (DEZESSETE) INTEGRANTES DE ATRA??O MUSICAL APRESENTADA NA FESTA DE OUTUBRO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Construir Minha Cidade: caminhos para o desenvolvimento | Promoção de Eventos e Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 11/10/2018 | 4100.00 | 00038843450875 | ODI MARQUES CANUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE APRESENTA??O MUSICAL DA BANDA PISADA DE OURO ESTILO FORR? P?-DE-SERRA NAS SEGUINTES DATAS E LOCAIS: 11 DE AGOSTO DE 2018 - S?TIO RAJADA / 18 DE AGOSTO DE 2018 - S?TIO GL?RIA / 15 DE SETEMBRO DE 2018 - S?TIO DUVIDOSO, TODAS APRESENTA??ES PUBLICAS, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Pesca. | Agricultura | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 11/10/2018 | 2000.00 | 00008638185448 | LEANDRO JOSÉ GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM TERRENO PARA FUNCIONAMENTO DO CURRAL DO GADO (LOCAL DESTINADO AO RECEBIMENTO DOS ANIMAIS PARA COMERCIALIZA??O), VALOR R$ 500,00 MENSAIS (QUINHENTOS REAIS), PER?ODO DE SETEMBRO ? DEZEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Ação Social e Assunto da Família | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social e Assunto a Fam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 11/10/2018 | 954.00 | 00008140151408 | REJANE RAMOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO A T?TULO DE RESTITUI??O POR ESTE MUNIC?PIO DE SAL?RIO MATERNIDADE DA PRESTADORA DE SERVI?OS COMO RECEPCIONISTA DO CRAS, REFERENTE A SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082018 | 0002939 | 11/10/2018 | 2359.50 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AOS SCFV/CRAS, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082018 | 0002940 | 11/10/2018 | 3559.25 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AOS SCFV/CRAS, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco de Financiamento da Gestão Descentralizada do Suas - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 11/10/2018 | 895.00 | 00012469488427 | ALAN BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORMATA??O DOS COMPUTADORES DA ASSIST?NCIA SOCIAL (CRAS/SCFV/BF), CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Manutenção de Outros Programas, Projetos, Benefícios e Serviços Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 11/10/2018 | 966.00 | 07254499000102 | ANICETO BRITO & BRITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TROF?US E MEDALHAS PARA CAMPEONATO SUB 10 E SUB 20, ENVOLVENDO EQUIPES DOS SCFV/CRAS, OFICINA DE ESPORTES REALIZADO NA SEMANA DA CRIAN?A, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 11/10/2018 | 954.00 | 00008140493465 | AFLAUDISIO FERNANDES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO OFICINEIRO DE MUS?CA DOS SCFV, REFERENTE A OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 11/10/2018 | 954.00 | 00003601670470 | ALEXSANDRA MARIA FERNANDES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ORGANIZA??O DOS DOCUMENTOS DOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, REFERENTE A OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Programa Primeira Infância no SUAS - Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 11/10/2018 | 954.00 | 00070302476474 | BRUNO CARLOS PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO VISITADOR DO CRIAN?A FELIZ DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 11/10/2018 | 954.00 | 00004031889461 | CANDIDA LUZIA DA CONCEI€AO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS, REFERENTE A OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 11/10/2018 | 954.00 | 00010172967406 | CLEYSON PEREIRA MARÇAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO SCFV, REFERENTE A OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 11/10/2018 | 2100.00 | 00002710007401 | CRISTIANE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO COORDENADORA DO CRAS E DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, REFERENTE A OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 11/10/2018 | 954.00 | 00009466069438 | HENRIQUE FERREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OFICINA DE FORMA??O DE EQUIPE DO CORPO COR?OGRAFO COM MENINAS DO SCFV/CRAS, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 11/10/2018 | 954.00 | 00007712271402 | IVANESA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO COORDENADORA DOS SCFV, REFERENTE A OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Programa Primeira Infância no SUAS - Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 11/10/2018 | 954.00 | 00070147896436 | JOISSY FLORENTINO DOMINGOS DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO VISITADORA DO CRIAN?A FELIZ DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 11/10/2018 | 954.00 | 00008140151408 | REJANE RAMOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO RECEPCIONISTA DO CRAS, REFERENTE A OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 11/10/2018 | 954.00 | 00007039752425 | COSMO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS NO CRAS, REFERENTE A OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 11/10/2018 | 954.00 | 00011389576400 | KALINE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO SCFV (SEDE), REFERENTE A OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 11/10/2018 | 954.00 | 00012042638412 | MANOEL BRAZ RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE DIGITADOR DO BOLSA FAM?LIA, REFERENTE A OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Programa Primeira Infância no SUAS - Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 11/10/2018 | 954.00 | 00008125471448 | MARIA DE LOURDES GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO VISITADORA DO CRIAN?A FELIZ DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 11/10/2018 | 1553.00 | 00009066466421 | NÁDIA PATRICIA CORDEIRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO PSICOLOGA NO CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE JURU/PB, REFERENTE A OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 11/10/2018 | 954.00 | 00026213608826 | SANDRA MARIA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS ORIENTADORA DO SCFV, REFERENTE A OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 11/10/2018 | 1110.00 | 00001194612423 | TERESA RAQUEL RODRIGUES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI?OS COMO OFICINEIRA DE BALLET DO SCFV, REFERENTE A OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 11/10/2018 | 954.00 | 00012156129401 | WINICIUS FEITOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO SCFV, REFERENTE A OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 11/10/2018 | 843.00 | 00005082553410 | ESEQUIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE OFICINA DE ESPORTES DOS SCFV/CRAS, REFERENTE A SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 11/10/2018 | 843.00 | 00005082553410 | ESEQUIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE OFICINA DE ESPORTES DOS SCFV/CRAS, REFERENTE A OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Construir Minha Cidade: caminhos para o desenvolvimento | Promoção de Eventos e Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 15/10/2018 | 450.00 | 00009466068466 | TARCISIO VITOR CANDIDO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE DIVULGA??O E SONORIZA??O DE PEQUENO PORTE DA SEMANA DO BEBE, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0002974 | 15/10/2018 | 3234.15 | 05557156000191 | ERONILDO FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS E HOSPITAL ISAURA PIRES DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 15/10/2018 | 17350.00 | 08761845000101 | JOSIMARIO CORDEIRO FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAS DE CONSTRU??O PARA MANUTEN??O DE UBS'S DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 15/10/2018 | 3750.00 | 23651420000133 | EMERSON CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE PARQUE E LAZER REALIZADO DURANTE A SEMANA DO BEB?, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0002971 | 15/10/2018 | 2200.00 | 05557156000191 | ERONILDO FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0002972 | 15/10/2018 | 2710.90 | 05557156000191 | ERONILDO FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do PNAE EJA- Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0002973 | 15/10/2018 | 400.00 | 05557156000191 | ERONILDO FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO EJA DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0002975 | 15/10/2018 | 1207.35 | 05557156000191 | ERONILDO FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (LANCHES) DESTINADOS A PREFEITURA DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 16/10/2018 | 500.00 | 08725003000102 | JOAO RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET, REFERENTE A OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0002994 | 16/10/2018 | 4530.44 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO LOCADO PARA O PREFEITO DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão de Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 16/10/2018 | 2755.16 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP, CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão de Encargos Especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 16/10/2018 | 552.80 | 00394528000435 | SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS 13/2017, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 16/10/2018 | 1500.00 | 08725003000102 | JOAO RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET PARA ESCOLAS MUNICPAIS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0002992 | 16/10/2018 | 4787.70 | 11510018000150 | MERCADINHO PAI E FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ?GUA MINERAL, MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E OUTROS DE CONSUMO PARA AS ECOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 16/10/2018 | 1000.00 | 08725003000102 | JOAO RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET PARA A SEC. DE S?UDE E COLIGADOS A MESMA, REFERENTE A OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 16/10/2018 | 4279.78 | 11176210000151 | ENY FARMA - MARCONILDE SIMOA OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICA??O FORNECIDA POR ORDEM JUDICIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 16/10/2018 | 948.74 | 11176210000151 | ENY FARMA - MARCONILDE SIMOA OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICA??O FORNECIDA POR ORDEM JUDICIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000312017 | 0002991 | 16/10/2018 | 600.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMARALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE CADEIRA DE RODAS, CONFORME MS PROPOSTA N? 10538.747000/1140-02. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0002993 | 16/10/2018 | 4701.90 | 11510018000150 | MERCADINHO PAI E FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA O HOSPITAL ISAURA PIRES DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0002995 | 16/10/2018 | 5744.15 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AOS VEICULOS VINCULADOS A EST? SECRETARIA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Manutenção de Outros Programas, Projetos, Benefícios e Serviços Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 16/10/2018 | 500.00 | 08725003000102 | JOAO RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET, REFERENTE A OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 16/10/2018 | 2601.31 | 13445386000197 | REGINALDO DE BRITO GONSALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BRINQUEDOS PARA O DIA DAS CRIAN?AS DOS SCFV/CRAS, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Programa Primeira Infância no SUAS - Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 16/10/2018 | 1234.00 | 13445386000197 | REGINALDO DE BRITO GONSALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE BRINQUEDOS E KITS PARA O DIA DAS CRIAN?AS DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 16/10/2018 | 2110.00 | 00009482852494 | LUCINALVA MARCOLINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES, PIZZAS PARA AS EQUIPES EXECUTORAS DO PROGRAMA EM COMEMORA??O AO DIA DOS PROFESSORES, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 16/10/2018 | 1685.00 | 00002317485409 | MARIA DAS GRAÇLAS NUNES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS E BOLOS PARA AS COMEMORA??ES DE ABERTURA DA SEMANA DO BEB? ENVOLVENDO AS FAM?LIAS ACOMPANHADAS PELOS SCFV/CRAS E OUTROS, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 17/10/2018 | 650.00 | 00002639023403 | GILBERTO FRANCISCO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO VIGILANTE NO PSF I DESTE MUNICIPIO DE JURU/PB, REFERENTE A SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 17/10/2018 | 650.00 | 00009903959443 | HALLINE CRISTINA ALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO TECNICA EM SAUDE BUCAL NO PSF I, REF. AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 17/10/2018 | 650.00 | 00011726248445 | VITOR PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO DIGITADOR DO E-SUS, REFERENTE A SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 17/10/2018 | 650.00 | 00012877126498 | DANIEL BATISTA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO DIGITADOR DO E-SUS, REFERENTE A SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 17/10/2018 | 650.00 | 00011511479400 | MARIA DE LOURDES GON?ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR NO HOSPITAL DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 17/10/2018 | 650.00 | 00003603354460 | MARIA JOSE DA COSTA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR NO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 17/10/2018 | 650.00 | 00002353375448 | LUZINEIDE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR NA SALA DE FISIOTERAPIA DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 17/10/2018 | 328.00 | 00003938370416 | LUZINETE GOMES LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NO PSF IV, REFERENTE A SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 17/10/2018 | 1100.00 | 00052130924468 | VITORINO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE MOTOCILCETA ANO 2016 RENAVAM 00954185919 PLACA MNP7631-PB PARA TRANSPORTE DE ALUNOS QUE MORAM EM LOCAL DE DIFICIL ACESSO (S?TIO TIMBA?BA) PARA A SEDE DO MUNIC?PIO DE JURU/PB, NO PER?ODO DE JUNHO E JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 17/10/2018 | 650.00 | 00070147439450 | TEOVÂNIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 18/10/2018 | 600.00 | 00096601710482 | JOSÉ IVAN GOMES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS COMO VIGILANTE NA ESCOLA LUIZ DE SOUZA BRASIL, REFERENTE A SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 18/10/2018 | 550.00 | 00012868733476 | HYNARA LAURINDO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS COMO CUIDADORA DE ALUNOS ESPECIAIS NA ESCOLA ANTONIO ALVES DA SILVA, REFERENTE A SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 18/10/2018 | 550.00 | 00010648354490 | CIDIRLEIDE MARQUES PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS COMO CUIDADORA DE ALUNOS ESPECIAIS NA ESCOLA ANTONIO ALVES DA SILVA, REFERENTE A SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 18/10/2018 | 550.00 | 00009522713465 | JAILMA SIM?O DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS COMO AUXILIAR NA ESCOLA LUIZ DE SOUZA BRASIL, REFERENTE A SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 18/10/2018 | 450.00 | 00008519041493 | INACIA VALERIA BRAZ DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA NA ESCOLA ANTONIO ALVES DA SILVA, REFERENTE A SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 18/10/2018 | 954.00 | 00006814218437 | GERSON FERREIRA NUNES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUDIO, VIDEO E FOTOS, EM ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 18/10/2018 | 400.00 | 00009825599413 | ADRIANA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS MEDIADORES E FACILITADORES (OFICINEIROS) QUE ATUAM NAS OFICINAS DEFINIDAS PELAS ESCOLAS, PARA INCENTIVAR O DESENVOLVIMENTO INTELECTUAL, F?SICO E SOCIAL, REFERENTE A SETEMBRO DE 2018, CONFORME LEI MUNICIPAL N?617/2018 DE 18 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 18/10/2018 | 400.00 | 00012509798464 | EMILIANE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS MEDIADORES E FACILITADORES (OFICINEIROS) QUE ATUAM NAS OFICINAS DEFINIDAS PELAS ESCOLAS, PARA INCENTIVAR O DESENVOLVIMENTO INTELECTUAL, F?SICO E SOCIAL, REFERENTE A SETEMBRO DE 2018, CONFORME LEI MUNICIPAL N?617/2018 DE 18 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 18/10/2018 | 400.00 | 00007171582418 | HELENA PIRES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS MEDIADORES E FACILITADORES (OFICINEIROS) QUE ATUAM NAS OFICINAS DEFINIDAS PELAS ESCOLAS, PARA INCENTIVAR O DESENVOLVIMENTO INTELECTUAL, F?SICO E SOCIAL, REFERENTE A SETEMBRO DE 2018, CONFORME LEI MUNICIPAL N?617/2018 DE 18 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 18/10/2018 | 400.00 | 00009163617480 | MARIA TATIANE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS MEDIADORES E FACILITADORES (OFICINEIROS) QUE ATUAM NAS OFICINAS DEFINIDAS PELAS ESCOLAS, PARA INCENTIVAR O DESENVOLVIMENTO INTELECTUAL, F?SICO E SOCIAL, REFERENTE A SETEMBRO DE 2018, CONFORME LEI MUNICIPAL N?617/2018 DE 18 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 18/10/2018 | 400.00 | 00009544588426 | DANIELA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS MEDIADORES E FACILITADORES (OFICINEIROS) QUE ATUAM NAS OFICINAS DEFINIDAS PELAS ESCOLAS, PARA INCENTIVAR O DESENVOLVIMENTO INTELECTUAL, F?SICO E SOCIAL, REFERENTE A SETEMBRO DE 2018, CONFORME LEI MUNICIPAL N?617/2018 DE 18 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 18/10/2018 | 400.00 | 00011688567445 | K?TIA CLEMENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS MEDIADORES E FACILITADORES (OFICINEIROS) QUE ATUAM NAS OFICINAS DEFINIDAS PELAS ESCOLAS, PARA INCENTIVAR O DESENVOLVIMENTO INTELECTUAL, F?SICO E SOCIAL, REFERENTE A SETEMBRO DE 2018, CONFORME LEI MUNICIPAL N?617/2018 DE 18 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 18/10/2018 | 400.00 | 00070148022405 | LARISSA DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS MEDIADORES E FACILITADORES (OFICINEIROS) QUE ATUAM NAS OFICINAS DEFINIDAS PELAS ESCOLAS, PARA INCENTIVAR O DESENVOLVIMENTO INTELECTUAL, F?SICO E SOCIAL, REFERENTE A SETEMBRO DE 2018, CONFORME LEI MUNICIPAL N?617/2018 DE 18 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 18/10/2018 | 400.00 | 00009482854438 | C?SSIA RAPHAELLA PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS MEDIADORES E FACILITADORES (OFICINEIROS) QUE ATUAM NAS OFICINAS DEFINIDAS PELAS ESCOLAS, PARA INCENTIVAR O DESENVOLVIMENTO INTELECTUAL, F?SICO E SOCIAL, REFERENTE A SETEMBRO DE 2018, CONFORME LEI MUNICIPAL N?617/2018 DE 18 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 18/10/2018 | 400.00 | 00001767889488 | ALAN DOUGLAS DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS MEDIADORES E FACILITADORES (OFICINEIROS) QUE ATUAM NAS OFICINAS DEFINIDAS PELAS ESCOLAS, PARA INCENTIVAR O DESENVOLVIMENTO INTELECTUAL, F?SICO E SOCIAL, REFERENTE A SETEMBRO DE 2018, CONFORME LEI MUNICIPAL N?617/2018 DE 18 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 18/10/2018 | 400.00 | 00007238811464 | FABIA MARCIA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS MEDIADORES E FACILITADORES (OFICINEIROS) QUE ATUAM NAS OFICINAS DEFINIDAS PELAS ESCOLAS, PARA INCENTIVAR O DESENVOLVIMENTO INTELECTUAL, F?SICO E SOCIAL, REFERENTE A SETEMBRO DE 2018, CONFORME LEI MUNICIPAL N?617/2018 DE 18 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 18/10/2018 | 400.00 | 00012867720443 | VITORIA RAMOS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS MEDIADORES E FACILITADORES (OFICINEIROS) QUE ATUAM NAS OFICINAS DEFINIDAS PELAS ESCOLAS, PARA INCENTIVAR O DESENVOLVIMENTO INTELECTUAL, F?SICO E SOCIAL, REFERENTE A SETEMBRO DE 2018, CONFORME LEI MUNICIPAL N?617/2018 DE 18 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 18/10/2018 | 200.00 | 00010816581428 | SOLANGE NAPOLEÃO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE IM?VEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULA, NO POVOADO CACHOEIRA DOS COSTAS, NO PER?ODO DE JANEIRO ? DEZEMBRO DE 2018, VALOR MENSAL DE R$ 200,00 (DUZENTOS REAIS), CONFORME CONTRATO EM ANEXO. SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 18/10/2018 | 650.00 | 00004779384427 | PEDRO COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NO PSF III, REFERENTE A SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 18/10/2018 | 650.00 | 00005474595484 | MARCOS RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO DIGITADOR NA FARMACIA B?SICA, REFERENTE A SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 18/10/2018 | 650.00 | 00011285868439 | DANIEL FERREIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE RECEPCIONISTA NO CAPS DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 18/10/2018 | 650.00 | 00004303339431 | CLEONE RAMOS DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NO CAPS, REFERENTE A SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 18/10/2018 | 650.00 | 00032147003832 | HELENA BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NO PSF I, REFERENTE A SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 18/10/2018 | 650.00 | 00003449559400 | MARIA DE LOURDES GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR NO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 18/10/2018 | 650.00 | 00008835728428 | JESSICA PIRES VERAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO RECEPCIONISTA DO PSF III, REFERENTE A SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 18/10/2018 | 650.00 | 00070147687438 | JESSICA FRANCISCA RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO RECEPCIONISTA NO PSF I, REFERENTE A SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 18/10/2018 | 650.00 | 00012518195408 | JANIKELY SILVA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO RECEPCIONISTA DO PSF II, REFERENTE A SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 18/10/2018 | 650.00 | 00011522067450 | FERNANDA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO RECEPCIONISTA DO PSF IV, REFERENTE A SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 18/10/2018 | 328.00 | 00002874589462 | MARIA JOSE DE SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO RECEPCIONISTA DO PSF IV, REFERENTE A SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão de Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 18/10/2018 | 582.88 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP, CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão de Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 18/10/2018 | 2136.24 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP, AP 30/09/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestão de Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 18/10/2018 | 18510.78 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO NA CONTA 5374-0 (FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 18/10/2018 | 252.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DESTINADO A IM?VEL ONDE FUNCIONA DIVERSOS DEPARTAMENTOS ADMINISTRATIVOS, CDC (516389736), REFERENTE A OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 18/10/2018 | 200.00 | 00092944949420 | JOSÉ EVANDY CÂNDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSESS?O DE 02 (DUAS) DI?RIAS PARA O FUNCION?RIO (JOS? EVANDY C?NDIDO), PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO EM 02 E 03 DE OUTUBRO/2018 NA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 18/10/2018 | 352.00 | 00092944949420 | JOSÉ EVANDY CÂNDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSESS?O DE 02 (DUAS) DI?RIAS E RESTITUI??O DE GASTOS PARA O FUNCION?RIO (JOS? EVANDY C?NDIDO), PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO EM 16 E 17 DE OUTUBRO/2018 NA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 18/10/2018 | 22.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DESTINADO A PO?O COMUNIT?RIO, CDC (518604645), REFERENTE A OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 19/10/2018 | 752.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA EDITORA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?OS DE PUBLICA??ES, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME DEBITO AUTOMATICO (20.289). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 19/10/2018 | 7800.00 | 02502673000175 | WELL CAR COMISS?RIA DE VE?CULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE VE?CULO AMAROK CABINE DUPLA 4X4 PLACA OGB-6513 DESTINADA AO PREFEITO DO MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE 25/08 ? 24/09 DO ANO CORRENTE, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 19/10/2018 | 7800.00 | 02502673000175 | WELL CAR COMISS?RIA DE VE?CULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE VE?CULO AMAROK CABINE DUPLA 4X4 PLACA OGB-6513 DESTINADA AO PREFEITO DO MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE 25/09 ? 24/10 DO ANO CORRENTE, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 19/10/2018 | 300.00 | 00007858547461 | HARLEY CANDIDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 02 (DUAS) DIARIA PARA O TESOUREIRO (HARLEY CANDIDO LIMA) PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO EM PATOS/PB, DIAS 11 E 15/10 DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 19/10/2018 | 1908.00 | 00009080959456 | ALEF HENRIQUE RAMOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE CONDUTOR DE VE?CULO CONDUZINDO MATERIAIS E PESSOAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A JULHO E AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003048 | 22/10/2018 | 1626.00 | 00018123457472 | ANDRE PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003049 | 22/10/2018 | 1226.00 | 00079792758453 | DAMIÃO LIMA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003050 | 22/10/2018 | 592.00 | 00079792758453 | DAMIÃO LIMA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003051 | 22/10/2018 | 170.00 | 00083956344472 | FRANCISCO DE ASSIS TAVARES MENDON€A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 22/10/2018 | 81.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DESTINADO A IM?VEL DESTINADO AO CRAS, REFERENTE A OUTUBRO DE 2018, CDC (53764586), CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 23/10/2018 | 4025.00 | 00003578716421 | RONNYKLEBER CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE MANUTEN??O DE REDE DE ESGOTOS NAS VIAS P?BLICAS DO DISTRITO DE DALMOPOLIS, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 23/10/2018 | 1908.00 | 00009640756440 | TASSIA CAROLYNE C?NDIDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE FISCALIZA??O DE OBRAS NESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A JANEIRO E FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 23/10/2018 | 422.00 | 00070553629468 | IRANI RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA NESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 23/10/2018 | 422.00 | 00002961079489 | ROSINEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA NESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 23/10/2018 | 422.00 | 00032794586840 | MARIA DE LOURDES BELCHIOR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA NESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 23/10/2018 | 422.00 | 00006379238476 | PEDRINA MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA NESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 23/10/2018 | 422.00 | 00007336036457 | WALDILENE ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA NESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 23/10/2018 | 790.00 | 00008643537403 | JOAO PAULO DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CA?AMBA COLETORA DE LIXO NESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 23/10/2018 | 1060.00 | 00006751719469 | ENILTON RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE COLETOR NO CAMINH?O DO LIXO DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 23/10/2018 | 1060.00 | 00051755882491 | MANOEL SEVERIANO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE COLETOR NO CAMINH?O DO LIXO DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 23/10/2018 | 1060.00 | 00015491793817 | JOSE BERLAMINO FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE COLETOR NO CAMINH?O DO LIXO DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 23/10/2018 | 1060.00 | 00055152198487 | MANOEL COLETO DO NASCIMENTO | RELATIVO A SERVI?OS DE COLETOR NO CAMINH?O DO LIXO DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 23/10/2018 | 685.00 | 00001802085432 | DHIONES GONZAGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI?OS DE LIMPEZA EM DALMOPOLIS DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 23/10/2018 | 685.00 | 00005354244420 | SEBASTIAO BENVINDO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA EM DALMOPOLIS DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 23/10/2018 | 840.00 | 00011609687485 | PATRICIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA NESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 23/10/2018 | 550.00 | 00070147627451 | MARIA LAIANE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA NESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Construir Minha Cidade: caminhos para o desenvolvimento | Promoção de Eventos e Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 23/10/2018 | 2000.00 | 00000955551455 | JOÃO VIANEY FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE PALCO DE PEQUENO PORTE PARA A TRADICIONAL FESTA DO S?TIO DUVIDOSO ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Construir Minha Cidade: caminhos para o desenvolvimento | Promoção de Eventos e Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 23/10/2018 | 750.00 | 00005410655486 | CICERO MENDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE CONFEC??O DE MATERIAL PARA ORNAMENTA??O DA FESTA DO S?TIO DUVIDOSO ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Construir Minha Cidade: caminhos para o desenvolvimento | Promoção de Eventos e Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 23/10/2018 | 16500.00 | 30473244000152 | ALISSON PAULINELE RIBEIRO ARAUJO/FORRO TO DE CARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O MUSICAL COM O SHOW DA BANDA FORR? T? DE CARA NO S?TIO DA RAJADA MUNIC?PIO DE JURU-PB, NA FESTA TRADICIONAL DE AGOSTO, REALIZADO NO DIA 11 DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 23/10/2018 | 1300.00 | 00003776438401 | MARIA DAS NEVES NUNES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE AJUDANTE DE COZINHA NA ESCOLA RITA PIRES TEIXEIRA, REFERENTE A JULHO E AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 23/10/2018 | 950.00 | 00003448719404 | JOÃO VIANÊZ BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA PREVENTIVA DE ESGOTO NA ESCOLA POSSIDONIO VERAS NO POVOADO CACHOEIRA DOS COSTAS NESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 23/10/2018 | 685.00 | 00006389158483 | DAMIAO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA E CONSEVA??O EM ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 23/10/2018 | 320.00 | 00028268565888 | FRANCISCA DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA E COPA EM ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 23/10/2018 | 857.00 | 00079022618404 | MOACIR BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO DE PEQUENOS REPAROS EM ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 23/10/2018 | 857.00 | 00012030930474 | IRONALDO OTAVIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO DE PEQUENOS REPAROS EM ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 23/10/2018 | 850.00 | 00051830485415 | ABRAAO FLORENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO DE PEQUENOS REPAROS EM ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 23/10/2018 | 530.00 | 00002892246407 | IVAN GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO DE PEQUENOS REPAROS EM ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 23/10/2018 | 740.00 | 00002854939492 | LINDOMAR RAMOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA DE CAIXAS D"AGUA EM ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 23/10/2018 | 685.00 | 00025415081828 | WILLAMIS RAMOS GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA E CAPINAGEM EM ESCOLA MUNICIPAL DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 23/10/2018 | 685.00 | 00001820620409 | ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA E CAPINAGEM DE VEGETA??O EM ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 23/10/2018 | 685.00 | 00085584983420 | ORLANDO SABINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA E CAPINAGEM DE VEGETA??O EM ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 23/10/2018 | 685.00 | 00008981711488 | JUNIOR JEFERSSON DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA PREVENTIVA DE ESGOTO NA ESCOLA CONELIO DE SOUZA EM DALMOPOLIS DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutenção da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 23/10/2018 | 945.00 | 00010182264432 | LUCAS BATISTA SILVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE GUARDA NA ESCOLA RITA PIRES TEIXEIRA NESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutenção da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 23/10/2018 | 530.00 | 00096601922404 | JOAO SILVERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE GUARDA NA ESCOLA RITA PIRES TEIXEIRA NESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 23/10/2018 | 1060.00 | 00005221524490 | ADAILTON TOMÉ DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE GUARDA EM ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 23/10/2018 | 830.00 | 00005789003435 | JOELSON RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO ELETRICISTA EM ESCOLAS MUNICIAPIS DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutenção da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 23/10/2018 | 840.00 | 00070147982430 | LUCIANO BATISTA SILVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONTROLE DE ACESSO NA ESCOLA RITA PIRES TEIXEIRA NESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 23/10/2018 | 685.00 | 00004542919498 | EMANUEL SEVERO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE EVENTUAIS COMO MOTORISTA NESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutenção da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 23/10/2018 | 1060.00 | 00011569595437 | CLENILDO GOMES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CAPINAGEM DE VEGETA??O EM ESCOLAS MUNICIPAIS NESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 23/10/2018 | 954.00 | 00064029174434 | LUIZ FLORENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO VIGILANTE NA ESCOLA ANTONIO ALVES DA SILVA, REFERENTE A AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 23/10/2018 | 1280.00 | 00000948170492 | EDNALDO PROFIRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE RETELHAMENTO EM ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 23/10/2018 | 1060.00 | 00033566767840 | EDNAYRAM PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE COPA NA ESCOLA RITA PIRES TEIXEIRA NESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0003099 | 23/10/2018 | 4573.00 | 00078046530425 | AMAURI NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTA??O PARA REUNI?ES COM O PESSOAL DA EDUCA??O, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 23/10/2018 | 4500.00 | 26143498000135 | PERPETUA MARIA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE ALVENARIA DE PEQUENOS REPAROS NA INFRAESTRUTURA DE IM?VEIS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: ESCOLA LUIZ DE SOUZA BRASIL - S?TIO RAJADA; ESCOLA POLONORDESTE - S?TIO CATOL?; ESCOLA MANOEL BARBOSA - S?TIO CUTIA, TODAS DO MUNIC?PIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 23/10/2018 | 100.00 | 00087274256491 | ELIZANGELA DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA PARA A FUNCIONARIA ELISANGELADE SOUZA FERREIRA SILVA, PARA PARTICIPAR DE UM SEMIN?RIO SOBRE VIGIL?NCIA EM SA?DE, NA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB NO DIA 18 DE OUTUBRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão de Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 23/10/2018 | 613.17 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP, CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 23/10/2018 | 685.00 | 00009476053470 | JOSE TACIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ORGANIZA??O DE DOCUMENTA??O DO SETOR DE ARRECADA??O DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0003057 | 23/10/2018 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE ASSESSORIA, ELABORA??O E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE A OUTUBRO DE 2018, - CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 23/10/2018 | 685.00 | 00003927367486 | GON€ALA BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE COPA NESTA PREFEITURA, REFEFENTE A SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 24/10/2018 | 156.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, CDC (57700206), REFERENTE A OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162018 | 0003114 | 24/10/2018 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORA??O DAS PRESTA??ES DE CONTAS DOS CONV?NIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão de Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 24/10/2018 | 119.29 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP, CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 24/10/2018 | 800.00 | 00007884240416 | ADILANE ANCELMO TEIXEIRA LOPES DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE LOCA??O DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA JOAO LUIZ DA SILVA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS, PELA LOCA??O SERA PAGO O VALOR MENSAL DE R$ 800,00 - REFERENTE A SETEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 24/10/2018 | 1000.00 | 00004459694409 | ELICIA RODRIGUES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGMENTO PELOS SERVI?OS DE LOCA??O DE IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO VARZEA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF III - POSTO ANCORA, PELA LOCA??O SER? PAGO A IMPORTANCIA DE R$ 400,00 MENSAIS, REFERENTE DE JANEIRO ? DEZEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. JUNHO ? SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 24/10/2018 | 1400.00 | 20474613000178 | WAST - COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINA??O FINAL DE RES?DUOS DE SERVI?OS DE SA?DE, NAS UNIDADES DA REDE P?BLICA MUNICIPAL DE SA?DE, NO M?S DE AGOSTO/2018, CONTRATO N? 00064/2018-CPL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 24/10/2018 | 1400.00 | 20474613000178 | WAST - COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINA??O FINAL DE RES?DUOS DE SERVI?OS DE SA?DE, NAS UNIDADES DA REDE P?BLICA MUNICIPAL DE SA?DE, NO M?S DE SETEMBRO/2018, CONTRATO N? 00064/2018-CPL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 24/10/2018 | 1740.00 | 26143498000135 | PERPETUA MARIA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE MANUTEN??O EM ESTRUTURA DE TELHADO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: ESCOLA LUIZ DE SOUZA BRASIL - S?TIO RAJADA; ESCOLA POLONORDESTE - S?TIO CATOL?, TODAS DO MUNIC?PIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 24/10/2018 | 78.51 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ?GUA DESTINADO A IM?VEL ONDE FUNCIONA A SEC. DE SA?DE, MAT: (71533419), REFERENTE A OUTBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Construir Minha Cidade: caminhos para o desenvolvimento | Promoção de Eventos e Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 24/10/2018 | 2500.00 | 00019251645434 | JOS? ERNANDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI?OS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PALCO PARA APRESENTA??O DE SHOW ARTISTICO DO PADRE NILSON NUNES EM COMEMORA??O ALUSIVAS A FESTA TRADICIONAL DE OUTUBRO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Pesca. | Agricultura | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 24/10/2018 | 8500.00 | 00015441130482 | JOS? WALTER BORBOREMA ARCOVERDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS NA ?REA DE GEOLOGIA E HIDROGEOLOGIA, ELABORA??O DE PROJETOS, ASSESSORIA T?CNICA E ACOMPANHAMENTO DE PERFURA??O DE PO?OS EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Pesca. | Agricultura | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0003109 | 24/10/2018 | 20160.00 | 28114128000103 | OLIVEIRA LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A M?O DE OBRA RO?ANDO MATOS EM UM R?CUO DE NO M?NIMO 01 (UM) METRO DE AMBOS OS LADOS QUE EST?O INVADINDO AS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL QUE SE LIGAM A SEDE DO MUNIC?PIO E ACEIROS DO PER?METRO QUE LIGA AS CIDADES ADJACENTES AO MUNIC?PIO DE JURU/PB, CONFORME TERMO DE REFER?NCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Pesca. | Agricultura | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0003110 | 24/10/2018 | 11550.00 | 28114128000103 | OLIVEIRA LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE TRATOR DE ESTEIRA D-7 ENTRE OS S?TIOS CEDRO II, BICA E CANFUNDO FAZENDO DIVISA COM O MUNIC?PIO DE OLHO D'?GUA, TOTALIZANDO 66 HORAS M?QUINAS, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 24/10/2018 | 1100.00 | 00010463611470 | HELIO CLEMENTINO DIAS | EMPENHO RELATIVO AOS SERVI?OS DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO COM ACOMPANHAMENTO DE EXECU??O DO SERVI?O DE NIVELAMENTO DO ESTADIO MUNICIPAL O BUEG?O, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 24/10/2018 | 1020.00 | 09411193000148 | GERALDO DANIEL DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO AOS SERVI?OS DE RECUPERA??O DE 04 SUPORTE DE DESGASTEA, SERVI?O DE DUAS MANGUEIRA DE 1/2, REALIZADOS NA PATROL 120K, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 25/10/2018 | 250.00 | 00004207150455 | JOSEFA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE FORA DE DOMICILIO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 25/10/2018 | 9700.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (COMISSIONADOS), COD. 31, REFERENTE A OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 25/10/2018 | 130.00 | 00015129048806 | GERVALHO MENDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSPORTE DE 02 (DOIS) PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO EM AFOGADOS DA INGAZEIRA/PE, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 26/10/2018 | 2250.00 | 23651420000133 | EMERSON CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE PARQUE E LAZER REALIZADO DURANTE A SEMANA DO BEB?, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0003121 | 26/10/2018 | 4573.00 | 00078046530425 | AMAURI NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTA??O PARA REUNI?ES COM O PESSOAL DA EDUCA??O, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003123 | 26/10/2018 | 324.00 | 00018123457472 | ANDRE PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003124 | 26/10/2018 | 1540.00 | 00045684561420 | IVO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003125 | 26/10/2018 | 1000.00 | 00045684561420 | IVO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003126 | 26/10/2018 | 1316.00 | 00045684561420 | IVO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003127 | 26/10/2018 | 1200.00 | 00045684561420 | IVO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003128 | 26/10/2018 | 424.00 | 00000922656851 | NETARIO MARCOLINO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003129 | 26/10/2018 | 738.50 | 00083956344472 | FRANCISCO DE ASSIS TAVARES MENDON€A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 26/10/2018 | 6000.00 | 13033051000161 | ULYSSES RABELO E MAIA ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Programa Primeira Infância no SUAS - Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 26/10/2018 | 1500.00 | 23651420000133 | EMERSON CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE PARQUE E LAZER REALIZADO DURANTE A SEMANA DO BEB?, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Manutenção de Outros Programas, Projetos, Benefícios e Serviços Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 29/10/2018 | 3100.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME - CHAVE CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO TIPO PASSEIO A DISPOSI??O DA SEC. DE A?AO SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO VIGENTE, REFERENTE A OUTUBRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação Social e Assunto da Família | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social e Assunto a Fam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0003131 | 29/10/2018 | 1050.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME - CHAVE CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO TIPO MOTOCICLETA A DISPOSI??O DA SEC. DE A?AO SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO VIGENTE, REFERENTE A OUTUBRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 29/10/2018 | 7000.00 | 00009418238497 | FELIPE FERREIRA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE PINTURA DAS PRINCIPAIS PRA?AS DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 29/10/2018 | 527.00 | 00004907889127 | BRENO CORREIA FAGUNDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE PUBLICA??O DE EDITAL NO DI?RIO OFICIAL DA UNI?O SE??O 03 DE AVISO TOMADA DE PRE?O, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 29/10/2018 | 6739.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DE PR?DIOS P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO BAIXADAS ATRAV?S DO ENCONTRO DE CONTAS COM CR?DITO DE ARRECADA??O DE ILUMINA??O P?BLICA - CIP, COMPET?NCIA SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 29/10/2018 | 522.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS PELOS CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DE PR?DIOS P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO BAIXADAS ATRAV?S DO ENCONTRO DE CONTAS COM CR?DITO DE ARRECADA??O DA CONTRIBUI??O DE ILUMINA??O P?BLICA - CIP, COMPET?NCIA SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestão de Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 29/10/2018 | 4064.50 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SENTEN?A JUDICIAL EM FAVOR DE MARIA DAS DORES LEITE TORRES, PROCESSO N? 00010129420138150941, DETERMINADO PELA VARA UNICA DA COMARCA DE ?GUA BRANCA, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL, VIA BOLETO DE COBRAN?A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestão de Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 29/10/2018 | 4574.44 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SENTEN?A JUDICIAL EM FAVOR DE ELIANE FERREIRA DA SILVA, PROCESSO N? 00010180420138150941, DETERMINADO PELA VARA UNICA DA COMARCA DE ?GUA BRANCA, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL, VIA BOLETO DE COBRAN?A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestão de Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 29/10/2018 | 4381.05 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SENTEN?A JUDICIAL EM FAVOR DE MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO, PROCESSO N? 00010207120138150941, DETERMINADO PELA VARA UNICA DA COMARCA DE ?GUA BRANCA, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL, VIABOLETO DE COBRAN?A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestão de Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 29/10/2018 | 3847.92 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SENTEN?A JUDICIAL EM FAVOR DE MARCONI SIM?O DO NASCIMENTO, PROCESSO N? 00010882120138150941, DETERMINADO PELA VARA UNICA DA COMARCA DE ?GUA BRANCA, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL, VIA BOLETO DE COBRAN?A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestão de Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 29/10/2018 | 384.79 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SENTEN?A JUDICIAL EM FAVOR DE MARCELINO XENOFANES DINIZ DE SOUSA, PROCESSO N? 00010882120138150941 DETERMINADO PELA VARA UNICA DA COMARCA DE ?GUA BRANCA, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL, VIA BOLETO DE COBRAN?A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestão de Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 29/10/2018 | 509.26 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SENTEN?A JUDICIAL EM FAVOR DE MARCELINO XENOFANES DINIZ DE SOUSA, PROCESSO N? 00010129420138150941 DETERMINADO PELA VARA UNICA DA COMARCA DE ?GUA BRANCA, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL, VIA BOLETO DE COBRAN?A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestão de Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 29/10/2018 | 506.96 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SENTEN?A JUDICIAL EM FAVOR DE MARCELINO XENOFANES DINIZ DE SOUSA, PROCESSO N? 00010207120138150941 DETERMINADO PELA VARA UNICA DA COMARCA DE ?GUA BRANCA, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL, VIA BOLETO DE COBRAN?A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestão de Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 29/10/2018 | 512.44 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SENTEN?A JUDICIAL EM FAVOR DE MARCELINO XENOFANES DINIZ DE SOUSA, PROCESSO N? 00010180420138150941 DETERMINADO PELA VARA UNICA DA COMARCA DE ?GUA BRANCA, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL, VIA BOLETO DE COBRAN?A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0003133 | 29/10/2018 | 3100.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME - CHAVE CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO TIPO PASSEIO, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME CONTRATO VIGENTE, REFERENTE A OUTUBRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0003141 | 29/10/2018 | 6600.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME - CHAVE CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE 02 (DOIS) VE?CULOS TIPO D-20 A DISPOSI??O DA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO VIGENTE, REFERENTE A OUTUBRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0003142 | 29/10/2018 | 3150.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME - CHAVE CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE 03 (TR?S) VE?CULOS TIPO MOTOCICLETA A DISPOSI??O DA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO VIGENTE, REFERENTE A OUTUBRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0003143 | 29/10/2018 | 3100.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME - CHAVE CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO TIPO PASSEIO A DISPOSI??O DA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO VIGENTE, REFERENTE A OUTUBRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 29/10/2018 | 4000.00 | 12359017000119 | FOCO CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE ASSESSORIA PEDAG?GICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE A OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0003134 | 29/10/2018 | 9300.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME - CHAVE CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE 03 (TR?S) VE?CULOS TIPO PASSEIO A DISPOSI??O DOS PSF'S DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO VIGENTE, REFERENTE A OUTUBRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0003138 | 29/10/2018 | 5900.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME - CHAVE CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO TIPO VAN A DISPOSI??O DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO VIGENTE, REFERENTE A OUTUBRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0003139 | 29/10/2018 | 1050.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME - CHAVE CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO TIPO MOTOCICLETA A DISPOSI??O DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO VIGENTE, REFERENTE A OUTUBRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0003140 | 29/10/2018 | 5900.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME - CHAVE CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO TIPO VAN A DISPOSI??O DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO VIGENTE, REFERENTE A OUTUBRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 29/10/2018 | 2000.00 | 00008100828105 | OSVALDO AGUILEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA AO M?DICO CUBANO DO PROGRAMA MAIS M?DICOS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0003158 | 30/10/2018 | 700.00 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJ?O DE G?S PARA O HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 30/10/2018 | 387.10 | 63478895000194 | PJD - DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE CONSUMO DESTINADOS AO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0003166 | 30/10/2018 | 6095.67 | 06350115000192 | ANA CRISTINA ZEFERINO RAMOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE CONSTRU??O E OUTROS DE CONSUMO DESTINADO AO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0003157 | 30/10/2018 | 2240.00 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJ?O DE G?S PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0003161 | 30/10/2018 | 3096.26 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E OUTROS DE CONSUMO DESTINADOS A ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0003162 | 30/10/2018 | 6223.46 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E OUTROS DE CONSUMO DESTINADOS A ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 30/10/2018 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUTEN??O DO PORTAL INSTITUCIONAL E DO PORTAL DA TRANSPAR?NCIA DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018 - CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão de Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 30/10/2018 | 2054.15 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP, CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0003156 | 30/10/2018 | 560.00 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJ?O DE G?S PARA EST? PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 30/10/2018 | 1001.30 | 00004907889127 | BRENO CORREIA FAGUNDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE PUBLICA??O DE EDITAL NO DI?RIO OFICIAL DA UNI?O SE??O 03 DE AVISO TOMADA DE PRE?O, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 30/10/2018 | 2800.00 | 00003033086489 | RONNY KLEBER PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O DE ASSESSORIA CONSULTIVA NA ELABORA??O, REVIS?O, ACOMPANHAMENTO E CONCLUS?O DE PROCESSOS LICITATORIOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REF.: AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 30/10/2018 | 350.00 | 29345698000169 | MANOEL ESPERIDIAO SOBRINHO - RADAR TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM EM SERVIDOR WEB DE ARQUIVOS RELATIVOS A ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE A OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Construir Minha Cidade: caminhos para o desenvolvimento | Promoção de Eventos e Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 30/10/2018 | 6400.00 | 00052087450463 | ADAILTON LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE GERADOR PARA AS TRADICIONAIS FESTAS DO S?TIO RAJADA DIA 11/08 (01 GERADOR 180KVA: 2.200,00 - 10 PRATIVAVEIS: 1.000,00) E FESTA DO S?TIO GL?RIA DIA 18/08 (01 GERADOR 180KVA: 2.200,00 - 10 PRATIVAVEIS: 1.000,00) AMBAS NA ZONA RURAL DO MUNIC?PIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes, Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 31/10/2018 | 8500.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUN. DE JUVENTUDE, ESPORTE, TURISMO E LAZER (COMISSIONADOS), COD. 48, REFERENTE A OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Construir Minha Cidade: caminhos para o desenvolvimento | Promoção de Eventos e Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0003208 | 31/10/2018 | 1031.50 | 00078046530425 | AMAURI NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI??ES PARA OS COMPONENTES DAS ATRA??ES MUSICAIS PARA REALIZA??O DA TRADICIONAL FESTA DE OUTUBRO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Construir Minha Cidade: caminhos para o desenvolvimento | Promoção de Eventos e Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 31/10/2018 | 1980.00 | 14086653000140 | LUCELIO HERCULANO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE CONFEC??O DE MATERIAL GRAFICO (ADESIVOS E BANNER) DESTINADOS A PROMO??O DAS FESTIVIDADES DA SEMANA DO BEB?, FESTA DE OUTUBRO E OUTROS EVENTOS DESENVOLVIDO PELO MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Pesca. | Agricultura | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 31/10/2018 | 5454.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AMB. E PESCA - COMISSIONADOS, COD. 54, REFERENTE A OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Pesca. | Agricultura | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003217 | 31/10/2018 | 12300.21 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL DESTINADO A VEICULOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, REFERENTE A OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 31/10/2018 | 3000.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DA SEC. MUN. DE CULTURA - COMISSIONADOS, COD. 59, REFERENTE A OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 31/10/2018 | 63960.04 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA - ESTATUTARIOS, COD. 46, REFERENTE A OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 31/10/2018 | 7554.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, COD. 55, REFERENTE A OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 31/10/2018 | 3512.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS, COD. 57, REFERENTE A OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 31/10/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONS. REG. DE AGRON - CREA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE A.R.T., CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 31/10/2018 | 800.00 | 00086655604400 | JOAO BATISTA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE IM?VEL COMERCIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DEP?SITO PARA MATERIAIS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A ESTA MUNICIPALIDADE, NO PER?ODO DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2018, VALOR MENSAL DE R$ 400,00 (QUATROCENTOS REAIS), CONFORME CONTRATO E DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003218 | 31/10/2018 | 19335.97 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL DESTINADO A VEICULOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, REFERENTE A OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 31/10/2018 | 3000.00 | 27687221000136 | JANAINA LEITE BATISTA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE FISCALIZA??O DE OBRAS, EMISS?O DE BOLETINS DE MEDI??ES, ELABORA??O DE LAUDO T?CNICO REFERENTE A EDIFICA??ES DO SISTEMA (SIMEC, SISMOB) E OUTRAS OBRIGA??ES INERENTES A ASSUNTOS LIGADOS, REFERENTE A OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação Social e Assunto da Família | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social e Assunto a Fam | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 31/10/2018 | 6042.94 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUN. DE A??O SOCIAL E ASSUNTOS DA FAMILIA - ESTATUTARIOS, COD. 08, REFERENTE A OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social e Assunto da Família | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social e Assunto a Fam | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 31/10/2018 | 6408.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUN. DE A??O SOCIAL E ASSUNTOS DA FAMILIA (COMISSIONADOS), COD. 32, REFERENTE A OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social e Assunto da Família | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolesce | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 31/10/2018 | 6837.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, COD. 36, REFERENTE A OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social e Assunto da Família | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003222 | 31/10/2018 | 3154.54 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL DESTINADO A VEICULOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, REFERENTE A SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003213 | 31/10/2018 | 2646.58 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL DESTINADO A VEICULOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA A SERVI?O DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA, REFERENTE A OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 31/10/2018 | 29467.49 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O - ESTATUTARIOS , COD. 02, REF.: AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 31/10/2018 | 6408.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O (COMISSIONADOS) COD. 29, REFERENTE A OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 31/10/2018 | 312.32 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APELA??O CIVIL 094.2009.000160-6/ - P. P/ MORTE, COD. 61, REFERENTE A OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 31/10/2018 | 33.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA O IM?VEL COMERCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, CDC (511880762), REFERENTE A OUTUBRO/2018, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0003220 | 31/10/2018 | 4907.00 | 00078046530425 | AMAURI NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI??ES PARA O PESSOAL A SERVI?O DESTA PREFEITURA DE JURU/PB, REFERENTE A SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0003221 | 31/10/2018 | 6112.00 | 00078046530425 | AMAURI NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI??ES PARA O PESSOAL A SERVI?O DESTA PREFEITURA DE JURU/PB, REFERENTE A OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 31/10/2018 | 3000.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, COD. 10, REFERENTE A OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 31/10/2018 | 5000.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO VICE PREFEITO - ELETIVO, COD. 11, REFERENTE A OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 31/10/2018 | 3000.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO VICE-PREFEITO (COMISSIONADOS), COD. 25, REFERENTE A OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 31/10/2018 | 10000.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO, COD. 37, REFERENTE A OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 31/10/2018 | 3908.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO (COMISSIONADOS), COD. 41, REFERENTE A OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003216 | 31/10/2018 | 3476.66 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL DESTINADO A VEICULOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, REFERENTE A OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Políticas para Mulheres | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Políticas para Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 31/10/2018 | 1500.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. MUNIC. DE POLIT. PARA AS MULHERES - COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão de Encargos Especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 31/10/2018 | 4627.70 | 00394528000435 | SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PREVIDENCI?RIOS ATRAV?S DA ADES?O AO PROGRAMA DE REGULARIZA??O DE D?BITOS PREVIDENCI?RIOS DOS ESTADOS E DOS MUNIC?PIOS (PRDPEM) - MP 778/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 31/10/2018 | 3000.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUN. DE CONTROLE INTERNO (COMISSIONADOS), COD. 43, REFERENTE A OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 31/10/2018 | 2723.32 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. PLANEJAMENTO OR?AMENTO E FINAN?AS - ESTATUTARIOS, COD. 03, REFERENTE A OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 31/10/2018 | 4500.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, OR?AMENTO E FINAN?AS (COMISSIONADOS), COD. 30, REFERENTE A OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 31/10/2018 | 42.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA N? 71055-9, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 31/10/2018 | 1600.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUN. DA EDUC. MDE 25% - CONT. EXCEP. INT. PUB, COD. 19, REFERENTE A OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 31/10/2018 | 31550.66 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUN. DE EDUCA??O 60% PROF - CONT. EXCEP. INT. PUB., COD. 20, REFERENTE A OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 31/10/2018 | 19296.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUN. EDUCA??O 40% - CONT. EXCEP. INT. PUB, COD. 21, REFERENTE A OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 31/10/2018 | 262092.67 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUN. DA EDUCA??O 60% - ESTATUTARIOS, COD. 45, REFERENTE A OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 31/10/2018 | 11346.24 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUN. DA EDUCA??O MDE 25% - ESTATUTARIOS, COD. 52, REFERENTE A OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 31/10/2018 | 125056.16 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUN. DA EDUCA??O 40% - ESTATUTARIOS, COD. 53, REFERENTE A OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 31/10/2018 | 4500.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL DA SEC. MUN. DE EDUCA??O MDE 25% - COMISSIONADOS, COD. 56, REFERENTE A OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 31/10/2018 | 195.23 | 09188376000146 | DETRAN/PB-DEPARTAMENTO DE TRANSIO PB. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGA??ES TRIBUT?RIAS DE TR?NSITO JUNTO AO DETRAN DO VE?CULO DE PLACA QFA0129, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 31/10/2018 | 195.23 | 09188376000146 | DETRAN/PB-DEPARTAMENTO DE TRANSIO PB. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGA??ES TRIBUT?RIAS DE TR?NSITO JUNTO AO DETRAN DO VE?CULO DE PLACA OFD7448, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003212 | 31/10/2018 | 47273.08 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL DESTINADO A VEICULOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, REFERENTE A OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 31/10/2018 | 1500.00 | 00009159405406 | LEANDRO LENICIO C?NDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE ESCRITURA??O E ENTREGA DE OBRIGA??ES ACESSORIAS ? ?RG?OS COMPETENTES E ACOMPANHAMENTO MENSAL DOS CONSELHOS ESCOLARES DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A OUTUBRO DE 2018, CONFORMEDOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003225 | 31/10/2018 | 1066.50 | 00005756161481 | JOAO PAULO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003226 | 31/10/2018 | 494.25 | 00005756161481 | JOAO PAULO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003227 | 31/10/2018 | 260.00 | 00087274981404 | SANDRA KALINA DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 31/10/2018 | 190.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DOC/TED INTERNET DEBITADA NA CONTA N? 19098-5 - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 31/10/2018 | 83998.52 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ESTATUTARIOS, COD. 07, REFERENTE A OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 31/10/2018 | 73672.56 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUN. DE SAUDE - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, COD. 14, REFERENTE A OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 31/10/2018 | 35760.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUN. DA SAUDE - CONT. EXCEP. INT. PUB. E PLANT?ES, COD. 18, REFERENTE A OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 31/10/2018 | 41082.92 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE, COD. 22, REFERENTE A OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância Promoção em Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 31/10/2018 | 12722.10 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO PROGRAMA PEVA, COD. 23, REFERENTE A OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 31/10/2018 | 2857.00 | 07365058000188 | MEDCENTER COM. DE MAT. MED. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE CONSUMO DESTINADOS AO LABORATORIO DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 31/10/2018 | 5008.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. MUNIC. DA SA?DE - CONT. EXPC. INT. P?BLICO, COD. 60, REF.: AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 31/10/2018 | 7900.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DA SEC. MUN. DE SAUDE - CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL, COD. 62, REFERENTE A OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0003207 | 31/10/2018 | 3687.00 | 00078046530425 | AMAURI NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI??ES PARA O PESSOAL DA SA?DE DE JURU/PB, REFERENTE A AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003214 | 31/10/2018 | 7535.59 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL DESTINADO A VEICULOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, REFERENTE A OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003215 | 31/10/2018 | 17883.41 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL DESTINADO AOS VEICULOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, REFERENTE A OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Melhorias Sanitárias Domiciliares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032017 | 0003228 | 01/11/2018 | 105399.83 | 07524547000135 | v & A CONSTRUTORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 5? (QUINTA) MEDI??O DOS SERVI?OS A SEREM EXECUTADOS NA CONSTRU??O DE CASAS / MELHORIA HABITACIONAL PARA O CONTROLE DA DOEN?A DE CHAGAS NO MUNIC?PIO DE JURU/PB, RECURSOS DO CONV?NIO 0271/2015 (FUNASA), PELO CONTRATO DE REPASSE N? 00046/2017. | 01192017 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 0003231 | 05/11/2018 | 4201.72 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 05/11/2018 | 1050.00 | 00009523574450 | CLAUDIANA RIBEIRO JERONIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA EM ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A JULHO E AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 05/11/2018 | 5000.00 | 29338519000166 | 3 EIXOS SERVI?OS M?DICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE AMBULAT?RIO DE CIRURGI?O, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 05/11/2018 | 1000.00 | 08725003000102 | JOAO RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET, REFERENTE A AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0003234 | 05/11/2018 | 6851.92 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E OUTROS DE CONSUMO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 05/11/2018 | 1026.06 | 29183078000170 | VINICIUS PALMEIRA BALDUINO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGENS ?REAS PARA A SECRETARIA DE SA?DE (MARIA DAS DORES LAUREANO GALV?O) PARA BRAS?LIA/DF PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 05/11/2018 | 600.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA-EPP | EMPENHO RELATIVO A LOCA??O DE SISTEMA DE LICITA??O PUBLICA, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação Social e Assunto da Família | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social e Assunto a Fam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 05/11/2018 | 1026.06 | 29183078000170 | VINICIUS PALMEIRA BALDUINO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGENS ?REAS PARA A SECRETARIA DE A??O SOCIAL (MARIA DE FATIMA ALVES) PARA BRAS?LIA/DF PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 05/11/2018 | 1026.06 | 29183078000170 | VINICIUS PALMEIRA BALDUINO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGENS ?REAS PARA O SECRETARIO DE ESPORTE E TURISMO (MARCUS VINICIUS ALVES RIBEIRO) PARA BRAS?LIA/DF PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Construir Minha Cidade: caminhos para o desenvolvimento | Promoção de Eventos e Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102018 | 0003249 | 06/11/2018 | 20000.00 | 21624280000189 | FILHOS DA LUZ COMUNICACOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTA??O ARTISTICA DO PADRE NILSON NUNES, REALIZADO NO DIA 01/10, EM COMEMORA??O AS FESTIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS NO MUNIC?PIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 06/11/2018 | 245.95 | 08761132000148 | SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE SERVI?OS DA SUDEMA - PAVIMENTA??O DE RUAS, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 06/11/2018 | 6350.00 | 10987088000130 | JUCELI PEREIRA GOMES LINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE FARDAMENTOS DESTINADOS AO PESSOAL DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação Social e Assunto da Família | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social e Assunto a Fam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 06/11/2018 | 210.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA O IM?VEL COMERCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA CIDADANIA PARCERIA ENTRE GOVERNO DO ESTADO DA PARA?BA E ESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, CDC (53763547) REFERENTE A OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação Social e Assunto da Família | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social e Assunto a Fam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 06/11/2018 | 175.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA O IM?VEL COMERCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA CIDADANIA PARCERIA ENTRE GOVERNO DO ESTADO DA PARA?BA E ESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, CDC (517678137) REFERENTE A OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação Social e Assunto da Família | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social e Assunto a Fam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 06/11/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ?GUA PARA O IM?VEL COMERCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA CIDADANIA PARCERIA ENTRE GOVERNO DO ESTADO DA PARA?BA E ESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, MAT (35601680) REFERENTE A OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação Social e Assunto da Família | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social e Assunto a Fam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 06/11/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ?GUA PARA O IM?VEL COMERCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA CIDADANIA PARCERIA ENTRE GOVERNO DO ESTADO DA PARA?BA E ESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, MAT (35601680) REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação Social e Assunto da Família | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social e Assunto a Fam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 06/11/2018 | 304.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA O IM?VEL COMERCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA CIDADANIA PARCERIA ENTRE GOVERNO DO ESTADO DA PARA?BA E ESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, CDC (517678129) REFERENTE A OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 06/11/2018 | 650.00 | 00002317485409 | MARIA DAS GRAÇLAS NUNES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA UMA REUNI?O COM USU?RIOS DO BOLSA FAM?LIA DA ZONA URBANA E EQUIPE T?CNICA PARA ESCLARECIMENTOS SOBRE OS CRIT?RIOS DO REFERIDO PROGRAMA E OUTRAS INFORMA??ES, REALIZADO EM FINAL DE OUTUBRO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Manutenção de Outros Programas, Projetos, Benefícios e Serviços Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 06/11/2018 | 659.00 | 11868248000195 | LUIZ GONZAGA DE A. JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 02 (DOIS) COLCH?ES PARA DOA??O A FAM?LIA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME CADASTRO SOCIAL E LEI N? 511/2013, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2013, DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 06/11/2018 | 1000.00 | 17262199000129 | VALDILENY DANTAS DE MEDEIROS GOMES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PREPARA??O DE DOCUMENTOS E SERVI?OS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NOS SERVI?OS DE ACOMPANHAMENTOS, PARCELAMENTOS PREVIDENCI?RIOS, ENVIO DE DCTF, REFERENTE A OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 06/11/2018 | 5200.00 | 27491230000157 | CHECKUO SOLU??ES MEDICAS EIRELLI LTDA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVI?OS MEDICO ESPECIALIZADO DE ANALISES CLINICAS, COM CONSULTAS COM ESPECIALIDADE EM ULTRASSONOGRAFIA, TOTALIZANDO 65 CONSULTAS COM EXAMES, COM VALOR UNITARIO DE 80,00 - CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052018 | 0003247 | 06/11/2018 | 4399.60 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UBS'S DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 06/11/2018 | 2671.00 | 13160884000193 | MARIA SONIA GUEDES DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO LABORATORIO DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 06/11/2018 | 6915.00 | 10987088000130 | JUCELI PEREIRA GOMES LINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE FARDAMENTOS DESTINADOS A DIVERSOS BLOCOS E EQUIPES DA SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 06/11/2018 | 880.00 | 10987088000130 | JUCELI PEREIRA GOMES LINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE FARDAMENTOS DESTINADOS AO PESSOAL DA EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 06/11/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ?GUA DESTINADO A IM?VEL ONDE FUNCIONA A SEC. DE SA?DE, MAT: (71533419), REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Construção, Ampliação e/ou Implantação do Abastecimento D'água | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0003256 | 06/11/2018 | 318783.72 | 04830606000105 | HIDRO PERFURACOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 1? MEDI??O DOS SERVI?OS A SEREM PRESTADOS DE PERFURA??O E INSTALA??O DE 25 (VINTE E CINCO) PO?OS TUBULARES NA ZONA RURAL DE JURU-PB, RECURSOS PREVISTOS DO CONV?NIO N? 684/2016 - SIAFI N? 842475, CONFORME MEDI??O EM ANEXO. | 00332018 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 08/11/2018 | 1450.00 | 00076079457415 | CLOVIS RAMOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSPORTE DE PESSOAL DA EDUCA??O PARA PATOS/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 08/11/2018 | 400.00 | 27226960000120 | FREITAS & VERAS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFEC??O DE CERTIFICADOS DO PROERD, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 08/11/2018 | 400.00 | 00009825599413 | ADRIANA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS MEDIADORES E FACILITADORES (OFICINEIROS) QUE ATUAM NAS OFICINAS DEFINIDAS PELAS ESCOLAS, PARA INCENTIVAR O DESENVOLVIMENTO INTELECTUAL, F?SICO E SOCIAL, REFERENTE A OUTUBRODE 2018, CONFORME LEI MUNICIPAL N?617/2018 DE 18 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 08/11/2018 | 400.00 | 00012509798464 | EMILIANE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS MEDIADORES E FACILITADORES (OFICINEIROS) QUE ATUAM NAS OFICINAS DEFINIDAS PELAS ESCOLAS, PARA INCENTIVAR O DESENVOLVIMENTO INTELECTUAL, F?SICO E SOCIAL, REFERENTE A OUTUBRODE 2018, CONFORME LEI MUNICIPAL N?617/2018 DE 18 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 08/11/2018 | 400.00 | 00007171582418 | HELENA PIRES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS MEDIADORES E FACILITADORES (OFICINEIROS) QUE ATUAM NAS OFICINAS DEFINIDAS PELAS ESCOLAS, PARA INCENTIVAR O DESENVOLVIMENTO INTELECTUAL, F?SICO E SOCIAL, REFERENTE A OUTUBRODE 2018, CONFORME LEI MUNICIPAL N?617/2018 DE 18 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 08/11/2018 | 400.00 | 00009163617480 | MARIA TATIANE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS MEDIADORES E FACILITADORES (OFICINEIROS) QUE ATUAM NAS OFICINAS DEFINIDAS PELAS ESCOLAS, PARA INCENTIVAR O DESENVOLVIMENTO INTELECTUAL, F?SICO E SOCIAL, REFERENTE A OUTUBRODE 2018, CONFORME LEI MUNICIPAL N?617/2018 DE 18 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 08/11/2018 | 400.00 | 00010221100474 | DANIELA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS MEDIADORES E FACILITADORES (OFICINEIROS) QUE ATUAM NAS OFICINAS DEFINIDAS PELAS ESCOLAS, PARA INCENTIVAR O DESENVOLVIMENTO INTELECTUAL, F?SICO E SOCIAL, REFERENTE A SETEMBRO DE 2018, CONFORME LEI MUNICIPAL N?617/2018 DE 18 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 08/11/2018 | 400.00 | 00010221100474 | DANIELA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS MEDIADORES E FACILITADORES (OFICINEIROS) QUE ATUAM NAS OFICINAS DEFINIDAS PELAS ESCOLAS, PARA INCENTIVAR O DESENVOLVIMENTO INTELECTUAL, F?SICO E SOCIAL, REFERENTE A OUTUBRODE 2018, CONFORME LEI MUNICIPAL N?617/2018 DE 18 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 08/11/2018 | 400.00 | 00011688567445 | K?TIA CLEMENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS MEDIADORES E FACILITADORES (OFICINEIROS) QUE ATUAM NAS OFICINAS DEFINIDAS PELAS ESCOLAS, PARA INCENTIVAR O DESENVOLVIMENTO INTELECTUAL, F?SICO E SOCIAL, REFERENTE A OUTUBRODE 2018, CONFORME LEI MUNICIPAL N?617/2018 DE 18 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 08/11/2018 | 400.00 | 00070148022405 | LARISSA DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS MEDIADORES E FACILITADORES (OFICINEIROS) QUE ATUAM NAS OFICINAS DEFINIDAS PELAS ESCOLAS, PARA INCENTIVAR O DESENVOLVIMENTO INTELECTUAL, F?SICO E SOCIAL, REFERENTE A OUTUBRODE 2018, CONFORME LEI MUNICIPAL N?617/2018 DE 18 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 08/11/2018 | 400.00 | 00009482854438 | C?SSIA RAPHAELLA PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS MEDIADORES E FACILITADORES (OFICINEIROS) QUE ATUAM NAS OFICINAS DEFINIDAS PELAS ESCOLAS, PARA INCENTIVAR O DESENVOLVIMENTO INTELECTUAL, F?SICO E SOCIAL, REFERENTE A OUTUBRODE 2018, CONFORME LEI MUNICIPAL N?617/2018 DE 18 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 08/11/2018 | 400.00 | 00001767889488 | ALAN DOUGLAS DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS MEDIADORES E FACILITADORES (OFICINEIROS) QUE ATUAM NAS OFICINAS DEFINIDAS PELAS ESCOLAS, PARA INCENTIVAR O DESENVOLVIMENTO INTELECTUAL, F?SICO E SOCIAL, REFERENTE A OUTUBRODE 2018, CONFORME LEI MUNICIPAL N?617/2018 DE 18 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 08/11/2018 | 400.00 | 00007238811464 | FABIA MARCIA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS MEDIADORES E FACILITADORES (OFICINEIROS) QUE ATUAM NAS OFICINAS DEFINIDAS PELAS ESCOLAS, PARA INCENTIVAR O DESENVOLVIMENTO INTELECTUAL, F?SICO E SOCIAL, REFERENTE A OUTUBRODE 2018, CONFORME LEI MUNICIPAL N?617/2018 DE 18 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 08/11/2018 | 600.00 | 00096601710482 | JOSÉ IVAN GOMES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS COMO VIGILANTE NA ESCOLA LUIZ DE SOUZA BRASIL, REFERENTE A OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 08/11/2018 | 550.00 | 00012868733476 | HYNARA LAURINDO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS COMO CUIDADORA DE ALUNOS ESPECIAIS NA ESCOLA ANTONIO ALVES DA SILVA, REFERENTE A OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 08/11/2018 | 550.00 | 00010648354490 | CIDIRLEIDE MARQUES PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS COMO CUIDADORA DE ALUNOS ESPECIAIS NA ESCOLA ANTONIO ALVES DA SILVA, REFERENTE A OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 08/11/2018 | 550.00 | 00009522713465 | JAILMA SIM?O DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS COMO AUXILIAR NA ESCOLA LUIZ DE SOUZA BRASIL, REFERENTE A OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 08/11/2018 | 200.00 | 00010816581428 | SOLANGE NAPOLEÃO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE IM?VEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULA, NO POVOADO CACHOEIRA DOS COSTAS, NO PER?ODO DE JANEIRO ? DEZEMBRO DE 2018, VALOR MENSAL DE R$ 200,00 (DUZENTOS REAIS), CONFORME CONTRATO EM ANEXO. OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 08/11/2018 | 954.00 | 00006814218437 | GERSON FERREIRA NUNES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUDIO, VIDEO E FOTOS, EM ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052018 | 0003258 | 08/11/2018 | 387.50 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052018 | 0003259 | 08/11/2018 | 6604.55 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052018 | 0003260 | 08/11/2018 | 7720.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0003303 | 08/11/2018 | 5237.86 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AOS VEICULOS VINCULADOS A EST? SECRETARIA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 08/11/2018 | 2940.00 | 27294870000177 | FRANCISCO CESAR DA SILVA FRAN?A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 20 (VINTE) PROTESES DENTARIAS, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão de Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 08/11/2018 | 4020.93 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP, CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão de Encargos Especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 08/11/2018 | 555.71 | 00394528000435 | SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS 13/2017, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0003302 | 08/11/2018 | 4999.65 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO LOCADO PARA O PREFEITO DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 08/11/2018 | 80.62 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ?GUA DESTINADO A IM?VEL ONDE FUNCIONA O CRAS, CDC (35604042) REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 08/11/2018 | 954.00 | 00008140493465 | AFLAUDISIO FERNANDES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO OFICINEIRO DE MUS?CA DOS SCFV, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 08/11/2018 | 954.00 | 00003601670470 | ALEXSANDRA MARIA FERNANDES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ORGANIZA??O DOS DOCUMENTOS DOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Programa Primeira Infância no SUAS - Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 08/11/2018 | 954.00 | 00070302476474 | BRUNO CARLOS PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO VISITADOR DO CRIAN?A FELIZ DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 08/11/2018 | 954.00 | 00004031889461 | CANDIDA LUZIA DA CONCEI€AO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 08/11/2018 | 954.00 | 00010172967406 | CLEYSON PEREIRA MARÇAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO SCFV, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 08/11/2018 | 2100.00 | 00002710007401 | CRISTIANE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO COORDENADORA DO CRAS E DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 08/11/2018 | 843.00 | 00005082553410 | ESEQUIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE OFICINA DE ESPORTES DOS SCFV/CRAS, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 08/11/2018 | 954.00 | 00009466069438 | HENRIQUE FERREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OFICINA DE FORMA??O DE EQUIPE DO CORPO COR?OGRAFO COM MENINAS DO SCFV/CRAS, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 08/11/2018 | 954.00 | 00007712271402 | IVANESA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO COORDENADORA DOS SCFV, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Programa Primeira Infância no SUAS - Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 08/11/2018 | 954.00 | 00070147896436 | JOISSY FLORENTINO DOMINGOS DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO VISITADORA DO CRIAN?A FELIZ DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 08/11/2018 | 954.00 | 00007039752425 | COSMO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS NO CRAS, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 08/11/2018 | 954.00 | 00012042638412 | MANOEL BRAZ RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE DIGITADOR DO BOLSA FAM?LIA, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Programa Primeira Infância no SUAS - Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 08/11/2018 | 954.00 | 00008125471448 | MARIA DE LOURDES GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO VISITADORA DO CRIAN?A FELIZ DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 08/11/2018 | 1553.00 | 00009066466421 | NÁDIA PATRICIA CORDEIRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO PSICOLOGA NO CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE JURU/PB, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 08/11/2018 | 954.00 | 00008140151408 | REJANE RAMOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO RECEPCIONISTA DO CRAS, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 08/11/2018 | 954.00 | 00026213608826 | SANDRA MARIA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS ORIENTADORA DO SCFV, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 08/11/2018 | 1110.00 | 00001194612423 | TERESA RAQUEL RODRIGUES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI?OS COMO OFICINEIRA DE BALLET DO SCFV, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 08/11/2018 | 954.00 | 00012156129401 | WINICIUS FEITOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO SCFV, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 09/11/2018 | 75.00 | 00007634497410 | THIAGO BENTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA PARA O IDENTIFICADOR MUNICPAL (THIAGO BENTO DE SOUZA) PARA PRESTAR CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICA??O CIVIL NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2018 EM JO?O PESSOA/PB, CONFORMEDOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 09/11/2018 | 1600.00 | 00005740443458 | DANIELE FIRMINO DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A CONTRATA??O DE PESSOA FISICA PARA RECEP??O, ACOMPANHAMENTO E HOSPEDAGEM DE PACIENTES EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM CONSULTAS MEDICAS/HOSPITALARES E TRATAMENTOS CONTINUOS FORA DO DOMICILIO EM OUTROS CENTROS DE SAUDE INTERMUNICIPAIS ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 09/11/2018 | 250.00 | 00004207150455 | JOSEFA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE FORA DE DOMICILIO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 09/11/2018 | 25000.00 | 00394528000435 | SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NA EDUCA??O, CONTRIBUINTES DO RGPS, REFERENTE AO EXERC?CIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003315 | 09/11/2018 | 2433.00 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADO A VEICULOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 12/11/2018 | 500.00 | 00005789292445 | GILSON ALVES LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE TRANSPORTE DE ALUNO PARA A ESCOLA POR N?O TER TRANSPORTE DISPONIVEL A SUA RESID?NCIA POR MOTIVO DE DIFICIL ACESSO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??OEM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 12/11/2018 | 500.00 | 00010676661416 | JOSILENE JACINTO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A SERVI?OS DE TRANSPORTE DE ALUNO PARA A ESCOLA POR N?O TER TRANSPORTE DISPONIVEL A SUA RESID?NCIA POR MOTIVO DE DIFICIL ACESSO, REFERENTE A AGOSTO E SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 12/11/2018 | 800.00 | 00007884240416 | ADILANE ANCELMO TEIXEIRA LOPES DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE LOCA??O DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA JOAO LUIZ DA SILVA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS, PELA LOCA??O SERA PAGO O VALOR MENSAL DE R$ 800,00 - REFERENTE A OUTUBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 12/11/2018 | 2940.00 | 24488763000191 | VERA LUCIA MEDEIROS DUARTE FRANCA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 20 (VINTE) PROTESES DENTARIAS, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 12/11/2018 | 131.96 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ?GUA DESTINADO A IM?VEL ONDE FUNCIONA DIVERSOS DEPARTAMENTOS ADMINISTRATIVOS, CDC (35603402) REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestão de Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 12/11/2018 | 12224.07 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA FOPAG CONFORME PROCESSO 00008361820138150941 VARA UNICA DE ?GUA BRANCA, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 12/11/2018 | 600.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA-EPP | EMPENHO RELATIVO A LOCA??O DE SISTEMA DE LICITA??O PUBLICA, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão de Encargos Especiais | Encargos com a Dívida do IPSEJ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 12/11/2018 | 11545.78 | 24228736000180 | IPSEJ - INST.DOS SERV. PUB. DO MUN.JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA DO INSTITUTO DE PREVID?NCIA PROPRIO DESTE MUNIC?PIO, PARC. 003, CONTRIBUI??O PATRONAL (200 MESES), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação Social e Assunto da Família | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 12/11/2018 | 50.00 | 00005835787480 | SUENIA BRAZ DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR (SU?NIA BRAZ DA ROCHA) PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNIC?PIO EM ?GUA BRANCA/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação Social e Assunto da Família | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Manutenção das Atividades dos Conselhos afins a Politica de Assistênci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 12/11/2018 | 50.00 | 00003075106461 | MARIA JOSE PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR (MARIA JOS? PIRES DA SILVA VILAR) PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNIC?PIO EM ?GUA BRANCA/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação Social e Assunto da Família | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 12/11/2018 | 50.00 | 00010241301424 | TASSIA VERAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR (TASSIA VERAS DA SILVA) PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNIC?PIO EM ?GUA BRANCA/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Pesca. | Agricultura | Extensão Rural | Construir Minha Cidade: caminhos para o desenvolvimento | Contribuição ao Fundo Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 12/11/2018 | 49674.00 | 01612452000197 | UNIAO FEDERAL - TESOURO NACIONAL | EMPENHO RELATIVO AO CUSTEIO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DOS APORTES DO FUNDO GARANTIA-SAFRA, EM CASO DE SECA E PERDA DE SAFRA DOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação Social e Assunto da Família | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Manutenção das Atividades dos Conselhos afins a Politica de Assistênci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 13/11/2018 | 50.00 | 00003075106461 | MARIA JOSE PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR (MARIA JOS? PIRES DA SILVA VILAR) PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNIC?PIO EM PATOS/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação Social e Assunto da Família | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 13/11/2018 | 50.00 | 00005835787480 | SUENIA BRAZ DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR (SU?NIA BRAZ DA ROCHA) PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNIC?PIO EM PATOS/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação Social e Assunto da Família | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 13/11/2018 | 50.00 | 00010241301424 | TASSIA VERAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR (TASSIA VERAS DA SILVA) PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNIC?PIO EM PATOS/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0003337 | 13/11/2018 | 2203.45 | 19750485000169 | DALMO KENEDY TEIXEIRA69084971434 - FRIGORIFICO SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO REFERENTE DE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS) PARA SCFV/CRAS DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco de Financiamento da Gestão Descentralizada do Suas - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 13/11/2018 | 1000.00 | 00018636144434 | MARIA DE FATIMA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 04 (QUATRO) DI?RIAS PARA A SECRET?RIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL (MARIA DE FATIMA ALVES) PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO MDS EM BRAS?LIA/DF, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 13/11/2018 | 200.00 | 00092944949420 | JOSÉ EVANDY CÂNDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSESS?O DE 02 (DUAS) DI?RIAS PARA O FUNCION?RIO (JOS? EVANDY C?NDIDO), PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO EM 30 E 31 DE OUTUBRO/2018 NA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0003334 | 13/11/2018 | 3500.00 | 29845374000190 | OLIVEIRA E VENANCIO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA JUR?DICA PARA PRESTA??O DE SERVI?OS NO ?MBITO DO DIREITO ADMINISTRATIVO (FORMULA??O DE PARECERES, DECRETOS, PORTARIAS NORMATIVAS, PROJETOS DE LEI, ENTRE OUTROS ATOS SUBJACENTES), CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 13/11/2018 | 2800.00 | 00003033086489 | RONNY KLEBER PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O DE ASSESSORIA CONSULTIVA NA ELABORA??O, REVIS?O, ACOMPANHAMENTO E CONCLUS?O DE PROCESSOS LICITATORIOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REF.: AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 13/11/2018 | 2800.00 | 00003033086489 | RONNY KLEBER PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O DE ASSESSORIA CONSULTIVA NA ELABORA??O, REVIS?O, ACOMPANHAMENTO E CONCLUS?O DE PROCESSOS LICITATORIOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REF.: AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 13/11/2018 | 400.00 | 00012867720443 | VITORIA RAMOS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS MEDIADORES E FACILITADORES (OFICINEIROS) QUE ATUAM NAS OFICINAS DEFINIDAS PELAS ESCOLAS, PARA INCENTIVAR O DESENVOLVIMENTO INTELECTUAL, F?SICO E SOCIAL, REFERENTE A OUTUBRODE 2018, CONFORME LEI MUNICIPAL N?617/2018 DE 18 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 13/11/2018 | 6000.00 | 00036020907449 | JOSE MARQUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE RETELHAMENTO DE ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção de Outros Programas do FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 000102018 | 0003359 | 16/11/2018 | 123765.00 | 06198597000107 | APFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MOBILI?RIO ESCOLAR DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNIC?PIO DE JURU/PARA?BA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção de Outros Programas do FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 000102018 | 0003360 | 16/11/2018 | 59870.00 | 06198597000107 | APFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MOBILI?RIO ESCOLAR DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNIC?PIO DE JURU/PARA?BA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 19/11/2018 | 250.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DCTF (DECLARA??O DE D?BITOS E CR?DITOS TRIBUT?RIOS FEDERAIS) PA 24/02/2014 COD 1345, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 19/11/2018 | 1500.00 | 08725003000102 | JOAO RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET PARA ESCOLAS MUNICPAIS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0003355 | 19/11/2018 | 4037.60 | 11510018000150 | MERCADINHO PAI E FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E OUTROS DE CONSUMO PARA AS ECOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 19/11/2018 | 2000.00 | 00008100828105 | OSVALDO AGUILEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA AO M?DICO CUBANO DO PROGRAMA MAIS M?DICOS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 19/11/2018 | 2000.00 | 00008100828105 | OSVALDO AGUILEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA AO M?DICO CUBANO DO PROGRAMA MAIS M?DICOS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0003341 | 19/11/2018 | 2254.40 | 19750485000169 | DALMO KENEDY TEIXEIRA69084971434 - FRIGORIFICO SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO REFERENTE DE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS,VERDURAS, CARNES) PARA O HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 19/11/2018 | 750.00 | 00040077381491 | MARIA DAS DORES LAUREANO GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSESS?O DE 03 (TR?S) DI?RIAS PARA A SECRETARIA DE SA?DE (MARIA DAS DORES LAUREANO GALV?O), PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO EM BRAS?LIA/DF, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 19/11/2018 | 250.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DCTF (DECLARA??O DE D?BITOS E CR?DITOS TRIBUT?RIOS FEDERAIS) PA 24/02/2014 COD 1345, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 19/11/2018 | 1000.00 | 08725003000102 | JOAO RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0003356 | 19/11/2018 | 4698.22 | 11510018000150 | MERCADINHO PAI E FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA O HOSPITAL ISAURA PIRES DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 19/11/2018 | 500.00 | 08725003000102 | JOAO RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 19/11/2018 | 480.00 | 00047924179453 | LUIZ GALVAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSESS?O DE 02 (DUAS) DI?RIA PARA A PREFEITO CONSTITUCIONAL (LUIZ GALV?O DA SILVA), PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO EM 19 E 20 DE NOVEMBRO/2018 NA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 19/11/2018 | 250.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DCTF (DECLARA??O DE D?BITOS E CR?DITOS TRIBUT?RIOS FEDERAIS) PA 24/02/2014 COD 1345, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão de Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 19/11/2018 | 812.01 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP, CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Manutenção de Outros Programas, Projetos, Benefícios e Serviços Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 19/11/2018 | 500.00 | 08725003000102 | JOAO RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 0003357 | 19/11/2018 | 2504.20 | 05557156000191 | ERONILDO FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AOS SCFV/CRAS, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação Social e Assunto da Família | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 19/11/2018 | 50.00 | 00003075106461 | MARIA JOSE PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR (MARIA JOS? PIRES DA SILVA VILAR) PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNIC?PIO EM PRINCESA ISABEL/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação Social e Assunto da Família | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 19/11/2018 | 50.00 | 00005835787480 | SUENIA BRAZ DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR (SU?NIA BRAZ DA ROCHA) PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNIC?PIO EM PRINCESA ISABEL/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 19/11/2018 | 750.00 | 00008136896437 | MARCUS VINICIOS ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSESS?O DE 03 (TR?S) DI?RIAS PARA A SECRETARIO DE TURISMO (MARCUS VINICIUS ALVES RIBEIRO), PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO EM BRAS?LIA/DF, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 20/11/2018 | 250.00 | 09411193000148 | GERALDO DANIEL DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO AOS SERVI?OS DE UMA MANGUEIRA DE 5/8 DA RETRO CAT, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação Social e Assunto da Família | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 20/11/2018 | 50.00 | 00005835787480 | SUENIA BRAZ DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR (SU?NIA BRAZ DA ROCHA) PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNIC?PIO EM PRINCESA ISABEL/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação Social e Assunto da Família | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 20/11/2018 | 50.00 | 00010241301424 | TASSIA VERAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR (TASSIA VERAS DA SILVA) PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNIC?PIO EM PRINCESA ISABEL/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação Social e Assunto da Família | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 20/11/2018 | 50.00 | 00003075106461 | MARIA JOSE PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR (MARIA JOS? PIRES DA SILVA VILAR) PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNIC?PIO EM PRINCESA ISABEL/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão de Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 20/11/2018 | 2477.73 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP, AP 31/10/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 20/11/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP FED. DAS ASSOC. MUN. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI??O PARA ENTIDADE DE CLASSE DEB. AUT. (48.955), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 20/11/2018 | 158.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, CDC (57700206), REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 20/11/2018 | 47.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA O IM?VEL COMERCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, CDC (511880762), REFERENTE A NOVEMBRO/2018, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 20/11/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ?GUA REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018, CDC (35600314), CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 20/11/2018 | 300.00 | 11268172000167 | ENDOCLIN - CLINICA DE VIDEOENDOSCOPIA E DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COLONOSCOPIA REALIZADA NO PACIENTE (LINDOBERTO GOMES DA SILVA), CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 21/11/2018 | 5000.00 | 29338519000166 | 3 EIXOS SERVI?OS M?DICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE AMBULAT?RIO DE CIRURGI?O, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0003371 | 21/11/2018 | 2389.60 | 00003798645418 | JOSÉ ERIVONALDO PESSOA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNIC?PIO DE JURU, CONFORME ROTEIRO TOTALIZANDO 824 KM MENSAIS, PARCELA 07, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00019/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0003372 | 21/11/2018 | 2389.60 | 00003798645418 | JOSÉ ERIVONALDO PESSOA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNIC?PIO DE JURU, CONFORME ROTEIRO TOTALIZANDO 824 KM MENSAIS, PARCELA 08, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00019/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012018 | 0003373 | 21/11/2018 | 2784.00 | 00005756161481 | JOAO PAULO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNIC?PIO DE JURU, CONFORME ROTEIRO TOTALIZANDO 960KM MENSAIS, PARCELA 07, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00019/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012018 | 0003374 | 21/11/2018 | 2784.00 | 00005756161481 | JOAO PAULO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNIC?PIO DE JURU, CONFORME ROTEIRO TOTALIZANDO 960KM MENSAIS, PARCELA 08, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00019/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192018 | 0003375 | 21/11/2018 | 1392.00 | 00064029573487 | GERALDO EFIGENIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNIC?PIO DE JURU, CONFORME ROTEIRO TOTALIZANDO 480KM MENSAIS, PARCELA 07, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00019/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192018 | 0003376 | 21/11/2018 | 1392.00 | 00064029573487 | GERALDO EFIGENIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNIC?PIO DE JURU, CONFORME ROTEIRO TOTALIZANDO 480KM MENSAIS, PARCELA 08, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00019/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192018 | 0003377 | 21/11/2018 | 1763.20 | 00005608157435 | RILSON ALVES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNIC?PIO DE JURU, CONFORME ROTEIRO TOTALIZANDO 608KM MENSAIS, PARCELA 07, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00019/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192018 | 0003378 | 21/11/2018 | 1763.20 | 00005608157435 | RILSON ALVES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNIC?PIO DE JURU, CONFORME ROTEIRO TOTALIZANDO 608KM MENSAIS, PARCELA 08, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00019/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192018 | 0003379 | 21/11/2018 | 1566.00 | 00080503306487 | JAIR CARLOS PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNIC?PIO DE JURU, CONFORME ROTEIRO TOTALIZANDO 540KM MENSAIS, PARCELA 07, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00019/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192018 | 0003380 | 21/11/2018 | 1566.00 | 00080503306487 | JAIR CARLOS PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNIC?PIO DE JURU, CONFORME ROTEIRO TOTALIZANDO 540KM MENSAIS, PARCELA 08, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00019/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192018 | 0003381 | 21/11/2018 | 1566.00 | 00005477156414 | MARCONI FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNIC?PIO DE JURU, CONFORME ROTEIRO TOTALIZANDO 540KM MENSAIS, PARCELA 07, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00019/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192018 | 0003382 | 21/11/2018 | 1566.00 | 00005477156414 | MARCONI FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNIC?PIO DE JURU, CONFORME ROTEIRO TOTALIZANDO 540KM MENSAIS, PARCELA 08, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00019/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0003383 | 21/11/2018 | 1566.00 | 00012870221460 | FLAVIO MEDEIROS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNIC?PIO DE JURU, CONFORME ROTEIRO TOTALIZANDO 540 KM MENSAIS, PARCELA 07, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00019/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0003384 | 21/11/2018 | 1566.00 | 00012870221460 | FLAVIO MEDEIROS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNIC?PIO DE JURU, CONFORME ROTEIRO TOTALIZANDO 540 KM MENSAIS, PARCELA 08, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00019/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192018 | 0003385 | 21/11/2018 | 1972.00 | 00000776168479 | CLAUDIVANIO FERREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNIC?PIO DE JURU, CONFORME ROTEIRO TOTALIZANDO 680KM MENSAIS, PARCELA 07, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00019/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192018 | 0003386 | 21/11/2018 | 1972.00 | 00000776168479 | CLAUDIVANIO FERREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNIC?PIO DE JURU, CONFORME ROTEIRO TOTALIZANDO 680KM MENSAIS, PARCELA 08, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00019/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0003390 | 21/11/2018 | 14500.00 | 11468154000129 | V S - VIDRACARIA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL EL?TRICO DESTINADOS A REPAROS EM REDE EL?TRICA DE ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0003391 | 21/11/2018 | 7500.00 | 11468154000129 | V S - VIDRACARIA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADOS A REPAROS EM REDE DE ESGOTO E ABASTECIMENTO DE ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 21/11/2018 | 600.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA-EPP | EMPENHO RELATIVO A LOCA??O DE SISTEMA DE LICITA??O PUBLICA, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 21/11/2018 | 76.82 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO RELATIVO AOS SERVI?OS DE TELECOMUNICA??O (3484-1152), REFERENTE A OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 21/11/2018 | 95.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DESTINADO A IM?VEL DESTINADO AO CRAS, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018, CDC (53764586), CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0003387 | 21/11/2018 | 4499.95 | 11468154000129 | V S - VIDRACARIA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O E OUTROS DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTEN??O DE PRA?AS E IMOVEIS DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0003388 | 21/11/2018 | 6800.00 | 11468154000129 | V S - VIDRACARIA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O E OUTROS DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTEN??O DE PRA?AS E IMOVEIS DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0003392 | 21/11/2018 | 9000.00 | 11468154000129 | V S - VIDRACARIA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL EL?TRICO DESTINADOS A REPAROS EM REDE P?BLICA DA ZONA RURAL E URBANA, QUANTO DE IMOVEIS LIGADOS A ESTA SECRETARIA DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação Social e Assunto da Família | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 22/11/2018 | 50.00 | 00010241301424 | TASSIA VERAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR (TASSIA VERAS DA SILVA) PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNIC?PIO EM PRINCESA ISABEL/PB PARA O CAPS, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação Social e Assunto da Família | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 22/11/2018 | 50.00 | 00005835787480 | SUENIA BRAZ DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR (SU?NIA BRAZ DA ROCHA) PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNIC?PIO EM PRINCESA ISABEL/PB PARA O CAPS, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 22/11/2018 | 3252.00 | 00002547687410 | ANTONIO DE MEDEIROS COSTA VERAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE VE?CULO D-20 PLACA MMO4311-PE DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNIC?PIO DE JURU/PB, ROTA: RIACHO SECO/LAMBEDOR DO EXU/CACHOEIRA DOS COSTAS,REFERENTE AO PER?ODO DE 23 DE SETEMBRO ? 23 DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO N?00072/2017-CPL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 23/11/2018 | 1450.00 | 00076079457415 | CLOVIS RAMOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSPORTE DE PESSOAL DA EDUCA??O PARA PATOS/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Melhorias Sanitárias Domiciliares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032017 | 0003407 | 23/11/2018 | 72478.45 | 07524547000135 | v & A CONSTRUTORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 6? (SEXTA) MEDI??O DOS SERVI?OS A SEREM EXECUTADOS NA CONSTRU??O DE CASAS / MELHORIA HABITACIONAL PARA O CONTROLE DA DOEN?A DE CHAGAS NO MUNIC?PIO DE JURU/PB, RECURSOS DO CONV?NIO 0271/2015 (FUNASA), PELO CONTRATO DE REPASSE N? 00046/2017. | 01192017 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 23/11/2018 | 9700.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (COMISSIONADOS), COD. 31, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 23/11/2018 | 10000.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO, COD. 37, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social e Assunto da Família | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social e Assunto a Fam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 23/11/2018 | 127.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA O IM?VEL COMERCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA CIDADANIA PARCERIA ENTRE GOVERNO DO ESTADO DA PARA?BA E ESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, CDC (53763547) REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação Social e Assunto da Família | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social e Assunto a Fam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 23/11/2018 | 254.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA O IM?VEL COMERCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA CIDADANIA PARCERIA ENTRE GOVERNO DO ESTADO DA PARA?BA E ESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, CDC (517678129) REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação Social e Assunto da Família | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social e Assunto a Fam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 23/11/2018 | 120.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA O IM?VEL COMERCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA CIDADANIA PARCERIA ENTRE GOVERNO DO ESTADO DA PARA?BA E ESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, CDC (517678129) REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 23/11/2018 | 3840.00 | 00003751491473 | ANACLETO FLORENTINO PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE HORARIOS EM ARENA ESPORTIVA PARA CRIAN?AS, ADOLESCENTES E JOVENS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS, EM ESPECIAL AQUELES QUE SOFREM VULNERABILIDADE SOCIAL, VALOR R$ 40,00 (QUARENTA REAIS) POR HORA, CONTRATO ESTIMATIVO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Ação Social e Assunto da Família | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 26/11/2018 | 50.00 | 00005835787480 | SUENIA BRAZ DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR (SU?NIA BRAZ DA ROCHA) PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNIC?PIO EM ?GUA BRANCA/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação Social e Assunto da Família | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 26/11/2018 | 50.00 | 00005835787480 | SUENIA BRAZ DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR (SU?NIA BRAZ DA ROCHA) PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNIC?PIO EM ?GUA BRANCA/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação Social e Assunto da Família | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 26/11/2018 | 50.00 | 00003075106461 | MARIA JOSE PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR (MARIA JOS? PIRES DA SILVA VILAR) PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNIC?PIO EM ?GUA BRANCA/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 26/11/2018 | 6000.00 | 13033051000161 | ULYSSES RABELO E MAIA ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162018 | 0003411 | 26/11/2018 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORA??O DAS PRESTA??ES DE CONTAS DOS CONV?NIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000272018 | 0003409 | 26/11/2018 | 30200.00 | 05122616000159 | DENTAL MEDIVA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS ODONTOL?GICOS, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 26/11/2018 | 2164.80 | 13864320000131 | MARIA LUZENI FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MOCHILAS DE LONA PARA DISTRIBUI??O PARA FUNCIONARIOS DA SA?DE, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 26/11/2018 | 1060.00 | 00033566767840 | EDNAYRAM PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE COPA NA ESCOLA RITA PIRES TEIXEIRA NESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 27/11/2018 | 4000.00 | 12359017000119 | FOCO CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE ASSESSORIA PEDAG?GICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000272018 | 0003417 | 27/11/2018 | 10400.00 | 05122616000159 | DENTAL MEDIVA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS ODONTOL?GICOS, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestão de Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 27/11/2018 | 5065.02 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SENTEN?A JUDICIAL EM FAVOR DE MIGUEL BATISTA RAMALHO, PROCESSO N? 00010908820138150941, DETERMINADO PELA VARA UNICA DA COMARCA DE ?GUA BRANCA, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL, VIA BOLETO DE COBRAN?A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestão de Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 27/11/2018 | 3842.65 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SENTEN?A JUDICIAL EM FAVOR DE AMANDA SOFIA BATISTA RAMALHO, PROCESSO N? 00010917320138150941, DETERMINADO PELA VARA UNICA DA COMARCA DE ?GUA BRANCA, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL, VIA BOLETO DE COBRAN?A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestão de Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 27/11/2018 | 4653.69 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SENTEN?A JUDICIAL EM FAVOR DE EDINETE AGOSTINHO DOS SANTOS, PROCESSO N? 00011194120138150941, DETERMINADO PELA VARA UNICA DA COMARCA DE ?GUA BRANCA, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL, VIA BOLETO DE COBRAN?A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestão de Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 27/11/2018 | 3527.88 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SENTEN?A JUDICIAL EM FAVOR DE SEVERINA FERREIRA VIANA DA SILVA, PROCESSO N? 00011211120138150941, DETERMINADO PELA VARA UNICA DA COMARCA DE ?GUA BRANCA, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL, VIA BOLETO DE COBRAN?A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestão de Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 27/11/2018 | 4074.47 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SENTEN?A JUDICIAL EM FAVOR DE ROSEMERY LEITE DE LIMA, PROCESSO N? 00011229320138150941, DETERMINADO PELA VARA UNICA DA COMARCA DE ?GUA BRANCA, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL, VIA BOLETO DE COBRAN?A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestão de Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 27/11/2018 | 506.50 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SENTEN?A JUDICIAL EM FAVOR DE MARCELINO XEN?FANES DINIZ DE SOUZA, PROCESSO N? 00010908820138150941, DETERMINADO PELA VARA UNICA DA COMARCA DE ?GUA BRANCA, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL,VIA BOLETO DE COBRAN?A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestão de Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 27/11/2018 | 384.26 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SENTEN?A JUDICIAL EM FAVOR DE MARCELINO XEN?FANES DINIZ DE SOUZA, PROCESSO N? 00010917320138150941, DETERMINADO PELA VARA UNICA DA COMARCA DE ?GUA BRANCA, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL,VIA BOLETO DE COBRAN?A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestão de Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 27/11/2018 | 465.36 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SENTEN?A JUDICIAL EM FAVOR DE MARCELINO XEN?FANES DINIZ DE SOUZA, PROCESSO N? 00011194120138150941, DETERMINADO PELA VARA UNICA DA COMARCA DE ?GUA BRANCA, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL,VIA BOLETO DE COBRAN?A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestão de Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 27/11/2018 | 352.76 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SENTEN?A JUDICIAL EM FAVOR DE MARCELINO XEN?FANES DINIZ DE SOUZA, PROCESSO N? 00011211120138150941, DETERMINADO PELA VARA UNICA DA COMARCA DE ?GUA BRANCA, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL,VIA BOLETO DE COBRAN?A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestão de Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 27/11/2018 | 407.43 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SENTEN?A JUDICIAL EM FAVOR DE MARCELINO XEN?FANES DINIZ DE SOUZA, PROCESSO N? 00011229320138150941, DETERMINADO PELA VARA UNICA DA COMARCA DE ?GUA BRANCA, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL,VIA BOLETO DE COBRAN?A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 28/11/2018 | 3333.88 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. PLANEJAMENTO OR?AMENTO E FINAN?AS - ESTATUTARIOS, COD. 03, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 28/11/2018 | 3000.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, OR?AMENTO E FINAN?AS (COMISSIONADOS), COD. 30, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 28/11/2018 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUTEN??O DO PORTAL INSTITUCIONAL E DO PORTAL DA TRANSPAR?NCIA DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018 - CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestão de Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 28/11/2018 | 18510.78 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO NA CONTA 5374-0 (FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 28/11/2018 | 600.00 | 00007858547461 | HARLEY CANDIDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 04 (QUATRO) DIARIA PARA O TESOUREIRO (HARLEY CANDIDO LIMA) PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO EM PATOS/PB, DIAS 13, 21, 29 E 30 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORMEDOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 28/11/2018 | 3000.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUN. DE CONTROLE INTERNO (COMISSIONADOS), COD. 43, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 28/11/2018 | 30833.76 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O - ESTATUTARIOS , COD. 02, REF.: AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 28/11/2018 | 954.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O (COMISSIONADOS) COD. 29, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 28/11/2018 | 312.32 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APELA??O CIVIL 094.2009.000160-6/ - P. P/ MORTE, COD. 61, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 28/11/2018 | 350.00 | 29345698000169 | MANOEL ESPERIDIAO SOBRINHO - RADAR TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM EM SERVIDOR WEB DE ARQUIVOS RELATIVOS A ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 28/11/2018 | 264.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA EDITORA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?OS DE PUBLICA??ES, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME DEBITO AUTOMATICO (20.289). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 28/11/2018 | 3000.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, COD. 10, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 28/11/2018 | 5000.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO VICE PREFEITO - ELETIVO, COD. 11, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 28/11/2018 | 2954.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO (COMISSIONADOS), COD. 41, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 28/11/2018 | 615.00 | 00636397000102 | FAMUP FED. DAS ASSOC. MUN. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI??O PARA ENTIDADE DE CLASSE DEB. AUT. (48.955), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 28/11/2018 | 81851.14 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ESTATUTARIOS, COD. 07, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 28/11/2018 | 73812.57 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUN. DE SAUDE - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, COD. 14, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 28/11/2018 | 42579.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUN. DA SAUDE - CONT. EXCEP. INT. PUB. E PLANT?ES, COD. 18, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 28/11/2018 | 39881.19 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE, COD. 22, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância Promoção em Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 28/11/2018 | 12384.10 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO PROGRAMA PEVA, COD. 23, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 28/11/2018 | 7558.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. MUNIC. DA SA?DE - CONT. EXPC. INT. P?BLICO, COD. 60, REF.: AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 28/11/2018 | 7900.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DA SEC. MUN. DE SAUDE - CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL, COD. 62, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 28/11/2018 | 2300.00 | 20152938000134 | JOSÉ TADEU QUEIROZ COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REMANEJO DE 06 APARELHOS DE AR CONDICIONADO COM MANUTEN??O RECARGA DE G?S, DO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 28/11/2018 | 2720.00 | 20152938000134 | JOSÉ TADEU QUEIROZ COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 05 (CINCO) INSTALA??ES COM EXTENS?O DE CANO E 06 (SEIS) MANUTEN??ES COM RECARGA DE G?S NAS UBS'S DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 28/11/2018 | 1600.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUN. DA EDUC. MDE 25% - CONT. EXCEP. INT. PUB, COD. 19, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 28/11/2018 | 24985.08 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUN. DE EDUCA??O 60% PROF - CONT. EXCEP. INT. PUB., COD. 20, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 28/11/2018 | 19296.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUN. EDUCA??O 40% - CONT. EXCEP. INT. PUB, COD. 21, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 28/11/2018 | 258229.79 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUN. DA EDUCA??O 60% - ESTATUTARIOS, COD. 45, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 28/11/2018 | 11346.24 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUN. DA EDUCA??O MDE 25% - ESTATUTARIOS, COD. 52, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 28/11/2018 | 128612.27 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUN. DA EDUCA??O 40% - ESTATUTARIOS, COD. 53, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 28/11/2018 | 4500.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL DA SEC. MUN. DE EDUCA??O MDE 25% - COMISSIONADOS, COD. 56, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0003465 | 28/11/2018 | 1532.75 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0003466 | 28/11/2018 | 8413.10 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0003467 | 28/11/2018 | 2229.50 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do PNAE EJA- Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0003468 | 28/11/2018 | 1052.90 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO EJA DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 28/11/2018 | 4103.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO CONSUMO DO EXERC?CIO DE 2018, CONFORME DEBITO AUTOMATICO (21207). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Ação Social e Assunto da Família | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social e Assunto a Fam | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 28/11/2018 | 6920.26 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUN. DE A??O SOCIAL E ASSUNTOS DA FAMILIA - ESTATUTARIOS, COD. 08, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social e Assunto da Família | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social e Assunto a Fam | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 28/11/2018 | 6408.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUN. DE A??O SOCIAL E ASSUNTOS DA FAMILIA (COMISSIONADOS), COD. 32, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social e Assunto da Família | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolesce | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 28/11/2018 | 5724.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, COD. 36, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social e Assunto da Família | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social e Assunto a Fam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 28/11/2018 | 1500.00 | 20152938000134 | JOSÉ TADEU QUEIROZ COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSTALA??O DE 03 (TR?S) APARELHOS DE AR CONDICIONADOS PISO/TETO NA CASA DA CIDADANIA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes, Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 28/11/2018 | 3000.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUN. DE JUVENTUDE, ESPORTE, TURISMO E LAZER (COMISSIONADOS), COD. 48, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Construir Minha Cidade: caminhos para o desenvolvimento | Promoção de Eventos e Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 28/11/2018 | 12000.00 | 12924119000130 | IDEA PRODUCOES E LOCACAO DE ESTRUTURAS E ILUMINACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTA??O ART?STICA DO CANTOR SANDRYNO FERRAZ E BANDA, NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2018, EM COMEMORA??O AS FESTIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS DO M?S DE OUTUBRO DO MUNIC?PIO DE JURU/PB, CONFORMEINEXIGIBILIDADE IN00012/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Pesca. | Agricultura | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 28/11/2018 | 3954.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AMB. E PESCA - COMISSIONADOS, COD. 54, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 28/11/2018 | 65643.83 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA - ESTATUTARIOS, COD. 46, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 28/11/2018 | 6054.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, COD. 55, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 28/11/2018 | 3512.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS, COD. 57, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 28/11/2018 | 3800.00 | 09329252000133 | ALMAQUINA AGROSHOPING PAJEU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE BOMBA, CONEX?ES, TUBOS ENTRE OUTROS PARA PO?OS COMUNITARIOS DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 29/11/2018 | 422.00 | 00070553629468 | IRANI RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA NESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 29/11/2018 | 422.00 | 00002961079489 | ROSINEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA NESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 29/11/2018 | 422.00 | 00032794586840 | MARIA DE LOURDES BELCHIOR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA NESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 29/11/2018 | 422.00 | 00006379238476 | PEDRINA MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA NESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 29/11/2018 | 422.00 | 00007336036457 | WALDILENE ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA NESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 29/11/2018 | 790.00 | 00008643537403 | JOAO PAULO DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CA?AMBA COLETORA DE LIXO NESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 29/11/2018 | 1060.00 | 00006751719469 | ENILTON RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE COLETOR NO CAMINH?O DO LIXO DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 29/11/2018 | 1060.00 | 00051755882491 | MANOEL SEVERIANO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE COLETOR NO CAMINH?O DO LIXO DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 29/11/2018 | 1060.00 | 00015491793817 | JOSE BERLAMINO FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE COLETOR NO CAMINH?O DO LIXO DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 29/11/2018 | 1060.00 | 00055152198487 | MANOEL COLETO DO NASCIMENTO | RELATIVO A SERVI?OS DE COLETOR NO CAMINH?O DO LIXO DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 29/11/2018 | 685.00 | 00001802085432 | DHIONES GONZAGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI?OS DE LIMPEZA EM DALMOPOLIS DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 29/11/2018 | 685.00 | 00005354244420 | SEBASTIAO BENVINDO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA EM DALMOPOLIS DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 29/11/2018 | 422.00 | 00011609687485 | PATRICIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA NESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 29/11/2018 | 550.00 | 00070147627451 | MARIA LAIANE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA NESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 29/11/2018 | 1700.00 | 18323709001246 | CPE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS EIRELI | EMPENHO RELATIVO A LOCA??O POR 10 DIAS DO KIT RTK CHC X91 - VALOR DIARIO DE R$ 170,00 - DESTINADO AOS SERVI?OS DE TOPOGRAFIA DE RUAS PARA PROJETOS DE CAL?AMENTOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003535 | 29/11/2018 | 15084.05 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL DESTINADO A VEICULOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 29/11/2018 | 188.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ? PLOTAGEM DE PROJETOS EM PAPEL A1, 10 PRANCHAS, PARA PROJETO DA PAVIMENTA??O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 29/11/2018 | 165.00 | 00079792294449 | MARIA DO SOCORRO EUFRASIO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGENS DE PESSOAL, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Pesca. | Agricultura | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003534 | 29/11/2018 | 9595.45 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL DESTINADO A VEICULOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação Social e Assunto da Família | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social e Assunto a Fam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0003515 | 29/11/2018 | 1050.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME - CHAVE CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO TIPO MOTOCICLETA A DISPOSI??O DA SEC. DE A?AO SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO VIGENTE, REFERENTE A NOVEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação Social e Assunto da Família | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social e Assunto a Fam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 29/11/2018 | 3100.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME - CHAVE CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO TIPO PASSEIO A DISPOSI??O DA SEC. DE A?AO SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO VIGENTE, REFERENTE A NOVEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação Social e Assunto da Família | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003536 | 29/11/2018 | 2098.83 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL DESTINADO A VEICULOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 29/11/2018 | 950.00 | 00003448719404 | JOÃO VIANÊZ BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA PREVENTIVA DE ESGOTO NA ESCOLA POSSIDONIO VERAS NO POVOADO CACHOEIRA DOS COSTAS NESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EMANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 29/11/2018 | 685.00 | 00006389158483 | DAMIAO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA E CONSEVA??O EM ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 29/11/2018 | 320.00 | 00028268565888 | FRANCISCA DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA E COPA EM ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 29/11/2018 | 857.00 | 00079022618404 | MOACIR BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO DE PEQUENOS REPAROS EM ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 29/11/2018 | 857.00 | 00012030930474 | IRONALDO OTAVIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO DE PEQUENOS REPAROS EM ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 29/11/2018 | 530.00 | 00051830485415 | ABRAAO FLORENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO DE PEQUENOS REPAROS EM ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 29/11/2018 | 530.00 | 00002892246407 | IVAN GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO DE PEQUENOS REPAROS EM ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 29/11/2018 | 422.00 | 00002854939492 | LINDOMAR RAMOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA DE CAIXAS D"AGUA EM ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 29/11/2018 | 685.00 | 00025415081828 | WILLAMIS RAMOS GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA E CAPINAGEM EM ESCOLA MUNICIPAL DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 29/11/2018 | 685.00 | 00001820620409 | ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA E CAPINAGEM DE VEGETA??O EM ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 29/11/2018 | 685.00 | 00085584983420 | ORLANDO SABINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA E CAPINAGEM DE VEGETA??O EM ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 29/11/2018 | 685.00 | 00008981711488 | JUNIOR JEFERSSON DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA PREVENTIVA DE ESGOTO NA ESCOLA CONELIO DE SOUZA EM DALMOPOLIS DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutenção da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 29/11/2018 | 685.00 | 00010182264432 | LUCAS BATISTA SILVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE GUARDA NA ESCOLA RITA PIRES TEIXEIRA NESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutenção da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 29/11/2018 | 530.00 | 00096601922404 | JOAO SILVERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE GUARDA NA ESCOLA RITA PIRES TEIXEIRA NESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 29/11/2018 | 474.00 | 00005221524490 | ADAILTON TOMÉ DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE GUARDA EM ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 29/11/2018 | 830.00 | 00005789003435 | JOELSON RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO ELETRICISTA EM ESCOLAS MUNICIAPIS DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutenção da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 29/11/2018 | 422.00 | 00070147982430 | LUCIANO BATISTA SILVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONTROLE DE ACESSO NA ESCOLA RITA PIRES TEIXEIRA NESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 29/11/2018 | 685.00 | 00004542919498 | EMANUEL SEVERO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE EVENTUAIS COMO MOTORISTA NESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 29/11/2018 | 1440.00 | 00000948170492 | EDNALDO PROFIRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE PEDREIRO EM ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutenção da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 29/11/2018 | 422.00 | 00011569595437 | CLENILDO GOMES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CAPINAGEM DE VEGETA??O EM ESCOLAS MUNICIPAIS NESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 29/11/2018 | 850.00 | 00009344298475 | SILEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA E CONSERVA??O NA ESCOLA POSSIDONIO DA COSTA VERAS, NESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 29/11/2018 | 640.00 | 00071930337434 | DAMIÃO LUIZ QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA E CONSERVA??O EM ESCOLAS MUNICIPAIS, NESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0003517 | 29/11/2018 | 3100.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME - CHAVE CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO TIPO PASSEIO A DISPOSI??O DA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO VIGENTE, REFERENTE A NOVEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0003522 | 29/11/2018 | 6600.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME - CHAVE CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE 02 (DOIS) VE?CULOS TIPO D-20 A DISPOSI??O DA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO VIGENTE, REFERENTE A NOVEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0003523 | 29/11/2018 | 3150.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME - CHAVE CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE 03 (TR?S) VE?CULOS TIPO MOTOCICLETA A DISPOSI??O DA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO VIGENTE, REFERENTE A NOVEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0003524 | 29/11/2018 | 3100.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME - CHAVE CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO TIPO PASSEIO A DISPOSI??O DA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO VIGENTE, REFERENTE A NOVEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 29/11/2018 | 3000.00 | 24282358000112 | JOSÉ EDMILSON DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LAVAGEM, LUBRIFICA??O E TROCA DE ?LEO DOS ?NIBUS ESCOLARES PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU/PB, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003532 | 29/11/2018 | 36877.88 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL DESTINADO A VEICULOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Melhorias Sanitárias Domiciliares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032017 | 0003527 | 29/11/2018 | 72478.44 | 07524547000135 | v & A CONSTRUTORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 6? (SEXTA) MEDI??O DOS SERVI?OS A SEREM EXECUTADOS NA CONSTRU??O DE CASAS / MELHORIA HABITACIONAL PARA O CONTROLE DA DOEN?A DE CHAGAS NO MUNIC?PIO DE JURU/PB, RECURSOS DO CONV?NIO 0271/2015 (FUNASA), PELO CONTRATO DE REPASSE N? 00046/2017. | 01192017 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0003518 | 29/11/2018 | 9300.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME - CHAVE CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE 03 (TR?S) VE?CULOS TIPO PASSEIO A DISPOSI??O DOS PSF'S DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO VIGENTE, REFERENTE A NOVEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0003519 | 29/11/2018 | 5900.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME - CHAVE CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO TIPO VAN A DISPOSI??O DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO VIGENTE, REFERENTE A NOVEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0003520 | 29/11/2018 | 1050.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME - CHAVE CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO TIPO MOTOCICLETA A DISPOSI??O DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO VIGENTE, REFERENTE A NOVEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0003521 | 29/11/2018 | 5900.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME - CHAVE CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO TIPO VAN A DISPOSI??O DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO VIGENTE, REFERENTE A NOVEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 29/11/2018 | 800.00 | 00007884240416 | ADILANE ANCELMO TEIXEIRA LOPES DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE LOCA??O DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA JOAO LUIZ DA SILVA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS, PELA LOCA??O SERA PAGO O VALOR MENSAL DE R$ 800,00 - REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003530 | 29/11/2018 | 5976.09 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL DESTINADO A VEICULOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003531 | 29/11/2018 | 14182.39 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL DESTINADO AOS VEICULOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 29/11/2018 | 1600.00 | 00005740443458 | DANIELE FIRMINO DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A CONTRATA??O DE PESSOA FISICA PARA RECEP??O, ACOMPANHAMENTO E HOSPEDAGEM DE PACIENTES EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM CONSULTAS MEDICAS/HOSPITALARES E TRATAMENTOS CONTINUOS FORA DO DOMICILIO EM OUTROS CENTROS DE SAUDE INTERMUNICIPAIS ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003533 | 29/11/2018 | 2712.14 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL DESTINADO A VEICULOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 29/11/2018 | 685.00 | 00003927367486 | GON€ALA BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE COPA NESTA PREFEITURA, REFEFENTE A OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 29/11/2018 | 2400.00 | 00089100204404 | ROSENIO CORDEIRO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE IM?VEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, SETOR DE LICITA??O, SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, SETOR DE COMPRAS E PROCURADORIA DO MUNIC?PIO DE JURU/PB, NO PER?ODO DE JUNHO/JULHO/AGOSTO DE 2018, VALOR MENSAL DE R$ 800,00 (OITOCENTOS REAIS), CONFORME CONTRATO E DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 29/11/2018 | 685.00 | 00009476053470 | JOSE TACIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ORGANIZA??O DE DOCUMENTA??O DO SETOR DE ARRECADA??O DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão de Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 29/11/2018 | 1940.31 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP, CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão de Encargos Especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 29/11/2018 | 4627.70 | 00394528000435 | SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PREVIDENCI?RIOS ATRAV?S DA ADES?O AO PROGRAMA DE REGULARIZA??O DE D?BITOS PREVIDENCI?RIOS DOS ESTADOS E DOS MUNIC?PIOS (PRDPEM) - MP 778/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 30/11/2018 | 1000.00 | 17262199000129 | VALDILENY DANTAS DE MEDEIROS GOMES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PREPARA??O DE DOCUMENTOS E SERVI?OS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NOS SERVI?OS DE ACOMPANHAMENTOS, PARCELAMENTOS PREVIDENCI?RIOS, ENVIO DE DCTF, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestão de Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 30/11/2018 | 1774.20 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 7421-7, TRIBUNAL DE JUSTI?A VARA UNICA DE ?GUA BRANCA, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestão de Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 30/11/2018 | 782.58 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 7421-7, TRIBUNAL DE JUSTI?A VARA UNICA DE ?GUA BRANCA, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestão de Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 30/11/2018 | 222.25 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 7388-1, TRIBUNAL DE JUSTI?A VARA UNICA DE ?GUA BRANCA, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestão de Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 30/11/2018 | 782.33 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 5380-5, TRIBUNAL DE JUSTI?A VARA UNICA DE ?GUA BRANCA, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestão de Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 30/11/2018 | 1046.22 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 8954-0, TRIBUNAL DE JUSTI?A VARA UNICA DE ?GUA BRANCA, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestão de Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 30/11/2018 | 10.88 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 10788-3, TRIBUNAL DE JUSTI?A VARA UNICA DE ?GUA BRANCA, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestão de Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 30/11/2018 | 500.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 11956-3, TRIBUNAL DE JUSTI?A VARA UNICA DE ?GUA BRANCA, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestão de Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 30/11/2018 | 532.40 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 7393-8, TRIBUNAL DE JUSTI?A VARA UNICA DE ?GUA BRANCA, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestão de Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 30/11/2018 | 3.07 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 7380-6, TRIBUNAL DE JUSTI?A VARA UNICA DE ?GUA BRANCA, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestão de Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 30/11/2018 | 617.37 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 5900-5, TRIBUNAL DE JUSTI?A VARA UNICA DE ?GUA BRANCA, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestão de Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 30/11/2018 | 992.88 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 5375-9, TRIBUNAL DE JUSTI?A VARA UNICA DE ?GUA BRANCA, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestão de Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 30/11/2018 | 123.40 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 6528-5, TRIBUNAL DE JUSTI?A VARA UNICA DE ?GUA BRANCA, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestão de Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 30/11/2018 | 808.75 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 5375-9, TRIBUNAL DE JUSTI?A VARA UNICA DE ?GUA BRANCA, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestão de Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 30/11/2018 | 256.15 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 5374-0, TRIBUNAL DE JUSTI?A VARA UNICA DE ?GUA BRANCA, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestão de Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 30/11/2018 | 212.99 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 5310-4, TRIBUNAL DE JUSTI?A VARA UNICA DE ?GUA BRANCA, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestão de Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 30/11/2018 | 1329.73 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 10076-5, TRIBUNAL DE JUSTI?A VARA UNICA DE ?GUA BRANCA, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 30/11/2018 | 42.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA N? 71055-9, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestão de Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 30/11/2018 | 5080.87 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 119098-5 - TRANSPORTE ESCOLAR, TRIBUNAL DE JUSTI?A VARA UNICA DE ?GUA BRANCA, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestão de Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 30/11/2018 | 1.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 119098-5 - TRANSPORTE ESCOLAR, TRIBUNAL DE JUSTI?A VARA UNICA DE ?GUA BRANCA, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0003544 | 30/11/2018 | 2722.00 | 00078046530425 | AMAURI NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI??ES PARA O PESSOAL A SERVI?O DESTA PREFEITURA DE JURU/PB, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272017 | 0003550 | 30/11/2018 | 19010.00 | 04315767000160 | JPG RODRIGUES DE SIQUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO (ENVELOPES, CAPAS DE PROCESSOS, INFORMATIVOS, BOLETINS ENTRE OUTROS) DESTINADOS A DIVERSOS DEPARTAMENTOS DESTA PREFEITURA DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 30/11/2018 | 100.00 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEÍCULOS PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VE?CULO DE PLACA OFY1631, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 30/11/2018 | 540.00 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEÍCULOS PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PE?AS PARA O VE?CULO DE PLACA OFY1631, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132018 | 0003548 | 30/11/2018 | 6417.20 | 04315767000160 | JPG RODRIGUES DE SIQUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO (FICHAS, REQUISI??ES, RECEITUARIOS, PLANFLETOS INFORMATIVOS) DESTINADOS A UBS'S DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272017 | 0003549 | 30/11/2018 | 9115.50 | 04315767000160 | JPG RODRIGUES DE SIQUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO (FICHAS, REQUISI??ES, RECEITUARIOS) DESTINADOS AO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância Promoção em Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 30/11/2018 | 200.00 | 10328591000184 | S E FARMACIA VETERINARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTO VETERINARIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 30/11/2018 | 260.00 | 00006441669404 | CLÉCIA RAMOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE ORNAMENTA??O DOS EVENTOS REALIZADOS NA SEMANA DO BEB? EM OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 30/11/2018 | 3822.00 | 24488763000191 | VERA LUCIA MEDEIROS DUARTE FRANCA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 26 (VINTE E SEIS) PROTESES DENTARIAS, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 30/11/2018 | 100.00 | 00072748818415 | EDNAYRAN NADJA S. OLIVEIRA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 01 (UM) DI?RIA PARA A ENFERMEIRA FUNCIONARIA PUBLICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE (EDNAIRAN NADJA SIM?A OLIVEIRA TEIXEIRA) PARA PARTICIPA??O NO "SEMINARIO DE VALIDA??O DO PLANO ESTADUAL DE EDUCA??O PERMANENTE EM SA?DE", EM JO?O PESSOA/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 30/11/2018 | 100.00 | 00087274256491 | ELIZANGELA DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 01 (UM) DI?RIA PARA A TEC EM ENFERMAGEM FUNCIONARIA PUBLICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE (ELISANGELA DE SOUZA FERREIRA SILVA) PARA PARTICIPA??O NO "SEMINARIO DE VALIDA??O DO PLANO ESTADUAL DE EDUCA??O PERMANENTE EM SA?DE", EM JO?O PESSOA/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 30/11/2018 | 1500.00 | 00009159405406 | LEANDRO LENICIO C?NDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE ESCRITURA??O E ENTREGA DE OBRIGA??ES ACESSORIAS ? ?RG?OS COMPETENTES E ACOMPANHAMENTO MENSAL DOS CONSELHOS ESCOLARES DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 30/11/2018 | 200.00 | 10328591000184 | S E FARMACIA VETERINARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTO PARA PULVERIZA??O EM ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 30/11/2018 | 1500.00 | 00007099485490 | JOAO BATISTA NAPOLEAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI?OS DE TRANSPORTE DE MERENDA DAS ESCOLAS MUNICPAIS, REFERENTE A OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 30/11/2018 | 1580.00 | 00005988974457 | ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE TRANSPORTE DE PRODUTOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPIAS DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 30/11/2018 | 150.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA N? 19098-5 - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação Social e Assunto da Família | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 30/11/2018 | 628.00 | 31112746000110 | JAILTON BRITO DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE TROCA DAS V?LVULAS DE CABE?OTE, ESCAPE E ADMISS?O, VE?CULO PLACA MNL-0524, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação Social e Assunto da Família | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social e Assunto a Fam | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 30/11/2018 | 4908.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUN. DE A??O SOCIAL E ASSUNTOS DA FAMILIA (COMISSIONADOS), COD. 32, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Programa Primeira Infância no SUAS - Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 30/11/2018 | 2941.81 | 08843301000199 | JOSE CARIOLANDO DE SOUSA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A ENCONTROS DE FAM?LIAS DO CRIAN?A FELIZ, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 30/11/2018 | 1500.00 | 00070819981435 | THIAGO EUFRASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE MANUTEN??O DE PORTAS, REPARO EM MESAS E CADEIRAS DO SETOR DO BOLSA FAM?LIA, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 30/11/2018 | 1770.00 | 00009839722492 | FABIO JUNIOR DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE SEGURAN?A REALIZADOS EM FEIRA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 30/11/2018 | 3000.00 | 27687221000136 | JANAINA LEITE BATISTA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE FISCALIZA??O DE OBRAS, EMISS?O DE BOLETINS DE MEDI??ES, ELABORA??O DE LAUDO T?CNICO REFERENTE A EDIFICA??ES DO SISTEMA (SIMEC, SISMOB) E OUTRAS OBRIGA??ES INERENTES A ASSUNTOS LIGADOS, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 30/11/2018 | 66712.31 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA - ESTATUTARIOS, COD. 46, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 03/12/2018 | 954.00 | 00064029174434 | LUIZ FLORENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO VIGILANTE NA ESCOLA ANTONIO ALVES DA SILVA, REFERENTE A SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 03/12/2018 | 650.00 | 00070147439450 | TEOVÂNIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 03/12/2018 | 650.00 | 00002639023403 | GILBERTO FRANCISCO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO VIGILANTE NO PSF I DESTE MUNICIPIO DE JURU/PB, REFERENTE A OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 03/12/2018 | 650.00 | 00009903959443 | HALLINE CRISTINA ALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO TECNICA EM SAUDE BUCAL NO PSF I, REF. AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 03/12/2018 | 650.00 | 00011726248445 | VITOR PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO DIGITADOR DO E-SUS, REFERENTE A OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 03/12/2018 | 650.00 | 00004222251429 | MARIA DE LOURDES GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR NO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0003563 | 03/12/2018 | 1679.80 | 05557156000191 | ERONILDO FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS E HOSPITAL ISAURA PIRES DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 03/12/2018 | 650.00 | 00012877126498 | DANIEL BATISTA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO DIGITADOR DO E-SUS, REFERENTE A OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 03/12/2018 | 650.00 | 00003603354460 | MARIA JOSE DA COSTA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR NO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0003573 | 03/12/2018 | 2383.83 | 05557156000191 | ERONILDO FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS E HOSPITAL ISAURA PIRES DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 03/12/2018 | 650.00 | 00002353375448 | LUZINEIDE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR NA SALA DE FISIOTERAPIA DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 03/12/2018 | 328.00 | 00003938370416 | LUZINETE GOMES LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NO PSF IV, REFERENTE A OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 03/12/2018 | 650.00 | 00004779384427 | PEDRO COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NO PSF III, REFERENTE A OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 03/12/2018 | 650.00 | 00005474595484 | MARCOS RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO DIGITADOR NA FARMACIA B?SICA, REFERENTE A OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 03/12/2018 | 650.00 | 00011285868439 | DANIEL FERREIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE RECEPCIONISTA NO CAPS DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 03/12/2018 | 650.00 | 00004303339431 | CLEONE RAMOS DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NO CAPS, REFERENTE A OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 03/12/2018 | 650.00 | 00032147003832 | HELENA BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NO PSF I, REFERENTE A OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 03/12/2018 | 650.00 | 00011511479400 | MARIA DE LOURDES GON?ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR NO HOSPITAL DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 03/12/2018 | 650.00 | 00008835728428 | JESSICA PIRES VERAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO RECEPCIONISTA DO PSF III, REFERENTE A OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 03/12/2018 | 650.00 | 00070147687438 | JESSICA FRANCISCA RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO RECEPCIONISTA NO PSF I, REFERENTE A OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 03/12/2018 | 650.00 | 00012518195408 | JANIKELY SILVA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO RECEPCIONISTA DO PSF II, REFERENTE A OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 03/12/2018 | 650.00 | 00011522067450 | FERNANDA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO RECEPCIONISTA DO PSF IV, REFERENTE A OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 03/12/2018 | 328.00 | 00002874589462 | MARIA JOSE DE SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO RECEPCIONISTA DO PSF IV, REFERENTE A OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 03/12/2018 | 1300.00 | 00001267199423 | MIGUEL ARCAJO SEVERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS DO PSF IV, REFERENTE A SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0003605 | 04/12/2018 | 19396.60 | 19472538000127 | GIVALDO ALEXANDRE DE FREITAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO (FICHAS, REQUISI??ES, RECEITUARIOS, REQUISI??ES) DESTINADOS AO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0003606 | 04/12/2018 | 17745.60 | 19472538000127 | GIVALDO ALEXANDRE DE FREITAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO (FICHAS, REQUISI??ES, RECEITUARIOS, REQUISI??ES) DESTINADOS AO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 04/12/2018 | 1720.00 | 09061979000182 | IVAUTO VEICULOS E ACESSORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIG?NIO DESTINADO AO HOSPITAL ISAURA PIRES DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082018 | 0003632 | 04/12/2018 | 4630.77 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 04/12/2018 | 180.00 | 13326462000145 | SEGURA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE FILTROS DE MASCARAS, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 04/12/2018 | 400.00 | 00012867720443 | VITORIA RAMOS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS MEDIADORES E FACILITADORES (OFICINEIROS) QUE ATUAM NAS OFICINAS DEFINIDAS PELAS ESCOLAS, PARA INCENTIVAR O DESENVOLVIMENTO INTELECTUAL, F?SICO E SOCIAL, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018, CONFORME LEI MUNICIPAL N?617/2018 DE 18 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 04/12/2018 | 400.00 | 00009163617480 | MARIA TATIANE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS MEDIADORES E FACILITADORES (OFICINEIROS) QUE ATUAM NAS OFICINAS DEFINIDAS PELAS ESCOLAS, PARA INCENTIVAR O DESENVOLVIMENTO INTELECTUAL, F?SICO E SOCIAL, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018, CONFORME LEI MUNICIPAL N?617/2018 DE 18 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 04/12/2018 | 400.00 | 00010221100474 | DANIELA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS MEDIADORES E FACILITADORES (OFICINEIROS) QUE ATUAM NAS OFICINAS DEFINIDAS PELAS ESCOLAS, PARA INCENTIVAR O DESENVOLVIMENTO INTELECTUAL, F?SICO E SOCIAL, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018, CONFORME LEI MUNICIPAL N?617/2018 DE 18 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 04/12/2018 | 400.00 | 00070148022405 | LARISSA DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS MEDIADORES E FACILITADORES (OFICINEIROS) QUE ATUAM NAS OFICINAS DEFINIDAS PELAS ESCOLAS, PARA INCENTIVAR O DESENVOLVIMENTO INTELECTUAL, F?SICO E SOCIAL, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018, CONFORME LEI MUNICIPAL N?617/2018 DE 18 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 04/12/2018 | 400.00 | 00011688567445 | K?TIA CLEMENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS MEDIADORES E FACILITADORES (OFICINEIROS) QUE ATUAM NAS OFICINAS DEFINIDAS PELAS ESCOLAS, PARA INCENTIVAR O DESENVOLVIMENTO INTELECTUAL, F?SICO E SOCIAL, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018, CONFORME LEI MUNICIPAL N?617/2018 DE 18 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 04/12/2018 | 400.00 | 00007171582418 | HELENA PIRES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS MEDIADORES E FACILITADORES (OFICINEIROS) QUE ATUAM NAS OFICINAS DEFINIDAS PELAS ESCOLAS, PARA INCENTIVAR O DESENVOLVIMENTO INTELECTUAL, F?SICO E SOCIAL, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018, CONFORME LEI MUNICIPAL N?617/2018 DE 18 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 04/12/2018 | 400.00 | 00007238811464 | FABIA MARCIA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS MEDIADORES E FACILITADORES (OFICINEIROS) QUE ATUAM NAS OFICINAS DEFINIDAS PELAS ESCOLAS, PARA INCENTIVAR O DESENVOLVIMENTO INTELECTUAL, F?SICO E SOCIAL, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018, CONFORME LEI MUNICIPAL N?617/2018 DE 18 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 04/12/2018 | 400.00 | 00012509798464 | EMILIANE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS MEDIADORES E FACILITADORES (OFICINEIROS) QUE ATUAM NAS OFICINAS DEFINIDAS PELAS ESCOLAS, PARA INCENTIVAR O DESENVOLVIMENTO INTELECTUAL, F?SICO E SOCIAL, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018, CONFORME LEI MUNICIPAL N?617/2018 DE 18 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 04/12/2018 | 400.00 | 00009482854438 | C?SSIA RAPHAELLA PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS MEDIADORES E FACILITADORES (OFICINEIROS) QUE ATUAM NAS OFICINAS DEFINIDAS PELAS ESCOLAS, PARA INCENTIVAR O DESENVOLVIMENTO INTELECTUAL, F?SICO E SOCIAL, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018, CONFORME LEI MUNICIPAL N?617/2018 DE 18 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 04/12/2018 | 400.00 | 00001767889488 | ALAN DOUGLAS DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS MEDIADORES E FACILITADORES (OFICINEIROS) QUE ATUAM NAS OFICINAS DEFINIDAS PELAS ESCOLAS, PARA INCENTIVAR O DESENVOLVIMENTO INTELECTUAL, F?SICO E SOCIAL, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018, CONFORME LEI MUNICIPAL N?617/2018 DE 18 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 04/12/2018 | 400.00 | 00009825599413 | ADRIANA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS MEDIADORES E FACILITADORES (OFICINEIROS) QUE ATUAM NAS OFICINAS DEFINIDAS PELAS ESCOLAS, PARA INCENTIVAR O DESENVOLVIMENTO INTELECTUAL, F?SICO E SOCIAL, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018, CONFORME LEI MUNICIPAL N?617/2018 DE 18 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 04/12/2018 | 600.00 | 00096601710482 | JOSÉ IVAN GOMES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS COMO VIGILANTE NA ESCOLA LUIZ DE SOUZA BRASIL, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 04/12/2018 | 550.00 | 00012868733476 | HYNARA LAURINDO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS COMO CUIDADORA DE ALUNOS ESPECIAIS NA ESCOLA ANTONIO ALVES DA SILVA, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 04/12/2018 | 550.00 | 00010648354490 | CIDIRLEIDE MARQUES PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS COMO CUIDADORA DE ALUNOS ESPECIAIS NA ESCOLA ANTONIO ALVES DA SILVA, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 04/12/2018 | 550.00 | 00009522713465 | JAILMA SIM?O DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS COMO AUXILIAR NA ESCOLA LUIZ DE SOUZA BRASIL, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 04/12/2018 | 954.00 | 00006814218437 | GERSON FERREIRA NUNES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUDIO, VIDEO E FOTOS, EM ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 04/12/2018 | 297.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DESTINADO A IM?VEL ONDE FUNCIONA DIVERSOS DEPARTAMENTOS ADMINISTRATIVOS, CDC (516389736), REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 04/12/2018 | 500.00 | 00021935068415 | VALBERTO VITORIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE EDI??O DE MAT?RIA JORNAL?STICA, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 04/12/2018 | 69.44 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ?GUA DESTINADO A IM?VEL ONDE FUNCIONA DIVERSOS DEPARTAMENTOS ADMINISTRATIVOS, CDC (35603402) REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 04/12/2018 | 300.00 | 27226960000120 | FREITAS & VERAS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE MATERIAS GRAFICOS (BANNERS), DESTINADOS A PUBLICIDADE - A??O CRAS, CONFOME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 04/12/2018 | 300.00 | 27226960000120 | FREITAS & VERAS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE MATERIAS GRAFICOS (BANNERS), DESTINADOS A PUBLICIDADE - A??O SCFV, CONFOME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Programa Primeira Infância no SUAS - Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 04/12/2018 | 2575.00 | 27226960000120 | FREITAS & VERAS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE MATERIAS GRAFICOS, DESTINADOS A PUBLICIDADE E MATERIAL DE EXPEDIENTE - PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, CONFOME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Programa Primeira Infância no SUAS - Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 04/12/2018 | 3700.00 | 27226960000120 | FREITAS & VERAS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISI??O DE MATERIAS GRAFICOS, DESTINADOS A PUBLICIDADE E MATERIAL DE EXPEDIENTE - PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, CONFOME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | FMAS - Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 04/12/2018 | 1900.00 | 00009698534407 | DANIELA GOMES DA N?BREGA CANDEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE REALIZA??O DE CONFER?NCIA MUNICIPAL DOS ADOLESCENTES, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082018 | 0003633 | 04/12/2018 | 2312.66 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AOS SCFV/CRAS, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 05/12/2018 | 954.00 | 00008140493465 | AFLAUDISIO FERNANDES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO OFICINEIRO DE MUS?CA DOS SCFV, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 05/12/2018 | 954.00 | 00003601670470 | ALEXSANDRA MARIA FERNANDES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ORGANIZA??O DOS DOCUMENTOS DOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Programa Primeira Infância no SUAS - Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 05/12/2018 | 954.00 | 00070302476474 | BRUNO CARLOS PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO VISITADOR DO CRIAN?A FELIZ DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 05/12/2018 | 954.00 | 00004031889461 | CANDIDA LUZIA DA CONCEI€AO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 05/12/2018 | 954.00 | 00010172967406 | CLEYSON PEREIRA MARÇAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO SCFV, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 05/12/2018 | 2100.00 | 00002710007401 | CRISTIANE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO COORDENADORA DO CRAS E DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 05/12/2018 | 843.00 | 00005082553410 | ESEQUIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE OFICINA DE ESPORTES DOS SCFV/CRAS, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 05/12/2018 | 954.00 | 00009466069438 | HENRIQUE FERREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OFICINA DE FORMA??O DE EQUIPE DO CORPO COR?OGRAFO COM MENINAS DO SCFV/CRAS, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 05/12/2018 | 954.00 | 00007712271402 | IVANESA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO COORDENADORA DOS SCFV, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 05/12/2018 | 3252.00 | 00002547687410 | ANTONIO DE MEDEIROS COSTA VERAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE VE?CULO D-20 PLACA MMO4311-PE DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNIC?PIO DE JURU/PB, ROTA: RIACHO SECO/LAMBEDOR DO EXU/CACHOEIRA DOS COSTAS,REFERENTE AO PER?ODO DE 24 DE OUTUBRO ? 23 DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO N?00072/2017-CPL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 05/12/2018 | 2275.00 | 00003516632402 | JOSE NICACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE VE?CULO D-20 PLACAIBB7488-PE DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNIC?PIO DE JURU/PB, ROTA: PINGA FOGO/LAGOA DO JATOB?/GAVI?O DO PEQUENO/CUTIA, REFERENTE A SETEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO N?00074/2017-CPL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 05/12/2018 | 2275.00 | 00003516632402 | JOSE NICACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE VE?CULO D-20 PLACAIBB7488-PE DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNIC?PIO DE JURU/PB, ROTA: PINGA FOGO/LAGOA DO JATOB?/GAVI?O DO PEQUENO/CUTIA, REFERENTE A OUTUBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO N?00074/2017-CPL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 05/12/2018 | 1430.00 | 00079792936491 | VALDIR ANDRADE DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE VE?CULO D-20 PLACA BPB8452-PE DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNIC?PIO DE JURU/PB, ROTA: GL?RIA/JORGE/FEIJ?O/JURU, REFERENTE A SETEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO N?00072/2017-CPL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 05/12/2018 | 1430.00 | 00079792936491 | VALDIR ANDRADE DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE VE?CULO D-20 PLACA BPB8452-PE DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNIC?PIO DE JURU/PB, ROTA: GL?RIA/JORGE/FEIJ?O/JURU, REFERENTE A OUTUBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO N?00072/2017-CPL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 05/12/2018 | 2210.00 | 00006534717425 | JOSIVAN RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE VE?CULO F1000 PLACA BKV0635-PE DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNIC?PIO DE JURU/PB, ROTA: CATINGUEIRA/MALHADA REAL/ROSILHO/RAJADA, REFERENTE A SETEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO N?00072/2017-CPL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 05/12/2018 | 2210.00 | 00006534717425 | JOSIVAN RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE VE?CULO F1000 PLACA BKV0635-PE DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNIC?PIO DE JURU/PB, ROTA: CATINGUEIRA/MALHADA REAL/ROSILHO/RAJADA, REFERENTE A OUTUBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO N?00072/2017-CPL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 05/12/2018 | 1820.00 | 00080503284491 | JOAQUIM TEODORO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE VE?CULO D-20 PLACA NBX1073-PE DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNIC?PIO DE JURU/PB, ROTA: AREIA/GL?RIA/JORGE/FEIJ?O/JURU, REFERENTE A SETEMBRO DE 2018,CONFORME CONTRATO N?00072/2017-CPL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 05/12/2018 | 1820.00 | 00080503284491 | JOAQUIM TEODORO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE VE?CULO D-20 PLACA NBX1073-PE DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNIC?PIO DE JURU/PB, ROTA: AREIA/GL?RIA/JORGE/FEIJ?O/JURU, REFERENTE A OUTUBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO N?00072/2017-CPL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 05/12/2018 | 1820.00 | 00008427854420 | JOSE SILVA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE VE?CULO D-20 PLACA COV2283-PE DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNIC?PIO DE JURU/PB, ROTA: PINGA FOGO/LAGOA DO JATOB?/GAVI?O DO PEQUENO/CUTIA, REFERENTEA SETEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO N?00076/2017-CPL. 3555 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 05/12/2018 | 1820.00 | 00008427854420 | JOSE SILVA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE VE?CULO D-20 PLACA COV2283-PE DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNIC?PIO DE JURU/PB, ROTA: PINGA FOGO/LAGOA DO JATOB?/GAVI?O DO PEQUENO/CUTIA, REFERENTEA OUTUBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO N?00076/2017-CPL. 3555 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 05/12/2018 | 2210.00 | 00010965624480 | RANIERY SIMAO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE VE?CULO D-20 PLACA JML4024-PE DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNIC?PIO DE JURU/PB, ROTA: CATINGUEIRA/MALHADA REAL/ROSILHO/RAJADA, REFERENTE A SETEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO N?00078/2017-CPL. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 05/12/2018 | 2210.00 | 00010965624480 | RANIERY SIMAO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE VE?CULO D-20 PLACA JML4024-PE DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNIC?PIO DE JURU/PB, ROTA: CATINGUEIRA/MALHADA REAL/ROSILHO/RAJADA, REFERENTE A OUTUBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO N?00078/2017-CPL. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 05/12/2018 | 2405.00 | 00043191169415 | JOSE NILDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE VE?CULO D-20 PLACA AAH7490-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNIC?PIO DE JURU/PB, ROTA: JURU/CATINGUEIRA/MALHADA REAL, REFERENTE A ABRIL DE 2018, CONFORME CONTRATO N?00072/2017-CPL. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 05/12/2018 | 2405.00 | 00043191169415 | JOSE NILDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE VE?CULO D-20 PLACA AAH7490-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNIC?PIO DE JURU/PB, ROTA: JURU/CATINGUEIRA/MALHADA REAL, REFERENTE A MAIO DE 2018, CONFORME CONTRATO N?00072/2017-CPL. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 06/12/2018 | 80.88 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ?GUA DESTINADO A IM?VEL ONDE FUNCIONA A SEC. DE SA?DE, MAT: (71533419), REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000272018 | 0003672 | 06/12/2018 | 1640.00 | 05122616000159 | DENTAL MEDIVA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENS?LIOS M?DICOS, ODONTOL?GICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES, CONFORME PROPOSTA 10538.747000/1180-02. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000272018 | 0003673 | 06/12/2018 | 7400.00 | 05122616000159 | DENTAL MEDIVA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENS?LIOS M?DICOS, ODONTOL?GICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES, CONFORME PROPOSTA 10538.747000/1180-02. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000272018 | 0003674 | 06/12/2018 | 11320.00 | 05122616000159 | DENTAL MEDIVA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENS?LIOS M?DICOS, ODONTOL?GICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES, CONFORME PROPOSTA 10538.747000/1180-02. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 06/12/2018 | 1400.00 | 20474613000178 | WAST - COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINA??O FINAL DE RES?DUOS DE SERVI?OS DE SA?DE, NAS UNIDADES DA REDE P?BLICA MUNICIPAL DE SA?DE, NO M?S DE NOVEMBRO/2018, CONTRATO N? 00064/2018-CPL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 06/12/2018 | 144.49 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SERV DE PROD HOSP LABOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE CONSUMO DESTINADOS AO LABORATORIO DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Programa Primeira Infância no SUAS - Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 06/12/2018 | 2100.00 | 13445386000197 | REGINALDO DE BRITO GONSALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE BRINDES PARA OS VISITADORES, COORDENADORES E USUARIOS DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 06/12/2018 | 1022.80 | 13445386000197 | REGINALDO DE BRITO GONSALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BRINDES PARA CONFRATERNIZA??O DOS PROFISSIONAIS DO CRAS, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Programa Primeira Infância no SUAS - Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 06/12/2018 | 954.00 | 00070147896436 | JOISSY FLORENTINO DOMINGOS DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO VISITADORA DO CRIAN?A FELIZ DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 06/12/2018 | 954.00 | 00007039752425 | COSMO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS NO CRAS, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 06/12/2018 | 954.00 | 00012042638412 | MANOEL BRAZ RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE DIGITADOR DO BOLSA FAM?LIA, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Programa Primeira Infância no SUAS - Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 06/12/2018 | 954.00 | 00008125471448 | MARIA DE LOURDES GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO VISITADORA DO CRIAN?A FELIZ DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 06/12/2018 | 1553.00 | 00009066466421 | NÁDIA PATRICIA CORDEIRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO PSICOLOGA NO CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE JURU/PB, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 06/12/2018 | 954.00 | 00008140151408 | REJANE RAMOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO RECEPCIONISTA DO CRAS, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 06/12/2018 | 954.00 | 00026213608826 | SANDRA MARIA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS ORIENTADORA DO SCFV, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 06/12/2018 | 1110.00 | 00001194612423 | TERESA RAQUEL RODRIGUES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI?OS COMO OFICINEIRA DE BALLET DO SCFV, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 06/12/2018 | 954.00 | 00012156129401 | WINICIUS FEITOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO SCFV, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 06/12/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ?GUA DESTINADO A IM?VEL ONDE FUNCIONA O CRAS, CDC (35604042) REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação Social e Assunto da Família | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 07/12/2018 | 50.00 | 00005835787480 | SUENIA BRAZ DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR (SU?NIA BRAZ DA ROCHA) PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNIC?PIO EM PRINCESA ISABEL/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação Social e Assunto da Família | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 07/12/2018 | 50.00 | 00010241301424 | TASSIA VERAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR (TASSIA VERAS DA SILVA) PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNIC?PIO EM PRINCESA ISABEL/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação Social e Assunto da Família | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 07/12/2018 | 50.00 | 00003075106461 | MARIA JOSE PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR (MARIA JOS? PIRES DA SILVA VILAR) PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNIC?PIO EM PRINCESA ISABEL/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 07/12/2018 | 2180.00 | 00027321463826 | GIVANILDO JACINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA RECONSTRU??O DA PAREDE DO CEMITERIO DO DISTRITO DE DALMOPOLIS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 07/12/2018 | 2000.00 | 00009738439426 | JOSÉ MARCIEL NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AJUDANTE NA RECONSTRU??O DA PAREDE DO CEMITERIO DO DISTRITO DE DALMOPOLIS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 07/12/2018 | 2500.00 | 00065943635149 | JURANDI GERALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA RECONSTRU??O DA PAREDE DO CEMITERIO DO DISTRITO DE DALMOPOLIS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 07/12/2018 | 1675.80 | 03656804001022 | CARAJAS MAT. CONST. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS PARA ORNAMENTA??O NATALINA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 07/12/2018 | 650.00 | 00001267199423 | MIGUEL ARCAJO SEVERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS DO PSF IV, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 07/12/2018 | 650.00 | 00002639023403 | GILBERTO FRANCISCO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO VIGILANTE NO PSF I DESTE MUNICIPIO DE JURU/PB, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 07/12/2018 | 650.00 | 00011726248445 | VITOR PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO DIGITADOR DO E-SUS, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 07/12/2018 | 650.00 | 00012877126498 | DANIEL BATISTA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO DIGITADOR DO E-SUS, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 07/12/2018 | 650.00 | 00004222251429 | MARIA DE LOURDES GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR NO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 07/12/2018 | 650.00 | 00003603354460 | MARIA JOSE DA COSTA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR NO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 07/12/2018 | 650.00 | 00002353375448 | LUZINEIDE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR NA SALA DE FISIOTERAPIA DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 07/12/2018 | 328.00 | 00003938370416 | LUZINETE GOMES LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NO PSF IV, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 07/12/2018 | 650.00 | 00004779384427 | PEDRO COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NO PSF III, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 07/12/2018 | 650.00 | 00005474595484 | MARCOS RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO DIGITADOR NA FARMACIA B?SICA, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 07/12/2018 | 650.00 | 00011285868439 | DANIEL FERREIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE RECEPCIONISTA NO CAPS DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 07/12/2018 | 650.00 | 00004303339431 | CLEONE RAMOS DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NO CAPS, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 07/12/2018 | 650.00 | 00032147003832 | HELENA BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NO PSF I, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 07/12/2018 | 650.00 | 00011511479400 | MARIA DE LOURDES GON?ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR NO HOSPITAL DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 07/12/2018 | 650.00 | 00008835728428 | JESSICA PIRES VERAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO RECEPCIONISTA DO PSF III, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 07/12/2018 | 650.00 | 00070147687438 | JESSICA FRANCISCA RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO RECEPCIONISTA NO PSF I, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 07/12/2018 | 650.00 | 00012518195408 | JANIKELY SILVA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO RECEPCIONISTA DO PSF II, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 07/12/2018 | 650.00 | 00011522067450 | FERNANDA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO RECEPCIONISTA DO PSF IV, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 07/12/2018 | 328.00 | 00002874589462 | MARIA JOSE DE SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO RECEPCIONISTA DO PSF IV, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000272018 | 0003723 | 07/12/2018 | 1504.00 | 05122616000159 | DENTAL MEDIVA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENS?LIOS M?DICOS, ODONTOL?GICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES, CONFORME PROPOSTA 10538.747000/1180-02. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282017 | 0003724 | 07/12/2018 | 11400.00 | 11468154000129 | V S - VIDRACARIA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AS UBS'S DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282017 | 0003725 | 07/12/2018 | 9600.15 | 11468154000129 | V S - VIDRACARIA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AS UBS'S DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282017 | 0003726 | 07/12/2018 | 6800.00 | 11468154000129 | V S - VIDRACARIA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AS UBS'S DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0003727 | 07/12/2018 | 4200.00 | 11468154000129 | V S - VIDRACARIA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 07/12/2018 | 50000.00 | 00394528000435 | SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NA SA?DE, CONTRIBUINTES DO RGPS, REFERENTE AO EXERC?CIO 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 07/12/2018 | 650.00 | 00070147439450 | TEOVÂNIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 07/12/2018 | 550.00 | 00008600751411 | JOS? ANASTACIO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O E REPAROS NO FREEZER FRICON 01 PORTA DA ESCOLA POLONORDESTE DO S?TIO CATOL?, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 07/12/2018 | 870.00 | 00003540268448 | NATALICIO DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE MANUTEN??O DE PNEUS DE ?NIBUS ESCOLARES DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 07/12/2018 | 425.00 | 00094786380334 | ELISVALDO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA PREVENTIVA DO ESGOTO DA ESCOLA POSSIDONIO VERAS DA CACHOEIRA DOS COSTAS, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 07/12/2018 | 530.00 | 00072748729404 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI?OS EVENTUAIS DE ASSISTENTE DE COZINHA NA ESCOLA ANTONIO ALVES DA SILVA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 07/12/2018 | 2100.00 | 08358842000121 | INFORNET - RONALDO P SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE MANUTEN??O DE IMPRESSORAS E TROCAS DE CABE?OTE DE 06 (SEIS) IMPRESSORAS DE ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 07/12/2018 | 1280.00 | 00004413411447 | CLAUDIO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE TRANSPORTE DE MATERIAS, DOCUMENTA??O ENTRE OUTROS, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO EXERC?CIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 0003728 | 07/12/2018 | 4001.60 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0003729 | 07/12/2018 | 7001.00 | 11468154000129 | V S - VIDRACARIA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DESTINADOS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0003730 | 07/12/2018 | 5000.16 | 11468154000129 | V S - VIDRACARIA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DESTINADOS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0003731 | 07/12/2018 | 8000.00 | 11468154000129 | V S - VIDRACARIA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DESTINADOS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 07/12/2018 | 75.00 | 00007634497410 | THIAGO BENTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA PARA O IDENTIFICADOR MUNICPAL (THIAGO BENTO DE SOUZA) PARA PRESTAR CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICA??O CIVIL NO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2018 EM JO?O PESSOA/PB, CONFORMEDOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 07/12/2018 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA EDITORA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?OS DE PUBLICA??ES, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão de Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 07/12/2018 | 3559.44 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP, CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão de Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 07/12/2018 | 3670.24 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP, CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão de Encargos Especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 07/12/2018 | 558.35 | 00394528000435 | SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS 13/2017, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 07/12/2018 | 1057.19 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA N? 590010-7, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão de Encargos Especiais | Encargos com a Dívida do IPSEJ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 07/12/2018 | 11603.75 | 24228736000180 | IPSEJ - INST.DOS SERV. PUB. DO MUN.JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA DO INSTITUTO DE PREVID?NCIA PROPRIO DESTE MUNIC?PIO, PARC. 004, CONTRIBUI??O PATRONAL (200 MESES), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão de Encargos Especiais | Encargos com a Dívida do IPSEJ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 07/12/2018 | 11550.20 | 24228736000180 | IPSEJ - INST.DOS SERV. PUB. DO MUN.JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA DO INSTITUTO DE PREVID?NCIA PROPRIO DESTE MUNIC?PIO, PARC. 005, CONTRIBUI??O PATRONAL (200 MESES), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 07/12/2018 | 150.00 | 00007858547461 | HARLEY CANDIDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 01 (UMA) DIARIA PARA O TESOUREIRO (HARLEY CANDIDO LIMA) PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO EM PATOS/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0003733 | 10/12/2018 | 3901.40 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO LOCADO PARA O PREFEITO DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 10/12/2018 | 8800.00 | 27055090000174 | SILENE PEREIRA DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE MANUTEN??O, REPAROS E REPOSI??O DE PE?AS DE CPU'S, MONITORES E SCANNERS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNIC?PIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Programa PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 0003738 | 10/12/2018 | 4001.60 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003740 | 10/12/2018 | 1800.00 | 00018123457472 | ANDRE PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003741 | 10/12/2018 | 1969.20 | 00018123457472 | ANDRE PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003742 | 10/12/2018 | 288.00 | 00018123457472 | ANDRE PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003743 | 10/12/2018 | 1296.00 | 00018123457472 | ANDRE PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003744 | 10/12/2018 | 288.00 | 00018123457472 | ANDRE PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003745 | 10/12/2018 | 1008.00 | 00018123457472 | ANDRE PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003746 | 10/12/2018 | 1088.00 | 00045684561420 | IVO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003747 | 10/12/2018 | 456.00 | 00079792758453 | DAMIÃO LIMA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003748 | 10/12/2018 | 456.00 | 00079792758453 | DAMIÃO LIMA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003749 | 10/12/2018 | 588.00 | 00079792758453 | DAMIÃO LIMA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003750 | 10/12/2018 | 468.00 | 00079792758453 | DAMIÃO LIMA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003751 | 10/12/2018 | 460.00 | 00083956344472 | FRANCISCO DE ASSIS TAVARES MENDON€A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003752 | 10/12/2018 | 55.00 | 00083956344472 | FRANCISCO DE ASSIS TAVARES MENDON€A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003753 | 10/12/2018 | 79.00 | 00083956344472 | FRANCISCO DE ASSIS TAVARES MENDON€A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003754 | 10/12/2018 | 672.00 | 00083956344472 | FRANCISCO DE ASSIS TAVARES MENDON€A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003755 | 10/12/2018 | 1336.50 | 00005756161481 | JOAO PAULO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003756 | 10/12/2018 | 399.00 | 00005756161481 | JOAO PAULO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003757 | 10/12/2018 | 1336.50 | 00005756161481 | JOAO PAULO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003758 | 10/12/2018 | 441.50 | 00005756161481 | JOAO PAULO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003759 | 10/12/2018 | 951.75 | 00005756161481 | JOAO PAULO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003760 | 10/12/2018 | 399.00 | 00005756161481 | JOAO PAULO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003761 | 10/12/2018 | 1586.00 | 00087274981404 | SANDRA KALINA DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003762 | 10/12/2018 | 1300.00 | 00087274981404 | SANDRA KALINA DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003763 | 10/12/2018 | 2210.00 | 00087274981404 | SANDRA KALINA DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003764 | 10/12/2018 | 195.00 | 00087274981404 | SANDRA KALINA DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003765 | 10/12/2018 | 260.00 | 00087274981404 | SANDRA KALINA DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0003734 | 10/12/2018 | 6398.76 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AOS VEICULOS VINCULADOS A EST? SECRETARIA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 10/12/2018 | 3720.00 | 08716557000135 | CLINICA Dr. FRANCISCO WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 10/12/2018 | 1060.00 | 00005393339488 | DHINARA CÂNDIDA BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO T?CNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Construir Minha Cidade: caminhos para o desenvolvimento | Promoção de Eventos e Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 10/12/2018 | 1900.00 | 00019251645434 | JOS? ERNANDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE LOCA??O DE PALCO DE M?DIO PORTE PARA APRESENTA??O DA "BANDA FERAS" E "FORRO PIZADA DE OURO", PARA FESTA TRADICIONAL E BENEFICENTE EM COMEMORA??O AO 9? ANIVERS?RIO DO ESTRELINHA FC, REALIZADO DIA 24 DE NOVEMBRO DO CORRENTE EM PRA?A PUBLICA, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 10/12/2018 | 357.00 | 12774998000160 | AUTOPE€AS PAJEU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O PE?A PARA ADI??O A CA?AMBA VINCULADA A ESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco de Financiamento da Gestão Descentralizada do Suas - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 10/12/2018 | 1900.00 | 00009698534407 | DANIELA GOMES DA N?BREGA CANDEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE REALIZA??O DE CONFER?NCIA MUNICIPAL DOS ADOLESCENTES, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 11/12/2018 | 6884.30 | 05122616000159 | DENTAL MEDIVA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL ODONTOLOGICO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 11/12/2018 | 6859.00 | 05122616000159 | DENTAL MEDIVA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL ODONTOLOGICO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 11/12/2018 | 2755.30 | 05122616000159 | DENTAL MEDIVA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL ODONTOLOGICO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 11/12/2018 | 1705.44 | 11176210000151 | ENY FARMA - MARCONILDE SIMOA OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICA??O FORNECIDA POR ORDEM JUDICIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 11/12/2018 | 3806.26 | 11176210000151 | ENY FARMA - MARCONILDE SIMOA OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICA??O FORNECIDA POR ORDEM JUDICIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 11/12/2018 | 300.00 | 00003029423433 | EDINALDO RICARTE DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIA??O DE VACINA??O ANTI-R?BICA ANIMAL 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 11/12/2018 | 300.00 | 00003948041474 | ANDRE BATISTA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIA??O DE VACINA??O ANTI-R?BICA ANIMAL 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 11/12/2018 | 300.00 | 00009727036406 | FELIPE RAMOS PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIA??O DE VACINA??O ANTI-R?BICA ANIMAL 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 11/12/2018 | 300.00 | 00008699513437 | DWYSON JOSÉ CARVALHO TEOTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIA??O DE VACINA??O ANTI-R?BICA ANIMAL 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 11/12/2018 | 300.00 | 00006333976440 | MARCONILDES EFIGENIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIA??O DE VACINA??O ANTI-R?BICA ANIMAL 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 11/12/2018 | 300.00 | 00021476593809 | EDMILSON GERONIMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIA??O DE VACINA??O ANTI-R?BICA ANIMAL 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 11/12/2018 | 300.00 | 00000908424485 | MORGANA MARANHÃO CASUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIA??O DE VACINA??O ANTI-R?BICA ANIMAL 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 11/12/2018 | 500.00 | 00004459694409 | ELICIA RODRIGUES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGMENTO PELOS SERVI?OS DE LOCA??O DE IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO VARZEA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF III - POSTO ANCORA, PELA LOCA??O SER? PAGO A IMPORTANCIA DE R$ 250,00 MENSAIS, REFERENTE DE JANEIRO ? DEZEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 11/12/2018 | 2000.00 | 00070147819440 | MICHEL FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE MANUTEN??O EM EQUIPAMENTOS DE REFRIGERA??O DE ESCOLAS MUNICPAIS DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 11/12/2018 | 200.00 | 00010816581428 | SOLANGE NAPOLEÃO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE IM?VEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULA, NO POVOADO CACHOEIRA DOS COSTAS, NO PER?ODO DE JANEIRO ? DEZEMBRO DE 2018, VALOR MENSAL DE R$ 200,00 (DUZENTOS REAIS), CONFORME CONTRATO EM ANEXO. NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 11/12/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ?GUA, MAT: (68807694), REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 11/12/2018 | 250.00 | 00004207150455 | JOSEFA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE FORA DE DOMICILIO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 12/12/2018 | 124377.95 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUN. DA EDUCA??O 60% - ESTATUTARIOS, COD. 45, REFERENTE AO 13? DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 12/12/2018 | 6110.37 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUN. DA EDUCA??O MDE 25% - ESTATUTARIOS, COD. 52, REFERENTE AO 13? DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 12/12/2018 | 64556.01 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUN. DA EDUCA??O 40% - ESTATUTARIOS, COD. 53, REFERENTE AO 13? DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 12/12/2018 | 34393.73 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ESTATUTARIOS, COD. 07, REFERENTE AO 13? DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 12/12/2018 | 7026.30 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUN. DE SAUDE - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, COD. 14, REFERENTE AO 13? DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 12/12/2018 | 17464.55 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE, COD. 22, REFERENTE AO 13? DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância Promoção em Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 12/12/2018 | 4557.36 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO PROGRAMA PEVA, COD. 23, REFERENTE AO 13? DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 12/12/2018 | 4500.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (COMISSIONADOS), COD. 31, REFERENTE AO 13? DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 12/12/2018 | 16437.21 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O - ESTATUTARIOS , COD. 02, REF.: AO 13? DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 12/12/2018 | 1161.66 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. PLANEJAMENTO OR?AMENTO E FINAN?AS - ESTATUTARIOS, COD. 03, REFERENTE AO 13? DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 12/12/2018 | 3000.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, OR?AMENTO E FINAN?AS (COMISSIONADOS), COD. 30, REFERENTE AO 13? DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 12/12/2018 | 3000.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUN. DE CONTROLE INTERNO (COMISSIONADOS), COD. 43, REFERENTE AO 13? DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 12/12/2018 | 2048.10 | 08744736000186 | DANILO RETALHOS - DENIS DA S. NUNES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS PARA CONFEC??O INDUMENT?RIAS PARA FESTIVAL DE BALLET PARA APRESENTA??O DO PROJETO DE DAN?AS, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação Social e Assunto da Família | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social e Assunto a Fam | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 12/12/2018 | 2405.57 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUN. DE A??O SOCIAL E ASSUNTOS DA FAMILIA - ESTATUTARIOS, COD. 08, REFERENTE AO 13? DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social e Assunto da Família | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social e Assunto a Fam | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 12/12/2018 | 3000.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUN. DE A??O SOCIAL E ASSUNTOS DA FAMILIA (COMISSIONADOS), COD. 32, REFERENTE AO 13? DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social e Assunto da Família | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolesce | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 12/12/2018 | 2385.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, COD. 36, REFERENTE AO 13? DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 12/12/2018 | 31782.67 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA - ESTATUTARIOS, COD. 46, REFERENTE AO 13? DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes, Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 12/12/2018 | 3000.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUN. DE JUVENTUDE, ESPORTE, TURISMO E LAZER (COMISSIONADOS), COD. 48, REFERENTE AO 13? DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Pesca. | Agricultura | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 12/12/2018 | 3000.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AMB. E PESCA - COMISSIONADOS, COD. 54, REFERENTE AO 13? DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 12/12/2018 | 1500.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DA SEC. MUN. DE CULTURA - COMISSIONADOS, COD. 59, REFERENTE AO 13? DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 13/12/2018 | 1182.40 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS PARA ORNAMENTA??O NATALINA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Construir Minha Cidade: caminhos para o desenvolvimento | Promoção de Eventos e Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012018 | 0003817 | 13/12/2018 | 20000.00 | 03823683000175 | MARIA EULALIA SALES DE CALDAS LINS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTA??O ART?STICA DA BANDA FORR? KARKAR? NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2018 EM PRA?A P?BLICA, EM COMEMORA??O AS FESTIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS DO M?S DE OUTUBRO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 13/12/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONS. REG. DE AGRON - CREA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRAN?A DE A.R.T., CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 13/12/2018 | 4500.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LEVANTAMENTO TOPOGR?FICO DE PAVIMENTA??O ASF?LTICA NO MUNIC?PIO DE JURU/PB, CONTRATO DE REPASSE DE N? 1052304-37/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Programa Primeira Infância no SUAS - Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 13/12/2018 | 1266.41 | 12740632000170 | ANACLETO FLORENTINO PIRES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GULOSEIMAS E OUTROS DE CONSUMO PARA O GRUPO DO CRIAN?A FELIZ, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 13/12/2018 | 1908.00 | 00008993269432 | MAYSA MARIA NUNES FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE OFICINA DE ENFEITOS NATALINOS PARA ORNAMENTA??O DE TODOS OS ESPA?OS E EVENTOS DOS GRUPOS DO SCFV, REFERENTE A NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 13/12/2018 | 987.00 | 00001404882430 | MARIA SANDRINEIDE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE COSTURA DE INDUMENTARIOS PARA FESTIVAL DE BALLET, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 13/12/2018 | 1908.00 | 00009080959456 | ALEF HENRIQUE RAMOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE CONDUTOR DE VE?CULO CONDUZINDO MATERIAIS E PESSOAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 13/12/2018 | 500.00 | 00005789292445 | GILSON ALVES LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE TRANSPORTE DE ALUNO PARA A ESCOLA POR N?O TER TRANSPORTE DISPONIVEL A SUA RESID?NCIA POR MOTIVO DE DIFICIL ACESSO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 13/12/2018 | 500.00 | 00010676661416 | JOSILENE JACINTO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A SERVI?OS DE TRANSPORTE DE ALUNO PARA A ESCOLA POR N?O TER TRANSPORTE DISPONIVEL A SUA RESID?NCIA POR MOTIVO DE DIFICIL ACESSO, REFERENTE A OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 13/12/2018 | 2266.00 | 23050597000184 | FRANCISCO BARBOSA SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE BRITA PARA MANUTEN??O EM ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 13/12/2018 | 4151.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO CONSUMO DO EXERC?CIO DE 2018, CONFORME DEBITO AUTOMATICO (21207). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Programa PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 14/12/2018 | 3999.98 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 14/12/2018 | 1500.00 | 00009159405406 | LEANDRO LENICIO C?NDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE ESCRITURA??O E ENTREGA DE OBRIGA??ES ACESSORIAS ? ?RG?OS COMPETENTES E ACOMPANHAMENTO MENSAL DOS CONSELHOS ESCOLARES DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do PNAE EJA- Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0003828 | 14/12/2018 | 717.46 | 05557156000191 | ERONILDO FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO EJA DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0003829 | 14/12/2018 | 2497.00 | 05557156000191 | ERONILDO FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0003830 | 14/12/2018 | 3510.90 | 05557156000191 | ERONILDO FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0003833 | 14/12/2018 | 3431.47 | 05557156000191 | ERONILDO FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A REUNI?ES E EVENTOS EM ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 14/12/2018 | 1580.00 | 00005988974457 | ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE TRANSPORTE DE PRODUTOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPIAS DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 14/12/2018 | 860.00 | 14086653000140 | LUCELIO HERCULANO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BRINDES PARA CONFRATERNIZA??O COM PROFESSORES DE ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0003827 | 14/12/2018 | 3254.30 | 19750485000169 | DALMO KENEDY TEIXEIRA69084971434 - FRIGORIFICO SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO REFERENTE DE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS,VERDURAS, CARNES) PARA O HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0003832 | 14/12/2018 | 1437.60 | 05557156000191 | ERONILDO FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS E HOSPITAL ISAURA PIRES DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 14/12/2018 | 3500.00 | 00001244749427 | JOAO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA DE PAREDES EXTERNAS E INTERNAS COM A UTILIZA??O DE MASSA CORRIDA, PINTURA INTERNA E EXTERNA DE PAREDES E PORTAS NA UNIDADE B?SICA DE SA?DE - UBS IV, SITUADA NO S?TIO CATOL? DESTE MUNICIPIO DE JURU/PB, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 14/12/2018 | 950.00 | 35433317000104 | JOSE PRUDENTE SOBRINHO | EMPENHO RELATIVO AOS SERVI?OS DE HOSPEDAGEM DE FUNCIONARIOS A SERVI?O DESTA PREFEITURA, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 14/12/2018 | 28.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA O IM?VEL COMERCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, CDC (511880762), REFERENTE A DEZEMBRO/2018, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 14/12/2018 | 38.86 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ?GUA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018, CDC (35600314), CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0003839 | 14/12/2018 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE ASSESSORIA, ELABORA??O E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018, - CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 0003831 | 14/12/2018 | 891.80 | 05557156000191 | ERONILDO FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AOS SCFV/CRAS, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 14/12/2018 | 3000.00 | 27687221000136 | JANAINA LEITE BATISTA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE FISCALIZA??O DE OBRAS, EMISS?O DE BOLETINS DE MEDI??ES, ELABORA??O DE LAUDO T?CNICO REFERENTE A EDIFICA??ES DO SISTEMA (SIMEC, SISMOB) E OUTRAS OBRIGA??ES INERENTES A ASSUNTOS LIGADOS, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 14/12/2018 | 182.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DESTINADO A PO?O COMUNIT?RIO, CDC (518604645), REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 14/12/2018 | 269.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DESTINADO A PO?O COMUNIT?RIO, CDC (518604645), REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Construir Minha Cidade: caminhos para o desenvolvimento | Promoção de Eventos e Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 14/12/2018 | 2000.00 | 00030484022334 | JOAO BOSCO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ORGANIZA??O E ARTICULA??O DE EVENTO TRADICIONAL DE CANTORIA DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Construir Minha Cidade: caminhos para o desenvolvimento | Promoção de Eventos e Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 17/12/2018 | 1000.00 | 00005410655486 | CICERO MENDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFEC??O DE ESTRUTURAS PARA A TRADICIONAL FESTA DO S?TIO CATOL? E REFORMA DA ESTRUTURA DO LETREIRO "BOAS FESTAS" E MONTAGEM DE PE?AS PARA ORNAMENTA??O NATALINA, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Programa Primeira Infância no SUAS - Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 17/12/2018 | 750.00 | 00010242200443 | FABIO LUAN BARBOSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTA??O DE UM SHOW MUSICAL DE PEQUENO PORTE NAS COMEMORA??ES DE CONFRATERNIZA??O NATALINA ENTRE OS TRABALHADORES DE TODOS OS PROGRAMAS SOCIAIS, REALIZADO EM 17 DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 17/12/2018 | 77.74 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO RELATIVO AOS SERVI?OS DE TELECOMUNICA??O (3484-1152), REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 17/12/2018 | 527.00 | 00004907889127 | BRENO CORREIA FAGUNDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE PUBLICA??O DE EDITAL NO DI?RIO OFICIAL DA UNI?O SE??O 03 DE AVISO TOMADA DE PRE?O, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 17/12/2018 | 330.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA S C LTDA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVI?OS DE REALIZA??O DE EXAME HISTOPATOLOGICO REALIZADO NA PACIENTE ALINE NUNES DO AMARAL, PC-18-001070, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 18/12/2018 | 392.82 | 11176210000151 | ENY FARMA - MARCONILDE SIMOA OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICA??O FORNECIDA POR ORDEM JUDICIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0003855 | 18/12/2018 | 15000.53 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS DE CONSUMO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000312017 | 0003856 | 18/12/2018 | 600.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMARALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE CADEIRA DE RODAS, CONFORME MS PROPOSTA N? 10538.747000/1140-02. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 18/12/2018 | 7838.10 | 06179739000199 | EDUARDO PIRES DE ALMEIDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O PARA MANUTEN??O E REPAROS EM ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 18/12/2018 | 7090.70 | 23843645000191 | GEAM CHARLES PIRES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O PARA MANUTEN??O E REPAROS EM ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0003854 | 18/12/2018 | 3500.00 | 29845374000190 | OLIVEIRA E VENANCIO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA JUR?DICA PARA PRESTA??O DE SERVI?OS NO ?MBITO DO DIREITO ADMINISTRATIVO (FORMULA??O DE PARECERES, DECRETOS, PORTARIAS NORMATIVAS, PROJETOS DE LEI, ENTRE OUTROS ATOS SUBJACENTES), CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 18/12/2018 | 250.00 | 00007858547461 | HARLEY CANDIDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 01 (UMA) DIARIA PARA O TESOUREIRO (HARLEY CANDIDO LIMA) PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO EM SERRA TALHADA/PE, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 18/12/2018 | 1250.00 | 00009482852494 | LUCINALVA MARCOLINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PIZZAS PARA AS M?ES E CRIAN?AS DO BOLSA FAM?LIA, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 18/12/2018 | 100.00 | 00006066295489 | JOSE CARLOS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 01 (UMA) DIARIA PARA O FUNCIONARIO (JOSE CARLOS ALVES DA SILVA) PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO EM PATOS/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Construir Minha Cidade: caminhos para o desenvolvimento | Promoção de Eventos e Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 19/12/2018 | 850.00 | 10656927000138 | GILVAN GONZAGA VICENTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE SOM DE PEQUENO PORTE PARA REALIZA??O DA TRADICIONAL FESTA DO S?TIO DUVIDOSO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 19/12/2018 | 129.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DESTINADO A PO?O COMUNIT?RIO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 19/12/2018 | 1250.00 | 10656927000138 | GILVAN GONZAGA VICENTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE VEICULA??O EM CARRO DE SOM PELAS RUAS DA CIDADE SOBRE O RECADASTRAMENTO DE BPC NO CADASTRO ?NICO, COM DURA??O DE 04 SEMANAS, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 19/12/2018 | 74.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DESTINADO A IM?VEL DESTINADO AO CRAS, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018, CDC (53764586), CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão de Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 19/12/2018 | 1946.78 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP, AP 30/11/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão de Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 19/12/2018 | 1654.65 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP, CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão de Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 19/12/2018 | 27.42 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP, CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão de Encargos Especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 19/12/2018 | 4627.70 | 00394528000435 | SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PREVIDENCI?RIOS ATRAV?S DA ADES?O AO PROGRAMA DE REGULARIZA??O DE D?BITOS PREVIDENCI?RIOS DOS ESTADOS E DOS MUNIC?PIOS (PRDPEM) - MP 778/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 19/12/2018 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUTEN??O DO PORTAL INSTITUCIONAL E DO PORTAL DA TRANSPAR?NCIA DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018 - CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 19/12/2018 | 8000.00 | 10571183000159 | CLAIR E LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS E ASSESSORIA CONT?BIL, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162018 | 0003859 | 19/12/2018 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORA??O DAS PRESTA??ES DE CONTAS DOS CONV?NIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 19/12/2018 | 350.00 | 29345698000169 | MANOEL ESPERIDIAO SOBRINHO - RADAR TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM EM SERVIDOR WEB DE ARQUIVOS RELATIVOS A ADMINISTRA??O MUNICIPAL, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 19/12/2018 | 6000.00 | 13033051000161 | ULYSSES RABELO E MAIA ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 19/12/2018 | 205.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DESTINADO A IM?VEL ONDE FUNCIONA DIVERSOS DEPARTAMENTOS ADMINISTRATIVOS, CDC (516389736), REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000272018 | 0003860 | 19/12/2018 | 11100.00 | 05122616000159 | DENTAL MEDIVA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENS?LIOS M?DICOS, ODONTOL?GICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES, CONFORME PROPOSTA 10538.747000/1180-02. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 20/12/2018 | 10000.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO, COD. 37, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 21/12/2018 | 3251.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ?GUA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO CONSUMO DO EXERC?CIO DE 2018, CONFORME DEBITO AUTOMATICO (21207). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Construção, Ampliação e/ou Reforma de Infraestrutura das Escolas com A | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062018 | 0003938 | 21/12/2018 | 28489.32 | 28114128000103 | OLIVEIRA LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 2? MEDI??O DOS SERVI?OS A SEREM PRESTADOS NA AMPLIA??O DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL CORN?LIO DE SOUZA NASCIMENTO NO DISTRITO DE DALM?POLIS, ZONA RURAL, NO MUNIC?PIO DE JURU-PB. | 00682018 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Construir Minha Cidade: caminhos para o desenvolvimento | Promoção de Eventos e Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000132018 | 0004055 | 21/12/2018 | 45000.00 | 01402019000127 | GRUPO MUSICAL CAVALEIROS DO FORRO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTA??O DA BANDA "CAVALEIROS DO FORR?", CONTRATA??O PARA O DIA 23 DE DEZEMBRO DE 2018 PARA A SEDE DO MUNIC?PIO EM COMEMORA??O AS FESTIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS DE EMANCIPA??O POLIT?CADO MUNIC?PIO DE JURU/PB, CONFORME INEXIGIBILIDADE N? IN00013/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Construir Minha Cidade: caminhos para o desenvolvimento | Promoção de Eventos e Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 26/12/2018 | 17560.00 | 10468784000130 | MARILENE SILVA DE OLIVEIRA PRODU??ES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE EQUPAMENTOS COM 01 (UM) PALCO EM ALUMINIO, 01 (UM) SOM DE M?DIO PORTE, 01 (UM) GERADOR DE ENERGIA 180 KVA, PAINEL DE LED ALTA DEFINI??O P10, GRIDE EM ALUMINIO, 10 (DEZ) BANHEIROS QUIMICOS, PARA A TRADICIONAL FESTA DE OUTUBRO DE 2018, REALIZADO EM PRA?A P?BLICA NESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Construir Minha Cidade: caminhos para o desenvolvimento | Promoção de Eventos e Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 26/12/2018 | 5000.00 | 09068063000154 | BANDA SHALOM PRODU??ES ARTISTICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATA??O DA BANDA "SHALOM PRODU??ES ART?STICAS" A APRESENTA??O NO ESTILO GOSPEL A SER REALIZADO NO DIA 29/12/2018 EM PRA?A PUBLICA, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 26/12/2018 | 350.00 | 00009254344427 | GEAN CARLOS OLIMPIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE FABRICA??O DE PE?AS NATALINAS EM FERRO PARA ORNAMENTA??O P?BLICA, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0003914 | 26/12/2018 | 5292.00 | 11468154000129 | V S - VIDRACARIA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE (TIJOLOS) PARA REFORMA DA PAREDE DO CEMITERIO DO DISTRITO DE DALMOPOLIS, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco de Financiamento da Gestão Descentralizada do Suas - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 26/12/2018 | 900.00 | 00002317485409 | MARIA DAS GRAÇLAS NUNES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA AS CONFRATERNIZA??ES NATALINAS 2018 PARA TRABALHADORES, CONSELHEIROS E USUARIOS DO SUAS E DOS PROGRAMAS SOCIAIS, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032017 | 0003880 | 26/12/2018 | 1050.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME - CHAVE CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO TIPO MOTOCICLETA A DISPOSI??O DA SEC. DE A?AO SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO VIGENTE, REFERENTE A DEZEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 26/12/2018 | 3100.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME - CHAVE CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO TIPO PASSEIO A DISPOSI??O DA SEC. DE A?AO SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO VIGENTE, REFERENTE A DEZEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Manutenção de Outros Programas, Projetos, Benefícios e Serviços Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 26/12/2018 | 500.00 | 08725003000102 | JOAO RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco de Financiamento da Gestão Descentralizada do Suas - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 26/12/2018 | 1150.00 | 00004140231459 | FABIO BERNADINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM JANTAR DE CONFRATERNIZA??O PARA TRABALHADORES, USU?RIOS E CONSELHEIROS DA ASSIST?NCIA SOCIAL REALIZADO EM DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 26/12/2018 | 2200.00 | 00003572971489 | ALISSON PAULINELE RIBEIRO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSTALA??O DE SISTEMA DE SONORIZA??O DE M?DIO PORTE DIA 21/12/2018, DENTRO DA PROGRAMA??O DE EMANCIPA??O POLITICA DO MUNIC?PIO, REALIZADO PELA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0003905 | 26/12/2018 | 1998.95 | 19750485000169 | DALMO KENEDY TEIXEIRA69084971434 - FRIGORIFICO SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO REFERENTE DE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS) PARA SCFV/CRAS DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 26/12/2018 | 2575.00 | 19472538000127 | GIVALDO ALEXANDRE DE FREITAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL GRAF?CO DESTINADO AO BOLSA FAM?LIA, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 26/12/2018 | 3700.00 | 19472538000127 | GIVALDO ALEXANDRE DE FREITAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL GRAF?CO DESTINADO AOS SCFV/CRAS, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Programa Primeira Infância no SUAS - Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 26/12/2018 | 300.00 | 19472538000127 | GIVALDO ALEXANDRE DE FREITAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL GRAF?CO DESTINADO AO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Manutenção de Outros Programas, Projetos, Benefícios e Serviços Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 26/12/2018 | 335.00 | 00005872281480 | LUCELIO HERCULANO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PANFLETAGEM SOBRE O BPC DURANTE O SEMESTRE DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 26/12/2018 | 400.00 | 00038843450875 | ODI MARQUES CANUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE SOM DE PEQUENO PORTE PARA COLA??O DE GRAU NA ESCOLA MANOEL BARBOSA NO S?TIO CUTIA, REALIZADO EM 23 DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0003878 | 26/12/2018 | 16000.04 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E OUTROS DE CONSUMO DESTINADOS A ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0003882 | 26/12/2018 | 3100.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME - CHAVE CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO TIPO PASSEIO A DISPOSI??O DA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO VIGENTE, REFERENTE A DEZEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0003884 | 26/12/2018 | 3100.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME - CHAVE CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO TIPO PASSEIO A DISPOSI??O DA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO VIGENTE, REFERENTE A DEZEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0003885 | 26/12/2018 | 3150.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME - CHAVE CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE 03 (TR?S) VE?CULOS TIPO MOTOCICLETA A DISPOSI??O DA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO VIGENTE, REFERENTE A DEZEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0003887 | 26/12/2018 | 6600.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME - CHAVE CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE 02 (DOIS) VE?CULOS TIPO D-20 A DISPOSI??O DA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO VIGENTE, REFERENTE A DEZEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 26/12/2018 | 1500.00 | 08725003000102 | JOAO RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET PARA ESCOLAS MUNICPAIS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0003898 | 26/12/2018 | 4648.52 | 11510018000150 | MERCADINHO PAI E FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E OUTROS DE CONSUMO PARA AS ECOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 26/12/2018 | 954.00 | 00008555730406 | ADRIANO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO MOTORISTA EVENTUAL NO TRANSPORTE DE PESSOAS E MATERIAIS PARA ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 26/12/2018 | 2150.00 | 00003572971489 | ALISSON PAULINELE RIBEIRO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TEL?O DE LED P10, MONTADO EM GRIDE DE ALUMINIO DIA 20/12/2018, DENTRO DA PROGRAMA??O DE EMANCIPA??O POLITICA DO MUNIC?PIO, REALIZADO PELAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 26/12/2018 | 215.00 | 00007263978490 | RENATA TORRES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE ORNAMENTA??O DE FORMATURA PARA ALUNOS DA ESCOLA POLONORDESTE DESTE MUNICIPIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 26/12/2018 | 596.90 | 63478895000194 | PJD - DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE CONSUMO DESTINADOS AO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 26/12/2018 | 9948.17 | 08744736000186 | DANILO RETALHOS - DENIS DA S. NUNES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORCIMENTO DE (LEN?OIS, TOALHAS, TECIDOS E TRAVESSEIROS) DESTINADSO AO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0003888 | 26/12/2018 | 9300.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME - CHAVE CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE 03 (TR?S) VE?CULOS TIPO PASSEIO A DISPOSI??O DOS PSF'S DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO VIGENTE, REFERENTE A DEZEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0003889 | 26/12/2018 | 5900.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME - CHAVE CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO TIPO VAN A DISPOSI??O DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO VIGENTE, REFERENTE A DEZEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0003890 | 26/12/2018 | 1050.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME - CHAVE CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO TIPO MOTOCICLETA A DISPOSI??O DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO VIGENTE, REFERENTE A DEZEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0003891 | 26/12/2018 | 5900.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME - CHAVE CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO TIPO VAN A DISPOSI??O DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO VIGENTE, REFERENTE A DEZEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 26/12/2018 | 5000.00 | 29338519000166 | 3 EIXOS SERVI?OS M?DICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE AMBULAT?RIO DE CIRURGI?O, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 26/12/2018 | 1000.00 | 08725003000102 | JOAO RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0003899 | 26/12/2018 | 3162.80 | 11510018000150 | MERCADINHO PAI E FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA O HOSPITAL ISAURA PIRES DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 26/12/2018 | 2100.00 | 00003572971489 | ALISSON PAULINELE RIBEIRO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSTALA??O DE TENDAS CHAPEU DE BRUXA DIA 22/12/2018, DENTRO DA PROGRAMA??O DE EMANCIPA??O POLITICA DO MUNIC?PIO, REALIZADO PELA SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 26/12/2018 | 5960.00 | 08358842000121 | INFORNET - RONALDO P SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTEN??O DE COMPUTADORES, TROCAS DE FONTES, REPAROS DE SISTEMAS OPERACIONAIS E INSTALA??O DE NOVAS MAQUINAS NAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE E INSTALA??O DE SOFTWARE, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 26/12/2018 | 130.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, CDC (57700206), REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 26/12/2018 | 500.00 | 08725003000102 | JOAO RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão de Encargos Especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 26/12/2018 | 4672.70 | 00394528000435 | SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PREVIDENCI?RIOS ATRAV?S DA ADES?O AO PROGRAMA DE REGULARIZA??O DE D?BITOS PREVIDENCI?RIOS DOS ESTADOS E DOS MUNIC?PIOS (PRDPEM) - MP 778/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 27/12/2018 | 1000.00 | 17262199000129 | VALDILENY DANTAS DE MEDEIROS GOMES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PREPARA??O DE DOCUMENTOS E SERVI?OS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NOS SERVI?OS DE ACOMPANHAMENTOS, PARCELAMENTOS PREVIDENCI?RIOS, ENVIO DE DCTF, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 27/12/2018 | 170.00 | 35433317000104 | JOSE PRUDENTE SOBRINHO | EMPENHO RELATIVO AOS SERVI?OS DE HOSPEDAGEM DE FUNCIONARIOS A SERVI?O DESTA PREFEITURA, DURANTE DEZEMBRO 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 27/12/2018 | 3200.00 | 00089100204404 | ROSENIO CORDEIRO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE IM?VEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, SETOR DE LICITA??O, SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, SETOR DE COMPRAS E PROCURADORIA DO MUNIC?PIO DE JURU/PB, NO PER?ODO DE SETEMBRO/OUTUBRO/NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018, VALOR MENSAL DE R$ 800,00 (OITOCENTOS REAIS), CONFORME CONTRATO E DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 27/12/2018 | 2800.00 | 00003033086489 | RONNY KLEBER PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O DE ASSESSORIA CONSULTIVA NA ELABORA??O, REVIS?O, ACOMPANHAMENTO E CONCLUS?O DE PROCESSOS LICITATORIOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REF.: AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0003937 | 27/12/2018 | 3500.00 | 29845374000190 | OLIVEIRA E VENANCIO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA JUR?DICA PARA PRESTA??O DE SERVI?OS NO ?MBITO DO DIREITO ADMINISTRATIVO (FORMULA??O DE PARECERES, DECRETOS, PORTARIAS NORMATIVAS, PROJETOS DE LEI, ENTRE OUTROS ATOS SUBJACENTES), CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382018 | 0003916 | 27/12/2018 | 7600.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI?O NO SISTEMA DE PRONTU?RIO ELETR?NICO DO CIDAD?O/ACS-PEC NO ?MBITO DA ATEN??O B?SICA, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 27/12/2018 | 700.00 | 18300802000182 | SUELI GOMES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE REBOQUE DE VE?CULOS NOVOS, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000282018 | 0003930 | 27/12/2018 | 83970.00 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 01 (UM) VE?CULO FIAT/FIOR AMBUL?NCIA CARROCERIA, CONFORME PROPOSTA 250800171220105993. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000282018 | 0003931 | 27/12/2018 | 83970.00 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 01 (UM) VE?CULO FIAT/FIOR AMBUL?NCIA CARROCERIA, CONFORME PROPOSTA 2508001712240002377. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003933 | 27/12/2018 | 1749.97 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (DIESEL) DESTINADO AOS VEICULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 27/12/2018 | 2200.00 | 00005988974457 | ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE TRANSPORTE DE PRODUTOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPIAS DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000262018 | 0003978 | 27/12/2018 | 16243.00 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO, A SER PAGO COM RECURSO DO FUNCEP, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000262018 | 0003979 | 27/12/2018 | 34545.95 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO, A SER PAGO COM RECURSO DO FUNCEP, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000262018 | 0003980 | 27/12/2018 | 29211.60 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO, A SER PAGO COM RECURSO DO FUNCEP, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000262018 | 0003981 | 27/12/2018 | 3994.00 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO, A SER PAGO COM RECURSO DO FUNCEP, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262018 | 0003982 | 27/12/2018 | 60000.00 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO, A SER PAGO COM RECURSO DO FUNCEP, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262018 | 0003983 | 27/12/2018 | 205.45 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO, A SER PAGO COM RECURSO DO FUNCEP, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Ação Social e Assunto da Família | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0003924 | 27/12/2018 | 1791.90 | 05625227000146 | JP AUTO PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA ADI??O AO VE?CULO FIAT UNO DE PLACA MNL-0524, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação Social e Assunto da Família | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social e Assunto a Fam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 27/12/2018 | 182.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA O IM?VEL COMERCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA CIDADANIA PARCERIA ENTRE GOVERNO DO ESTADO DA PARA?BA E ESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, CDC (517678129) REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação Social e Assunto da Família | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social e Assunto a Fam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 27/12/2018 | 75.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA O IM?VEL COMERCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA CIDADANIA PARCERIA ENTRE GOVERNO DO ESTADO DA PARA?BA E ESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, CDC (517678137) REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação Social e Assunto da Família | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social e Assunto a Fam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 27/12/2018 | 80.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA O IM?VEL COMERCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA CIDADANIA PARCERIA ENTRE GOVERNO DO ESTADO DA PARA?BA E ESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, CDC (53763547) REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação Social e Assunto da Família | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social e Assunto a Fam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 27/12/2018 | 40.46 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ?GUA PARA O IM?VEL COMERCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA CIDADANIA PARCERIA ENTRE GOVERNO DO ESTADO DA PARA?BA E ESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, MAT (35601680) REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0003918 | 27/12/2018 | 5452.92 | 05625227000146 | JP AUTO PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA ADI??O AO VE?CULO DE PLACA OGE-1467, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0003919 | 27/12/2018 | 5932.08 | 05625227000146 | JP AUTO PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA ADI??O AO VE?CULO DE PLACA OFA-0980, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0003920 | 27/12/2018 | 6090.48 | 05625227000146 | JP AUTO PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA ADI??O AO VE?CULO DE PLACA OMC-7292, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0003922 | 27/12/2018 | 2981.88 | 05625227000146 | JP AUTO PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA ADI??O AO VE?CULO PATROL, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0003923 | 27/12/2018 | 5935.05 | 05625227000146 | JP AUTO PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA ADI??O AO VE?CULO RETROESCAVADEIRA, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 27/12/2018 | 422.00 | 00070553629468 | IRANI RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA NESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 27/12/2018 | 422.00 | 00002961079489 | ROSINEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA NESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Pesca. | Agricultura | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0003921 | 27/12/2018 | 7118.10 | 05625227000146 | JP AUTO PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA ADI??O AO VE?CULO MERCEDES BENZ, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Pesca. | Agricultura | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 28/12/2018 | 1240.00 | 30305517000150 | LINDINALDO AZEVEDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE 01 (UMA) IMPRESSORA DESTINADA A EST? SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Pesca. | Agricultura | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 28/12/2018 | 4086.00 | 30305517000150 | LINDINALDO AZEVEDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MOBILI?RIO PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Pesca. | Agricultura | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004031 | 28/12/2018 | 9315.25 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL DESTINADO A VEICULOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 28/12/2018 | 422.00 | 00032794586840 | MARIA DE LOURDES BELCHIOR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA NESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 28/12/2018 | 422.00 | 00006379238476 | PEDRINA MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA NESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 28/12/2018 | 422.00 | 00007336036457 | WALDILENE ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA NESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 28/12/2018 | 790.00 | 00008643537403 | JOAO PAULO DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CA?AMBA COLETORA DE LIXO NESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 28/12/2018 | 1060.00 | 00006751719469 | ENILTON RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE COLETOR NO CAMINH?O DO LIXO DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 28/12/2018 | 1060.00 | 00051755882491 | MANOEL SEVERIANO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE COLETOR NO CAMINH?O DO LIXO DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 28/12/2018 | 1060.00 | 00015491793817 | JOSE BERLAMINO FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE COLETOR NO CAMINH?O DO LIXO DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 28/12/2018 | 1060.00 | 00055152198487 | MANOEL COLETO DO NASCIMENTO | RELATIVO A SERVI?OS DE COLETOR NO CAMINH?O DO LIXO DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 28/12/2018 | 685.00 | 00001802085432 | DHIONES GONZAGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI?OS DE LIMPEZA EM DALMOPOLIS DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 28/12/2018 | 685.00 | 00005354244420 | SEBASTIAO BENVINDO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA EM DALMOPOLIS DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 28/12/2018 | 840.00 | 00011609687485 | PATRICIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA NESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 28/12/2018 | 550.00 | 00070147627451 | MARIA LAIANE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA NESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 28/12/2018 | 62786.67 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA - ESTATUTARIOS, COD. 46, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 28/12/2018 | 4054.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, COD. 55, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 28/12/2018 | 3512.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS, COD. 57, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Construir Minha Cidade: caminhos para o desenvolvimento | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212018 | 0004018 | 28/12/2018 | 224800.00 | 28114128000103 | OLIVEIRA LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) TRATOR DE ESTEIRA D-7 / LOCA??O DE 01 (UM) EQUIPAMENTO PC-200 / LOCA??O DE 01 (UM) EQUIPAMENTO RETRO ESCAVADEIRA, AMBOS PARA A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ESTRADAS VICINAIS, ABERTURA DE NOVAS ESTRADAS, LIMPEZA DE PEQUENOS E M?DIOS BARREIROS, MOVIMENTA??O E COMPACTA??O DE ENTULHOS, ESCAVA??O DE VALAS E OUTROS SERVI?OS SEMELHANTES, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Construir Minha Cidade: caminhos para o desenvolvimento | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212018 | 0004019 | 28/12/2018 | 84155.10 | 28114128000103 | OLIVEIRA LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A M?O-DE-OBRA RO?ANDO MATOS E, UM RECUO DE NO M?NIMO 01 (UM) METRO DE AMBOS OS LADOS QUE EST?O INVADINDO AS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL QUE SE LIGAM A SEDE DO MUNIC?PIO E ACEIROS DO PER?METRO QUE LIGA AS CIDADES ADJANCENTES AO MUNIC?PIO DE JURU/PB , CONFORME TERMO DE REFER?NCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004030 | 28/12/2018 | 14647.28 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL DESTINADO A VEICULOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0004056 | 28/12/2018 | 22392.10 | 06115454000194 | LAERTE CARLOS DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GRAMA ESMERALDA E PALMEIRAS DESTINADAS AS PRA?AS E LOCALIDADES DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 28/12/2018 | 1200.00 | 00086655604400 | JOAO BATISTA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE IM?VEL COMERCIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DEP?SITO PARA MATERIAIS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A ESTA MUNICIPALIDADE, NO PER?ODO DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018, VALOR MENSAL DE R$ 400,00 (QUATROCENTOS REAIS), CONFORME CONTRATO E DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Ação Social e Assunto da Família | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social e Assunto a Fam | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 28/12/2018 | 6629.10 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUN. DE A??O SOCIAL E ASSUNTOS DA FAMILIA - ESTATUTARIOS, COD. 08, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social e Assunto da Família | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social e Assunto a Fam | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 28/12/2018 | 3000.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUN. DE A??O SOCIAL E ASSUNTOS DA FAMILIA (COMISSIONADOS), COD. 32, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social e Assunto da Família | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolesce | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 28/12/2018 | 4770.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, COD. 36, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social e Assunto da Família | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social e Assunto a Fam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004033 | 28/12/2018 | 2098.83 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL DESTINADO A VEICULOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação Social e Assunto da Família | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 28/12/2018 | 50.00 | 00010241301424 | TASSIA VERAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR (TASSIA VERAS DA SILVA) PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNIC?PIO EM PRINCESA ISABEL/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação Social e Assunto da Família | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 28/12/2018 | 50.00 | 00005835787480 | SUENIA BRAZ DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR (SU?NIA BRAZ DA ROCHA) PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNIC?PIO EM PRINCESA ISABEL/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação Social e Assunto da Família | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 28/12/2018 | 50.00 | 00007101173454 | JOANA DARKC RAMOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR (SU?NIA BRAZ DA ROCHA) PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNIC?PIO EM PRINCESA ISABEL/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ação Social e Assunto da Família | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 28/12/2018 | 50.00 | 00005397402419 | JOAO BATISTA PESSOA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR (SU?NIA BRAZ DA ROCHA) PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNIC?PIO EM PRINCESA ISABEL/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 28/12/2018 | 78600.20 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ESTATUTARIOS, COD. 07, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 28/12/2018 | 72532.91 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUN. DE SAUDE - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, COD. 14, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 28/12/2018 | 48574.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUN. DA SAUDE - CONT. EXCEP. INT. PUB. E PLANT?ES, COD. 18, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 28/12/2018 | 38654.46 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE, COD. 22, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância Promoção em Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 28/12/2018 | 12802.17 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO PROGRAMA PEVA, COD. 23, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 28/12/2018 | 4500.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (COMISSIONADOS), COD. 31, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 28/12/2018 | 6508.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. MUNIC. DA SA?DE - CONT. EXPC. INT. P?BLICO, COD. 60, REF.: AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 28/12/2018 | 7900.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DA SEC. MUN. DE SAUDE - CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL, COD. 62, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 28/12/2018 | 3630.00 | 30305517000150 | LINDINALDO AZEVEDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE NOTEBOOKS PARA A SEC. DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 28/12/2018 | 1218.00 | 30305517000150 | LINDINALDO AZEVEDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SUPREMENTOS DE IMPRESSORAS PARA A SEC. DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 28/12/2018 | 325.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMARALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS ODONTOL?GICOS DESTINADOS A UBS'S DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, CONFORME MS PROPOSTA N? 10538.747000/1140-02. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 28/12/2018 | 15000.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMARALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS ODONTOL?GICOS DESTINADOS A UBS'S DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, CONFORME MS PROPOSTA N? 10538.747000/1140-02. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 0004026 | 28/12/2018 | 4005.85 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS UBS'S DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004028 | 28/12/2018 | 5976.09 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL DESTINADO A VEICULOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004029 | 28/12/2018 | 14182.39 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL DESTINADO AOS VEICULOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 28/12/2018 | 6717.32 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE BRINQUEDOS PARA DISTRIBUI??O NO DIA DAS CRIAN?AS EM EVENTO REALIZADO EM PRA?A P?BLICA, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 28/12/2018 | 1600.00 | 17557226000190 | ROGERIO DO NASCIMENTO SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE MANUTEN??O DO VE?CULO SAVEIRO DE PLACA OFZ-6966, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 28/12/2018 | 400.00 | 17557226000190 | ROGERIO DO NASCIMENTO SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE MANUTEN??O NO VE?CULO GOL DE PLACA OFD-0452, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382018 | 0004057 | 28/12/2018 | 7600.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI?O NO SISTEMA DE PRONTU?RIO ELETR?NICO DO CIDAD?O/ACS-PEC NO ?MBITO DA ATEN??O B?SICA, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 28/12/2018 | 650.00 | 00001267199423 | MIGUEL ARCAJO SEVERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS DO PSF IV, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 28/12/2018 | 650.00 | 00002639023403 | GILBERTO FRANCISCO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO VIGILANTE NO PSF I DESTE MUNICIPIO DE JURU/PB, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 28/12/2018 | 650.00 | 00011726248445 | VITOR PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO DIGITADOR DO E-SUS, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 28/12/2018 | 650.00 | 00012877126498 | DANIEL BATISTA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO DIGITADOR DO E-SUS, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 28/12/2018 | 650.00 | 00002874589462 | MARIA JOSE DE SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO RECEPCIONISTA DO PSF IV, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 28/12/2018 | 650.00 | 00004222251429 | MARIA DE LOURDES GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR NO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 28/12/2018 | 650.00 | 00003603354460 | MARIA JOSE DA COSTA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR NO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 28/12/2018 | 650.00 | 00002353375448 | LUZINEIDE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR NA SALA DE FISIOTERAPIA DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 28/12/2018 | 328.00 | 00003938370416 | LUZINETE GOMES LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NO PSF IV, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 28/12/2018 | 650.00 | 00004779384427 | PEDRO COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NO PSF III, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 28/12/2018 | 650.00 | 00011285868439 | DANIEL FERREIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE RECEPCIONISTA NO CAPS DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 28/12/2018 | 650.00 | 00004303339431 | CLEONE RAMOS DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NO CAPS, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 28/12/2018 | 650.00 | 00032147003832 | HELENA BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NO PSF I, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 28/12/2018 | 650.00 | 00011511479400 | MARIA DE LOURDES GON?ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR NO HOSPITAL DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 28/12/2018 | 650.00 | 00008835728428 | JESSICA PIRES VERAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO RECEPCIONISTA DO PSF III, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 28/12/2018 | 650.00 | 00070147687438 | JESSICA FRANCISCA RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO RECEPCIONISTA NO PSF I, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 28/12/2018 | 650.00 | 00012518195408 | JANIKELY SILVA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO RECEPCIONISTA DO PSF II, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282017 | 0003984 | 28/12/2018 | 900.00 | 11468154000129 | V S - VIDRACARIA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ORNAMENTA??O NATALINA, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 28/12/2018 | 900.00 | 30305517000150 | LINDINALDO AZEVEDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE APARELHO DE SOM PARA OS SCFV/CRAS, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 28/12/2018 | 2306.00 | 30305517000150 | LINDINALDO AZEVEDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS PARA OS SCFV/CRAS, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0003987 | 28/12/2018 | 55.00 | 30305517000150 | LINDINALDO AZEVEDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PERIFERICOS DE INFORMATICA PARA OS SCFV/CRAS, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 0004025 | 28/12/2018 | 2840.50 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AOS SCFV, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 28/12/2018 | 950.00 | 00003448719404 | JOÃO VIANÊZ BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA PREVENTIVA DE ESGOTO NA ESCOLA POSSIDONIO VERAS NO POVOADO CACHOEIRA DOS COSTAS NESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 28/12/2018 | 685.00 | 00006389158483 | DAMIAO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA E CONSEVA??O EM ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 28/12/2018 | 320.00 | 00028268565888 | FRANCISCA DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA E COPA EM ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 28/12/2018 | 857.00 | 00079022618404 | MOACIR BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO DE PEQUENOS REPAROS EM ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 28/12/2018 | 857.00 | 00012030930474 | IRONALDO OTAVIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO DE PEQUENOS REPAROS EM ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 28/12/2018 | 1060.00 | 00051830485415 | ABRAAO FLORENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO DE PEQUENOS REPAROS EM ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 28/12/2018 | 1060.00 | 00002892246407 | IVAN GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO DE PEQUENOS REPAROS EM ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 28/12/2018 | 840.00 | 00002854939492 | LINDOMAR RAMOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA DE CAIXAS D"AGUA EM ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 28/12/2018 | 685.00 | 00025415081828 | WILLAMIS RAMOS GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA E CAPINAGEM EM ESCOLA MUNICIPAL DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 28/12/2018 | 685.00 | 00001820620409 | ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA E CAPINAGEM DE VEGETA??O EM ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 28/12/2018 | 685.00 | 00085584983420 | ORLANDO SABINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA E CAPINAGEM DE VEGETA??O EM ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 28/12/2018 | 685.00 | 00008981711488 | JUNIOR JEFERSSON DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA PREVENTIVA DE ESGOTO NA ESCOLA CONELIO DE SOUZA EM DALMOPOLIS DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutenção da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 28/12/2018 | 1060.00 | 00010182264432 | LUCAS BATISTA SILVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE GUARDA NA ESCOLA RITA PIRES TEIXEIRA NESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutenção da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 28/12/2018 | 1060.00 | 00096601922404 | JOAO SILVERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE GUARDA NA ESCOLA RITA PIRES TEIXEIRA NESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 28/12/2018 | 474.00 | 00005221524490 | ADAILTON TOMÉ DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE GUARDA EM ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 28/12/2018 | 830.00 | 00005789003435 | JOELSON RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO ELETRICISTA EM ESCOLAS MUNICIAPIS DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Novo Jeito de Educar | Manutenção da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 28/12/2018 | 840.00 | 00070147982430 | LUCIANO BATISTA SILVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONTROLE DE ACESSO NA ESCOLA RITA PIRES TEIXEIRA NESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 28/12/2018 | 685.00 | 00004542919498 | EMANUEL SEVERO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE EVENTUAIS COMO MOTORISTA NESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 28/12/2018 | 954.00 | 00064029174434 | LUIZ FLORENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO VIGILANTE NA ESCOLA ANTONIO ALVES DA SILVA, REFERENTE A OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 28/12/2018 | 1060.00 | 00033566767840 | EDNAYRAM PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE COPA NA ESCOLA RITA PIRES TEIXEIRA NESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 28/12/2018 | 1600.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUN. DA EDUC. MDE 25% - CONT. EXCEP. INT. PUB, COD. 19, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 28/12/2018 | 25852.16 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUN. DE EDUCA??O 60% PROF - CONT. EXCEP. INT. PUB., COD. 20, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 28/12/2018 | 19296.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUN. EDUCA??O 40% - CONT. EXCEP. INT. PUB, COD. 21, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 28/12/2018 | 254565.04 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUN. DA EDUCA??O 60% - ESTATUTARIOS, COD. 45, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 28/12/2018 | 11028.24 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUN. DA EDUCA??O MDE 25% - ESTATUTARIOS, COD. 52, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 28/12/2018 | 123759.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUN. DA EDUCA??O 40% - ESTATUTARIOS, COD. 53, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004027 | 28/12/2018 | 35810.02 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL DESTINADO A VEICULOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 28/12/2018 | 10282.50 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE BRINQUEDOS PARA DISTRIBUI??O NO DIA DAS CRIAN?AS EM EVENTO REALIZADO EM PRA?A P?BLICA, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252018 | 0004036 | 28/12/2018 | 34850.00 | 10987088000130 | JUCELI PEREIRA GOMES LINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE FARDAMENTOS ESCOLARES PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Programa de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 28/12/2018 | 1908.00 | 00003846594466 | MARIA JOSÉ DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO PROFESSORA NO PROGRAMA DA EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS - PEJA, NO PER?ODO DE MAR?O ? DEZEMBRO DE 2018, VALOR MENSAL R$ 954,00 (NOVECENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS), CONFORME CONTRATO EM ANEXO. JULHO E AGOSTO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Programa de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 28/12/2018 | 1908.00 | 00009738440432 | DANIELY RAMOS PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO PROFESSORA NO PROGRAMA DA EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS - PEJA, NO PER?ODO DE MAR?O ? DEZEMBRO DE 2018, VALOR MENSAL R$ 954,00 (NOVECENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS), CONFORME CONTRATO EM ANEXO. JULHO E AGOSTO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Programa de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 28/12/2018 | 1908.00 | 00009064171475 | SILVANA AFONSO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO PROFESSORA NO PROGRAMA DA EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS - PEJA, NO PER?ODO DE MAR?O ? DEZEMBRO DE 2018, VALOR MENSAL R$ 954,00 (NOVECENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS), CONFORME CONTRATO EM ANEXO. JULHO E AGOSTO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Programa de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 28/12/2018 | 1908.00 | 00079795315404 | DIENE MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO PROFESSORA NO PROGRAMA DA EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS - PEJA, NO PER?ODO DE MAR?O ? DEZEMBRO DE 2018, VALOR MENSAL R$ 954,00 (NOVECENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS), CONFORME CONTRATO EM ANEXO. JULHO E AGOSTO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Programa de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 28/12/2018 | 1908.00 | 00005983503499 | ELIANE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO PROFESSORA NO PROGRAMA DA EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS - PEJA, NO PER?ODO DE MAR?O ? DEZEMBRO DE 2018, VALOR MENSAL R$ 954,00 (NOVECENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS), CONFORME CONTRATO EM ANEXO. JULHO E AGOSTO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Programa de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 28/12/2018 | 1908.00 | 00005343527400 | MARIA APARECIDA GOMES DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO PROFESSORA NO PROGRAMA DA EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS - PEJA, NO PER?ODO DE MAR?O ? DEZEMBRO DE 2018, VALOR MENSAL R$ 954,00 (NOVECENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS), CONFORME CONTRATO EM ANEXO. JULHO E AGOSTO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 28/12/2018 | 600.00 | 00096601710482 | JOSÉ IVAN GOMES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS COMO VIGILANTE NA ESCOLA LUIZ DE SOUZA BRASIL, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 28/12/2018 | 550.00 | 00012868733476 | HYNARA LAURINDO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS COMO CUIDADORA DE ALUNOS ESPECIAIS NA ESCOLA ANTONIO ALVES DA SILVA, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 28/12/2018 | 550.00 | 00010648354490 | CIDIRLEIDE MARQUES PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS COMO CUIDADORA DE ALUNOS ESPECIAIS NA ESCOLA ANTONIO ALVES DA SILVA, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 28/12/2018 | 550.00 | 00009522713465 | JAILMA SIM?O DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS COMO AUXILIAR NA ESCOLA LUIZ DE SOUZA BRASIL, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 28/12/2018 | 954.00 | 00006814218437 | GERSON FERREIRA NUNES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUDIO, VIDEO E FOTOS, EM ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 28/12/2018 | 840.00 | 00011569595437 | CLENILDO GOMES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA NO PSF I DESTE MUNICIPIO DE JURU/PB, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 28/12/2018 | 685.00 | 00003927367486 | GON€ALA BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE COPA NESTA PREFEITURA, REFEFENTE A NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 28/12/2018 | 28700.92 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA??O - ESTATUTARIOS , COD. 02, REF.: AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 28/12/2018 | 312.32 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APELA??O CIVIL 094.2009.000160-6/ - P. P/ MORTE, COD. 61, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 28/12/2018 | 370.00 | 35433317000104 | JOSE PRUDENTE SOBRINHO | EMPENHO RELATIVO AOS SERVI?OS DE HOSPEDAGEM DE FUNCIONARIOS A SERVI?O DESTA PREFEITURA, DURANTE DEZEMBRO 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 0004024 | 28/12/2018 | 6034.12 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 28/12/2018 | 2800.00 | 00003033086489 | RONNY KLEBER PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O DE ASSESSORIA CONSULTIVA NA ELABORA??O, REVIS?O, ACOMPANHAMENTO E CONCLUS?O DE PROCESSOS LICITATORIOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REF.: AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 28/12/2018 | 5000.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO VICE PREFEITO - ELETIVO, COD. 11, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004032 | 28/12/2018 | 2633.62 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL DESTINADO A VEICULOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 28/12/2018 | 120.00 | 00002920658506 | ERISNALDO ROCHA LOPES | EMPENHO RELATIVO AOS SERVI?OS DE FRETE E TRANSPORTE DE ENCOMENDAS DESTA PREFEIRA, PARA O BANCO DO BRASIL AGENCIA TAVARES-PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 28/12/2018 | 685.00 | 00009476053470 | JOSE TACIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ORGANIZA??O DE DOCUMENTA??O DO SETOR DE ARRECADA??O DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, REFERENTE A OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 28/12/2018 | 2723.32 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. PLANEJAMENTO OR?AMENTO E FINAN?AS - ESTATUTARIOS, COD. 03, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 28/12/2018 | 3000.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, OR?AMENTO E FINAN?AS (COMISSIONADOS), COD. 30, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão de Encargos Especiais | Encargos com a Dívida do IPSEJ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 28/12/2018 | 11470.09 | 24228736000180 | IPSEJ - INST.DOS SERV. PUB. DO MUN.JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA DO INSTITUTO DE PREVID?NCIA PROPRIO DESTE MUNIC?PIO, PARC. 006, CONTRIBUI??O PATRONAL (200 MESES), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestão de Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 28/12/2018 | 4509.43 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SENTEN?A JUDICIAL EM FAVOR DE MARLI ALVES DA SILVA, PROCESSO N? 00011271820138150941, DETERMINADO PELA VARA UNICA DA COMARCA DE ?GUA BRANCA, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL, VIA BOLETO DECOBRAN?A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestão de Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 28/12/2018 | 3998.08 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SENTEN?A JUDICIAL EM FAVOR DE ELANE CLEMENTINO DE SOUSA, PROCESSO N? 00011280320138150941, DETERMINADO PELA VARA UNICA DA COMARCA DE ?GUA BRANCA, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL, VIA BOLETO DE COBRAN?A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestão de Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 28/12/2018 | 5645.80 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SENTEN?A JUDICIAL EM FAVOR DE LUZIMAR PEREIRA DE SOUSA SILVA, PROCESSO N? 00011298520138150941, DETERMINADO PELA VARA UNICA DA COMARCA DE ?GUA BRANCA, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL, VIABOLETO DE COBRAN?A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestão de Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 28/12/2018 | 3871.87 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SENTEN?A JUDICIAL EM FAVOR DE SONIO TADEU PEREIRA RAMALHO, PROCESSO N? 00011315520138150941, DETERMINADO PELA VARA UNICA DA COMARCA DE ?GUA BRANCA, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL, VIA BOLETO DE COBRAN?A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestão de Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 28/12/2018 | 450.92 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SENTEN?A JUDICIAL EM FAVOR DE MARCELINO XEN?FANES DINIZ DE SOUZA, PROCESSO N? 00011271820138150941, DETERMINADO PELA VARA UNICA DA COMARCA DE ?GUA BRANCA, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL,VIA BOLETO DE COBRAN?A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestão de Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 28/12/2018 | 399.79 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SENTEN?A JUDICIAL EM FAVOR DE MARCELINO XEN?FANES DINIZ DE SOUZA, PROCESSO N? 00011280320138150941, DETERMINADO PELA VARA UNICA DA COMARCA DE ?GUA BRANCA, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL,VIA BOLETO DE COBRAN?A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestão de Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 28/12/2018 | 564.58 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SENTEN?A JUDICIAL EM FAVOR DE MARCELINO XEN?FANES DINIZ DE SOUZA, PROCESSO N? 00011298520138150941, DETERMINADO PELA VARA UNICA DA COMARCA DE ?GUA BRANCA, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL,VIA BOLETO DE COBRAN?A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestão de Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 28/12/2018 | 387.16 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SENTEN?A JUDICIAL EM FAVOR DE MARCELINO XEN?FANES DINIZ DE SOUZA, PROCESSO N? 00011315520138150941, DETERMINADO PELA VARA UNICA DA COMARCA DE ?GUA BRANCA, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL,VIA BOLETO DE COBRAN?A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 28/12/2018 | 3000.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUN. DE CONTROLE INTERNO (COMISSIONADOS), COD. 43, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão de Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 31/12/2018 | 2968.92 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP, CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestão de Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 31/12/2018 | 5754.22 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 15701-5 - PM JURU-PAR, TRIBUNAL DE JUSTI?A VARA UNICA DE ?GUA BRANCA, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestão de Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 31/12/2018 | 5785.51 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 11956-3 PM JURU-MERENDA, TRIBUNAL DE JUSTI?A VARA UNICA DE ?GUA BRANCA, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestão de Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 31/12/2018 | 18510.78 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO NA CONTA 5374-0 (FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 31/12/2018 | 1053.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS PELOS CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DE PR?DIOS P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO BAIXADAS ATRAV?S DO ENCONTRO DE CONTAS COM CR?DITO DE ARRECADA??O DA CONTRIBUI??O DE ILUMINA??O P?BLICA - CIP, COMPET?NCIAS OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão de Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 31/12/2018 | 111.31 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP, CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0004101 | 31/12/2018 | 2669.78 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO LOCADO PARA O PREFEITO DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 31/12/2018 | 2100.00 | 02502673000175 | WELL CAR COMISS?RIA DE VE?CULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE VE?CULO VOYAGE 1.6 PLACA QFK-2153 DESTINADA AO PREFEITO DO MUNIC?PIO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 31/12/2018 | 2100.00 | 02502673000175 | WELL CAR COMISS?RIA DE VE?CULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE VE?CULO VOYAGE 1.6 PLACA QFK-2153 DESTINADA AO PREFEITO DO MUNIC?PIO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 31/12/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP FED. DAS ASSOC. MUN. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUI??O PARA ENTIDADE DE CLASSE DEB. AUT. (48.955), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 31/12/2018 | 70.36 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ?GUA DESTINADO A IM?VEL ONDE FUNCIONA DIVERSOS DEPARTAMENTOS ADMINISTRATIVOS, CDC (35603402) REFERENTE A JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0004096 | 31/12/2018 | 560.00 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJ?O DE G?S PARA EST? PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0004099 | 31/12/2018 | 903.19 | 11510018000150 | MERCADINHO PAI E FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ?GUA ADICIONADA DE SAIS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO CENTRAL PARA DISTRIBUI??O ENTRE DIVERSOS DEPARTAMENTOS DESTE MUNIC?PIO DE JURU, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 31/12/2018 | 78544.97 | 00394528000435 | SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTA??O DO ACUMULADO DE INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NAS DIVERSAS SECRETARIAS, CONTRIBUINTES DO RGPS, REFERENTE AO EXERC?CIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 31/12/2018 | 10.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA N? 19098-5 - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004124 | 31/12/2018 | 22499.96 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL DESTINADO A VEICULOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 31/12/2018 | 5682.64 | 00394528000435 | SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTA??O DO ACUMULADO DE INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NA EDUCA??O, CONTRIBUINTES DO RGPS, REFERENTE AO EXERC?CIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 31/12/2018 | 3142.12 | 24228736000180 | IPSEJ - INST.DOS SERV. PUB. DO MUN.JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTA??O DO ACUMULADO DO IPSEJ PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PESSOAL FUNDEB 40%, CONTRIBUINTES DO RPPS, REFERENTE AO EXERC?CIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0004095 | 31/12/2018 | 2100.00 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJ?O DE G?S PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0004098 | 31/12/2018 | 1272.02 | 11510018000150 | MERCADINHO PAI E FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E OUTROS DE CONSUMO PARA AS ECOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Novo Jeito de Educar | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0004106 | 31/12/2018 | 4907.00 | 00078046530425 | AMAURI NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI??ES E LANCHES PARA O PESSOAL DO DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Novo Jeito de Educar | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 31/12/2018 | 1710.00 | 00000948170492 | EDNALDO PROFIRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE LIMPEZA PREVENTIVA DE ESGOSTOS E MANUTEN??O HIDRAULICA DA ESCOLA ANTONIO ALVES DA SILVA, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 31/12/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ?GUA DESTINADO A IM?VEL ONDE FUNCIONA A SEC. DE SA?DE, MAT: (71533419), REFERENTE A JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Administrativa e Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 31/12/2018 | 294.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA N? 19494-8 - MANUTEN??O DE HOSPITAIS, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 31/12/2018 | 78.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ?GUA DESTINADO A IM?VEL ONDE FUNCIONA O CRAS, CDC (35604042) REFERENTE A JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 31/12/2018 | 77.20 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO RELATIVO AOS SERVI?OS DE TELECOMUNICA??O (3484-1152), REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: incluindo cidadãos com justiça e equidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 31/12/2018 | 300.00 | 00005082553410 | ESEQUIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI?OS DE OFICINA DE ESPORTES DOS SCFV/CRAS, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0004086 | 31/12/2018 | 2895.00 | 00078046530425 | AMAURI NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI??ES PARA O PESSOAL A SERVI?O DESTA PREFEITURA DE JURU/PB, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0004094 | 31/12/2018 | 840.00 | 21821027000115 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA PAI E FILHOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJ?O DE G?S PARA O HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0004097 | 31/12/2018 | 898.20 | 11510018000150 | MERCADINHO PAI E FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ?GUA ADICIONADA DE SAIS PARA O HOSPITAL ISAURA PIRES DESTE MUNIC?PIO DE JURU/PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 31/12/2018 | 1600.00 | 00005740443458 | DANIELE FIRMINO DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A CONTRATA??O DE PESSOA FISICA PARA RECEP??O, ACOMPANHAMENTO E HOSPEDAGEM DE PACIENTES EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM CONSULTAS MEDICAS/HOSPITALARES E TRATAMENTOS CONTINUOS FORA DO DOMICILIO EM OUTROS CENTROS DE SAUDE INTERMUNICIPAIS ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0004102 | 31/12/2018 | 4828.42 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AOS VEICULOS VINCULADOS A EST? SECRETARIA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0004105 | 31/12/2018 | 5135.00 | 00078046530425 | AMAURI NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI??ES PARA O PESSOAL DA SA?DE PARA CONFRATERNIZA??ES DE FIM DE ANO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 31/12/2018 | 1580.00 | 00007190173439 | JOSÉ ALBENNY GOMES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE VIGIA DE UBS'S DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção da Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 31/12/2018 | 7558.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. MUNIC. DA SA?DE - CONT. EXPC. INT. P?BLICO, COD. 60, REF.: AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aprimoramento da Gestão em Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 31/12/2018 | 140045.88 | 00394528000435 | SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTA??O DO ACUMULADO DE INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NA SA?DE, CONTRIBUINTES DO RGPS, REFERENTE AO EXERC?CIO 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Construir Minha Cidade: caminhos para o desenvolvimento | Promoção de Eventos e Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 31/12/2018 | 840.00 | 13439396000110 | POUSADA E CHURRASCARIA MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGENS DE COMPONENTES DE ATRA??ES MUSICAIS APRESENTADAS NA FESTA DE EMANCIPA??O DO MUNICIPIO, CONFORME DCOUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Construir Minha Cidade: caminhos para o desenvolvimento | Promoção de Eventos e Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 31/12/2018 | 1130.00 | 13439396000110 | POUSADA E CHURRASCARIA MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REFEI??ES DESTINADAS AOS COMPONENTES DE ATRA??ES MUSICAIS APRESENTADAS NA FESTA DE EMANCIPA??O POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Construir Minha Cidade: caminhos para o desenvolvimento | Promoção de Eventos e Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 31/12/2018 | 980.00 | 28390650000100 | COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E POUSADA N S DE LOURDES EIRELLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGENS E REFEI??ES DE COMPONENTES DE ATRA??ES MUSICAIS APRESENTADAS NA FESTA DE EMANCIPA??O DO MUNICIPIO, CONFORME DCOUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Quantidade de Registros: 4010
Última atualização: 11/06/2024